Città di Asti VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE. ANNO Relazione

(1)

Città di Asti

VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE

ANNO 2017 - Relazione

ex art. 10 c.1 lett.b) D.Lgs. 150/2009 modificato da D.Lgs. 74//2017

art. 10 c. 3c) del Manuale Operativo del Sistema dei controlli interni

(2)

INDICE

1 PREMESSA

2 1) STRATEGIA

10 2) PORTATORI DI INTERESSE:

11 Servizi forniti ai cittadini 16

17 18

Servizi forniti all’infanzia Servizi forniti ai minori Servizi forniti a studenti 19

20 Servizi forniti a giovani e Università Servizi forniti alle famiglie

21 Servizi forniti ad anziani

22 Servizi forniti a diversamente abili 23 Servizi forniti a stranieri

24 25

27

36 Servizi forniti a imprese Servizi forniti utenti interni

3) IMPATTI SULL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO

4) EFFICIENZA DELLA GESTIONE

(3)

PREMESSA

Il presente report “VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE ANNO 2017 - Relazione” evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente (2017), i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi strategici programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Si compone di 4 sezioni:

1) STRATEGIA: rileva il grado di raggiungimento pari al 94,72%, rispetto al target 2017 prefissato nel Piano della Performance 2016/2018 approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 60 in data 14/2/2017, dei 56 obiettivi strategici di performance unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (Peg)

2) PORTATORI DI INTERESSE: rileva il risultato raggiunto nel 2017 dei 59 indicatori di performance legati agli Stakeholders (portatori di interesse: cittadini in genere, infanzia, minori, studenti, giovani e università, famiglie, anziani, diversamente abili, stranieri, imprese e utenti interni) su alcuni servizi forniti rispetto al target da raggiungere al termine del triennio 2017/2019 (con indicatori di efficacia, efficienza, qualità)

3) IMPATTI SULL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO: il monitoraggio rileva altresì l’evoluzione annuale dell’impatto sull’ambiente di riferimento rispetto al target triennale atteso, evidenziando le situazioni meritevoli di attenzione che potrebbero richiedere la riproposizione di nuovi target triennali o l’esplicitazione di nuovi obiettivi e rendicontando in una prospettiva triennale gli oneri (al netto dei ricavi da entrate extratributarie) a carico della collettività.

4) EFFICIENZA DELLA GESTIONE: il quadro finale “Efficienza della gestione”, infine rileva in sintesi l’andamento economico (al netto dei ricavi da entrate extratributarie) delle otto linee strategiche (declinazione delle Linee Programmatiche del Mandato Amministrativo 2012/2017 con cui la precedente Amministrazione si era presentata alla Città e che è stato definito dettagliatamente nei documenti finanziari e programmatici a partire dal bilancio 2013, il primo interamente proposto dalla precedente Amministrazione, per concludersi con il Bilancio 2017) rilevando un andamento coerente con le prospettive di contenimento dei costi di gestione (-5,49% rispetto l’inizio del quinquennio), tenuto anche conto dell’introduzione del nuovo sistema contabile a partire dall’esercizio 2014.

1

(4)

1) STRATEGIA

2

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Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

101000000 Trasparenza e Legalità: Aumentare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività 01/01/2017 comunali, per rafforzare il rispetto dei principi costituzionali in materia riassumibili nel “buon andamento”

della amministrazione comunale

01/01/2017 31/12/2019

102000000 Comunicazione e URP: nuova modalita di gestione degli ingressi temporanei ZTL 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

102000000 Comunicazione: Prevedere un adeguato sistema di comunicazione verso l’esterno 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

103000000 Controllo successivo di regolarità amministrativa: garantire, attraverso il controllo successivo sugli Atti, la 01/01/2017 legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

01/01/2017 31/12/2019

104000000 Appalti e contratti: Procedere con modalità spedite ad affidamenti alla gestione delle gare d’appalto ed 01/01/2017 alla stipulazione dei contratti

01/01/2017 31/12/2019

104000000 Appalti e contratti: seguire i procedimenti di quanto finanziato - consulenze ai vari servizi tramite bandi e 01/01/2017 lettere invito

