CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
GESTIONE DELLE SPESE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE
01 Organi istituzionali Programma
0101
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 51.100,00
340.875,00 391.975,00
PR PC TP
50.090,36 259.087,89 309.178,25
I ECP
FPV
321.312,20 19.562,80
0,00
R -1.000,41 EP
EC TR
9,23 62.224,31 62.233,54 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 01 Organi istituzionali
Totale Programma 9,23
62.224,31 EP
EC
TR 62.233,54
-1.000,41 R
321.312,20 19.562,80
0,00
I ECP
FPV 50.090,36 259.087,89 PR
PC TP 51.100,00 340.875,00 391.975,00 RS
CP
CS 309.178,25
02 Segreteria generale Programma
0102
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.485,11
612.074,00 618.559,11
PR PC TP
4.925,60 560.005,65 564.931,25
I ECP
FPV
589.804,49 10.769,51
11.500,00
R -1.557,81 EP
EC TR
1,70 29.798,84 29.800,54 RS
CP CS 02 Segreteria generale
Totale Programma 1,70
29.798,84 EP
EC
TR 29.800,54
-1.557,81 R
589.804,49 10.769,51
11.500,00
I ECP
FPV 4.925,60 560.005,65 PR
PC TP 6.485,11 612.074,00 618.559,11 RS
CP
CS 564.931,25
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma
0103
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 128.779,22
524.093,11 652.872,33
PR PC TP
2.554,53 397.714,52 400.269,05
I ECP
FPV
451.537,44 67.455,67
5.100,00
R -70.173,15 EP
EC TR
56.051,54 53.822,92 109.874,46 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS
Pag 1
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Totale Programma 56.051,54
53.822,92 EP
EC
TR 109.874,46
-70.173,15 R
451.537,44 67.455,67
5.100,00
I ECP
FPV 2.554,53 397.714,52 PR
PC TP 128.779,22 524.093,11 652.872,33 RS
CP
CS 400.269,05
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Programma
0104
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 201.957,18
652.224,10 854.181,28
PR PC TP
63.510,34 346.266,22 409.776,56
I ECP
FPV
537.475,76 83.348,34
31.400,00
R -4.280,81 EP
EC TR
134.166,03 191.209,54 325.375,57 RS
CP CS 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Totale Programma 134.166,03
191.209,54 EP
EC
TR 325.375,57
-4.280,81 R
537.475,76 83.348,34
31.400,00
I ECP
FPV 63.510,34 346.266,22 PR
PC TP 201.957,18 652.224,10 854.181,28 RS
CP
CS 409.776,56
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma
0105
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.498,60
4.500,00 11.998,60
PR PC TP
7.498,60 0,00 7.498,60
I ECP
FPV
0,00 4.500,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.190,36
3.000,00 5.190,36
PR PC TP
2.190,36 1.378,36 3.568,72
I ECP
FPV
1.378,36 1.621,64
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Totale Programma 0,00
0,00 EP
EC
TR 0,00
0,00 R
1.378,36 6.121,64
0,00
I ECP
FPV 9.688,96 1.378,36 PR
PC TP 9.688,96 7.500,00 17.188,96 RS
CP
CS 11.067,32
06 Ufficio tecnico Programma
0106
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 173.122,21
880.411,00 1.053.533,21
PR PC TP
144.533,40 734.552,00 879.085,40
I ECP
FPV
839.184,05 41.226,95
0,00
R -12.762,72 EP
EC TR
15.826,09 104.632,05 120.458,14 RS
CP CS
Pag 2
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 393.678,38 2.393.272,06 2.786.950,44
PR PC TP
260.826,98 666.509,90 927.336,88
