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CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE SPESE

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(1)

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

GESTIONE DELLE SPESE

(2)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

MISSIONE

01 Organi istituzionali Programma

0101

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 51.100,00

340.875,00 391.975,00

PR PC TP

50.090,36 259.087,89 309.178,25

I ECP

FPV

321.312,20 19.562,80

0,00

R -1.000,41 EP

EC TR

9,23 62.224,31 62.233,54 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 01 Organi istituzionali

Totale Programma 9,23

62.224,31 EP

EC

TR 62.233,54

-1.000,41 R

321.312,20 19.562,80

0,00

I ECP

FPV 50.090,36 259.087,89 PR

PC TP 51.100,00 340.875,00 391.975,00 RS

CP

CS 309.178,25

02 Segreteria generale Programma

0102

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.485,11

612.074,00 618.559,11

PR PC TP

4.925,60 560.005,65 564.931,25

I ECP

FPV

589.804,49 10.769,51

11.500,00

R -1.557,81 EP

EC TR

1,70 29.798,84 29.800,54 RS

CP CS 02 Segreteria generale

Totale Programma 1,70

29.798,84 EP

EC

TR 29.800,54

-1.557,81 R

589.804,49 10.769,51

11.500,00

I ECP

FPV 4.925,60 560.005,65 PR

PC TP 6.485,11 612.074,00 618.559,11 RS

CP

CS 564.931,25

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma

0103

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 128.779,22

524.093,11 652.872,33

PR PC TP

2.554,53 397.714,52 400.269,05

I ECP

FPV

451.537,44 67.455,67

5.100,00

R -70.173,15 EP

EC TR

56.051,54 53.822,92 109.874,46 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS

Pag 1

(3)

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Totale Programma 56.051,54

53.822,92 EP

EC

TR 109.874,46

-70.173,15 R

451.537,44 67.455,67

5.100,00

I ECP

FPV 2.554,53 397.714,52 PR

PC TP 128.779,22 524.093,11 652.872,33 RS

CP

CS 400.269,05

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Programma

0104

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 201.957,18

652.224,10 854.181,28

PR PC TP

63.510,34 346.266,22 409.776,56

I ECP

FPV

537.475,76 83.348,34

31.400,00

R -4.280,81 EP

EC TR

134.166,03 191.209,54 325.375,57 RS

CP CS 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Totale Programma 134.166,03

191.209,54 EP

EC

TR 325.375,57

-4.280,81 R

537.475,76 83.348,34

31.400,00

I ECP

FPV 63.510,34 346.266,22 PR

PC TP 201.957,18 652.224,10 854.181,28 RS

CP

CS 409.776,56

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma

0105

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.498,60

4.500,00 11.998,60

PR PC TP

7.498,60 0,00 7.498,60

I ECP

FPV

0,00 4.500,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.190,36

3.000,00 5.190,36

PR PC TP

2.190,36 1.378,36 3.568,72

I ECP

FPV

1.378,36 1.621,64

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale Programma 0,00

0,00 EP

EC

TR 0,00

0,00 R

1.378,36 6.121,64

0,00

I ECP

FPV 9.688,96 1.378,36 PR

PC TP 9.688,96 7.500,00 17.188,96 RS

CP

CS 11.067,32

06 Ufficio tecnico Programma

0106

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 173.122,21

880.411,00 1.053.533,21

PR PC TP

144.533,40 734.552,00 879.085,40

I ECP

FPV

839.184,05 41.226,95

0,00

R -12.762,72 EP

EC TR

15.826,09 104.632,05 120.458,14 RS

CP CS

Pag 2

(4)

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 393.678,38 2.393.272,06 2.786.950,44

PR PC TP

260.826,98 666.509,90 927.336,88

I ECP

FPV

1.229.142,30 73.685,36

1.090.444,40

R -1.162,93 EP

EC TR

131.688,47 562.632,40 694.320,87 RS

CP CS 06 Ufficio tecnico

Totale Programma 147.514,56

667.264,45 EP

EC

TR 814.779,01

-13.925,65 R

2.068.326,35 114.912,31

1.090.444,40

I ECP

FPV 405.360,38 1.401.061,90 PR

PC TP 566.800,59 3.273.683,06 3.840.483,65 RS

CP

CS 1.806.422,28

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Programma

0107

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.312,23

381.700,00 384.012,23

PR PC TP

2.312,23 348.099,87 350.412,10

I ECP

FPV

352.317,41 29.382,59

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 4.217,54 4.217,54 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Totale Programma 0,00

