Allegato 25
Rev 00 del 23/11/2011
Regione Toscana Azienda U.S.L.
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Sezione 1 Pagina 1 di 5
Data controllo ufficiale Identificativo OSA (Timbro) Nominativo Veterinario incaricato del C.U.
Tecnica di controllo ( ) Ispezione
( ) Audit
CONTROLLO UFFICIALE UTILIZZO ADDITIVI
Tipo Controllo ufficiale Programmato Straordinario
PIANIFICAZIONE DEL CONTROLLO INFORMAZIONI ESITI CONTROLLI UFFICIALI PRECEDENTI
Esiti dei controlli precedenti:
Tipologia non conformità
Provvedimenti ufficiali adottati ed esiti :
o C o NC o IN
EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI nell’ambito dell’oggetto del controllo ufficiale
Sezione 3
Pos Rif. Domanda Evidenze attese Evidenze Oggettive Rif.
Note
Esito
C NC IN
1 Reg.
CE 852/04, 1333/08, 257/2010 all I e II
Vengono utilizzati additivi per la produzione degli alimenti?
Gli additivi utilizzati sono contenuti nelle liste positive previste dalla normativa Documentazioni costituite da etichettature, bolle e fatture, lista fornitori, sistema di tracciabilità.
2 Reg. CE 178/02 , 1333/08, 257/2010 all I e II
E’ presente documentazione attestante il rispetto delle procedure di tracciabilità?
Vengono valutate nella procedura di tracciabilità le informazioni previste per il fornitore ( affidabilità ) ed il materiale utilizzato (qualità, lotto, scadenza ed tutte le altre informazioni).
3 Reg CE 852/04, Reg 1333/08
L’uso degli additivi alimentari rispetta il campo d’impiego così come stabilito dal dossier sugli additivi alimentari?
L’additivo utilizzato è funzionale alla produzione (es.
colorante E104 nelle caramelle, bibite, liquori, gelati). Vedi lista allegata degli additivi alimentari tratta dal Dossier del dizionario di chimica industriale.
4 Reg. CE 852/04 (all. II)
Gli additivi sono conservati correttamente?
Idoneamente separati e mantenuti secondo le caratteristiche di ogni additivo, eventuali note di gestione interna sul piano di autocontrollo.
5 Reg.
852/04 All. II Cap. 12
La formazione e l’addestramento del p e r s o n a l e è congruo?
Eventuale documentazione di formazione. Verifica sul posto delle procedure e delle conoscenze specifiche, utilizzo di intervista
6 Reg. CE
852/04, Reg 1333/08
G l i a d d i t i v i s o n o utilizzati
conformemente alle buone pratiche di fabbricazione
( q u a n t u m s a t i s o n o r m e d i produzione)?
Stesura di procedure e dosaggi (quantum satis) e diagrammi di flusso esaustivi e comprensivi della valutazione dei contributi derivanti dagli ingredienti e materie prime. Esame dei documenti costituiti dalle schede di autocontrollo compilate, valutazione della conformità rispetto ai limiti previsti dalla norma 7 D.lgs
109/92
L’additivo è correttamente etichettato?
Presenza sulla confezione, delle seguenti indicazioni: denominazione di vendita, marchio, ragione sociale e sede del venditore/imballatore, sede dello stabilimento di produzione, quantità nominale, lotto di produzione, data di scadenza o TMC, l’indicazione d’uso, condizioni di conservazione/utilizzazione, quantità netta, indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazione quantitative in un prodotto alimentare ( indicazioni adeguate rispetto alla composizione delle miscele) e le informazioni addizionali previste dall’art. 24 del Reg. CE 1333/2008
Note C NC IN 8 D.lgs
109/92
Il prodotto finito riporta in etichetta o nell’elenco degli i n g r e d i e n t i l a presenza del/degli additivi utilizzati?
Presenza di indicazioni pertinenti ai sensi della normativa. Esame dell’etichettatura che deve r i p o r t a r e l e s e g u e n t i i n d i c a z i o n i : denominazione di vendita (ad es.E102), indicazione “per alimenti” o per alimenti uso limitato, o un riferimento più specifico per uso alimentare; per i coloranti dell’allegato V al Reg. CE 1333/08 devono includere le informazioni addizionali (può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini
Sezione 3 NOTE
Progr.
Sezione 4
Progr.
Sez 1 Descrizione della non conformità Tempi di adeguamento
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
[_] archiviazione per avvenuto riscontro della conformità alle norme verificate
[_] richiesta di adeguamento a mezzo di prescrizioni riportate nel Registro Attività di Controllo Ufficiale (Allegato 8 D.D…..) [_] richiesta di adeguamento a mezzo di prescrizioni riportate nella Relazione di Controllo Ufficiale n° ….del …..
[_] sospensione totale / parziale dell’attività di ____________________________________________________________
• con atto n°_________________ del ___/___/_____
[_] rallentamento dell’attività produttiva con atto n. del ____/___/______
[_] sequestro , nelle modalità e per le fattispecie descritte nello specifico Verbale di Sequestro n°_____________;
[_] contestazione di violazioni amministrative, nelle modalità e per le fattispecie che saranno descritte nello specifico Verbale di accertamento e contestazione in riferimento a: _____ ________________________________________;
[_] richiesta di chiusura dell’attività, all’Autorità __________________________________________________________ ; [_] attivazione procedure di polizia giudiziaria (comunicazione notizia di reato) per riscontro di fatti penalmente rilevanti;
[_] altro _______________ _________________________________________________________________________;
NOTE:
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Per l’impresa Incaricati del Controllo Ufficiale
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Data_______________
