Città di Gardone Val Trompia. Provincia di Brescia REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE. -Pag. 1

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-Pag. 1 Referto del controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2015

CI C IT TT TA A’ ’ D DI I G GA AR RD DO ON NE E V V AL A L T T R R O O M M P P I I A A

Provincia di Brescia

REFERTO

DEL CONTROLLO DI GESTIONE PE P E R R L L’ ’E ES SE ER R C C I I ZI Z IO O F F I I N N A A NZ N ZI I A A RI R I O O

2015

(2)

S S OM O MM MA AR RI IO O

IINTNTRROODDUUZZIIOONNEE AALLLL’A’ANANALLIISSII DDEEII DDAATTII... PPAAGG.. 3 3

DOCUMENTI PROGRAMMATICI E NOTIZIE GENERALI ...PAG. 4 V

VALALUUTTAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA PPROROGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE ... PAG. 10 VVALALUUTTAAZZIIOONNEE GGRRAADDOO RARAGGGGIIUUNNGGIIMMEENNTTOO OBOBIIEETTTTIIVVII DDEELL PPIIAANNOO ESESEECCUUTTIIVVOO DIDI GEGESSTTIIOONNEE EE DEDELL PPIIAANNOO D

DEETTTTAAGGLLIIAATTOO DDEEGGLLII OOBBIIEETTTTIIVVII ––PPIAIANNOO DDEELLLLAA PPEERRFFOORRMMAANNCCEE ... PPAAGG.. 1133 SSTATATTOO DIDI AATTTTUUAAZZIIOONNEE DDEEGGLLII OBOBIIEETTTTIIVVII DIDI PP..EE..GG.. EE DEDEGGLLII OOBBIIEETTTTIIVVII GGEENNEERRAALLII DDII PEPERRFFOORRMMAANNCCEE ORORGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA ... PPAAGG.. 1144 RREFEFEERRTTOO DDEELLLLAA GGEESSTTIIOONNEE FFIINNAANNZZIIAARRIIAA DDEELLLL’E’ENNTTEE ... PAG. 27 AANANALLIISSII DDEELL CCOONNTTOO DDEELL BBIILLAANNCCIIOO ... PPAAGG.. 2299

S

Sccoosstatammeennttii ttrraa pprreevivissiioonnii iinniizziiaallii//ddeeffiinniittiivvee/r/reennddiiccoonnttoo ... PPAAGG.. 2299 RRiieeppiillooggoo ddeellllee EEnnttrraattee ppeerr ccaatteeggoorriiee ... PPAAGG.. 3300 RRiieeppiillooggoo ddeellllee SSppeessee ccoorrrreennttii ppeerr ffuunnzziioonnii ... PPAAGG.. 3311 RRiieeppiillooggoo ddeellllee SSppeessee ccoorrrreennttii ppeerr ttiippoo ddii iinntteerrvveennttoo ... PPAAGG.. 3322 RRiieeppiillooggoo ddeellllee SSppeessee iinn ccoonnttoo ccaappiittaallee ppeerr ffuunnzziioonnii ... PPAAGG.. 3333 O

Oppeerree ppuubbbblliicchhee ee iinnvveessttiimmeennttii... PPAAGG.. 3344 SSppeesse e ppeerr rriimmbboorrssoo ddii pprreessttiittii ... PPAAGG.. 3355 I

INDNDIICCAATTOORRII FFIINNAANNZZIIAARRII EEDD EECCOONNOOMMIICCII GGEENNEERRAALLII ... PPAAGG.. 3366 CCONONTTRROOLLLLOO DDII GGEESSTTIIOONNEE RREESSIIDDUUII AATTTTIIVVII 20201144 EE PPRREECCEEDDEENNTTII ... PPAAGG.. 3377 P

PARARAAMMEETTRRII DDII DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE DDEEGGLLII EENTNTII IINN CCOONNDDIIZZIIOONNII SSTTRRUUTTTTUURRAALLMMEENNTTEE DDEEFFIICCIITTAARRIIEE ... PPAAGG.. 3388 CCONONTTII DDEEGGLLII AAGEGENNTTII CCOONNTTAABBIILLII... PPAAGG.. 4411

