Pagina 1 di 1 TIPOGRAFIA
Ufficio Acquisizioni Beni, Servizi/GB
VIA C. BONCOMPAGNI, 41 – 20139 MILANO – TEL. 02/62586800 – E-mail: [email protected] - PART. IVA 00968951004 COD. FISC. 01165400589
R E L A Z I O N E
Alla
RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA S E D E
OGGETTO: CIG: ZE225AC24C – riparazione Heidelberg SM 102 mediante fornitura e installazione ricambi.
Con relazione del 07/11/2018 la direzione tecnica, a causa di problemi al funzionamento della macchina che creano problemi alla sicurezza, ha evidenziato la urgente necessità della riparazione della macchina in oggetto indicata preso atto delle sue indicazioni riportate nella relazione in parola, al fine del tempestivo affidamento alla ditta Raul Criconia, individuata dalla Direzione tecnica, per un importo complessivo pari a € 1.217,80 escluso IVA per consegna entro 72 ore, si è provveduto ad accertare a mezzo del DURC prot. INAIL_13830800 con validità fino al 08/03/2019 che la Società è in regola, considerato, inoltre, la vigenza di un contratto con la medesima ditta che ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle e straordinaria delle macchine dei reparti produttivi con contratto di durata di anni 3 (2+1).
Per quanto sopra, al fine dell’esecuzione della riparazione della macchina in oggetto indicata, provvede all’affidamento diretto alla ditta Criconia Raul, in ottemperanza dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016 e, delle nuove disposizioni contenute nella determina del Presidente del 08/02/2018 N. 65 “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La spesa totale presunta risulta essere pari a € 1.217,80 escluso IVA, pari ad un importo presunto di € 1.485,72 compreso IVA, di cui IVA € 267,92 che dovrà essere imputata secondo la seguente ripartizione:
€ 883,80 escluso IVA, pari a € 1.078,24 compreso IVA, per la spesa relativa alla fornitura di ricambi sul livello U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, 007 – “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, 11 – “Materie prime e sussidiarie per la Tipografia INAIL” - 105001014;
€ 75,00escluso IVA, pari a € 91,50 compreso IVA, per la spesa relativa alla fornitura di ricambi entro 72 ore sul livello U.1.03.01.02 – “Altri beni di consumo”, 007 – “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, 11 –
“Materie prime e sussidiarie per la Tipografia INAIL” - 105001014;
€ 259,00, pari a € 315,98 compreso IVA, per la spesa presunta relativa alla manodopera sul livello U.1.03.02.09 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, 005 – “Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature”, 01 –
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature” 105004005.
Tutti imputati su Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione 2018.
Considerata la valenza tecnica dell’affidamento sarà necessaria la nomina del Direttore dell’esecuzione.
Si attesta la disponibilità di competenza e di cassa sui livelli di imputazione contabile sopra indicati come da stampe MOA allegate.
La liquidazione dovrà essere eseguita a consuntivo sulla base dei Documenti di Trasporto e delle schede di intervento sottoscritte dalla direzione tecnica.
Per la preventiva approvazione, si allega alla presente, la bozza della determina di affidamento e la connessa ulteriore documentazione presente agli atti.
Milano, lì 09/11/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Geom. Giovanni Buccolieri