I ECP
FPV
1.229.142,30 73.685,36
1.090.444,40
R -1.162,93 EP
EC TR
131.688,47 562.632,40 694.320,87 RS
CP CS 06 Ufficio tecnico
Totale Programma 147.514,56
667.264,45 EP
EC
TR 814.779,01
-13.925,65 R
2.068.326,35 114.912,31
1.090.444,40
I ECP
FPV 405.360,38 1.401.061,90 PR
PC TP 566.800,59 3.273.683,06 3.840.483,65 RS
CP
CS 1.806.422,28
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Programma
0107
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.312,23
381.700,00 384.012,23
PR PC TP
2.312,23 348.099,87 350.412,10
I ECP
FPV
352.317,41 29.382,59
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 4.217,54 4.217,54 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Totale Programma 0,00
4.217,54 EP
EC
TR 4.217,54
0,00 R
352.317,41 29.382,59
0,00
I ECP
FPV 2.312,23 348.099,87 PR
PC TP 2.312,23 381.700,00 384.012,23 RS
CP
CS 350.412,10
08 Statistica e sistemi informativi Programma
0108
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 29.733,74
206.116,80 235.850,54
PR PC TP
29.732,25 150.638,18 180.370,43
I ECP
FPV
198.261,25 7.855,55
0,00
R -1,48 EP
EC TR
0,01 47.623,07 47.623,08 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 63.338,22
40.000,00 103.338,22
PR PC TP
55.390,22 17.527,58 72.917,80
I ECP
FPV
36.199,68 3.800,32
0,00
R 0,00 EP
EC TR
7.948,00 18.672,10 26.620,10 RS
CP CS 08 Statistica e sistemi informativi
Totale Programma 7.948,01
66.295,17 EP
EC
TR 74.243,18
-1,48 R
234.460,93 11.655,87
0,00
I ECP
FPV 85.122,47 168.165,76 PR
PC TP 93.071,96 246.116,80 339.188,76 RS
CP
CS 253.288,23
Pag 3
10 Risorse umane Programma
0110
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 123.716,26
722.631,83 846.348,09
PR PC TP
121.434,58 406.641,48 528.076,06
I ECP
FPV
468.884,89 79.306,94
174.440,00
R -1.134,00 EP
EC TR
1.147,68 62.243,41 63.391,09 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 10 Risorse umane
Totale Programma 1.147,68
62.243,41 EP
EC
TR 63.391,09
-1.134,00 R
468.884,89 79.306,94
174.440,00
I ECP
FPV 121.434,58 406.641,48 PR
PC TP 123.716,26 722.631,83 846.348,09 RS
CP
CS 528.076,06
11 Altri servizi generali Programma
0111
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 435.101,98
844.218,40 1.279.320,38
PR PC TP
83.807,06 433.950,01 517.757,07
I ECP
FPV
563.128,92 144.913,54
136.175,94
R -212.849,11 EP
EC TR
138.445,81 129.178,91 267.624,72 RS
CP CS 11 Altri servizi generali
Totale Programma 138.445,81
129.178,91 EP
EC
TR 267.624,72
-212.849,11 R
563.128,92 144.913,54
136.175,94
I ECP
FPV 83.807,06 433.950,01 PR
PC TP 435.101,98 844.218,40 1.279.320,38 RS
CP
CS 517.757,07
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 5.151.178,17
4.322.371,66 828.806,51
I ECP
FPV 1.449.060,34
567.429,21 5.588.626,75
R EP
EC
TR 1.751.539,65
1.266.255,09 485.284,56
9.224.129,79 1.619.013,49 7.605.116,30
-304.922,42 RS
CP CS
Pag 4
3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE
01 Polizia locale e amministrativa Programma
0301
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 107.317,49
850.295,00 957.612,49
PR PC TP
95.869,77 769.643,79 865.513,56
I ECP
FPV
824.459,45 25.835,55
0,00
R -2.192,40 EP
EC TR
9.255,32 54.815,66 64.070,98 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 159.385,43
