Coerentemente con quanto stabilito dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
• definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimentoallo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.
Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Organi istituzionali
Finalità:
Obiettivo:
295.826,49 600.305,32 1.180.727,64 3.081.385,67 428.200,00 428.200,00 +160,97
di cui fondo pluriennale vincolato 141.588,89 0,00 0,00 0,00
2 Segreteria generale
Finalità:
Obiettivo:
1.755.944,76 1.482.659,89 2.508.415,74 2.400.096,55 2.338.476,00 2.322.476,00 -4,32
di cui fondo pluriennale vincolato 155.364,25 0,00 0,00 0,00
3
479.120,86 486.133,22 538.651,00 468.000,00 468.000,00 468.000,00 -13,12
4 Gestione delle entrate
tributarie e servizi Finalità:
fiscali Obiettivo:
352.530,84 507.408,11 697.000,00 966.092,64 730.000,00 630.000,00 +38,61
di cui fondo pluriennale vincolato 58.092,64 0,00 0,00 0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità:
Obiettivo:
1.315,21 116.202,60 1.290.000,00 1.277.500,00 90.000,00 90.000,00 -0,97
di cui fondo pluriennale vincolato 1.187.500,00 0,00 0,00 0,00
6 Ufficio tecnico
Finalità:
Obiettivo:
120.239,63 122.296,49 285.000,00 301.000,00 311.000,00 311.000,00 +5,61
7
Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità:
Obiettivo:
315.627,58 436.271,73 528.204,01 518.358,25 320.000,00 320.000,00 -1,86
10 Risorse umane
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 -33,33
di cui fondo pluriennale vincolato 5.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali
Finalità:
Obiettivo:
315.615,13 1.137.315,69 616.830,00 720.829,25 534.800,00 524.800,00 +16,86
di cui fondo pluriennale vincolato 46.969,25 0,00 0,00 0,00
Totale 3.636.220,50 4.888.593,05 7.659.828,39 9.743.262,36 5.225.476,00 5.099.476,00
Progetto: AVVOCATURA Responsabile: ZURLO ALBERTO
Descrizione:
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Coerenza con i piani regionali:
Servizi erogati:
Costituzione
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Progetto: POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: TAGLIALATELA ANTONIETTA
Descrizione:
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Occorre
Coerenza con i piani regionali:
Servizi erogati:
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Progetto: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, TRIBUTI, ECONOMATO, PERSONALE
Responsabile: RUSSO CONCETTA
Descrizione:
Armonizzazione contabile ,accountability e gestione delle risorse
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Coerenza con i piani regionali:
Servizi erogati:
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Progetto: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO
Responsabile: GAGLIARDI RAFFAELLA
Descrizione:
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Coerenza con i piani regionali:
COORDINAMENTO
Servizi erogati:
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Polizia locale e amministrativa
Finalità:
Obiettivo:
880.403,51 961.068,27 1.135.679,96 1.115.178,82 1.129.700,00 1.120.700,00 -1,81
Totale 880.403,51 961.068,27 1.135.679,96 1.115.178,82 1.129.700,00 1.120.700,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Istruzione prescolastica
Finalità:
Obiettivo:
100.999,40 149.850,18 922.293,51 2.321.549,42 280.369,35 225.000,00 +151,71
di cui fondo pluriennale vincolato 384.531,35 55.369,35 0,00 0,00
2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Finalità:
Obiettivo:
1.049.795,83 769.838,60 5.291.220,90 4.943.437,63 695.439,10 619.000,00 -6,57
di cui fondo pluriennale vincolato 721.437,63 76.439,10 0,00 0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità:
Obiettivo:
337.995,50 346.752,13 314.000,00 254.967,92 242.000,00 242.000,00 -18,80
di cui fondo pluriennale vincolato 12.967,92 0,00 0,00 0,00
7 Diritto allo studio
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00
Totale 1.488.790,73 1.266.440,91 6.550.514,41 7.542.954,97 1.240.808,45 1.109.000,00
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 179.436,47 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità:
Obiettivo:
53.056,00 105.751,54 66.833,79 30.000,00 40.000,00 40.000,00 -55,11
Totale 53.056,00 105.751,54 246.270,26 30.000,00 40.000,00 40.000,00
Progetto: ASSISTENZA ISTRUZIONE SPORT CULTURA
Responsabile: TARASCHI CLAUDIO
Descrizione:
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Coerenza con i piani regionali:
IL
Servizi erogati:
IL
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Sport e tempo libero
Finalità:
Obiettivo:
0,00 49.514,15 99.398,77 3.604.398,77 10.000,00 0,00 +3.526,20
di cui fondo pluriennale vincolato 94.398,77 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 49.514,15 99.398,77 3.604.398,77 10.000,00 0,00
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Urbanistica e assetto del territorio
Finalità:
Obiettivo:
815.972,26 948.426,82 1.209.666,40 1.512.281,59 781.200,00 760.000,00 +25,02
di cui fondo pluriennale vincolato 167.242,90 0,00 0,00 0,00
2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità:
Obiettivo:
45.436,13 108.907,68 59.028,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 861.408,39 1.057.334,50 1.268.694,75 1.512.281,59 781.200,00 760.000,00
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Difesa del suolo