01/01/2017 31/12/2019

105000000 Finanze: rispettare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno sviluppando una corretta fiscalità sul 01/01/2017 territorio

01/01/2017 31/12/2019

106000000 Gestione calore: interventi di risparmio energetico attraverso un’attenta gestione del contratto “calore” 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

107000000 Recupero contenitori dismessi: razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

108000000 Riqualificazione urbana di zone periferiche 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019

Stampato il 13/03/2018

3

Pagina 1 di 7

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Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

109000000 Edilizia Pubblica: perseguire l’azione sul patrimonio edilizio esistente con interventi di ristrutturazione 01/01/2017 mirati e miranti alla messa a norma degli edifici dal punto di vista della sicurezza e della fruibilità

01/01/2017 31/12/2019

110000000 Manutenzione e sicurezza impianti 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019

111000000 Manutenzione fabbricati: garantire la piena funzionalità dei fabbricati comunali 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

111000000 Ufficio tecnico servizi per l’edilizia 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019 112000000 Servizi demografici: adeguamento alle nuove procedure ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione 01/01/2017

Residente)

01/01/2017 31/12/2019

113000000 Sistemi informativi: Ridurre drasticamente il Digital Divide esistente in punti rilevanti del nostro territorio 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

114000000 Gestione Risorse Umane: revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

115000000 Sistema dei controlli interni: rafforzare i controlli del complesso coordinato di strumenti e di documenti 01/01/2017 integrati, finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati dal Comune e dai suoi organismi

gestionali esterni

01/01/2017 31/12/2019

116000000 Gestione Autoparco: razionalizazione della spesa per la gestione dell’Autoparco comunale 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

201000000 Giustizia: verifica delle disposizioni normative in merito al processo di trasferimento delle competenze 01/01/2017 gestionali ed operative per il funzionamento del Palazzo di Giustizia di Asti

01/01/2017 31/12/2019

Stampato il 13/03/2018 Pagina 2 di 7

4

(7)

Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

301000000 Commercio su aree pubbliche e polizia amministrativa 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

302000000 Sicurezza: garantire adeguati standard di vivibilità del territorio, l’agibilità viabile e il rispetto delle modalità 01/01/2017 di svolgimento degli eventi che si svolgono sul territorio comunale

01/01/2017 31/12/2019

401000000 Servizio Istruzione: Sistema Educativo Locale (SEL) 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019

402000000 Università: programma di incentivazione e sostegno economici ai giovani studenti universitari astigiani 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

501000000 Iniziative culturali: recupero di spazi (n. 50 ml di recupero antiche mura) 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

501000000 Iniziative culturali: declinazione progetto “Asti Storie di Bellezza” 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

502000000 Sviluppo azioni Asti Città Festival 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019 503000000 Attività teatrali e musicali: contribuire a posizionare la nostra città come una città di Cultura, in particolare 01/01/2017

del teatro e della musica

01/01/2017 31/12/2019

504000000 Asti Vino e Cultura: approvazione progetto 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019

601000000 Sport: valorizzazione dello sport da praticare nelle nostre aree verdi 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

602000000 Progetto Giovani: Individuare spazi e azioni da dedicare alle politiche giovanili partendo dalla 01/01/2017 valorizzazione dell'esistente, mantenere "Informagiovani"

01/01/2017 31/12/2019

5

(8)

Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

701000000 Progetto Faro: rivitalizzare il centro città riconvertendo gli immobili dismessi e pensare a come attrarre sul 01/01/2017 territorio “gente da fuori” attraverso un rilancio della nostra immagine

01/01/2017 31/12/2019

702000000 Asti Città del vino: incrementare il turismo del vino, attraverso un salone dedicato ai vini biologici e 01/01/2017 biodinamici come "Vinissage"

01/01/2017 31/12/2019

703000000 Palio: salvaguardare la tradizione, il cospicuo indotto turistico legato al Palio 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

704000000 Festival 365 giorni l'anno: caratterizzare Asti come la città dei 365 appuntamenti all’anno 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

