SettoreSNG0101 Segretario Generale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. del
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZI DI
SPEDIZIONE POSTALE RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG N. 7654453E6D
Nella propria sede comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 23 dicembre 2019 veniva disposta l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del Comune dell’Aquila, mentre con Deliberazione n.
133 dello stesso giorno sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i relativi allegati ex lege;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/1/2020 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020;
che con Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
che con deliberazione di Giunta comunale n. 506 del 22/10/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, entrata in vigore il 9 dicembre 2020, la quale attribuisce tra l’altro al Segretario Generale la competenza dirigenziale in materia di Protocollo e servizio postale;
Atteso:
che con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 1184 del 21/4/2017 veniva disposta l’indizione di una procedura di cottimo fiduciario ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016 per l’affidamento della durata di n. 1 anno dei servizi di spedizione postale del Comune dell’Aquila, da svolgere attraverso Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA e da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che con determinazione dirigenziale n. 3527 del 18/9/2017 il suddetto servizio veniva aggiudicato per la durata di n. 1 anno, con decorrenza dal 1° novembre 2017, a Poste Italiane S.p.A. con sede legale in viale Europa, 190, 00144 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 97103880585.
che con successiva determinazione dirigenziale n. 3623 del 29/10/2018, per tutti i motivi in essa riportati, si procedeva al rinnovo biennale del citato contratto con Poste Italiane S.p.A., trattandosi di opzione esplicitamente prevista all’interno degli atti di gara, con decorrenza a partire dal mese di novembre 2018;
che, infine, con determinazione dirigenziale n. 4107 del 20/10/2020, è stata disposta, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per la scelta di un nuovo contraente, la proroga per mesi 6 (sei) e quindi con scadenza al 30/4/2021 dell’affidamento in parola;
1398 14/04/2021
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT Valido da: 17-02-2021 10.30.23 a: 17-02-2024 2.00.00
www.comune.laquila.it
Considerato che Poste Italiane S.p.A. ha pertanto chiesto il pagamento delle seguenti fatture per l’espletamento dei servizi postali relativi al ritiro e alla spedizione della corrispondenza del Comune dell’Aquila:
fattura elettronica n. 3210190620 del 19/3/2021, acquisita al ns prot. con n. 25593 del 20/3/2021 e iscritta al R.U.F n. 1350760 del medesimo giorno, di importo complessivo pari a € 3.274,81 (€
2.684,27 Imponibile + IVA € 590,54) per l’espletamento del servizio “Posta easy full, posta contest 4, raccomandata market” effettuato nel mese di febbraio 2021 (Allegato 1);
fattura elettronica n. 3210192840 del 22/3/2021, acquisita al ns prot. con n. 26118 del 23/3/2021 e iscritta al Registro Unico Fatture (di seguito R.U.F) con n. 1351093 del medesimo giorno, di importo complessivo pari a € 85,40 (€ 70,00 Imponibile + IVA € 15,40) per l’espletamento del servizio “Pick Up full” effettuato nel mese di febbraio 2021 (Allegato 2);
fattura elettronica n. 3210205936 del 23/3/2021, acquisita al ns prot. con n. 26706 del 24/3/2021 e iscritta al R.U.F n. 1331364 del medesimo giorno, di importo complessivo pari a € 73,20 (€ 60,00 Imponibile + IVA € 13,20) per l’espletamento del servizio “Consegna a domicilio” effettuato nel mese di febbraio 2021 (Allegato 3);
Verificata la regolarità della prestazione resa e la complessiva rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini e alle altre condizioni pattuiti nell’affidamento, attestata dalla firma elettronica del responsabile del procedimento sulle fatture di cui trattasi;
Dato atto:
che con prot. n. 19092 del 2/3/2021 è stato acquisito il DURC on line relativo alla ditta in parola, risultato regolare nella contribuzione ed in corso di validità (Allegato 4);
che per la procedura in oggetto è stato acquisito dall’A.N.A.C. – Agenzia Nazionale Anticorruzione – il relativo CIG: 7654453E6D;
che con prot. n. 78253 del 28/7/2017 è stata acquisita la apposita dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità di flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (Allegato 5);
Ritenuto, dunque, poter provvedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture in favore di Poste Italiane S.p.A. per l’espletamento di servizi di spedizione postale;
Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G. 2020;
Attesa la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 49 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Rilevato che il monitoraggio sui tempi medi di pagamento è effettuato dalla Piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti (PCC) istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che sul presente atto il Dirigente/Segretario Generale esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni;
Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445;
Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell’art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8;
Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
Di liquidare a Poste Italiane S.p.A., con sede legale in viale Europa n. 190, 00144 Roma (RM), C.F. e P.I. n.
97103880585, le seguenti fatture elettroniche:
NUMERO FATTURA
DATA FATTURA
IMPONIBILE FATTURA
IVA FATTURA TOTALE
FATTURA
3210190620 19/3/2021 € 2.684,27 € 590,54 € 3.274,81
3210192840 22/3/2021 € 70,00 € 15,40 € 85,40
3210205936 23/3/2021 € 60,00 13,20 € 73,20
IMPORTI TOTALI € 2.814,27 € 619,14 € 3.433,41
Di dare atto che l’IVA al 22%, pari a € 619,14, sarà trattenuta da questo Ente ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 633/1972 e L. n. 190/2014;
Di far gravare la spesa complessiva pari a € 3.433,41 sul cap. 170/00 “Spese postali e abbonamenti” del Bilancio di Previsione 2020-2022, impegno di spesa n. 59/2021;
Di disporre i seguenti mandati di pagamento in favore di Poste Italiane S.p.A., con accredito mediante bonifico bancario sul C/C codice IBAN IT59N0760103200000041028663, indicando i conti di credito e le causali di pagamento di seguito riportate:
€ 2.684,27 sul conto di credito 30000698-021, codice di pagamento 3210190620;
€ 70,00 sul conto di credito 30000698-020, codice di pagamento 3210192840;
€ 60,00 sul conto di credito 30000698-014, codice di pagamento 3210205936;
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria per il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria e di regolarità contabile di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, dando atto che essa diverrà esecutiva con l’apposizione delle predette attestazioni.
Il Responsabile del Procedimento Marco Mancini
(Firma Elettronicamente)
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Lucio Luzzetti (Firma Digitalmente)
www.comune.laquila.it
Settore SNG0101 Segretario Generale
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZI DI SPEDIZIONE POSTALE RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG N. 7654453E6D
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO
2021 17000 59/2021 3433,41
2021 liquidazione 1373/2021 3433,41
L’Aquila, lì14/04/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO Valentina Tarquini
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (doc.to Firmato Digitalmente)
Firmato da:
CERASOLI CLAUDIO
Valid from: 05-03-2020 13.50.05 to: 05-03-2023 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Time referense set by user: 14-04-2021 12.49.52
Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_26206279 Data richiesta 18/02/2021 Scadenza validità 18/06/2021
Denominazione/ragione sociale POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale 97103880585
Sede legale VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
COMUNE DE L'AQUILA 0019092 02/03/2021
Protocollo Generale: ENTRATA ---