4.217,54 EP

EC

TR 4.217,54

0,00 R

352.317,41 29.382,59

0,00

I ECP

FPV 2.312,23 348.099,87 PR

PC TP 2.312,23 381.700,00 384.012,23 RS

CP

CS 350.412,10

08 Statistica e sistemi informativi Programma

0108

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 29.733,74

206.116,80 235.850,54

PR PC TP

29.732,25 150.638,18 180.370,43

I ECP

FPV

198.261,25 7.855,55

0,00

R -1,48 EP

EC TR

0,01 47.623,07 47.623,08 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 63.338,22

40.000,00 103.338,22

PR PC TP

55.390,22 17.527,58 72.917,80

I ECP

FPV

36.199,68 3.800,32

0,00

R 0,00 EP

EC TR

7.948,00 18.672,10 26.620,10 RS

CP CS 08 Statistica e sistemi informativi

Totale Programma 7.948,01

66.295,17 EP

EC

TR 74.243,18

-1,48 R

234.460,93 11.655,87

0,00

I ECP

FPV 85.122,47 168.165,76 PR

PC TP 93.071,96 246.116,80 339.188,76 RS

CP

CS 253.288,23

Pag 3

(5)

10 Risorse umane Programma

0110

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 123.716,26

722.631,83 846.348,09

PR PC TP

121.434,58 406.641,48 528.076,06

I ECP

FPV

468.884,89 79.306,94

174.440,00

R -1.134,00 EP

EC TR

1.147,68 62.243,41 63.391,09 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 10 Risorse umane

Totale Programma 1.147,68

62.243,41 EP

EC

TR 63.391,09

-1.134,00 R

468.884,89 79.306,94

174.440,00

I ECP

FPV 121.434,58 406.641,48 PR

PC TP 123.716,26 722.631,83 846.348,09 RS

CP

CS 528.076,06

11 Altri servizi generali Programma

0111

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 435.101,98

844.218,40 1.279.320,38

PR PC TP

83.807,06 433.950,01 517.757,07

I ECP

FPV

563.128,92 144.913,54

136.175,94

R -212.849,11 EP

EC TR

138.445,81 129.178,91 267.624,72 RS

CP CS 11 Altri servizi generali

Totale Programma 138.445,81

129.178,91 EP

EC

TR 267.624,72

-212.849,11 R

563.128,92 144.913,54

136.175,94

I ECP

FPV 83.807,06 433.950,01 PR

PC TP 435.101,98 844.218,40 1.279.320,38 RS

CP

CS 517.757,07

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 5.151.178,17

4.322.371,66 828.806,51

I ECP

FPV 1.449.060,34

567.429,21 5.588.626,75

R EP

EC

TR 1.751.539,65

1.266.255,09 485.284,56

9.224.129,79 1.619.013,49 7.605.116,30

-304.922,42 RS

CP CS

Pag 4

(6)

3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE

01 Polizia locale e amministrativa Programma

0301

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 107.317,49

850.295,00 957.612,49

PR PC TP

95.869,77 769.643,79 865.513,56

I ECP

FPV

824.459,45 25.835,55

0,00

R -2.192,40 EP

EC TR

9.255,32 54.815,66 64.070,98 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 159.385,43

309.794,24 469.179,67

PR PC TP

152.122,89 11.404,91 163.527,80

I ECP

FPV

123.106,55 1.667,69

185.020,00

R 0,00 EP

EC TR

7.262,54 111.701,64 118.964,18 RS

CP CS 01 Polizia locale e amministrativa

Totale Programma 16.517,86

166.517,30 EP

EC

TR 183.035,16

-2.192,40 R

947.566,00 27.503,24

185.020,00

I ECP

FPV 247.992,66 781.048,70 PR

PC TP 266.702,92 1.160.089,24 1.426.792,16 RS

CP

CS 1.029.041,36

02 Sistema integrato di sicurezza urbana Programma

0302

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale Programma 0,00

0,00 EP

EC

TR 0,00

0,00 R

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV 0,00 0,00 PR

PC TP 0,00 0,00 0,00 RS

CP

CS 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 1.029.041,36

781.048,70 247.992,66

I ECP

FPV 185.020,00

27.503,24 947.566,00

R EP

EC

TR 183.035,16

166.517,30 16.517,86

1.426.792,16 266.702,92 1.160.089,24

-2.192,40 RS

CP CS

Pag 5

(7)