705000000 Sostegno del commercio: mantenere vivo il Centro Commerciale Naturale promuovendo attività ed 01/01/2017 intrattenimenti ad esso collegati

01/01/2017 31/12/2019

801000000 Riqualificazione urbana: riqualificazione formale, funzionale ed ambientale del patrimonio edilizio 01/01/2017 esistente

01/01/2017 31/12/2019

802000000 Nuclei frazionali: monitoraggio interventi avviati secondo le norme della variante approvata 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

901000000 Sostenibilità ambientale - Amianto: intervento di controllo, rimozione e avvio allo smaltimento degli 01/01/2017 abbandoni abusivi di rifiuti rinvenuti sul territorio comunale

01/01/2017 31/12/2019

902000000 Arredo e decoro urbano: rendere più fruibili gli spazi esterni valorizzando l’ambiente urbano. 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

903000000 Gestione integrata rifiuti: predisposizione di campagne informative e iniziative ambientali 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

6

(9)

Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

903000000 Gestione integrata rifiuti: Attuazione Piano industriale di GAIA per quanto di competenza 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1001000000 Trasporto Pubblico Locale: Revisione puntuale del piano di esercizio annuale del TPL 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1002000000 Infrastrutture: dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture potenziando quelli 01/01/2017 esistenti sul territorio.

01/01/2017 31/12/2019

1002000000 Infrastrutture: Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1002000000 Infrastrutture: dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture potenziando quelli 01/01/2017 esistenti sul territorio.

01/01/2017 31/12/2019

1003000000 Progetto Tangenziale Sud Ovest: individuazione del percorso a livello di studio di fattibilità 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1004000000 Manutenzioni: rivolgere l’attenzione verso le zone periferiche e frazionali decentrate attraverso costanti 01/01/2017 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

01/01/2017 31/12/2019

1005000000 sviluppo azioni per l’innovazione per la sicurezza e la sostenibilità, anche mediante dotazioni 01/01/2017 tecnologiche

01/01/2017 31/12/2019

1101000000 Protezione civile: Sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di educazione al rispetto del Codice della 01/01/2017 Strada e della Legalità in generale.

01/01/2017 31/12/2019

1201000000 Servizi ai minori: attivazione di interventi di educativa territoriale 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

7

(10)

Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

1202000000 Servizi all'infanzia: Razionalizzare ulteriormente il servizio Asili Nido 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1203000000 Servizi sociali: Attività e interventi rivolti ai disabili, agli anziani, al disagio adulti e stranieri 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1204000000 Problema "Casa": sostenere le persone con bassi redditi nel reperimento di soluzioni abitative a canone 01/01/2017 calmierato

01/01/2017 31/12/2019

1206000000 Volontariato: supportare le iniziative esistenti e stimolarne l’attivazione 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1207000000 Edilizia Funeraria: implementare il numero delle tombe dichiarate decadute da dare in concessione 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1401000000 Centro espositivo permanente sul vino: realizzazione del progetto all'interno di "Asti Vino e Cultura" 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1402000000 Ricerca finanziamenti e progetti: attivazione di un apposito servizio utile a ricercare ogni risorsa possibile 01/01/2017 reperibile al di fuori dell’Ente

01/01/2017 31/12/2019

1403000000 SUAP, attività economiche e commercio 01/01/2017 01/01/2017

31/12/2019

1404000000 Mercato Ortofrutticolo (M.O.I.): Razionalizzazione degli spazi 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1501000000 Sviluppo Economico: Definizione piano di azioni per sostenere iniziative finalizzate all’occupazione 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

1601000000 Settore agroalimentare: produzione e commercializzazione 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2019

8

(11)

Inizio Previsto Descrizione

Citta' di Asti

Monitoraggio Obiettivi

Esercizio 2017

Fine Previsto

Inizio Effettivo

Numero Grado Attuazione

Obiettivo Fine Effettivo

1701000000 Sostenibilità ambientale - Energia: Attività finalizzate alla predisposizione degli atti di gara ATEM Asti e 01/01/2017 Attività tecnica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni - agevolazione per riduzione del costo del gasolio

e del gpl usati come combust.

