COPIA
Comune di Novedrate
Provincia di Como
Registro Generale N. 194 Registro d’Area N. 32
Data 22/09/2015 Data 19/06/2015
DETERMINAZIONE
OGGETTO: HERA COMM S.R.L - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/06/2015 AL 28/02/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999;
Visto il provvedimento sindacale n. 48 del 27/04/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;
Vista la determina n. 63/R.G. del 31/03/2015 con la quale il Comune aderiva alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 12, lotto 2” assegnata alla Società Gala S.p.A. per la fornitura di energia elettrica, con decorrenza dal 01/06/2015 al 01/06/2016;
Visto che in data 22/04/2015 la Società Gala S.p.A. ha rifiutato l’ordine in quanto “la media del quantitativo di energia elettrica risulta sottosoglia art. 3.1 convenzione EE12, il quantitativo minimo medio ordinabile è pari a 20.00 KWH/annui”;
Visto che la Convenzione energia elettrica 11 assegnata ad Edison Energia S.p.A. è terminata il 31/05/2015;
Dato atto che non risultano in essere Convenzioni per Energia Elettrica né sul portale MEPA (Consip) né sul portale SINTEL (regione Lombardia);
Visto che con e-mail del giorno 28/05/2015 la Società Edison Energia S.p.a. ha comunicato l’impossibilità di concedere la proroga del contratto di fornitura;
Dato atto che l’amministrazione comunale è quindi automaticamente assoggettata al regime di salvaguardia;
Visto che la Società Hera Comm s.r.l. a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, è stata individuata quale esercente la salvaguardia, per l’area territoriale della Lombardia, per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa a favore di Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica dal 01/06/2015 sino al 28/02/2016, in attesa che venga aggiudicata la nuova Convenzione Energia Elettrica sul portale MEPA O ARCA;
Rilevato che saranno sottoposti nel mercato di Salvaguardia tutti i punti di prelievo intestati all'Ente, come da tabella POD di seguito riportata, ad esclusione di quelli connessi agli impianti di proprietà comunale di illuminazione pubblica affidati con determina n° 177/RG del 17/09/2013, nell'ambito della Convezione Consip Servizio Luce 2 alla società Enel Sole s.r.l.;
Dato atto che n. 2 POD relativi alle piste coclopendonali di Via Como e di Via M.te Resegone rimarranno in carico alla Convenzione Energia Elettrica elettrica 11 assegnata ad Edison Energia S.p.A. in quanto la fornitura è stata attivata a partire dal 01/09/2014 per 12 mesi e pertanto scadrà il 31/08/2015;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Ritenuto inoltre necessario provvedere a modificare il nominativo del fornitore sugli impegni di spesa assunti a favore di Gala S.p.A. con determinazione n. 63/RG del 31/03/2015 inserendo Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203 al posto di GALA S.P.A. per i seguenti contatori:
N. ORD. COD. POD INDIRIZZO EDIFICIO
1 IT001E22127940 Via Cimnago, 31 Pozzo Acquedotto
2 IT001E22128616 Via Mariano, 14 Cimitero
3 IT001E22066926 Via Cortiva, sn Centro Sportivo
4 IT001E16617893 Via Taverna, 3 Uffici Palazzo Comunale
5 IT001E00252074 Via Meda, sn Pozzo Acquedotto
6 IT001E22128242 Via Taverna, 3 Uffici Palazzo Comunale
7 IT001E22128735 Via Porro, 2 Corte Radice - Case Comunali
8 IT001E22128284 Via Taverna, 1 Corte Pigionante – Case Comunali
9 IT001E22128241 Via Taverna, 12 Corte Nobile – Case Comunali
10 IT001E22128238 Via Taverna, 12 Locale doposcuola
11 IT001E16583733 Via V.Canturina, 18 Telecamera
12 IT001E16597533 Via Mariano, 14 Telecamera
13 IT001E14096455 Via Piave, Sn Struttura polivalente
14 IT001E22127611 P. consegna IP, Sn Illuminazione Pubblica
15 IT001E22127612 P. consegna IP, Sn Illuminazione Pubblica
16 IT001E17228526 Via Meda, Sn Semaforo
17 IT001E16135452 Via Betulle, Sn Telecontrollo Pozzi
18 IT001E22128319 Piazza Umberto I°, 10 Locale Villa Casana
19 IT001E22128628 Via Mariano, 13 Scuola primaria
20 IT001E17874721 Via Piave snc Area esterna feste
21 IT001E04409449 Via Isimbardi, 9 Ufficio Servizi Sociali
22 IT001E16322287 Via Como Pista ciclopedonale
23 IT001E22061936 Via Monte Resegone Pista ciclopedonale