4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE

01 Istruzione prescolastica Programma

0401

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 25.655,20

376.044,97 401.700,17

PR PC TP

25.551,50 185.362,60 210.914,10

I ECP

FPV

376.044,97 0,00

0,00

R -103,70 EP

EC TR

0,00 190.682,37 190.682,37 RS

CP CS 01 Istruzione prescolastica

Totale Programma 0,00

190.682,37 EP

EC

TR 190.682,37

-103,70 R

376.044,97 0,00

0,00

I ECP

FPV 25.551,50 185.362,60 PR

PC TP 25.655,20 376.044,97 401.700,17 RS

CP

CS 210.914,10

02 Altri ordini di istruzione non universitaria Programma

0402

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 115.775,51

319.222,00 434.997,51

PR PC TP

114.000,26 183.527,66 297.527,92

I ECP

FPV

317.255,22 1.966,78

0,00

R -128,10 EP

EC TR

1.647,15 133.727,56 135.374,71 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 64.357,38

1.752.484,13 1.816.841,51

PR PC TP

41.776,55 998.785,60 1.040.562,15

I ECP

FPV

1.067.635,88 126.491,88

558.356,37

R -2.772,71 EP

EC TR

19.808,12 68.850,28 88.658,40 RS

CP CS 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale Programma 21.455,27

202.577,84 EP

EC

TR 224.033,11

-2.900,81 R

1.384.891,10 128.458,66

558.356,37

I ECP

FPV 155.776,81 1.182.313,26 PR

PC TP 180.132,89 2.071.706,13 2.251.839,02 RS

CP

CS 1.338.090,07

06 Servizi ausiliari all’istruzione Programma

0406

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 67.991,93

196.477,00 264.468,93

PR PC TP

35.271,98 140.286,42 175.558,40

I ECP

FPV

194.511,41 1.965,59

0,00

R -19.892,64 EP

EC TR

12.827,31 54.224,99 67.052,30 RS

CP CS 06 Servizi ausiliari all’istruzione

Totale Programma 12.827,31

54.224,99 EP

EC

TR 67.052,30

-19.892,64 R

194.511,41 1.965,59

0,00

I ECP

FPV 35.271,98 140.286,42 PR

PC TP 67.991,93 196.477,00 264.468,93 RS

CP

CS 175.558,40

07 Diritto allo studio Programma

0407

Pag 6

(8)

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 12.000,00 184.725,00 196.725,00

PR PC TP

12.000,00 157.754,90 169.754,90

I ECP

FPV

177.129,90 7.595,10

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 19.375,00 19.375,00 RS

CP CS 07 Diritto allo studio

Totale Programma 0,00

19.375,00 EP

EC

TR 19.375,00

0,00 R

177.129,90 7.595,10

0,00

I ECP

FPV 12.000,00 157.754,90 PR

PC TP 12.000,00 184.725,00 196.725,00 RS

CP

CS 169.754,90

4 Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 1.894.317,47

1.665.717,18 228.600,29

I ECP

FPV 558.356,37

138.019,35 2.132.577,38

R EP

EC

TR 501.142,78

466.860,20 34.282,58

3.114.733,12 285.780,02 2.828.953,10

-22.897,15 RS

CP CS

Pag 7

(9)

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Programma 0501

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Totale Programma 0,00

0,00 EP

EC

TR 0,00

R 0,00

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV 0,00 0,00 PR

PC TP 0,00 0,00 0,00 RS

CP

CS 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Programma

0502

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 204.105,07

1.059.954,22 1.264.059,29

PR PC TP

184.165,25 767.513,42 951.678,67

I ECP

FPV

1.030.445,53 29.508,69

0,00

R -2.137,30 EP

EC TR

17.802,52 262.932,11 280.734,63 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 83.504,86

23.000,00 106.504,86

PR PC TP

62.593,18 1.471,81 64.064,99

I ECP

FPV

20.991,91 2.008,09

0,00

R 0,00 EP

EC TR

20.911,68 19.520,10 40.431,78 RS

CP CS 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale Programma 38.714,20