01/01/2017 31/12/2019

Media: 94,72

^%

9

(12)

2) PORTATORI DI INTERESSE

10

(13)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Descrizione Indicatore Azione Valore Scostamento

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Val. Target U.M. 2019

LINEA STRATEGICA: 100-PRIMA DI TUTTO IL LAVORO

Obiettivo: 901000000 - Sostenibilità ambientale - Amianto: intervento di controllo, rimozione e avvio allo smaltimento degli abbandoni abusivi di rifiuti rinvenuti sul territorio comunale PDP - Servizi forniti ai cittadini

amianto: n. interventi di rimozione abbandoni abusivi/n. abbandoni abusivi segnalati

0 0

0 100 100

% n. 14 interventi segnalati ed effettuati

Note:

100 100 100

1 % 100

Obiettivo: 903000000 - Gestione integrata rifiuti: predisposizione di campagne informative e iniziative ambientali PDP - Servizi forniti ai cittadini

Tot. Tonnellate rifiuti differenziati raccolti/tot. tonnellate raccolte -0,45

-0.76

0 0 58,6

%

60 59,65 59,05

1 % 65

Obiettivo: 1701000000 - Sostenibilità ambientale - Energia: Attività finalizzate alla predisposizione degli atti di gara ATEM Asti e Attività tecnica finalizzata al rilascio delle autorizzazioni - PDP - Servizi forniti ai cittadini

attuazione del cronoprogramma 0

0

0 SI si

%

SI SI SI

1 si/no

LINEA STRATEGICA: 101-ASTI CITTA' DELLA CULTURA, DEL VINO E DEL PALIO Obiettivo: 301000000 - Commercio su aree pubbliche e polizia amministrativa

PDP - Servizi forniti ai cittadini

espletamento mercati cittadini e varie manifestazioni fieruistiche:

report

0 0

0 SI SI

% SI

1 si/no

Obiettivo: 501000000 - Iniziative culturali: declinazione progetto “Asti Storie di Bellezza”

Musei: n. visitatori di musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche -38112

-40.63

0 0 55685

% l'incremetno nel 2016 fu determinato dall'evento di portata nazionale "Adunata Nazionale degli Alpini" nei giorni 12-13-14 maggio 2016

Note:

42564 47037 93797

2 nr.

Obiettivo: 502000000 - Sviluppo azioni Asti Città Festival PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. manifestazioni culturali nel "Quadrilatero della cultura" 3

50

0 0 9

% n.9 mostre + n. 73 iniziative ospitate e visite guidate Musei e Archivio storico

Note:

6

1 nr.

Obiettivo: 503000000 - Attività teatrali e musicali: contribuire a posizionare la nostra città come una città di Cultura, in particolare del teatro e della musica

SERVIZI FORNITI AI CITTADINI 2014 2015 2016 2017

11

(14)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Stagione teatrale: n. spettacoli proposti in abbonamento 0

0

0 0 22

% in totale n. 62

Note:

20 20 22

1 nr.

Obiettivo: 704000000 - Festival 365 giorni l'anno: caratterizzare Asti come la città dei 365 appuntamenti all’anno PDP - Servizi forniti ai cittadini

Asti Città Festival: n. spettacoli 10

2.78

0 300 370

%

280 318 360

1 nr. 310 310

LINEA STRATEGICA: 102-IL GOVERNO DEL TERRITORIO Obiettivo: 111000000 - Ufficio tecnico servizi per l’edilizia

tempo medio di rilascio dei permessi di costruire

-1.67

0 0 59

%

65 60 60

1 gg

Obiettivo: 801000000 - Riqualificazione urbana: riqualificazione formale, funzionale ed ambientale del patrimonio edilizio esistente PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. procedure avviate complessivamente 1

14.29

0 0 8

%

4 4 7

1 nr. 10

n. interventi avviati complessivamente 4

26.67

0 0 19

%

13 15

2 nr. 20

Obiettivo: 801010101 - Prosecuzione / conclusione procedure per la riqualificazione urbana di fabbricati dismessi, aree degradate o aree per infrastrutture pubbliche in variante o in deroga al PRG PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. procedure proseguite/concluse 8

100

0 7 8

%

1 nr.

