del mese di L'anno 2018 , il giorno
in Corato nella sede Direzione Amministrativa:
STRUTTURA (Codice) CENTRO DI COSTO (Codice)
OSPED.CORATO — FARMACIA 13210290.000
OSPEDALIERA
--.■•••••
Bari
1 2 r- ) P 2019
Albo Pre orio on line
REGIONE PUGLIA ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO ALBO PRETORIO DETERMINA DELLA ASL BA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione N.
3
del1 2 APR. 2018
OGGETTO: AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Umberto 1°- Corato —Presa d'atto Lista di Liquidazione n. 48912 del 18/12/2017 di E 366,00 Fornitore Medica Valeggia
Pubblicazione n.
70
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data
13 APR 2018
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Farmacia Ospedaliera
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Presidio Ospedaliero Corato — Terlizzi
HA ADOTTATO
La seguente determinazione:
PREMESSO che :
Il Dirigentè Responsabile Farmacia P.O. Corato -Terlizzi
Dott.ssa a Carbone L'istruttore
Ald
Il Direttore Amministrativo ff Area Ospedaliera Bari Nord
avv. Rachele Popolizio
• Nell'anno 2013 , il Dirigente Responsabile della Farmacia del Presidio Ospedaliero Corato , per la fornitura di Presidi Chirurgici occorrenti ai reparti diversi del Presidio summenzionato , ha emesso in data 15/10/2013 l'ordinativo di acquisto n. 154340/Cofar; tale ordinativo costituisce parte integrante del presente atto;
11 Direttore Amministrativo Area Bari Nord del Presidio Ospedaliero " Umbrto 1 ° Corato
"- dichiara altresì che la documentazione a supporto del presente provvedimento di
liquidazione giusta nota prot. 133377/UOR/17.07.09 a firma del direttore AGRF è trattenuta in custodia dal Dirigente Re'sponsabile di Farmacia del Presidio Ospedaliere Umbrtol Corato "
• l'ordinativo di acquisto summenzionato è stato evaso totalmente nell'anno 2013 con il seguente ddt 8386 de117/10/2013;
• il fornitore MEDICA VALEGGIA SPA , ha emesso nell'anno 2017 la fattura 1741623/E del 10/03/2017 ;
• l'importo della fattura è in regola con l'ordinativo di acquisto emesso ;
• le suddetta fattura costituisce parte integrante del presente atto;
• non è stato possibile effettuare, in contabilità, l'operazione di collegamento ordini, dd.tt. fatture, in quanto trattasi di documento registrato in contabilità nell'anno 2017 al conto 75710000200 (sopravv. passive acquisti beni/sétvizi);
• l'ordinativo di acquisto n. 154340/Cofar del 15/10/2013 è stato emesso su un sistema informatizzato (ENCO) non più attivo ,
Preso atto che:
• la spesa complessiva ammonta ad E 366,00 ed è stata imputata al seguente conto economico : 75710000200 ( sopravv. passive acquisti beni/servizi);
• che alla fornitura in argomento risulta attribuito il codice CIG cosi come indicato nella lista di liquidazione ;
• Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle citate fatture in quanto trattasi di debito certo ed esigibile;
Rilevata la regolarità del DURC in corso di validità ;
DETERMINA
Per i motivi in narrativa esposti che qui s'intendono integralmente riportati,
di liquidare in favore della ditta Medica Valeggia S.p.A. la complessiva somma di E 366,00 iva compresa, come da lista di liquidazione n. 48912 del 18/12/2017 parte integrante del presente atto;
di trasmettere la presente determinazione all'A.G.R.F. per gli adempimenti consequenziali.