282.452,21 EP

EC

TR 321.166,41

-2.137,30 R

1.051.437,44 31.516,78

0,00

I ECP

FPV 246.758,43 768.985,23 PR

PC TP 287.609,93 1.082.954,22 1.370.564,15 RS

CP

CS 1.015.743,66

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 1.015.743,66

768.985,23 246.758,43

I ECP

FPV 0,00

31.516,78 1.051.437,44

R EP

EC

TR 321.166,41

282.452,21 38.714,20

1.370.564,15 287.609,93 1.082.954,22

-2.137,30 RS

CP CS

Pag 8

(10)

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE

01 Sport e tempo libero Programma

0601

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 61.532,33

413.642,00 475.174,33

PR PC TP

58.684,27 324.069,40 382.753,67

I ECP

FPV

390.523,96 23.118,04

0,00

R -116,20 EP

EC TR

2.731,86 66.454,56 69.186,42 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.353,38

511.662,90 537.016,28

PR PC TP

18.152,38 123.861,98 142.014,36

I ECP

FPV

140.656,72 43.337,06

327.669,12

R -1,00 EP

EC TR

7.200,00 16.794,74 23.994,74 RS

CP CS 01 Sport e tempo libero

Totale Programma 9.931,86

83.249,30 EP

EC

TR 93.181,16

-117,20 R

531.180,68 66.455,10

327.669,12

I ECP

FPV 76.836,65 447.931,38 PR

PC TP 86.885,71 925.304,90 1.012.190,61 RS

CP

CS 524.768,03

02 Giovani Programma

0602

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.632,65

24.288,72 32.921,37

PR PC TP

6.786,56 6.689,53 13.476,09

I ECP

FPV

24.268,65 20,07

0,00

R -0,01 EP

EC TR

1.846,08 17.579,12 19.425,20 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 02 Giovani

Totale Programma 1.846,08

17.579,12 EP

EC

TR 19.425,20

-0,01 R

24.268,65 20,07

0,00

I ECP

FPV 6.786,56 6.689,53 PR

PC TP 8.632,65 24.288,72 32.921,37 RS

CP

CS 13.476,09

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 538.244,12

454.620,91 83.623,21

I ECP

FPV 327.669,12

66.475,17 555.449,33

R EP

EC

TR 112.606,36

100.828,42 11.777,94

1.045.111,98 95.518,36 949.593,62

-117,21 RS

CP CS

Pag 9

(11)

7 Turismo MISSIONE

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Programma

0701

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 344.639,30

823.830,00 1.168.469,30

PR PC TP

329.598,76 471.734,80 801.333,56

I ECP

FPV

808.586,08 15.243,92

0,00

R -2.199,54 EP

EC TR

12.841,00 336.851,28 349.692,28 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 66.853,98

260.000,00 326.853,98

PR PC TP

66.701,98 40.545,00 107.246,98

I ECP

FPV

57.237,48 155.133,72

47.628,80

R -30,00 EP

EC TR

122,00 16.692,48 16.814,48 RS

CP CS 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale Programma 12.963,00

353.543,76 EP

EC

TR 366.506,76

-2.229,54 R

865.823,56 170.377,64

47.628,80

I ECP

FPV 396.300,74 512.279,80 PR

PC TP 411.493,28 1.083.830,00 1.495.323,28 RS

CP

CS 908.580,54

7 Turismo

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 908.580,54

512.279,80 396.300,74

I ECP

FPV 47.628,80

170.377,64 865.823,56

R EP

EC

TR 366.506,76

353.543,76 12.963,00

1.495.323,28 411.493,28 1.083.830,00

-2.229,54 RS

CP CS

Pag 10

(12)

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorio Programma

0801

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 10.009,72

270.040,00 280.049,72

PR PC TP

2.861,70 196.102,70 198.964,40

I ECP

FPV

238.917,20 25.194,47

5.928,33

R -97,28 EP

EC TR

7.050,74 42.814,50 49.865,24 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.840,57

