PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013

Approvato con Delibera di Giunta n. 15 del 31 gennaio 2013

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013

Orizzonte strategico 2013-2015



 

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Indicatori

Stato ---

Implementare linee di intervento finalizzate a soddisfare i principali fabbisogni delle imprese - Realizzare interventi per almeno 4 linee

Peso ---

Target 2013 >= 4

Target 2014 >= 4

Target 2015 >= 4

Programma

1.1.1 - SOSTEGNO AL CREDITO

Obiettivo Operativo

1.1.1.1 - Percorsi di supporto alla pianificazione economica e finanziaria delle imprese

Indicatori

Stato ---

Realizzazione di almeno 3 seminari

>= 3

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Verifica criteri di assegnazione delle risorse ai confidi, con conseguente ripartizione delle risorse

SI

Peso ---

Target 2013

1.2. - FAVORIRE LA PENETRAZIONE NEI MERCATI STRANIERI E

MIGLIORARE L'EFFICIENZA

NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Indicatori

Stato ---

Offrire al sistema imprenditoriale 1 set di servizi informativi

Peso ---

Target 2013 >= 1

Target 2014 >= 1

Target 2015 >= 1

Stato ---

Offrire al sistema imprenditoriale 3 progetti per favorire l'internazionalizzazione

Peso ---

Target 2013 >= 3

Target 2014 >= 3

Target 2015 >= 3

Stato ---

Offrire al sistema imprenditoriale 1 intervento finanziario

Peso ---

Target 2013 >= 1

Target 2014 >= 1

Target 2015 >= 1

Programma

1.2.1 - SUPPORTO AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Obiettivo Operativo

1.2.1.1 - Progetti a supporto dell’

internazionalizzazione delle imprese

Indicatori

Stato ---

Costruire due progetti su almeno n. 2 paesi target e realizzare almeno due missioni in outgoing (numero)

>= 4

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Progetti di sviluppo della funzione di marketing internazionale (numero)

>= 1

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Progetti speciali dedicati alla creazione di aggregazioni per elevare il livello di competitività nei mercati stranieri (numero)

>= 1

Peso ---

Target 2013

1.3. - SVILUPPARE LA

COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

Target 2014 ---

Target 2015 --- 1.4.2 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI

ADEMPIMENTI BUROCRATICI A CARICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE CONGIUNTAMENTE

ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PROMOZIONE DELL'IMPIEGO DELLA TELEMATICA

Obiettivo Operativo

1.4.2.1 - Tenuta dell’albo delle imprese artigiane: semplificazione negli adempimenti da parte delle imprese artigiane nell’ambito delle funzioni amministrative delegate alle camere di commercio.

Indicatori

Stato ---

Ridurre il numero di adempimenti / Adempimenti 2013 < Adempimenti biennio 2011-2012

---

Peso ---

Target 2013

1.4.3 - TRASPARENZA DEI SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

Obiettivo Operativo

1.4.3.1 - Aumentare la tempestiva conoscenza dei nuovi o periodici adempimenti area anagrafico- certificativa e favorire la diffusione di prassi e procedure condivise in materia di tenuta del RI e REA

Indicatori

Stato ---

Numero Newsletter anno 2013 > newsletter anno 2012

>= 18

Peso ---

Target 2013

Stato ---

N° incontri / eventi 2013

>= 4

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Data completamento manuale regionale adempimenti

<= 30/04/2013

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Data conclusione primo gruppo di casi comuni manuali Emilia Romagna, Triveneto, Lombardia, Toscana e coi contributi di altre consorelle coinvolte

<= 30/06/2013

Peso ---

Target 2013

1.4.4 - DIFFUSIONE DI SERVIZI INNOVATIVI PER L’UTILIZZO DELLA TELEMATICA TRA IMPRESE E SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICHE

Obiettivo Operativo

1.4.4.1 - Diffusione dei servizi innovativi per l’utilizzo della telematica tra imprese e soggetti che svolgono attività economiche

Indicatori

Stato ---

Rilasci giornalieri dispositivi 2013 >=

Rilasci anno 2012

Peso ---

Stato --- società, enti ed organismi attualmente partecipati

Peso ---

Target 2013 SI

Target 2014 SI

Target 2015 SI

2.1.1 - SUPPORTO ALLA

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo

2.1.1.1. - Diffusione dei servizi ICT avanzati attraverso la banda larga e ultralarga

Indicatori

Stato ---

Realizzazione: n. 1 seminario di sensibilizzazione - n. 1 progetto di pre- fattibilità per l'infrastrutturazione di un’area del territorio

