C O M U N E D I P O L I S T E N A
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
5^ RIPARTIZIONE GARE-CONTRATTI E SERVIZI LEGALI D E T E R M I N A Z I O N E
N. 443 REG. GEN. del 14-04-2014
N. 85 GARE CONTRATTI SERV. LEGALI
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura urgente di lampade per illuminazione pubblica.
Approvazione preventivo. CODICE CIG X990EC3F4B
IL CAPO RIPARTIZIONE - Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
- Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale
VISTO il Decreto n. 16 del 13/12/2013, con il quale il Sindaco ha conferito all'Avv. Carmela Raineri l'incarico quale Responsabile della Ripartizione "Gare e contratti - Provveditorato - Servizi legali";
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014-2016;
CONSIDERATO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
VISTA la nota, protocollo n. 4351 del 01/04/2014, con la quale il Responsabile della Ripartizione “LL.PP” fa richiesta alla Responsabile della Ripartizione "Gare e contratti - Provveditorato - Servizi legali", affinché provveda alla fornitura di materiale elettrico per il servizio di illuminazione pubblica e contestualmente autorizza ad utilizzare il capitolo di competenza per l'acquisto dei beni, così come segue:
QUANTITA’ DESCRIZIONE
n. 40 Alimentatori HLF 250 W
n. 40 Lampade vapore di sodio E40 da 210 W n. 20 Accenditori 70/400 per alimentatori a 2 poli
RICHIAMATA la determinazione n. 374 del 02/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la complessiva spesa di € 1.650,00 per la fornitura del menzionato materiale elettrico e con la quale contestualmente - con nota del 02.04.2014 - l’Ufficio Economato ha inoltrato, mediante e-mail, i codici e relativi prezzi eventualmente inseriti nel MEPA a ditte specializzate nel settore, presenti sul mercato elettronico, che di seguito si indicano:
ISOLUX IMPIANTI di BALENA EMIDIO, Via Vittorio Emanuele Orlando, 4/6, ASCOLI PICENO;
RUSSO RENATO & C. S.a.S. di Russo Armando, Via Nazionale Appia KM 208,400 CURTI (CE);
APRILE S.p.A. Via Vito Di Jasi, 89 AVERSA (CE);
RICHIAMATA la determinazione n 403 del 07/04/2014, esecutiva ai sensi legge, con la quale è stato approvato il migliore preventivo a favore della ditta ISOLUX IMPIANTI di BALENA EMIDIO, Via Vittorio Emanuele Orlando, 4/6, ASCOLI PICENO, Partita IVA 00708230446, per la fornitura del materiale elettrico suindicata, pari a € 1.328,58, compreso IVA al 22%;
CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico, nelle more, ha fatto richiesta alla Responsabile della Ripartizione "Gare e contratti - Provveditorato - Servizi legali", affinché provveda, con urgenza, ad una successiva fornitura di materiale elettrico per il servizio di illuminazione pubblica, di seguito elencata:
QUANTITA’ DESCRIZIONE
n. 24 Alimentatori HLF 250 W
n. 24 Lampade vapore di sodio E40 da 210 W n. 24 Accenditori 70/400 per alimentatori a 2 poli
RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto in merito;
PRESO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP concernente tale fornitura;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, decreto legge n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è fatto obbligo alle Amministrazioni di cui all'art. 1 d.lgs. n. 165/2001 di presentare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che, tutte le Amministrazioni, comprese gli enti locali devono ricorrere ai mercati elettronici (di seguito ME.P.A.);
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2000 e s.m.i., dell'art. 23 comma 1 lett. c) del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2007 e s.m.i., è possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a € 40.000,00;
RITENUTA l'opportunità, stante il valore inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare al massimo le procedure per la conclusione dell'affidamento, di avvalersi della particolare procedura dell'affidamento diretto;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere all'acquisto richiesto, al fine di evitare che alcune zone della Città permangono al buio;
CHE per la fornitura di che trattasi è stato chiesto alla Ditta MAZZA BARBARA, con sede a Polistena, Via Campagna Nuova, 2, Partita IVA 02079400806 – ditta specializzata nel settore e fiduciaria di questa Amministrazione, di fornire un adeguato preventivo di spesa;
VISTA la nota del 14/04/2014, con la quale viene trasmesso “Brevi manu” un preventivo di spesa della sopraccitata Ditta per l’importo complessivo della spesa per la fornitura di che trattasi pari a € 1.065,50, IVA compresa al 22%, così descritto:
QUANTITA’ DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO
COMPLESSIVO, OLTRE IVA
n. 24 Alimentatori HLF 250 W € 17,00 € 408,00
n. 24 Lampade vapore di sodio E40 da 210 W € 13,50 € 324,00 n. 24 Accenditori 70/400 per alimentatori a 2
poli
€ 5,89 € 141,36
**** ************ IMPONIBILE € 873,36
******* ************ IVA AL 22% € 192,14
****** *********** TOTALE € 1.065,50
DI DARE ATTO che detto preventivo viene conservato agli atti dell’Ufficio Economato;
RITENUTI i prezzi di questa fornitura congrui e convenienti, anche in considerazione all’urgenza rappresentata;
RITENUTO dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di € 1.065,50, compreso IVA al 22%;
D E T E R M I N A la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
1) di acquistare il materiale elettrico, di cui in premessa, per il “Servizio illuminazione pubblica”, vista l’urgenza di provvedere in merito;
2) di impegnare, come in effetti impegna, la somma complessiva di € 1.065,50, compreso IVA al 22%, al capitolo 389, denominato " ACQUISTO BENI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" del bilancio 2014;
3) di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta MAZZA BARBARA, con sede a Polistena, Via Campagna Nuova, 2, Partita IVA 02079400806, pari a € 1.065,50, IVA compresa al 22%;
4) di liquidare con successivo atto la somma suindicata a favore della ditta Ditta MAZZA BARBARA, con sede a Polistena, Via Campagna Nuova, 2, Partita IVA 02079400806, a fornitura avvenuta e dopo presentazione di regolare fattura;
5) di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Polistena e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
6) di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione denominato "Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
7) di comunicare all’operatore, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 33/12, i seguenti dati:
OGGETTO
Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico occorrenti per il servizio illuminazione pubblica.
Approvazione preventivo.
CIG X990ECBF4B
DATA DEL PROVVEDIMENTO Det. n. 443 del 14/04/2014 BENEFICIARIO
MAZZA BARBARA, con sede a Polistena, Via Campagna Nuova, 2, Partita IVA 02079400806
MODALITA' Acquisto mediante ordine diretto.
NORMA
Art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/2000 e s.m.i.;
Art 23 comma 1. lettera c) del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2007
RESP. RIPARTIZIONE Dott.ssa Carmela Raineri
RESP. PROCEDIMENTO Domenico Avati
DURATA ***************
CONTRATTO Corrispondenza commerciale
CAPITOLATO ***************
PROGETTO ***************
IMPORTO € 1.065,50, compreso IVA
ELENCO DITTE ***************
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVATI DOMENICO
……….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAINERI CARMELA
………..……….
Copia della presente è stata inviata in data odierna per la pubblicazione all'Ufficio Messi
L’incaricato AVATI DOMENICO
………
Lì 19-05-2014
Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni quindici
dal 19-05-2014 al 02-06-2014 Il Messo Comunale
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Lì ……….
Servizio Finanziario
Importo della Spesa: €. 1.065,50
Impegni n. 277 Liquidazione n.**** Capitolo di Bilancio 389
Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa del presente provvedimento, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Polistena li 09-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
GALATA' ANTONIO
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