10.000,00 23.840,57

PR PC TP

4.286,85 3.444,89 7.731,74

I ECP

FPV

5.915,88 4.084,12

0,00

R -9.553,72 EP

EC TR

0,00 2.470,99 2.470,99 RS

CP CS 01 Urbanistica e assetto del territorio

Totale Programma 7.050,74

45.285,49 EP

EC

TR 52.336,23

-9.651,00 R

244.833,08 29.278,59

5.928,33

I ECP

FPV 7.148,55 199.547,59 PR

PC TP 23.850,29 280.040,00 303.890,29 RS

CP

CS 206.696,14

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Programma

0802

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

105.470,00 105.470,00

PR PC TP

0,00 96.901,19 96.901,19

I ECP

FPV

96.901,19 2.573,38

5.995,43

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 158.768,73

95.500,00 254.268,73

PR PC TP

0,00 59.501,05 59.501,05

I ECP

FPV

59.501,05 35.998,95

0,00

R -158.768,73 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

Totale Programma 0,00

0,00 EP

EC

TR 0,00

-158.768,73 R

156.402,24 38.572,33

5.995,43

I ECP

FPV 0,00 156.402,24 PR

PC TP 158.768,73 200.970,00 359.738,73 RS

CP

CS 156.402,24

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 363.098,38

355.949,83 7.148,55

I ECP

FPV 11.923,76

67.850,92 401.235,32

R EP

EC

TR 52.336,23

45.285,49 7.050,74

663.629,02 182.619,02 481.010,00

-168.419,73 RS

CP CS

Pag 11

(13)

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE

01 Difesa del suolo Programma

0901

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 228.201,50

1.066.340,94 1.294.542,44

PR PC TP

217.201,46 78.234,51 295.435,97

I ECP

FPV

202.878,51 860.016,61

3.445,82

R -10.000,19 EP

EC TR

999,85 124.644,00 125.643,85 RS

CP CS 01 Difesa del suolo

Totale Programma 999,85

124.644,00 EP

EC

TR 125.643,85

-10.000,19 R

202.878,51 860.016,61

3.445,82

I ECP

FPV 217.201,46

78.234,51 PR

PC TP 228.201,50 1.066.340,94 1.294.542,44 RS

CP

CS 295.435,97

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Programma

0902

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 83.862,71

745.756,00 829.618,71

PR PC TP

78.683,79 642.531,10 721.214,89

I ECP

FPV

741.126,92 4.629,08

0,00

R -244,00 EP

EC TR

4.934,92 98.595,82 103.530,74 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 261.677,50

484.546,43 746.223,93

PR PC TP

261.677,50 205.874,02 467.551,52

I ECP

FPV

467.673,85 16.872,58

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 261.799,83 261.799,83 RS

CP CS 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Totale Programma 4.934,92

360.395,65 EP

EC

TR 365.330,57

-244,00 R

1.208.800,77 21.501,66

0,00

I ECP

FPV 340.361,29 848.405,12 PR

PC TP 345.540,21 1.230.302,43 1.575.842,64 RS

CP

CS 1.188.766,41

03 Rifiuti Programma

0903

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.196.587,99

3.440.908,52 5.637.496,51

PR PC TP

1.777.528,26 1.502.616,97 3.280.145,23

I ECP

FPV

3.439.420,52 1.488,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

419.059,73 1.936.803,55 2.355.863,28 RS

CP CS

Pag 12

(14)

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.893,18 3.451.483,90 3.461.377,08

PR PC TP

9.394,00 16.875,04 26.269,04

I ECP

FPV

20.535,04 3.127.572,86

303.376,00

R 0,00 EP

EC TR

499,18 3.660,00 4.159,18 RS

CP CS 03 Rifiuti

Totale Programma 419.558,91

1.940.463,55 EP

EC

TR 2.360.022,46

0,00 R

3.459.955,56 3.129.060,86 303.376,00

I ECP

FPV 1.786.922,26 1.519.492,01 PR

PC TP 2.206.481,17 6.892.392,42 9.098.873,59 RS

CP

CS 3.306.414,27

04 Servizio idrico integrato Programma

0904

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 11.727,00

75.558,00 87.285,00

PR PC TP

11.712,21 54.654,66 66.366,87

I ECP

FPV

74.129,52 1.428,48

0,00

R -14,79 EP

EC TR

0,00 19.474,86 19.474,86 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.000,00

59.395,00 79.395,00

PR PC TP

20.000,00 42.394,83 62.394,83

I ECP

FPV

59.394,83 0,17

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 17.000,00 17.000,00 RS

CP CS 04 Servizio idrico integrato

Totale Programma 0,00

36.474,86 EP

EC

TR 36.474,86

-14,79 R

133.524,35 1.428,65

0,00

I ECP

FPV 31.712,21 97.049,49 PR

PC TP 31.727,00 134.953,00 166.680,00 RS

CP

CS 128.761,70

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Programma

0905

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.992,93

10.000,00 19.992,93

PR PC TP

9.992,93 9.992,93 19.985,86

I ECP

FPV

9.992,93 7,07

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

Totale Programma 0,00

0,00 EP

EC

TR 0,00

R 0,00

9.992,93 7,07

0,00

I ECP

FPV 9.992,93 9.992,93 PR

PC TP 9.992,93 10.000,00 19.992,93 RS

CP

CS 19.985,86

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Programma

0908

Pag 13

(15)