P

PAATTTTOO DDII SSTTAABBIILLIITTÀÀ IINNTTEERRNNOO AANNNNOO 20201155 ... PPAAGG.. 4422 IIL L CCOONNTTRROOLLLLOO SSUULLLLEE PPRROOCCEEDDUURREE DDII AACCQQUUIISSTTOO DDII BBEENNII EE SSEERRVVIIZZII... PPAAGG.. 4433 RRAZAZIIOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE SSPPEESSEE DDII FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO DDEELLLL’E’ENTNTEE... PPAAGG.. 4455 R

RIDIDUUZZIIOONNEE DDEEII CCOOSSTTII DDEEGGLLII APAPPPAARRAATTII AMAMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII –– SSPPEESSEE DIDI IINNCCAARRIICCHHIIDDII SSTTUUDDIIOO,, RIRICCEERRCCAA EE COCONNSSUULLEENNZZAA,, RREELLAAZZIIOONNII PPUUBBBBLLIICCHHEE,, CCOONNVVEEGGNNII,, MMOOSSTTRREE,, PPUUBBBBLLIICCIITTÀÀ EE RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA ... PPAAGG.. 4477

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Introduzione all’Analisi dei Dati

In conformità alle previsioni dell’articolo 198 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nonché del regolamento di contabilità vigente, e del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del bilancio ex DPR 194/96 e considera altresì lo stato di attuazione dei programmi definiti negli strumenti previsionali dell’Ente. Inoltre, il controllo di gestione ha analizzato tutte le fatture e le spese inerenti specifici centri di costo, per i quali si è ritenuto opportuno attivare un sistema di rilevazione dei costi tramite contabilità analitica economica, parallelo a quello della contabilità finanziaria. I centri di costo non coincidono necessariamente con i servizi definiti dal DPR 194/96, sono invece relativi ai servizi offerti agli utenti per i quali è fondamentale conoscere i costi effettivi, soprattutto a sostegno delle decisioni dell’Amministrazione riguardanti le tariffe degli stessi.

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

 notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione e l’organizzazione;

 referto della gestione finanziaria dell’Ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso;

 referto dell’andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori finanziari ed economici generali;

 valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi / Piano della performance;

 referto sui residui attivi 2014 e precedenti;

 referto sul conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità per l’anno 2015;

 referto sulle procedure di acquisto di beni e servizi;

 referto sulla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente;

 referto sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi – spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

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Documenti programmatici e notizie generali

I documenti programmatici

Le attività di controllo della gestione 2015 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione rinvenibili nei seguenti documenti programmatici e consuntivi:

D

^ocumento

N

umero e data della

delibera Bilancio preventivo 2015 ed in particolare la relazione previsionale e programmatica, il

bilancio pluriennale, il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

C.C. n. 33 del 21/05/2015

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 Agosto

2000, n. 267 G.C. n. 114 del 09/07/2015

Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193

comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 C.C. n. 44 del 29/07/2015 Rendiconto della gestione 2015 approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42

comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 C.C. n. 28 del 05/05/2016

S

^EGRETARIO

C

^OMUNALE

D

^IRETTORE

G

^ENERALE

:

D

^OTT

. M

^AURIZIO

S

^ACCHI

R

ESPONSABILI DEI

S

ERVIZI

(

DIRIGENTI E TITOLARI DI P

.

O

.):

Settore/Area Dipendente

Referente politico

TECNICO Arch. Baldussi Claudio Piergiuseppe Grazioli, Pierluca Ghibelli

OPERE PUBBLICHE Ing. Pelamatti Michele Piergiuseppe Grazioli,

ECONOMICO-FINANZIARIO Dott.ssa Alessandra Richiedei Pierangelo Lancelotti, Pierluca Ghibelli PUBBLICA ISTRUZIONE –

CULTURA – SPORT -

COMMERCIO E ATT. PRODUTT.

– SERVIZI SOCIALI

Dott. Cattoni Lorenzo Germiliano Zoli, Emilia Giacomelli, Patrizia Concari

VIGILANZA URBANA Carlo Gallo Pierangelo Lancelotti

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Qualifica funzionale Dipendenti di

ruolo Dipendenti non di

ruolo Totale

A 2 0 2

B 18 0 18

C 19 0 19

D 11 0 11

Dirigenti (escluso Direttore Generale) 2 0 2

Segretario Comunale 1 0 1

Direttore Generale (se non coincidente con il

Segretario Comunale) 0 0 0

Totale dipendenti 53 0 53

TOTALE GENERALE 53

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015

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Superficie territoriale 2.673 ettari Superficie agrario/forestale 2.540 ettari