309.794,24 469.179,67
PR PC TP
152.122,89 11.404,91 163.527,80
I ECP
FPV
123.106,55 1.667,69
185.020,00
R 0,00 EP
EC TR
7.262,54 111.701,64 118.964,18 RS
CP CS 01 Polizia locale e amministrativa
Totale Programma 16.517,86
166.517,30 EP
EC
TR 183.035,16
-2.192,40 R
947.566,00 27.503,24
185.020,00
I ECP
FPV 247.992,66 781.048,70 PR
PC TP 266.702,92 1.160.089,24 1.426.792,16 RS
CP
CS 1.029.041,36
02 Sistema integrato di sicurezza urbana Programma
0302
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale Programma 0,00
0,00 EP
EC
TR 0,00
0,00 R
0,00 0,00
0,00
I ECP
FPV 0,00 0,00 PR
PC TP 0,00 0,00 0,00 RS
CP
CS 0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 1.029.041,36
781.048,70 247.992,66
I ECP
FPV 185.020,00
27.503,24 947.566,00
R EP
EC
TR 183.035,16
166.517,30 16.517,86
1.426.792,16 266.702,92 1.160.089,24
-2.192,40 RS
CP CS
Pag 5
4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE
01 Istruzione prescolastica Programma
0401
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 25.655,20
376.044,97 401.700,17
PR PC TP
25.551,50 185.362,60 210.914,10
I ECP
FPV
376.044,97 0,00
0,00
R -103,70 EP
EC TR
0,00 190.682,37 190.682,37 RS
CP CS 01 Istruzione prescolastica
Totale Programma 0,00
190.682,37 EP
EC
TR 190.682,37
-103,70 R
376.044,97 0,00
0,00
I ECP
FPV 25.551,50 185.362,60 PR
PC TP 25.655,20 376.044,97 401.700,17 RS
CP
CS 210.914,10
02 Altri ordini di istruzione non universitaria Programma
0402
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 115.775,51
319.222,00 434.997,51
PR PC TP
114.000,26 183.527,66 297.527,92
I ECP
FPV
317.255,22 1.966,78
0,00
R -128,10 EP
EC TR
1.647,15 133.727,56 135.374,71 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 64.357,38
1.752.484,13 1.816.841,51
PR PC TP
41.776,55 998.785,60 1.040.562,15
I ECP
FPV
1.067.635,88 126.491,88
558.356,37
R -2.772,71 EP
EC TR
19.808,12 68.850,28 88.658,40 RS
CP CS 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Totale Programma 21.455,27
202.577,84 EP
EC
TR 224.033,11
-2.900,81 R
1.384.891,10 128.458,66
558.356,37
I ECP
FPV 155.776,81 1.182.313,26 PR
PC TP 180.132,89 2.071.706,13 2.251.839,02 RS
CP
CS 1.338.090,07
06 Servizi ausiliari all’istruzione Programma
0406
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 67.991,93
196.477,00 264.468,93
PR PC TP
35.271,98 140.286,42 175.558,40
I ECP
FPV
194.511,41 1.965,59
0,00
R -19.892,64 EP
EC TR
12.827,31 54.224,99 67.052,30 RS
CP CS 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Totale Programma 12.827,31
54.224,99 EP
EC
TR 67.052,30
-19.892,64 R
194.511,41 1.965,59
0,00
I ECP
FPV 35.271,98 140.286,42 PR
PC TP 67.991,93 196.477,00 264.468,93 RS
CP
CS 175.558,40
07 Diritto allo studio Programma
0407
Pag 6
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 12.000,00 184.725,00 196.725,00
PR PC TP
12.000,00 157.754,90 169.754,90
I ECP
FPV
177.129,90 7.595,10
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 19.375,00 19.375,00 RS
CP CS 07 Diritto allo studio
Totale Programma 0,00
19.375,00 EP
EC
TR 19.375,00
0,00 R
177.129,90 7.595,10
0,00
I ECP
FPV 12.000,00 157.754,90 PR
PC TP 12.000,00 184.725,00 196.725,00 RS
CP
CS 169.754,90