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.059,90 43.000,00 50.059,90

PR PC TP

7.059,90 22.511,24 29.571,14

I ECP

FPV

41.205,15 1.794,85

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 18.693,91 18.693,91 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale Programma 0,00

18.693,91 EP

EC

TR 18.693,91

0,00 R

41.205,15 1.794,85

0,00

I ECP

FPV 7.059,90 22.511,24 PR

PC TP 7.059,90 43.000,00 50.059,90 RS

CP

CS 29.571,14

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 4.968.935,35

2.575.685,30 2.393.250,05

I ECP

FPV 306.821,82

4.013.809,70 5.056.357,27

R EP

EC

TR 2.906.165,65

2.480.671,97 425.493,68

12.205.991,50 2.829.002,71 9.376.988,79

-10.258,98 RS

CP CS

Pag 14

(16)

10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE

02 Trasporto pubblico locale Programma

1002

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 60.302,29

40.000,00 100.302,29

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

40.000,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

60.302,29 40.000,00 100.302,29 RS

CP CS 02 Trasporto pubblico locale

Totale Programma 60.302,29

40.000,00 EP

EC

TR 100.302,29

R 0,00

40.000,00 0,00

0,00

I ECP

FPV 0,00 0,00 PR

PC TP 60.302,29 40.000,00 100.302,29 RS

CP

CS 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali Programma

1005

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 219.155,82

1.255.811,09 1.474.966,91

PR PC TP

216.343,47 994.829,54 1.211.173,01

I ECP

FPV

1.209.150,26 46.660,83

0,00

R -2.804,40 EP

EC TR

7,95 214.320,72 214.328,67 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.528.610,97

3.604.646,08 5.133.257,05

PR PC TP

1.363.369,40 1.682.046,23 3.045.415,63

I ECP

FPV

1.946.655,74 676.222,35

981.767,99

R -1.549,11 EP

EC TR

163.692,46 264.609,51 428.301,97 RS

CP CS 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale Programma 163.700,41

478.930,23 EP

EC

TR 642.630,64

-4.353,51 R

3.155.806,00 722.883,18

981.767,99

I ECP

FPV 1.579.712,87 2.676.875,77 PR

PC TP 1.747.766,79 4.860.457,17 6.608.223,96 RS

CP

CS 4.256.588,64

10 Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 4.256.588,64

2.676.875,77 1.579.712,87

I ECP

FPV 981.767,99

722.883,18 3.195.806,00

R EP

EC

TR 742.932,93

518.930,23 224.002,70

6.708.526,25 1.808.069,08 4.900.457,17

-4.353,51 RS

CP CS

Pag 15

(17)

11 Soccorso civile MISSIONE

01 Sistema di protezione civile Programma

1101

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.255,15

24.600,00 30.855,15

PR PC TP

6.255,01 1.846,71 8.101,72

I ECP

FPV

22.815,96 1.784,04

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,14 20.969,25 20.969,39 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.879,68

4.951,76 7.831,44

PR PC TP

2.879,68 4.951,76 7.831,44

I ECP

FPV

4.951,76 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 01 Sistema di protezione civile

Totale Programma 0,14

20.969,25 EP

EC

TR 20.969,39

0,00 R

27.767,72 1.784,04

0,00

I ECP

FPV 9.134,69 6.798,47 PR

PC TP 9.134,83 29.551,76 38.686,59 RS

CP

CS 15.933,16

02 Interventi a seguito di calamità naturali Programma

1102

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 753,58

0,00 753,58

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

753,58 0,00 753,58 RS

CP CS 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale Programma 753,58

0,00 EP

EC

TR 753,58

0,00 R

0,00 0,00

0,00

I ECP

FPV 0,00 0,00 PR

PC TP 753,58

0,00 753,58 RS

CP

CS 0,00

11 Soccorso civile

TOTALE MISSIONE PR

PC

TP 15.933,16

6.798,47 9.134,69

I ECP

FPV 0,00

1.784,04 27.767,72

R EP

EC

TR 21.722,97

20.969,25 753,72

39.440,17 9.888,41 29.551,76

0,00 RS

CP CS

Pag 16

(18)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Programma

1201

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 162.992,33

1.085.699,40 1.248.691,73

PR PC TP

135.988,68 917.236,45 1.053.225,13

I ECP

FPV

1.056.817,07 28.882,33

0,00

R -23.411,66 EP

EC TR

3.591,99 139.580,62 143.172,61 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 21.084,73