ASLB
Regione Puglia ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
Pag. 1
LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 48912 Del 18/12/2017
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;
(1) Rilevata la regolarità del DURC;
(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;
SI LIQUIDA Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO
Assegnatario: DA6-FARMACIA OSP. CORATO
PRG. SPESA: 2017 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI
Fornitore: (23502) MEDICA VALEGGIA SPA (MEDIVAL)
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT29W062251210807400483691P
Prot. Elett, Data Ree, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord 00001.'171'1-1020000340856 23/03/2017 1741623/E 10/03/2017 E 366,00 2736243327
CIG CUP Importo
2736243327 366,00
Totale Fornitore - 23502 E 366,00
TOTALE CONTO - 75710000200 € 366,00
TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 7001 € 366,00
TOTALE FATTURE LIQUIDATE
€
366,00TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200 € 366,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 2736243327 t 366,00
Opertore:
AL IORE
IL DIRE ORE
PO MOLFETTA IZZI CORATO
• ,
•
ASLBA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PRO VINCIA DI BARI
Area Appartenenza Uff. Emittente Utente
ORDINE N. 154340/C0FAR del 15.10.2013
Spett.le
Codice Fornitore 275.100.01075 MEDICA VALEGGIA SPA (MEDIVAL)
VIA P.DONA', 9
35129 PADOVA (PD)
Tel. 049 / 775477 Fax 049/775884
AVVISO AI FORNITORI
E' ESSENZIALE REGISTRARSI AL PORTALE "SERVIZIO WEB FORNITORI" SITUATO SUL SITO www.asl.bari.it CON INDICAZIONE, FRA G
•LI ALTRI DATI RICHIESTI. DELLA CORRETTA e-mail. PER PROSSIME COMUNICAZIONI URGENTI.
SI PREGA DI INVIARE DURC all' indirizzo aldo.fiore@asl.bari.it
Bdg. 9 /2013 USCITE 700.100.00050 PRESIDI CHIR.RAT.SAN Delib. del
Magazzino Centrale: 49206 RAG.FAR.OSP.CORATO Reparto Destinatario: 20207 Corato - Pronto Soccorso
Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo Unitario Sconti X Importo Totale IVA F S02115 VALVOLA PEEP 5 CM H20
COD.578-208505 N.Rep: 110439/R CND: R0280
CIG: 2736243327
NR 10.000 10,0000000 100,00 22
F S02116 VALVOLA PEEP 7.5 CM H20 COD.578-208507 CND: R9099
CIG: 2736243327
NR 10,000 10,0000000 100.00 22
F S02117
110
VALVOLA PEEP 10 CM H20 COD.578-208510 N.Rep: 110439/R CND: R0280
SI CHIEDE IN SCONTO MERCE N.10 RACCORDI OXICHEK
CIG: 2736243327
NR 10.000 10.0000000 100,00 22
Totale Merce 300,00
Totale Sconti Totale
300,00
Totale IVA
66.00 EUR
Totale Ordine 366.00
Luogo di Consegna: FARMACIA OSPEDALE DI CORATO VIA RUVO - 70033 CORATO
Tel. 080 /8985132 Fax.080/8985132
Referente: MAIL: fiorella.digiuseppe@asl.bari.it
Orario ricevimento merce: DAL LUNEDI AL VENERDI ORE 9:00 - 13:00
Pag.
Segue...
P.O.CORATO FARMACIA
DIGIUSEPPE FIORELLA
Sede Lepale: Lungomare Starita n. 6 — presso C. T.0.- Bari - C.a.p. 70123 Tel. 080/5841111 - P.IVA e C.1:. 06534340721
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PRO VINCIA DI BARI
Area Appartenenza P.O.CORATO Uff. Emittente FARMACIA
Utente DIGIUSEPPE FIORELLA
ORDINE N. 154340/COFAR del 15.10.2013
LA FATTURA IN ORIGINALE DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE IL PRESIDIO ED IL MAGAZZINO DI CONSEGNA DELLA MERCE/ESECUZION E DEL SERVIZIO. LE FATTURE DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
A.S.L. BA -AREA G.R.F.- LUNG. STARITA, 6- 70123 BARI
SU BOLLE, FATTURE, N.ACCREDITO RIPORTARE IL NUMERO COMPLETO DEL PRESENTE ORDINE
LE COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE DELLA FATTURA, DOVRANNO ESSERE INVIATE SOLO SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL 'AREA "GESTIONE RISORSE FINANZIARIE"
PER EVENTUALI CONTENZIOSI. CHE DOVESSERO SORGERE CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DEL PRESENTE ORDINE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO DAL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA', IL FORO COMPETENTE SARA' QUELLO DI BARI
•
•
IL DIRIGENTE .d DO là
MACIA P.O. CORATO GRANDE CARMELA
Pag. 2
Sede Leeale: Lungomare Starita n. 6 — presso C.T.( .- Bari - C.a.n. 70123 Tel. 080/5841111 - P.IVA e C.F. 06534340721
RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE
ORA : 15/10/2013 13:34 NOME : FARMACIA OSP CORATO FAX : 080-8985132
TEL : 080-8985132 SER.# : 000A8J449944
DATA.ORA 15/10 13:33
FAX. N./NOME 049775884
DURATA 00:00:36
PAGINE 02
RISULT OK
MODO STANDARD
ECM
*
•
•
PORTO
Porto Franco
MedivalM
MEDICA VALEGGIA S.P.A.