Distanza dal Capoluogo 18 Km Superficie improduttiva 133 ettari

Totalmente montano Parzialmente montano

Anno Residenti Maschi Femmine Famiglie Immigrati Emigrati Saldo

migratorio Nati Morti Saldo

naturale Variazione

1981 11.897 5.766 6.131 3.990 159 298 -139 107 87 20 -119

1982 11.778 5.728 6.050 3.980 163 211 -48 97 118 -21 -69

1983 11.709 5.661 6.048 3.974 149 242 -93 98 107 -9 -102

1984 11.607 5.608 5.999 3.951 167 292 -125 98 102 -4 -129

1985 11.478 5.568 5.910 3.987 169 252 -83 97 108 -11 -94

1986 11.384 5.488 5.896 3.999 177 278 -101 63 99 -36 -137

1987 11.247 5.467 5.780 4.000 170 205 -35 95 99 -4 -39

1988 11.103 5.425 5.678 4.063 0 0 0 0 0 0 0

1989 11.054 5.394 5.660 4.099 0 0 0 0 0 0 0

1990 10.948 5.337 5.611 4.078 0 0 0 0 0 0 0

1991 10.854 5.295 5.559 4.061 0 0 0 0 0 0 0

1992 10.948 5.302 5.646 4.154 0 0 0 0 0 0 0

1993 10.815 5.277 5.538 4.185 202 225 -23 108 111 -3 -26

1994 10.823 5.283 5.540 4.206 0 0 22 93 115 -22 0

1995 10.848 5.289 5.559 4.245 0 0 74 70 119 -49 25

1996 10.928 5.332 5.596 4.286 326 237 89 104 113 -9 80

1997 10.873 5.321 5.552 4.288 252 274 -22 84 117 -33 -55

1998 10.771 5.290 5.481 4.297 270 317 -47 93 148 -55 -102

1999 10.825 5.313 5.512 4.368 0 0 0 0 0 0 0

2000 10.905 5.374 5.531 4.461 388 301 87 94 101 -7 80

2001 10.981 5.410 5.571 4.535 315 246 69 132 125 7 76

2002 11.074 5.470 5.604 4.576 452 318 134 109 118 -9 125

2003 11.178 5.524 5.654 4.627 499 357 120 106 122 -16 104

2004 11.265 5.576 5.689 4.710 444 376 68 109 90 19 87

2005 11.350 5.639 5.711 4.753 442 377 65 115 95 20 85

2006 11.431 5.697 5.734 4.806 484 427 57 137 113 24 81

2007 11.566 5.768 5.798 4.868 504 374 130 127 122 5 135

2008 11.725 5.838 5.887 4.935 489 344 145 124 110 14 159

2009 11.848 5.889 5.959 4.949 456 331 125 129 131 -2 123

2010 11.938 5.931 6.007 4.970 454 381 73 123 106 17 90

2011 11.983 5.948 6.035 5.014 406 383 23 117 95 22 45

2012 12.021 5.962 6.059 5.028 429 413 16 135 113 22 38

2013 12.034 5.993 6.041 5.007 325 472 -147 98 106 -8 -155

2014 11.737 5.799 5.938 4.984 379 393 -14 95 123 -28 -42

2015 11.657 5.749 5.908 4.938 379 435 -56 108 132 -24 -80

Andamento Demografico Generale

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Data censimento Popolazione Incremento Progressivo

31 Dicembre 1861: 2.521 - -

31 Dicembre 1871: 2.507 -0,6% -0,6%

31 Dicembre 1881: 3.204 27,8% 27,1%

10 Febbraio 1901: 4.014 25,3% 59,2%

10 Giugno 1911: 4.860 21,1% 92,8%

1 Dicembre 1921: 5.241 7,8% 107,9%

21 Aprile 1931: 5.830 11,2% 131,3%

21 Aprile 1936: 6.586 13,0% 161,2%

4 Novembre 1951: 8.704 32,2% 245,3%

15 Ottobre 1961: 10.407 19,6% 312,8%

24 Ottobre 1971: 11.543 10,9% 357,9%

25 Ottobre 1981: 11.787 2,1% 367,6%

20 Ottobre 1991: 10.862 -7,8% 330,9%

18 Ottobre 2001: 10.952 0,8% 334,4%

9 Ottobre 2011: 11.954 9,1% 374,2%

Rilevazione Abitanti Censimenti dal 1861 al 2011

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Anno Residenti Superficie in ettari Densità