207.142,25 228.226,98

PR PC TP

21.032,79 168.566,74 189.599,53

I ECP

FPV

168.566,74 0,00

38.575,51

R -51,94 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Totale Programma 3.591,99

139.580,62 EP

EC

TR 143.172,61

-23.463,60 R

1.225.383,81 28.882,33

38.575,51

I ECP

FPV 157.021,47 1.085.803,19 PR

PC TP 184.077,06 1.292.841,65 1.476.918,71 RS

CP

CS 1.242.824,66

02 Interventi per la disabilità Programma

1202

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 44.059,86

401.503,00 445.562,86

PR PC TP

37.188,28 288.580,91 325.769,19

I ECP

FPV

339.459,26 62.043,74

0,00

R -1.467,09 EP

EC TR

5.404,49 50.878,35 56.282,84 RS

CP CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

0,00 0,00

PR PC TP

0,00 0,00 0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 0,00 0,00 RS

CP CS 02 Interventi per la disabilità

Totale Programma 5.404,49

50.878,35 EP

EC

TR 56.282,84

-1.467,09 R

339.459,26 62.043,74

0,00

I ECP

FPV 37.188,28 288.580,91 PR

PC TP 44.059,86 401.503,00 445.562,86 RS

CP

CS 325.769,19

03 Interventi per gli anziani Programma

1203

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 19.575,32

373.462,00 393.037,32

PR PC TP

16.266,65 276.075,95 292.342,60

I ECP

FPV

326.108,58 47.353,42

0,00

R -215,81 EP

EC TR

3.092,86 50.032,63 53.125,49 RS

CP CS

Pag 17

(19)

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 77.600,00 77.600,00

PR PC TP

0,00 10.291,68 10.291,68

I ECP

FPV

73.135,59 4.464,41

0,00

R 0,00 EP

EC TR

0,00 62.843,91 62.843,91 RS

CP CS 03 Interventi per gli anziani

Totale Programma 3.092,86

112.876,54 EP

EC

TR 115.969,40

-215,81 R

399.244,17 51.817,83

0,00

I ECP

FPV 16.266,65 286.367,63 PR

PC TP 19.575,32 451.062,00 470.637,32 RS

CP

CS 302.634,28

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma

1204

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 84.046,13

721.424,00 805.470,13

PR PC TP

68.067,49 595.294,90 663.362,39

I ECP

FPV

678.862,56 42.561,44

0,00

R -825,28 EP

EC TR

15.153,36 83.567,66 98.721,02 RS

CP CS 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Totale Programma 15.153,36

83.567,66 EP

EC

TR 98.721,02

-825,28 R

678.862,56 42.561,44

0,00

I ECP

FPV 68.067,49 595.294,90 PR

PC TP 84.046,13 721.424,00 805.470,13 RS

CP

CS 663.362,39

05 Interventi per le famiglie Programma

1205

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 53.083,22

199.588,55 252.671,77

PR PC TP

48.602,55 135.201,99 183.804,54

I ECP

FPV

185.300,60 14.287,95

0,00

R -41,81 EP

EC TR

4.438,86 50.098,61 54.537,47 RS

CP CS 05 Interventi per le famiglie

Totale Programma 4.438,86

50.098,61 EP

EC

TR 54.537,47

-41,81 R

185.300,60 14.287,95

0,00

I ECP

FPV 48.602,55 135.201,99 PR

PC TP 53.083,22 199.588,55 252.671,77 RS

CP

CS 183.804,54

06 Interventi per il diritto alla casa Programma

1206

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 33.140,09

105.516,00 138.656,09

PR PC TP

3.733,20 94.666,71 98.399,91

I ECP

FPV

99.966,71 5.549,29

0,00

R 0,00 EP

EC TR

29.406,89 5.300,00 34.706,89 RS

CP CS 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale Programma 29.406,89

5.300,00 EP

EC

TR 34.706,89

R 0,00

99.966,71 5.549,29

0,00

I ECP

FPV 3.733,20 94.666,71 PR

PC TP 33.140,09 105.516,00 138.656,09 RS

CP

CS 98.399,91

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