4 Istruzione e diritto allo studio
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 1.894.317,47
1.665.717,18 228.600,29
I ECP
FPV 558.356,37
138.019,35 2.132.577,38
R EP
EC
TR 501.142,78
466.860,20 34.282,58
3.114.733,12 285.780,02 2.828.953,10
-22.897,15 RS
CP CS
Pag 7
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Programma 0501
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Totale Programma 0,00
0,00 EP
EC
TR 0,00
R 0,00
0,00 0,00
0,00
I ECP
FPV 0,00 0,00 PR
PC TP 0,00 0,00 0,00 RS
CP
CS 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Programma
0502
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 204.105,07
1.059.954,22 1.264.059,29
PR PC TP
184.165,25 767.513,42 951.678,67
I ECP
FPV
1.030.445,53 29.508,69
0,00
R -2.137,30 EP
EC TR
17.802,52 262.932,11 280.734,63 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 83.504,86
23.000,00 106.504,86
PR PC TP
62.593,18 1.471,81 64.064,99
I ECP
FPV
20.991,91 2.008,09
0,00
R 0,00 EP
EC TR
20.911,68 19.520,10 40.431,78 RS
CP CS 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale Programma 38.714,20
282.452,21 EP
EC
TR 321.166,41
-2.137,30 R
1.051.437,44 31.516,78
0,00
I ECP
FPV 246.758,43 768.985,23 PR
PC TP 287.609,93 1.082.954,22 1.370.564,15 RS
CP
CS 1.015.743,66
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 1.015.743,66
768.985,23 246.758,43
I ECP
FPV 0,00
31.516,78 1.051.437,44
R EP
EC
TR 321.166,41
282.452,21 38.714,20
1.370.564,15 287.609,93 1.082.954,22
-2.137,30 RS
CP CS
Pag 8
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE
01 Sport e tempo libero Programma
0601
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 61.532,33
413.642,00 475.174,33
PR PC TP
58.684,27 324.069,40 382.753,67
I ECP
FPV
390.523,96 23.118,04
0,00
R -116,20 EP
EC TR
2.731,86 66.454,56 69.186,42 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.353,38
511.662,90 537.016,28
PR PC TP
18.152,38 123.861,98 142.014,36
I ECP
FPV
140.656,72 43.337,06
327.669,12
R -1,00 EP
EC TR
7.200,00 16.794,74 23.994,74 RS
CP CS 01 Sport e tempo libero
Totale Programma 9.931,86
83.249,30 EP
EC
TR 93.181,16
-117,20 R
531.180,68 66.455,10
327.669,12
I ECP
FPV 76.836,65 447.931,38 PR
PC TP 86.885,71 925.304,90 1.012.190,61 RS
CP
CS 524.768,03
02 Giovani Programma
0602
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.632,65
24.288,72 32.921,37
PR PC TP
6.786,56 6.689,53 13.476,09
I ECP
FPV
24.268,65 20,07
0,00
R -0,01 EP
EC TR
1.846,08 17.579,12 19.425,20 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 02 Giovani
Totale Programma 1.846,08
17.579,12 EP
EC
TR 19.425,20
-0,01 R
24.268,65 20,07
0,00
I ECP
FPV 6.786,56 6.689,53 PR
PC TP 8.632,65 24.288,72 32.921,37 RS
CP
CS 13.476,09
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 538.244,12
454.620,91 83.623,21
I ECP
FPV 327.669,12
66.475,17 555.449,33
R EP
EC
TR 112.606,36
100.828,42 11.777,94
1.045.111,98 95.518,36 949.593,62
-117,21 RS
CP CS
Pag 9
7 Turismo MISSIONE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Programma
0701
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 344.639,30
823.830,00 1.168.469,30
PR PC TP
329.598,76 471.734,80 801.333,56
I ECP
FPV
808.586,08 15.243,92