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:” Definizione misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 13/05/2015 pubblicato sulla G. U. N. 115 del 20/05/2015 che recita “ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali”;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
D E T E R M I N A
1) di impegnare a favore della Società Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203 la somma complessiva di Euro 168.196,70 stimata sulla base dei consumi degli anni precedenti, ai seguenti codici del bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2015 e gestione 2016 come indicato nelle tabelle di cui ai punti 2, 3 e 4;
2) Relativamente al periodo 01/06/2015-31/12/2015 di modificare il nominativo del fornitore sugli impegni di spesa assunti a favore di Gala S.p.A. con determinazione n. 63/2015, inserendo Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203 al posto di Gala S.p.A., lasciando inalterati i riferimenti di nr. Impegno e gli importi impegnati come da tabella che segue:
GESTIONE 2015 ( 7 mesi)
IMPORTO CODICE DI BILANCIO
IMPEGNO CP/RS COD POD
€ 385,00
€ 3.860,00
€ 940,00 1.01.02.03 0091
11776 11777
11778 CP
IT001E22128319 IT001E22128242 IT001E16617893
€ 400,00 1.10.04.03 0702 11779 CP IT001E04409449
€ 195,00
€ 140,00
€ 140,00
1.01.05.03 0195
11784 11786 11788
CP
IT001E22128241 IT001E22128284 IT001E22128735
€ 450,00
€ 560,00 1.01.05.03 0196 11790
11792 CP IT001E14096455
IT001E17874721
€ 200,00
€ 4.060,00 1.04.02.03 0361
11794 11796
CP IT001E22128238 IT001E22128628
€ 3.885,00 1.06.02.03 0491 11798 CP IT001E22066926
€ 140,00
€ 140,00
€ 750,00
1.08.01.03 0545
11800 11802 11804
CP
IT001E16583733 IT001E16597533 IT001E17228526
€ 20.160,00
€ 70,00
€ 1.750,00
€ 1.350,00
1.08.02.03 0571
11806 11808 11810 11820
CP
IT001E22127612 IT001E22127611 IT001E22061936 IT001E16322287
€ 115,00
€ 41.460,68
€ 48.090,02
1.09.04.03 0618
11812 11814 11816
CP IT001E16135452 IT001E22127940 IT001E00252074
€ 2.050,00 1.10.05.03 0751 11818 CP IT001E22128616
€ 128.190,70 TOTALE
3) Relativamente al periodo 01/09/2015 – 31/12/2015 di modificare il nominativo del fornitore sugli impegni di spesa assunti a favore di Gala S.p.A. con determinazione n. 63/2015, inserendo Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203 al posto di Gala S.p.A. e di modificare gli importi impegnati che risultano rideterminati come da tabella che segue, lasciando inalterati i riferimenti di nr. di impegno:
GESTIONE 2015 (4mesi)
€ 1.000,00
€ 750,00 1.08.02.03 0571 11810
11820 CP IT001E22061936
IT001E16322287
€ 1.750,00 TOTALE
4) Relativamente al periodo 01/01/2016 – 28/02/2016 di modificare il nominativo del fornitore sugli impegni di spesa assunti a favore di Gala S.p.A. con determinazione n. 63/2015, inserendo Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203 al posto di Gala S.p.A. e di modificare gli importi impegnati che risultano rideterminati come da tabella che segue, lasciando inalterati i riferimenti di nr. di impegno:
GESTIONE 2016 (2 mesi)
IMPORTO CODICE DI BILANCIO
IMPEGNO CP/RS COD POD
€ 110,00
€ 1.104,00
€ 268,00
1.01.02.03 0091
11780 11781 11782
CP
IT001E22128319 IT001E22128242 IT001E16617893
€ 110,00 1.10.04.03 0702 11783 CP IT001E04409449
€ 56,00
€ 40,00
€ 40,00
1.01.05.03 0195
11785 11787 11789
CP
IT001E22128241 IT001E22128284 IT001E22128735
€ 136,00
€ 160,00
1.01.05.03 0196 11791
11793 CP IT001E14096455
IT001E17874721
€ 60,00
€ 1.160,00 1.04.02.03 0361 11795
11797 CP IT001E22128238
IT001E22128628
€ 1.110,00 1.06.02.03 0491 11799 CP IT001E22066926
€ 38,00
€ 38,00
€ 208,00
1.08.01.03 0545
11801 11803 11805
CP
IT001E16583733 IT001E16597533 IT001E17228526
€ 5.760,00
€ 32,00
€ 384,00
€ 500,00
1.08.02.03 0571
11807 11809 11821 11811
CP
IT001E22127612 IT001E22127611 IT001E16322287 IT001E22061936
€ 18,00
€ 12.184,00
€ 14.140,00
1.09.04.03 0618
11813 11815 11817
CP
IT001E16135452 IT001E22127940 IT001E00252074
€ 600,00 1.10.05.03 0751 11819 CP IT001E22128616
€ 38.256,00 TOTALE
5)
di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere alla liquidazione delle fatture che verranno emesse dalla Società Hera Comm s.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203 inerenti le utenze elencate a ricevimento delle stesse.Data di Emissione: 19/06/2015 Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva
F.to Geom. Marelli Antonio
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