1981 11.897 2.673 4,4508

1982 11.778 2.673 4,4063

1983 11.709 2.673 4,3805

1984 11.607 2.673 4,3423

1985 11.478 2.673 4,2941

1986 11.384 2.673 4,2589

1987 11.247 2.673 4,2076

1988 11.103 2.673 4,1538

1989 11.054 2.673 4,1354

1990 10.948 2.673 4,0958

1991 10.854 2.673 4,0606

1992 10.948 2.673 4,0958

1993 10.815 2.673 4,0460

1994 10.823 2.673 4,0490

1995 10.848 2.673 4,0584

1996 10.928 2.673 4,0883

1997 10.873 2.673 4,0677

1998 10.771 2.673 4,0296

1999 10.825 2.673 4,0498

2000 10.905 2.673 4,0797

2001 10.981 2.673 4,1081

2002 11.074 2.673 4,1429

2003 11.178 2.673 4,1818

2004 11.265 2.673 4,2144

2005 11.350 2.673 4,2462

2006 11.431 2.673 4,2765

2007 11.566 2.673 4,3270

2008 11.725 2.673 4,3860

2009 11.848 2.673 4,4325

2010 11.938 2.673 4,3270

2011 11.983 2.673 4,4829

2012 12.021 2.673 4,4972

2013 12.034 2.673 4,5021

2014 11.737 2.673 4,3909

2015 11.657 2.673 4,3610

Densità abitativa

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Maschi 5.749

Femmine 5.908

Popolazione 11.657

Famiglie 4.938

Densità per chilometro quadrato 436 Totale Residenti 11.657

Popolazione e centri abitati dell'Ente

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Valutazione della Programmazione

Premessa

Il Comune ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 09/07/2015, affidando ai vari responsabili le risorse per la realizzazione degli obiettivi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 21/05/2015.

A differenza della gestione finanziaria, prevalentemente contabile e tecnica, la valutazione dei programmi o dei progetti evidenzia gli aspetti politici ed amministrativi.

Occorre sottolineare che i programmi/progetti di spesa costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare l’efficacia dell’azione svolta dall’Ente a fine esercizio, in quanto il programma è l’insieme di risorse stanziate per fronteggiare spese di funzionamento, investimenti o rimborso di prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi amministrativi.

A tale proposito la valutazione della programmazione contenuta nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione è stata effettuata analizzando:

 lo stato di realizzazione dei programmi/progetti, che si evince dalla percentuale di scostamento tra la previsione di bilancio e l’impegno effettivo di spesa;

 il grado di ultimazione dei programmi/progetti che emerge dalla differenza tra l’impegno di spesa e il pagamento della relativa obbligazione;

 la valutazione complessiva dei programmi/progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica e degli obiettivi assegnati ai responsabili tramite il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi parte generale – Piano della performance.

Stato di realizzazione dei Programmi

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta l’indicatore più immediato per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un’immediata immagine del volume di risorse attivate durante l’esercizio per finanziare progetti di spesa.

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione dei programmi, si sono disaggregate le due componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall’importanza di questi elementi per i seguenti motivi:

a) la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni, come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l’attuazione degli investimenti non è l’unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull’andamento della gestione delle opere pubbliche;

b) la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità dell’Ente di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell’azione avviata.

Pertanto, la disaggregazione dei programmi nelle singole componenti elementari consente di verificare se il grado di ultimazione del singolo programma sia generalizzato o se sia concentrato su una delle due componenti.

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Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative dello stato di attuazione dei programmi, di cui la prima offre un quadro complessivo, mentre le successive sono suddivise fra spese correnti e spese in conto capitale.

Stanziamenti

iniziali Stanziamenti

finali Impegni % Impegnato

1 Programma 1 - Organizzazione

e gestione servizi generali € 5.326.115,00 9.984.686,10 8.707.105,59 87,20%

2 Programma 2 - Difesa e

sicurezza del cittadino € 238.600,00 183.167,50 131.549,27 71,82%

3 Programma 3 - Pubblica istruzione ed opportunità

culturali, sportive e ricreative € 1.297.550,00 1.372.903,85 1.320.440,15 96,18%

4 Programma 4 - Tutela dell'ambiente e gestione del territorio e del patrimonio

€ 1.638.997,00 1.548.668,00 1.484.852,52 95,88%

5 Programma 5 - Manutenzione patrimonio comunale, viabilità e trasporti

€ 820.200,00 1.090.278,04 1.074.367,72 98,54%

6 Programma 6 - Servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali

€ 1.161.473,00 1.070.697,58 1.048.310,58 97,91%

7

Programma 7 - Servizi produttivi ed interventi nel campo dello sviluppo economico