Obiettivo: 802000000 - Nuclei frazionali: monitoraggio interventi avviati secondo le norme della variante approvata PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. interventi avviati complessivamente 2

50

0 0 6

%

0 4

1 nr. 40

Obiettivo: 1001000000 - Trasporto Pubblico Locale: Revisione puntuale del piano di esercizio annuale del TPL

2014 2015 2016 2017

12

(15)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

km. Linee gestite -4039

-0.38

0 0 1065961

% di cui navetta elettrica km 27.468

Note:

1252926 1073402 1070000

1 nr.

ricavi da vendita titoli di viaggio T.P.L./posti *km. offerti 0

0

0 0 0,01

%

0,01 0,01 0,01

3 euro 0,02

ricavi da C.d.S./posti *km. offerti 0

0

0 0 0,04

% in attesa dati

Note:

0,04 0,04 0,04

4 euro 0,05

Obiettivo: 1003000000 - Progetto Tangenziale Sud Ovest: individuazione del percorso a livello di studio di fattibilità PDP - Servizi forniti ai cittadini

Illustrazione, confronto e dibattito sulla scelta del percorso: n. azioni 1

100

0 0 2

%

1 1

1 nr. 20

LINEA STRATEGICA: 103-ASTI E L'AGRICOLTURA

Obiettivo: 1404000000 - Mercato Ortofrutticolo (M.O.I.): Razionalizzazione degli spazi PDP - Servizi forniti ai cittadini

Gestione area produttori agricoli ed eventuali concessione lotti -100

0

0 SI si

%

SI SI

1 si/no

Azioni di consolidamento Intereventi di razionalizzazione aree mercatali:report

-100 0

0 SI si

%

2 si/no

LINEA STRATEGICA: 104-CENTRO - PERIFERIA-FRAZIONI

Obiettivo: 1004000000 - Manutenzioni: rivolgere l’attenzione verso le zone periferiche e frazionali decentrate attraverso costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria PDP - Servizi forniti ai cittadini

Programma Triennale delle opere pubbliche: migliorare la programmazione dell'uso delle risorse

0 0

0 0 100

%

88 85 100

1 %

reportistica per verifica interventi con n. report 0

0

0 0 1

n. 3.958 interventi di manutenz. ordinaria sul verde urbano ed extraurbano - n. 3.644 interventi di manut. ordinaria su suolo urbano ed extraurb. e % segnaletica orizzontale - vedi report di attivita' (serv. operativo, suolo urbano e extraurb)-tot.7.602 int

Note:

1 1

8 nr.

LINEA STRATEGICA: 105-AL CENTRO LA PERSONA

2014 2015 2016 2017

13

(16)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 112000000 - Servizi demografici: adeguamento alle nuove procedure ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. variazioni anagrafiche - immigrazioni, - cambi di indirizzo: tempo medio di ogni singolo procedimento non maggiore di

7,82 30.65

0 0 33,33

%

33,9 26,31 25,51

1 gg

n. variazioni anagrafiche - emigrazioni: tempo medio di ogni singolo procedimento non maggiore a

1,44 80.9

0 0 3,22

%

1,74 1,98 1,78

2 gg

Stato Civile: tempo medio trascrizione atti da altri Comuni e da ASL non maggiore a

-0,4 -5.8

0 0 6,5

%

5,15 9 6,90

3 gg

Stato Civile: tempo medio ricevimento atti di giuramento per cittadinanza italiana non maggiore di

0 0

0 0 28

%

13 28 28

4 gg

Obiettivo: 302000000 - Sicurezza: garantire adeguati standard di vivibilità del territorio, l’agibilità viabile e il rispetto delle modalità di svolgimento degli eventi che si svolgono sul territorio PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. ricorsi/n. sanzioni -0,05

-3.85

0 0 1,25

%

1,98 1,41 1,3

1 %

n. controlli a garanzia dell'igiene urbana -2

-0.12

0 0 1610

%

1692 1662 1612

2 nr.

n. contravvenzioni irrogate /agente 19,5

7.65

0 0 274,5

%

288 255

5 nr.