0,00
R -2.199,54 EP
EC TR
12.841,00 336.851,28 349.692,28 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 66.853,98
260.000,00 326.853,98
PR PC TP
66.701,98 40.545,00 107.246,98
I ECP
FPV
57.237,48 155.133,72
47.628,80
R -30,00 EP
EC TR
122,00 16.692,48 16.814,48 RS
CP CS 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale Programma 12.963,00
353.543,76 EP
EC
TR 366.506,76
-2.229,54 R
865.823,56 170.377,64
47.628,80
I ECP
FPV 396.300,74 512.279,80 PR
PC TP 411.493,28 1.083.830,00 1.495.323,28 RS
CP
CS 908.580,54
7 Turismo
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 908.580,54
512.279,80 396.300,74
I ECP
FPV 47.628,80
170.377,64 865.823,56
R EP
EC
TR 366.506,76
353.543,76 12.963,00
1.495.323,28 411.493,28 1.083.830,00
-2.229,54 RS
CP CS
Pag 10
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE
01 Urbanistica e assetto del territorio Programma
0801
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 10.009,72
270.040,00 280.049,72
PR PC TP
2.861,70 196.102,70 198.964,40
I ECP
FPV
238.917,20 25.194,47
5.928,33
R -97,28 EP
EC TR
7.050,74 42.814,50 49.865,24 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.840,57
10.000,00 23.840,57
PR PC TP
4.286,85 3.444,89 7.731,74
I ECP
FPV
5.915,88 4.084,12
0,00
R -9.553,72 EP
EC TR
0,00 2.470,99 2.470,99 RS
CP CS 01 Urbanistica e assetto del territorio
Totale Programma 7.050,74
45.285,49 EP
EC
TR 52.336,23
-9.651,00 R
244.833,08 29.278,59
5.928,33
I ECP
FPV 7.148,55 199.547,59 PR
PC TP 23.850,29 280.040,00 303.890,29 RS
CP
CS 206.696,14
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Programma
0802
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00
105.470,00 105.470,00
PR PC TP
0,00 96.901,19 96.901,19
I ECP
FPV
96.901,19 2.573,38
5.995,43
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 158.768,73
95.500,00 254.268,73
PR PC TP
0,00 59.501,05 59.501,05
I ECP
FPV
59.501,05 35.998,95
0,00
R -158.768,73 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Totale Programma 0,00
0,00 EP
EC
TR 0,00
-158.768,73 R
156.402,24 38.572,33
5.995,43
I ECP
FPV 0,00 156.402,24 PR
PC TP 158.768,73 200.970,00 359.738,73 RS
CP
CS 156.402,24
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 363.098,38
355.949,83 7.148,55
I ECP
FPV 11.923,76
67.850,92 401.235,32
R EP
EC
TR 52.336,23
45.285,49 7.050,74
663.629,02 182.619,02 481.010,00
-168.419,73 RS
CP CS
Pag 11
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE
01 Difesa del suolo Programma
0901
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 228.201,50
1.066.340,94 1.294.542,44
PR PC TP
217.201,46 78.234,51 295.435,97
I ECP
FPV
202.878,51 860.016,61
3.445,82
R -10.000,19 EP
EC TR
999,85 124.644,00 125.643,85 RS
CP CS 01 Difesa del suolo
Totale Programma 999,85
124.644,00 EP
EC
TR 125.643,85
-10.000,19 R
202.878,51 860.016,61
3.445,82
I ECP
FPV 217.201,46
78.234,51 PR
PC TP 228.201,50 1.066.340,94 1.294.542,44 RS
CP
CS 295.435,97
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Programma
0902
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 83.862,71
745.756,00 829.618,71
PR PC TP
78.683,79 642.531,10 721.214,89
I ECP
FPV
741.126,92 4.629,08
0,00
R -244,00 EP
EC TR