SI

Peso ---

Target 2013

2.2. - VALORIZZARE LE ECCELLENZE LOCALI ATTRAVERSO IL PIANO DI MARKETING DEL TERRITORIO ALLARGATO

Indicatori

Stato ---

Rafforzare la programmazione congiunta degli interventi attraverso la proroga di un'ulteriore annualità dell'accordo e il consolidamento dei partners

Peso ---

Target 2013 SI

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Programma

2.2.1 - MARKETING TERRITORIALE E TURISMO

Obiettivo Operativo

2.2.1.1 - Marketing territoriale e turismo

Indicatori

Stato ---

Realizzazione di eventi all'estero

>= 1

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Realizzazione di educational tour in entrata

>= 1

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Realizzazione di strumenti di comunicazione

>= 2

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Avvio attività con nuovo soggetto attuatore

SI

Peso ---

Target 2013

2.3. - MIGLIORARE IL PATRIMONIO INFORMATIVO A SUPPORTO DELLA GOVERNACE

Indicatori

Predisposizione di almeno 4 pubblicazioni all’anno su aree tematiche diverse di interesse sociale ed economico sulla realtà provinciale

Peso ---

Programma

2.3.1 - CONCLUSIONE ATTIVITA’

CENSUARIE E PROSEGUIMENTO DELL’OSSERVATORIO SULLA

Stato --- Completamento aggiornamento delle posizioni degli ausiliari del commercio che hanno presentato istanza di adeguamento e delle imprese impiantistiche (percentuale)

= 100

Peso ---

Target 2013

2.4.2 - INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI PEC DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

ISCRITTE

Obiettivo Operativo 2.4.2.1 - Fronteggiare il

consistente picco di att.tà del RI legato al nuovo adempim. di iscrizione nel Reg. delle Imprese dell'indirizzo PEC delle imprese individuali

Indicatori

Stato ---

Numero posizioni imprese individuali iscritte con indirizzi PEC / totale istanze di iscrizione PEC imprese individuali anno 2013 presentate entro il 30 novembre

= 1

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Termine smaltimento pratiche iscrizione PEC imprese individuali presentate al 30.11.2013

<= 31/12/2013

Peso ---

Target 2013

2.4.3 - TUTELA DELLA LEGALITA’ E VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI NEI CONFRONTI DEL R.I. E DEL REA

Obiettivo Operativo

2.4.3.1 - Tutela legalità e vigilanza sul rispetto adempimenti

pubblicitari nei confronti del RI e REA

Indicatori

Stato ---

Realizzazione griglia adempimenti sanzionabili

SI

Peso ---

Target 2013

2.5. - INCREMENTARE LA

COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO MEDIANTE LA TRASPARENZA DEI MERCATI E LE PROCEDURE ADR

Indicatori

Stato ---

Mantenimento degli standard di erogazione dei servizi ispettivi e sanzionatori del servizio della Regolazione del Mercato

Peso ---

Target 2013 SI

Target 2014 SI

Target 2015 SI

Programma

2.5.1 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Obiettivo Operativo

2.5.1.1 - Realizzazione di attività di supporto alle innovazioni delle imprese, di informazione e di sensibilizzazione sui temi della Proprietà Industriale sul territorio

Indicatori

STANDARDS ATTUALI DI

EROGAZIONE DEI SERVIZI ISPETTIVI E SANZIONATORI DEL SERVIZIO DELLA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Obiettivo Operativo

2.5.2.1 - Mantenimento degli standard attuali di erogazione dei servizi ispettivi e sanzionatori del servizio della regolazione del mercato

Indicatori

Stato ---

Controllo di distributori di carburante

>= 48

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Controllo bilance da banco entro i 30 kg.

>= 60

Peso ---

Target 2013

3. - Competitività dell'Ente

Obiettivo Strategico

3.1. - MIGLIORARE I LIVELLI DI QUALITA' PERCEPITI DAGLI UTENTI IN RELAZIONE AI SERVIZI OFFERTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO (ACCESSIBILITA', TEMPESTIVITA', TRASPARENZA ED EFFICACIA)

Indicatori

Stato ---

Tempi medi di evasione pratiche di iscrizione delle società, al netto delle sospensioni

Peso ---

Target 2013 <= 2

Target 2014 <= 2

Target 2015 <= 2

Stato ---

Tempi medi di evasione denunce REA

Peso ---

Target 2013 <= 25

Target 2014 <= 25

Target 2015 <= 25

Stato ---

Tempi medi di verifica dei presupposti e delle condizioni di legge per l’esercizio di attività regolamentate

Peso ---

Target 2013 <= 40

Target 2014 <= 35

Target 2015 <= 35

Stato ---

Numero revisioni dei contenuti del sito relativi ad adempimenti burocratici

Peso ---

Target 2013 >= 1

Programma

3.1.1 -TEMPESTIVITA’ NELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA TENUTA DEL

REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REA

Obiettivo Operativo

3.1.1.1 - Miglioramento della tempistica di conclusione dell'attività di accertamento dei presupposti per l'esercizio di attività regolamentate

Indicatori

Stato ---

Giorni medi di istruttoria per verifica dichiarazioni in SCIA

< 40

Peso ---

Target 2013

3.1.1.2 -Mantenimento tempi medi evasione pratiche di prima

iscrizione soc. al RI; miglioramento tempi medi evasione pratiche REA

Stato --- supporti delle sezioni di conservazione del materiale librario (realizzazione

percentuale)

= 100

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Realizzazione n. 1 evento pubblico

= 1

Peso ---

Target 2013

3.2. - MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE

Indicatori

Stato ---

Numero procedimenti dematerializzati area amministrativo-contabile anno 2013 >

anno 2012

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Completamento del processo di tracciabilità dei flussi finanziari dell’ente

Peso ---

Target 2013 SI

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Stato avanzamento processo di consolidamento bilancio camera di commercio, azienda speciale e partecipazioni locali - Conclusione

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 SI

Target 2015 ---

Stato ---

Proventi = oneri; per anno 2013 (con possibilità di utilizzare il minore disavanzo ri2012 rispetto a quanto programmato, ovvero una perdita di 700.000 euro)

Peso ---

Target 2013 SI

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Totale oneri ed investimenti per interventi a sostegno del territorio e delle

imprese/Totale proventi correnti

Peso ---

Target 2013 >= 0,3

Target 2014 >= 0,3

Target 2015 >= 0,3

Stato ---

Spese consumi intermedi anni 2013-2014- 2015 rispetto alla spesa per consumi intermedi anno 2010

Peso ---

Target 2013 <= 0,9

Target 2014 <= 0,9

Target 2015 <= 0,9

Stato ---

Spesa personale anni 2013-2014-2015 / spesa anno 2011

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Numero dei ruoli esattoriali emessi per il recupero del diritto annuale, sanzioni ed interessi

Peso ---

Target 2013 = 1

Target 2014 = 1

Target 2015 = 1

Numero di notifiche telematiche registro imprese anno 2013 > anno 2012

Programma

3.2.1 - PREVENTIVO /

AGGIORNAMENTO IN PAREGGIO ECONOMICO CON UTILIZZO DEL MINORE DISAVANZO DI

COMPETENZA ANNO 2012

RISPETTO AL TARGET PREFISSATO;

ALMENO 30% RISORSE CORRENTI PER INTERV. DI PROMOZIONE

Obiettivo Operativo

3.2.1.1 - Perseguire una politica di bilancio in grado di massimizzare la destinazione delle risorse disponibili per le finalità di sostegno e di promozione delle imprese e del territorio nel rispetto

Indicatori

Stato ---

Giorni di trasmissione report entrate allo scadere del termine di riferimento (per IV trimestre)

< 80

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Giorni di consegna dei conteggi e delle stime dei costi di personale rispetto ai giorni programmati) per atti da sottoporre alla Giunta

< 10

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Dati da assestamento: Proventi totali / Oneri totali al netto diff. risultato 2012

>= 1

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Giorni di trasmissione report entrate allo scadere del termine di riferimento (per I, II e III trimestre)

<= 45

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Giorni di consegna dei conteggi e delle stime dei costi di personale rispetto ai giorni programmati) per reportistica

<= 5

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Numero report su andamento spese anno 2013 resi al Segretario generale

= 3

Peso ---

Target 2013

3.2.10 - PARTNERSHIP CON ALTRE CAMERE DI COMMERCIO PER L’

ASSOCIAZIONE DI ATTIVITÀ E FUNZIONI

Obiettivo Operativo

>= 1 Target 2013

Stato ---

Revisionare buste d'archivio

>= 300

Peso ---

Target 2013

3.2.3 - INTERVENTI DI DEMATERIALIZZAZIONE:

SPERIMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI EMISSIONE DI MANDATI E REVERSALI IN FORMATO ELETTRONICO

Obiettivo Operativo

3.2.3.1 - Completamento del processo di dematerializzazione della riscossione e del pagamento mediante emissione di mandati e reversali informatici.

Indicatori

Stato ---

Data emissione primo mandato o reversale in modalità elettronica e con firma digitale

<= 30/09/2013

Peso ---

Target 2013

3.2.4 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’

ENTE

Obiettivo Operativo

3.2.4.1 - Realizzazione dei lavori previsti nell’elenco annuale approvato dall’ente.