€ 13.500,00 12.188,82 8.733,16 71,65%

8 Programma 8 - Programma

degli investimenti € 2.670.190,00 2.645.543,78 1.187.482,77 44,89%

Totale dei programmi € 13.166.625,00 17.908.133,67 14.962.841,76 83,55%

Sintesi dello stato di realizzazione dei programmi o dei progetti

Riepilogo totale

Denominazione programmi/progetti

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Grado di ultimazione dei programmi/progetti

Il grado di ultimazione dei programmi o dei progetti è determinato dal rapporto tra gli impegni di spesa assunti a carico di ogni programma/progetto e i corrispondenti pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio.

L’analisi del grado di ultimazione dei programmi è finalizzata a valutare il grado di efficienza nel riuscire a concludere il procedimento di spesa fino al completo pagamento dei debiti maturati ed è sicuramente un indicatore da considerare per valutare l’efficienza dell’organizzazione.

Ovviamente, anche in questo caso, è importante la distinzione tra le spese correnti e le spese in conto capitale, considerata la loro diversa destinazione e i differenti tempi di realizzazione.

Impegni Pagamenti % Pagato

1 Programma 1 - Organizzazione e

gestione servizi generali € 8.707.105,59 8.455.342,05 97,11%

2 Programma 2 - Difesa e sicurezza

del cittadino € 131.549,27 83.799,62 63,70%

3 Programma 3 - Pubblica istruzione ed opportunità culturali, sportive e

ricreative € 1.320.440,15 944.874,56 71,56%

4 Programma 4 - Tutela dell'ambiente e gestione del territorio e del

patrimonio € 1.484.852,52 776.948,98 52,32%

5 Programma 5 - Manutenzione patrimonio comunale, viabilità e

trasporti € 1.074.367,72 601.540,63 55,99%

6 Programma 6 - Servizi alla persona e adeguamento delle strutture

sociali € 1.048.310,58 835.797,85 79,73%

7 Programma 7 - Servizi produttivi ed interventi nel campo dello sviluppo

economico € 8.733,16 5.233,61 59,93%

8 Programma 8 - Programma degli

investimenti € 1.187.482,77 828.180,63 69,74%

Totale dei programmi € 14.962.841,76 12.531.717,93 83,75%

Sintesi del grado di ultimazione dei programmi/progetti

Riepilogo totale

Denominazione programmi/progetti

(13)

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance

Gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2015 derivano in primo luogo dal Piano Generale di Sviluppo relativo al periodo 2014-2019, contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale ed in secondo luogo dai programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.

Sulla scorta delle rendicontazioni di dirigenti e responsabili il Nucleo di Valutazione ha attribuito agli obiettivi del P.E.G. relativi all’esercizio 2015 sia lo stato di attuazione che la percentuale di raggiungimento, distintamente fra i vari settori dell’Ente, come di seguito evidenziato:

Settore Direzione dell’Ente 96,0 % Area economico finanziaria 99,6 % Settore servizi alla persona 98,3 % Settore tecnico 96,5 % Area polizia locale 94,1 %

Il Nucleo di Valutazione ha inoltre provveduto a valutare l’apporto dato al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa di Ente tramite la misurazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi trasversali previsti nel Piano della Performance contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione, rilevando le seguenti percentuali medie:

Settore Direzione dell’Ente 100,0 % Area economico finanziaria 100,0 % Settore servizi alla persona 95,8 % Settore tecnico 100,0 % Area polizia locale 86,4 %

Per un dato complessivo di Ente di attuazione della performance organizzativa pari al 95,46 %.

(14)

Stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e degli obiettivi generali

di Performance Organizzativa Esercizio 2015

Di seguito si riportano le schede degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi Generali di Performance Organizzativa assegnati dalla Giunta Comunale a dirigenti e responsabili con proprio atto n. 114 del 09/07/2015.