4.934,92 98.595,82 103.530,74 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 261.677,50
484.546,43 746.223,93
PR PC TP
261.677,50 205.874,02 467.551,52
I ECP
FPV
467.673,85 16.872,58
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 261.799,83 261.799,83 RS
CP CS 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Totale Programma 4.934,92
360.395,65 EP
EC
TR 365.330,57
-244,00 R
1.208.800,77 21.501,66
0,00
I ECP
FPV 340.361,29 848.405,12 PR
PC TP 345.540,21 1.230.302,43 1.575.842,64 RS
CP
CS 1.188.766,41
03 Rifiuti Programma
0903
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.196.587,99
3.440.908,52 5.637.496,51
PR PC TP
1.777.528,26 1.502.616,97 3.280.145,23
I ECP
FPV
3.439.420,52 1.488,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
419.059,73 1.936.803,55 2.355.863,28 RS
CP CS
Pag 12
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.893,18 3.451.483,90 3.461.377,08
PR PC TP
9.394,00 16.875,04 26.269,04
I ECP
FPV
20.535,04 3.127.572,86
303.376,00
R 0,00 EP
EC TR
499,18 3.660,00 4.159,18 RS
CP CS 03 Rifiuti
Totale Programma 419.558,91
1.940.463,55 EP
EC
TR 2.360.022,46
0,00 R
3.459.955,56 3.129.060,86 303.376,00
I ECP
FPV 1.786.922,26 1.519.492,01 PR
PC TP 2.206.481,17 6.892.392,42 9.098.873,59 RS
CP
CS 3.306.414,27
04 Servizio idrico integrato Programma
0904
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 11.727,00
75.558,00 87.285,00
PR PC TP
11.712,21 54.654,66 66.366,87
I ECP
FPV
74.129,52 1.428,48
0,00
R -14,79 EP
EC TR
0,00 19.474,86 19.474,86 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.000,00
59.395,00 79.395,00
PR PC TP
20.000,00 42.394,83 62.394,83
I ECP
FPV
59.394,83 0,17
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 17.000,00 17.000,00 RS
CP CS 04 Servizio idrico integrato
Totale Programma 0,00
36.474,86 EP
EC
TR 36.474,86
-14,79 R
133.524,35 1.428,65
0,00
I ECP
FPV 31.712,21 97.049,49 PR
PC TP 31.727,00 134.953,00 166.680,00 RS
CP
CS 128.761,70
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Programma
0905
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.992,93
10.000,00 19.992,93
PR PC TP
9.992,93 9.992,93 19.985,86
I ECP
FPV
9.992,93 7,07
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Totale Programma 0,00
0,00 EP
EC
TR 0,00
R 0,00
9.992,93 7,07
0,00
I ECP
FPV 9.992,93 9.992,93 PR
PC TP 9.992,93 10.000,00 19.992,93 RS
CP
CS 19.985,86
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Programma
0908
Pag 13
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 7.059,90 43.000,00 50.059,90
PR PC TP
7.059,90 22.511,24 29.571,14
I ECP
FPV
41.205,15 1.794,85
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 18.693,91 18.693,91 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Totale Programma 0,00
18.693,91 EP
EC
TR 18.693,91
0,00 R
41.205,15 1.794,85
0,00
I ECP
FPV 7.059,90 22.511,24 PR
PC TP 7.059,90 43.000,00 50.059,90 RS
CP
CS 29.571,14
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 4.968.935,35
2.575.685,30 2.393.250,05
I ECP
FPV 306.821,82
4.013.809,70 5.056.357,27
R EP
EC
TR 2.906.165,65
2.480.671,97 425.493,68
12.205.991,50 2.829.002,71 9.376.988,79
-10.258,98 RS
CP CS
Pag 14
10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE
02 Trasporto pubblico locale Programma
1002
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 60.302,29
40.000,00 100.302,29
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
40.000,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
60.302,29 40.000,00 100.302,29 RS
CP CS 02 Trasporto pubblico locale
Totale Programma 60.302,29
40.000,00 EP
EC
TR 100.302,29
R 0,00
40.000,00 0,00
0,00
I ECP
FPV 0,00 0,00 PR
PC TP 60.302,29 40.000,00 100.302,29 RS
CP
CS 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali Programma
1005
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 219.155,82
1.255.811,09 1.474.966,91
PR PC TP
216.343,47 994.829,54 1.211.173,01
I ECP
FPV
1.209.150,26 46.660,83
0,00
R -2.804,40 EP
EC TR
7,95 214.320,72 214.328,67 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.528.610,97
3.604.646,08 5.133.257,05
PR PC TP
1.363.369,40 1.682.046,23 3.045.415,63
I ECP
FPV
1.946.655,74 676.222,35
981.767,99
R -1.549,11 EP
EC TR
163.692,46 264.609,51 428.301,97 RS
CP CS 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale Programma 163.700,41
478.930,23 EP
EC
TR 642.630,64
-4.353,51 R
3.155.806,00 722.883,18
981.767,99
I ECP
FPV 1.579.712,87 2.676.875,77 PR
PC TP 1.747.766,79 4.860.457,17 6.608.223,96 RS
CP
CS 4.256.588,64
10 Trasporti e diritto alla mobilità
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 4.256.588,64
2.676.875,77 1.579.712,87
I ECP
FPV 981.767,99
722.883,18 3.195.806,00
R EP
EC
TR 742.932,93
518.930,23 224.002,70
6.708.526,25 1.808.069,08 4.900.457,17
-4.353,51 RS
CP CS
Pag 15
11 Soccorso civile MISSIONE
01 Sistema di protezione civile Programma
1101
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.255,15
24.600,00 30.855,15
PR PC TP
6.255,01 1.846,71 8.101,72
I ECP
FPV
22.815,96 1.784,04
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,14 20.969,25 20.969,39 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.879,68
4.951,76 7.831,44
PR PC TP
2.879,68 4.951,76 7.831,44
I ECP
FPV
4.951,76 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 01 Sistema di protezione civile
Totale Programma 0,14
20.969,25 EP
EC
TR 20.969,39
0,00 R
27.767,72 1.784,04
0,00
I ECP
FPV 9.134,69 6.798,47 PR
PC TP 9.134,83 29.551,76 38.686,59 RS
CP
CS 15.933,16
02 Interventi a seguito di calamità naturali Programma
1102
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 753,58
0,00 753,58
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
753,58 0,00 753,58 RS
CP CS 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Totale Programma 753,58
0,00 EP
EC
TR 753,58
0,00 R
0,00 0,00
0,00
I ECP
FPV 0,00 0,00 PR
PC TP 753,58
0,00 753,58 RS
CP
CS 0,00
11 Soccorso civile
TOTALE MISSIONE PR
PC
TP 15.933,16
6.798,47 9.134,69
I ECP
FPV 0,00
1.784,04 27.767,72
R EP
EC
TR 21.722,97
20.969,25 753,72
39.440,17 9.888,41 29.551,76
0,00 RS
CP CS
Pag 16
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Programma
1201
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 162.992,33
1.085.699,40 1.248.691,73
PR PC TP
135.988,68 917.236,45 1.053.225,13
I ECP
FPV
1.056.817,07 28.882,33
0,00
R -23.411,66 EP
EC TR
3.591,99 139.580,62 143.172,61 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 21.084,73