Indicatori

Stato ---

N° interventi per i quali sono state concluse entro il 2013 le procedure amministrative per l’esecuzione/numero interventi previsti nel piano annuale

= 1

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a € 100.000 che si renderanno necessari nel corso del 2013

SI

Peso ---

Target 2013

3.2.5 - CONTROLLO E

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Obiettivo Operativo

3.2.5.1 - Individuazione di azioni organizzative e gestionali idonee a realizzare un efficace controllo sul rispetto nelle procedure di affidamento di b.e s. (art. 26 L.

Stato --- Produzione della documentazione a consuntivo richiesta per allegazione a bilancio di esercizio 2012 entro tot giorni dalla consegna del materiale per esame della giunta

<= 5

Peso ---

Target 2013

3.2.7 - NOTIFICHE TELEMATICHE ALLE IMPRESE NEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE RELATIVI ALLA TENUTA DEL R.I. - SECONDA ANNUALITA'

Obiettivo Operativo

3.2.7.1 - Dematerializzazione dei documenti legati all'attività amministrativa - Avvio procedura SCRIBA notifiche anche per pratiche soggette a controllo su SCIA e per richieste regolarizzazione

Indicatori

Stato ---

Utilizzo del programma Scriba notifiche per pratiche soggette a Scia e per

provvedimenti di annullamento

SI

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Numero notifiche trattate con “scriba notifiche” anno 2013 rispetto al numero notifiche trattate nel 2012

---

Peso ---

Target 2013

3.2.8 - POTENZIAMENTO DELLA SEDE DI CESENA PER I SERVIZI DI FRONT OFFICE

Obiettivo Operativo

3.2.8.1 - Potenziamento della sede di Cesena per i servizi di front office

Indicatori

Stato ---

FTE personale su Cesena anno 2013 / FTE anno 2012

> 1

Peso ---

Target 2013

3.2.9 - RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA SOGGETTI MOROSI

Obiettivo Operativo

3.2.9.1 - Recupero crediti diritto annuale e operazioni correlate

Indicatori

Stato ---

Esame di tutte le posizioni relative agli anni 2007-2008-2009 ed avvio procedure recupero e stralcio credito

= 100

Peso ---

Target 2013

Stato ---

Conclusione iter istruttorio per istanze di discarico CORIT

SI

Peso ---

Target 2013

Numero ruoli emessi in modalità telematica

Peso ---

3.4. - RIDURRE I COSTI PER LE IMPRESE RELATIVI AI SERVIZI PRESTATI MEDIANTE LA DIFFUSIONE DELLA TELEMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE E DELLE RELAZIONI CON L'UTENZA

Indicatori

Stato ---

Tempi di evasione pratica artigiana con adempimenti previdenziali anno 2014 <

tempi di caricamento del biennio 2012- 2013

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Dialogo con gli organi regionali deputati al controllo in modalità telematica

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 SI

Target 2015 ---

Programma

3.4.1 - INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI BACK OFFICE

Obiettivo Operativo 3.4.1.1 - Incremento della procedura telematica nei rapporti con gli organismi di controllo e le imprese

Indicatori

Stato ---

Sperimentazione PARD automatizzato - Caricamento di tutte le pratiche previdenziali artigiane

SI

Peso ---

Target 2013

3.5. - MIGLIORARE L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITA'

Indicatori

Stato ---

Numero di servizi erogati all’utenza presso la sede di Forlì anno 2013 rispetto al numero di servizi erogati nell’anno 2012

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Performance di evasione delle pratiche registro imprese rispetto a quella media nazionale nella fascia 0-5 giorni

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Stato ---

Numero adempimenti assolti nei termini/

numero totale adempimenti

Peso ---

Target 2013 >= 0,98

Target 2014 >= 0,98

Target 2015 >= 0,98

Stato ---

Numero document inviati via PEC anno t >

Media documenti anni (t - 1) e (t-2)

Peso ---

Target 2013 ---

Target 2014 ---

Target 2015 ---

Programma

3.5.1 - COMPLETAMENTO DIGITALIZZAZIONE FLUSSO DOCUMENTALE

Obiettivo Operativo 3.5.1.1 - Completamento

digitalizzazione flusso documentale Indicatori

Stato ---

Numero document inviati via PEC anno 2013> Media documenti anno 2011 e anno 2012

---

Peso ---

Target 2013

3.5.2 - REALIZZAZIONE DI UNO SCADENZIARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI SU SUPPORTO TELEMATICO - RIDUZIONE DEI TEMPI DI

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AD ADEMPIMENTI

TRIBUTARI

Obiettivo Operativo 3.5.2.1 - Realizzazione