(15)

SETTORE DIREZIONE ENTE

AREA SERVIZI DI STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE

IDENTIFICATIVO

OBIETTIVO DESCRIZIONE

SINTETICA STATO PESO

OBIETTIVO

SCADENZA TEMPORALE

OBIETTIVO

1

Piano della formazione del

personale non raggiunto 3 28/02/2015

2

supporto ad introduzione

fatturazione elettronica

raggiunto 3 31/03/2015

3 brokeraggio

assicurativo raggiunto 4 31/05/2015

4 servizi on line raggiunto

parzialmente 5 31/05/2015

5 Gestione Ciclo

della Performance -

Pianificazione raggiunto 5 30/06/2015

6 Facebook e twitter raggiunto 4 20/08/2015

7 Gestione fondo

contrattazione decentrata Ente

raggiunto oltre il

termine 4 30/08/2015

8

Ciclo della Performance - pianificazione e

aggiornamento normativo

10 nuovo sistema di

gestione flussi documentali:

perfezionamento

11 riduzione

tendenziale della spesa di personale

12

Programma triennale del fabbisogno del

personale

(16)

13

attività propedeutica all'attivazione

connettività wireless all'interno del

municipio

14

predisposizione piano di sostituzione infrastrutture

hardware

9 introduzione fax

virtuale raggiunto 5 31/12/2015

15

Controllo formale bozze dei deliberazione da

sottoporre agli organi dell'Ente

16

PTPC:

predisposizione registro rapporti amministratori -

soggetti chestipulano contratti appalto

con ente (oltre 40.000 euro)

raggiunto

18 Supporto al Nucleo

di valutazione in corso 4 31/12/2015

19

rispetto tempi protocollazione documentazione in

entrata e garanzia continuità servizio

protocollo

20 Gestione sinistri ai

fini assicurativi raggiunto 5 31/12/2015

21 monitoraggio

accesso agli atti raggiunto 5 31/12/2015

22

Rispetto tempistiche pubblicazione

deliberazioni organi dell'Ente

23 supporto attività di controllo di

regolarità

(17)

Monitoraggio costante finanziamenti

riguardanti dotazione informatica Ente

25

PTT: pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

26

Controllo successivo di

regolarità amministrativa

28

Gestione retributiva, contributiva e previdenziale amministratori

29

PTT: pubblicazione atti ai fini della

30 PTPC: protocollo

di legalità raggiunto 3 31/12/2015

SETTORE DIREZIONE ENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IDENTIFICATIVO

SINTETICA STATO PESO OBIETTIVO

OBIETTIVO

20106 Fatturazione elettronica raggiunto 6 31/03/2015

20120 Fabbisogni Standard SOSE raggiunto 1 02/04/2015

20115 Piano Finanziario TARI -

definizione tariffe raggiunto 3 30/04/2015

20114 Regolamento IUC raggiunto 3 31/05/2015

(18)

20101 Costituzione fondo

produttività e relazione

finanziaria raggiunto 5 30/09/2015

20116 PTPC: attività del referente

anticorruzione raggiunto 3 31/10/2015

20102 Programmazione flussi di

cassa parte c/capitale raggiunto 6 31/12/2015

20103 Patto di stabilità 2015

raggiunto parzialment

e 3 31/12/2015

20104 Tempistica dei pagamenti raggiunto 5 31/12/2015

20105 Registro Unico Fatture

(R.U.F.) raggiunto 4 31/12/2015

20107

Armonizzazione del sistema contabile - passaggio dal DPR 194/1996 al nuovo sistema

contabile

20108 Equilibri bilancio - controlli

interni raggiunto 3 31/12/2015

20110

Lotta all'evasione - prosecuzione attività

secondo gli indirizzi della delibera GC 31/2012 ed aggiornamento indirizzi

20111 Apertura straordinaria

ufficio tributi raggiunto 3 31/12/2015

20112 Collaborazione con ufficio urbanistica ed edilizia

privata raggiunto 4 31/12/2015

20113 Attività di accertamento

tributi raggiunto 5 31/12/2015

20117 PTPC: Diagramma dei

flussi dei processi raggiunto 2 31/12/2015

20118 PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza

amministrativa raggiunto 2 31/12/2015

20119 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 2 31/12/2015

(19)