I - 35129 PADOVA - ITALY Sede: VIA P. DONA, 9
Magazzino/Warehouse: VIA CROCE ROSSA, 2 Telefono +39.049.77.54.77
Fax + 39.049.77.58.84 Capitale sociale E 1.033.000,00 i.v.
Codice fiscale e numero di Iscrizione
al Reg. Impr. di Padova 00759430267 Partita IVA 01630000287 Cod. IVA 1T01630000287 R.E.A. 178359 CC.I.A.A. - PD
Numero Iscrizione Registro AEE IT08020000001280
Numero Iscrizione Registro Pile e Accumulatori IT09090P00001671
SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
LUNGOMARE STARITA, 6 C/O CTO
70123 BARI BA
LUOGO DI DESTINAZIONE
MAGAZZINO DI SPEDIZIONE: FARMACIA OSPEDALE DI CORATO
VIA CROCE ROSSA, 2 !X! VIA RUVO 108 LU-VE 9-13
VIA G.SAVELLI, 8 !_! 70033 CORATO BA
L_
N. COD. INT. CL
2101116951/08
N. PAG
Paq. 1/1 Num. Int. B 3309613 -
N.DOCUMENTO DATA DOCUMENTO
8386 I 17/10/13
CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE MERCE UM QUANTITÀ • NOTE
Ns.Ordine del 15/10/13 578208505-00
578208507-00 578208510-00
Num. A3306837 Vs.Ordine del 15/10/13 Num.
VALVOLA PEEP 5,0 CM H20 RACC. 22M VALVOLA PEEP 7,5 CM H20 RACC. 22M VALVOLA PEEP 10,0 CM H20 RACC. 22M PER 20207 CORATO PRONTO SOCCORSO
RE AZIENDA UN PRESIDIO
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Per ricevuta deka
Visto Data
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OSPE 154340
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E PUGLIA IO DALIE_RO cDRA70 UI F A:3VAC
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Lotto Nr. 20121029 Lotto Nr, 20130125 Lotto Nr, 20120919
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niModalità di spedizione:
inizio trasporto ore: Trasporto a cura del: Vettore 01 del peso di kg. 2,50 Aspetto esteriore dei beni: Scatola
FIRMA CONDUCENTE DITTA
GLS Enterprise Srl - Sede di Padova Via Canada, 4 - 35127 Z.I. PADOVA
Data e ora ritiro merce
17/10/13 16,00
Firma Vettore
FIRMA DESTINATARIO DITTA Data e ora ritiro merce Firma Vettore
CONDIZIONI DI VENDITA: Qualsiasi reclamo relativo alla consegna della merce dovrà pervenirci entro 8 giorni dalTanivo della stessa. Per eventuali contestazioni sarà competente II Foro dl Padova.
Annotazioni: DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)
(D.P.R. 14 Agosto 1996, n.472) La merce viene spedita il:
La s è formata da colli n.
0.111/4.
['man
ISTITC-0 NA21D*1/0 int tiStItliftalOSE CONTRO CU OWORTtlIti SUL LAVOROINPS
bade 141¢~ %MIMO!~4;;Z5
Durc On Line
Numero Protocollo I INPS_9674181 Data richiesta 20/02/2018 Scadenza validità 20/06/2018
Denominazione/ragione sociale MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIGLA MEDIVAL S.P.A.
Codice fiscale 00759430267
Sede legale VIA SAN CRISPINO 33 PADOVA PD 35129
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S. '
I.N.A.I.L.
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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