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Rifiuti
Finalità:
Obiettivo:
5.949.599,32 5.674.706,56 6.356.572,51 6.642.095,70 6.300.000,00 6.300.000,00 +4,49
di cui fondo pluriennale vincolato 130.004,89 0,00 0,00 0,00
4 Servizio idrico integrato
Finalità:
Obiettivo:
3.236.646,22 3.571.390,59 3.114.086,00 2.534.170,38 2.584.000,00 2.059.000,00 -18,62
di cui fondo pluriennale vincolato 50.170,38 0,00 0,00 0,00
5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Finalità:
Obiettivo:
43.900,00 48.792,68 60.129,91 200.130,26 0,00 0,00 +232,83
6 Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche
Finalità:
Obiettivo:
232.985,21 277.807,97 303.000,00 394.000,00 394.000,00 394.000,00 +30,03
Totale 9.463.130,75 9.572.697,80 9.903.788,42 9.770.396,34 9.278.000,00 8.753.000,00
Progetto: URBANISTICA E GESTIONE AMBIENTALE
Responsabile: MANTOVA GERARDO
Descrizione:
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Coerenza con i piani regionali:
Servizi erogati:
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
2 Trasporto pubblico
Finalità:
Obiettivo:
24,10 1,44 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
5 Viabilita' e infrastrutture stradali
Finalità:
Obiettivo:
636.159,28 836.551,70 8.413.551,28 10.218.465,23 1.575.000,00 850.000,00 +21,45
di cui fondo pluriennale vincolato 4.258.465,23 845.000,00 0,00 0,00
Totale 636.183,38 836.553,14 8.414.051,28 10.218.965,23 1.575.500,00 850.000,00
Progetto: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Responsabile: LICCARDO VINCENZO
Descrizione:
Motivazione delle scelte:
Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:
Coerenza con i piani regionali:
Servizi erogati:
Risorse umane da impiegare
Categoria Profilo professionale N. persone N. giornate
previste
Risorse strumentali da utilizzare
Tipologia Numero
Entrate Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre entrate 0,00 0,00 0,00
Proventi di servizi 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 0,00 0,00 0,00
Spese Previsione 2020 Previsione 2021 Previsione 2022
Totale spese 0,00 0,00 0,00
Missione: 11 Soccorso civile
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Sistema di protezione civile
Finalità:
Obiettivo:
7.830,00 268,00 20.000,00 19.000,00 25.000,00 15.000,00 -5,00
Totale 7.830,00 268,00 20.000,00 19.000,00 25.000,00 15.000,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità:
Obiettivo:
142.467,60 165.000,00 238.500,00 238.500,00 238.500,00 238.500,00 0,00
2 Interventi per la disabilita'
Finalità:
Obiettivo:
621.100,50 666.500,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 0,00
3 Interventi per gli anziani
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 235.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 -1,28
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità:
Obiettivo:
217.720,82 213.008,49 201.000,00 198.000,00 198.000,00 178.000,00 -1,49
5 Interventi per le famiglie
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 0,00 344.721,34 0,00 0,00 0,00
7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità:
Obiettivo:
0,00 552.807,55 847.825,00 777.825,00 0,00 0,00 -8,26
di cui fondo pluriennale vincolato 30.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Cooperazione e associazionismo
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -80,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità:
Obiettivo:
320.000,00 320.000,00 325.000,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 -6,15
Totale 1.301.288,92 1.917.316,04 2.252.325,00 2.493.046,34 1.370.500,00 1.350.500,00
Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Industria PMI e Artigianato
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità:
Obiettivo:
136.696,54 142.705,78 348.600,00 117.627,38 113.000,00 113.000,00 -66,26
di cui fondo pluriennale vincolato 4.627,38 0,00 0,00 0,00
Totale 136.696,54 142.705,78 363.600,00 117.627,38 113.000,00 113.000,00
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Fondo di riserva
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 26.567,79 20.714,00 74.039,34 68.733,62 -22,03
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 4.316.803,20 3.447.046,65 3.636.481,00 3.657.271,00 -20,15
3 Altri fondi
Finalità:
Obiettivo:
0,00 0,00 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 +400,00
Totale 0,00 0,00 4.363.370,99 3.567.760,65 3.710.520,34 3.726.004,62
Missione: 50 Debito pubblico
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Finalità:
Obiettivo:
108.460,39 99.174,50 89.925,66 72.241,71 64.054,73 56.359,36 -19,67
2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Finalità:
Obiettivo:
200.792,55 209.852,44 219.327,28 231.273,41 213.607,19 209.318,28 +5,45
Totale 309.252,94 309.026,94 309.252,94 303.515,12 277.661,92 265.677,64
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma
Finalità/Obiettivo
Scostamento esercizio 2020
rispetto all'esercizio
2019
Trend storico Programmazione pluriennale
Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Previsione
2020 Previsione
2021 Previsione Impegni Impegni Previsioni 2022
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità:
Obiettivo:
3.246.856,78 2.482.115,96 5.645.329,00 5.302.000,00 5.302.000,00 5.302.000,00 -6,08 Totale 3.246.856,78 2.482.115,96 5.645.329,00 5.302.000,00 5.302.000,00 5.302.000,00