207.142,25 228.226,98
PR PC TP
21.032,79 168.566,74 189.599,53
I ECP
FPV
168.566,74 0,00
38.575,51
R -51,94 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Totale Programma 3.591,99
139.580,62 EP
EC
TR 143.172,61
-23.463,60 R
1.225.383,81 28.882,33
38.575,51
I ECP
FPV 157.021,47 1.085.803,19 PR
PC TP 184.077,06 1.292.841,65 1.476.918,71 RS
CP
CS 1.242.824,66
02 Interventi per la disabilità Programma
1202
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 44.059,86
401.503,00 445.562,86
PR PC TP
37.188,28 288.580,91 325.769,19
I ECP
FPV
339.459,26 62.043,74
0,00
R -1.467,09 EP
EC TR
5.404,49 50.878,35 56.282,84 RS
CP CS
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
0,00 0,00
PR PC TP
0,00 0,00 0,00
I ECP
FPV
0,00 0,00
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 0,00 0,00 RS
CP CS 02 Interventi per la disabilità
Totale Programma 5.404,49
50.878,35 EP
EC
TR 56.282,84
-1.467,09 R
339.459,26 62.043,74
0,00
I ECP
FPV 37.188,28 288.580,91 PR
PC TP 44.059,86 401.503,00 445.562,86 RS
CP
CS 325.769,19
03 Interventi per gli anziani Programma
1203
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 19.575,32
373.462,00 393.037,32
PR PC TP
16.266,65 276.075,95 292.342,60
I ECP
FPV
326.108,58 47.353,42
0,00
R -215,81 EP
EC TR
3.092,86 50.032,63 53.125,49 RS
CP CS
Pag 17
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 77.600,00 77.600,00
PR PC TP
0,00 10.291,68 10.291,68
I ECP
FPV
73.135,59 4.464,41
0,00
R 0,00 EP
EC TR
0,00 62.843,91 62.843,91 RS
CP CS 03 Interventi per gli anziani
Totale Programma 3.092,86
112.876,54 EP
EC
TR 115.969,40
-215,81 R
399.244,17 51.817,83
0,00
I ECP
FPV 16.266,65 286.367,63 PR
PC TP 19.575,32 451.062,00 470.637,32 RS
CP
CS 302.634,28
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Programma
1204
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 84.046,13
721.424,00 805.470,13
PR PC TP
68.067,49 595.294,90 663.362,39
I ECP
FPV
678.862,56 42.561,44
0,00
R -825,28 EP
EC TR
15.153,36 83.567,66 98.721,02 RS
CP CS 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Totale Programma 15.153,36
83.567,66 EP
EC
TR 98.721,02
-825,28 R
678.862,56 42.561,44
0,00
I ECP
FPV 68.067,49 595.294,90 PR
PC TP 84.046,13 721.424,00 805.470,13 RS
CP
CS 663.362,39
05 Interventi per le famiglie Programma
1205
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 53.083,22
199.588,55 252.671,77
PR PC TP
48.602,55 135.201,99 183.804,54
I ECP
FPV
185.300,60 14.287,95
0,00
R -41,81 EP
EC TR
4.438,86 50.098,61 54.537,47 RS
CP CS 05 Interventi per le famiglie
Totale Programma 4.438,86
50.098,61 EP
EC
TR 54.537,47
-41,81 R
185.300,60 14.287,95
0,00
I ECP
FPV 48.602,55 135.201,99 PR
PC TP 53.083,22 199.588,55 252.671,77 RS
CP
CS 183.804,54
06 Interventi per il diritto alla casa Programma
1206
TITOLO 1 SPESE CORRENTI 33.140,09
105.516,00 138.656,09
PR PC TP
3.733,20 94.666,71 98.399,91
I ECP
FPV
99.966,71 5.549,29
0,00
R 0,00 EP
EC TR
29.406,89 5.300,00 34.706,89 RS
CP CS 06 Interventi per il diritto alla casa
Totale Programma 29.406,89
5.300,00 EP
EC
TR 34.706,89
R 0,00
99.966,71 5.549,29
0,00
I ECP
FPV 3.733,20 94.666,71 PR
PC TP 33.140,09 105.516,00 138.656,09 RS
CP
CS 98.399,91
Pag 18