SETTORE DIREZIONE ENTE

AREA POLIZIA LOCALE

IDENTIFICATIVO

OBIETTIVO DESCRIZIONE SINTETICA STATO PESO OBIETTIVO

SCADENZA TEMPORAL

E OBIETTIVO 35 PTPC: attività del referente

anticorruzione raggiunto

1

Piano di lavoro giornaliero e settimanale. Mantenimento e

miglioramento attività e procedure ufficio

raggiunto

2 Autovelox raggiunto 7 31/12/2015

3 Rateizzazioni raggiunto 3 31/12/2015

4 Ordinanze raggiunto 5 31/12/2015

5 Notifica atti enti pubblici raggiunto 4 31/12/2015

6 Cessioni di fabbricato raggiunto 2 31/12/2015

7 Denuncia di ospitalità e assunzione di cittadini

stranieri raggiunto 3 31/12/2015

8 Ricorsi raggiunto 5 31/12/2015

9 Denunce di infortuni raggiunto 2 31/12/2015

10 Lotta all'evasione fiscale raggiunto

11 Attività di collaborazione con altri uffici e segnalazioni di

problemi sul territorio raggiunto 5 31/12/2015

12 Mantenimento/migliorament

o nell'attività di controllo e vigilanza del territorio

13 Controllo parcheggi a

pagamento: Ospedale e Portici raggiunto 6 31/12/2015

14 Controllo territorio e

parcheggi raggiunto 5 31/12/2015

15 Controllo circolazione stradale raggiunto 5 31/12/2015

16

Verifiche corretto utilizzo spazi di sosta in zona

Oneto/Bretella raggiunto 5 31/12/2015

(20)

17

Gestione diretta delle varie fasi dei mercati settimanali,

con relativa attività di controllo e vigilanza nel

settore del commercio

18 Attività di controllo e vigilanza nel settore

commerciale raggiunto 5 31/12/2015

19 Controllo parchi urbani raggiunto 6 31/12/2015

20 Convenzione Associazione

Nazionale Carabinieri raggiunto 4 31/12/2015

21 Patto Locale per la Sicurezza

della Valle Trompia raggiunto 6 31/12/2015

22 Prevenzione e repressione

abbandono rifiuti sul territorio raggiunto

23 Servizi serali in corso 7 31/12/2015

24

Acquisto e utilizzo sistema rilevamento targhe di veicoli

scoperti da assicurazione RCA, non revisionati, rubati e

in black list

raggiunto

25 Contratto per notifica e

riscossione verbali all'estero raggiunto

26 Nulla osta trasporti pericolosi

ed eccezionali raggiunto 4 31/12/2015

27

Messa in sicurezza viabilità area ospedale per transito

autoambulanze raggiunto 4 31/12/2015

28 Passi carrai raggiunto 5 31/12/2015

29 Riscossione residui attivi sanzioni Codice della Strada

(annualità) raggiunto 10 31/12/2015

30 Autorizzazioni/nulla osta

gare sportive ed eventi vari raggiunto 5 31/12/2015 31 Revisione procedura gestione

Piano sosta raggiunto 5 31/12/2015

32 PTPC: Diagramma dei flussi

dei processi raggiunto 2 31/12/2015

33 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 3 31/12/2015

34 PTT: pubblicazione atti ai fini della trasparenza

amministrativa raggiunto 3 31/12/2015

(21)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED AMMINISTRATIVI

IDENTIFICATIVO

OBIETTIVO

1 Sensibilizzazione

circa problema delle ludopatie

2 Progetto espositivo

dei reperti venatori raggiunto 5 30/05/2015

3 Festival dei narratori

Oblomov raggiunto 8 31/05/2015

4 Consulta pari

opportunità raggiunto 4 30/06/2015

6 Gestione del centro

Tennis

raggiunto oltre il termine

6 30/07/2015

7 Piano diritto allo

studio e gestione dei servizi scolastici

8 gestione del servizio Trasporto Pubblico

Locale

9 progettazione e

realizzazione mostra

"Beretta 1915 -2015"

10 Progettazione ed

organizzazione di servizi ricreativi

estivi innovativi

11 Gestione del servizio assistenza ad

personam

12 PTPC: attività del referente anticorruzione

14 Promozione della

lettura raggiunto 3 31/10/2015

16 Gestione della

piscina comunale e del centro sportivo

(22)

Rovedolo

17 PTPC: Diagramma

dei flussi dei processi

18 Cancellazioni

anagrafiche raggiunto

19 Riprogettazione del

piano socioassistenziale

20 fondo sostegno

affitti raggiunto 3 31/12/2015

21 Spazio giovani –

politiche giovanili raggiunto 6 31/12/2015

22 Innovazione

informatica dei servizi demografici

23 Attivazione della

pagina facebook istituzionale

24 Attività di indirizzo e monitoraggio sulle società partecipate

raggiunto

25 Officina Liberty -

avvio dell'infocenter presso Villa Mutti

Bernardelli

26 Programma delle

attivita' culturali raggiunto 5 31/12/2015

27 Gestione del servizio di ristorazione

scolastica

28 PTT: pubblicazione atti ai fini della

29 PTPC: verifiche a campione vantaggi e

facilitazioni

30 Attivazione del

servizio casa famiglia presso

l'immobile Pini-Giacomelli

(23)

SETTORE TECNICO

IDENTIFICATIVO

OBIETTIVO

1 Nuclei Antica

Formazione - Bandi contribuzioni

comunali

2 Trasloco Ufficio

Polizia Locale raggiunto 5 30/06/2015

5 ridefinizione

convenzione con scuola materna San

Giuseppe

3 Ampliamento e

ristrutturazione farmacia Inzino

4 Aree verdi - contratti

sponsorizzazione raggiunto 3 31/07/2015

5 Gestione integrata

SUAP/SUED e mantenimento qualità

del servizio degli Sportelli

6 Completamento

lavori di manutenzione estiva

scuole

7 Piano Zonizzazione

Acustica raggiunto 6 30/09/2015

8 Manutenzione

Straordinaria coperture edifici scuole e cimiteri

9 Climatizzazione CED

- 2015 raggiunto 3 30/09/2015

10 Variante al PGT -

esercizio 2015

in corso 4 30/09/2015

43 Adesione bandi

finanziamento edilizia scolastica

(24)

11 Affidamento nuovo

servizio Illuminazione Pubblica

raggiunto

12 Manutenzione

Cimiteri

13 Gal Golem - Lavori

per la valorizzazione piani di Caregno

14 Gestione calore:

efficientamento energetico impianti

termici sede comunale e materna

"Bassoli

15 Definizione

riorganizzazione layout Piano Terra

sede municipale

16 Completamento

lavori di manutenzione estiva

strade/piazze

17 Manutenzione

straordinaria strade intercomunali - Via

Madonnina

18 Manutenzione

straordinaria delle strade comunali

in corso 5 31/10/2015

15 Accoglienza

richiedenti protezione internazionale

19 Realizzazione delle

opere di urbanizzazione del

comparto 8 (via Bersai)

in corso 3 31/12/2015

20 Riorganizzazione

Area Mercatale - 2015

21 Aggiornamento Piano

Protezione Civile

22 Gestione e

coordinamento Lavoratori Socialmente Utili (LSU)/Lavoratori pubblica utilità

(25)

(LPU)/ Volontari

23 Realizzazione sistema corridoio ecologico

sull'asta del Mella

24 Monitoraggio bandi

di finanziamento

25 Bonifiche Ambientali raggiunto 5 31/12/2015

26 Piano delle

alienazioni immobiliari:

attuazione

28 verifica stato

avanzamento degli obblighi convenzionali

29 Ristrutturazione e

Rifunzionalizzazione Palazzina Liberty

30 Potenziamento e

messa a rete della connettività internet

sedi comunali

31 Gestione e controllo

puntuale dati catastali tributari residenziali

attraverso la numerazione interna

delle unità immobiliari

raggiunto

32 Servizio Igiene

Urbana - verifica PEF e rispetto obbligazioni

contrattuali

33 Analisi del

patrimonio residenziale comunale

con valutazione redditività dello

stesso

34 Valorizzazione e

riqualificazione dei centri storici

35 Piano di Azione

dell'energia raggiunto 2 31/12/2015

(26)

sostenibile (PAES) - 2015

36 Interventi di

adeguamento igienico sanitario e strutturale e messa in sicurezza complesso scolastico

via Diaz - lotto 1

37 Monitoraggio,

controllo ed implementazione

Servizio Igiene Urbana

38 PTPC: Diagramma dei

flussi dei processi

39 PTPC: protocollo di legalità

40 PTT: pubblicazione atti ai fini della

41 Patto di Stabilità raggiunto 2 31/12/2015

42 PTPC: attività del referente anticorruzione

44 Ambito Territoriale

dei metanodotti Brescia 1 Nord Ovest

45 Lotta all'evasione raggiunto 5 31/12/2015

NOTA: in colore rosso gli obiettivi di carattere trasversale ai vari settori ed aree.