Obiettivo: 601000000 - Sport: valorizzazione dello sport da praticare nelle nostre aree verdi PDP - Servizi forniti ai cittadini

rapporto n. utenti medi per impianto/popolazione 1,55

7.92

0 0 21,13

%

26 26 19,58

1 % 26

Obiettivo: 1206000000 - Volontariato: supportare le iniziative esistenti e stimolarne l’attivazione PDP - Servizi forniti ai cittadini

n. iniziative/anno svolte in collaborazione 5

71.43

0 0 12

%

3 6 7

1 nr.

2014 2015 2016 2017

14

(17)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

LINEA STRATEGICA: 107-FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE NELLA TRASPARENZA E LEGALITA'

Obiettivo: 101000000 - Trasparenza e Legalità: Aumentare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività comunali, per rafforzare il rispetto dei principi costituzionali in materia PDP - Servizi forniti ai cittadini

Pubblicazione sul sito web incarichi conferiti 0

0

0 0 100

%

100 100

1 %

Pubblicazione all'Albo telematico delle motivate determinazioni in argomento

0 0

0 0 100

%

100 100

2 %

2014 2015 2016 2017

15

(18)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1202000000 - Servizi all'infanzia: Razionalizzare ulteriormente il servizio Asili Nido PDP - Servizi forniti all'infanzia

n. tot. posti disponibili/n. tot. residenti 0-3 anni 0,26

2.09

0 0 12,71

% i posti disponibili negli asili nido son 312 - n. 2.455 età 0-3

Note:

8,76 8,40 12,45

1 nr.

costo asili nido/ popolazione 0-3 anni -21,62

-3.15

0 0 664,58

%

772,12 737,39 686,20

2 euro

costo asili nido/ n. bambini frequentanti -423,29

-7.06

0 0 5568,39

% 7155,88 6930,35 5991,68

3 euro

Stampato il 01/01/0001

16

Pagina 1 di 1

SERVIZI FORNITI ALL'INFANZIA 2014 2015 2016 2017

(19)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1201000000 - Servizi ai minori: attivazione di interventi di educativa territoriale PDP - Servizi forniti a minori

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno - tempi di risposta all’AA.GG.:istruttoria famiglie adottive

0 0

0 0 120

%

120 120 120

1 gg

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno - tempi di risposta all’AA.GG.: adempimenti professionali richiesti T.M., T.O., Procura Minori, Procura ordinaria

0 0

0 0 90

%

90 90 90

2 gg

SERVIZI FORNITI AI MINORI 2014 2015 2016 2017

17

(20)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 401000000 - Servizio Istruzione: Sistema Educativo Locale (SEL) PDP - Servizi forniti a studenti

carni bovine, avicole e suine: n. cadenza mensile/20 0

0

0 0 12

%

12 12 12

1 nr.

SERIZI FORNITI A STUDENTI 2014 2015 2016 2017

18

(21)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 602000000 - Progetto Giovani: Individuare spazi e azioni da dedicare alle politiche giovanili partendo dalla valorizzazione dell'esistente, mantenere "Informagiovani"

PDP - Serv. forniti giovani e Univ.

rapporto tra luoghi di creatività giovanile/popolazione giovanile: % incremento

0,4 80

0 0 0,9

% luoghi di creatività giovanile 16 / popolazione giovanile n. 14.846

Note:

1/543 1/636 0,5

1 % 2/550

SERVIZI FORNITI AI GIOVANI 2014 2015 2016 2017

19

(22)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1203000000 - Servizi sociali: Attività e interventi rivolti ai disabili, agli anziani, al disagio adulti e stranieri PDP - Servizi forniti alle famiglie

interventi socioassistenziali agli adulti in difficoltà: n. persone assistite/

popolazione adulta

-1,32 -19.44

0 0 5,47

%

4,61 6,23 6,79

1 %

costo interventi famiglie in difficoltà/ totale nuclei familiari 12,35

36.1

0 0 46,56

%

37,48 24,56 34,21

2 euro

Mensa sociale: n. persone servite/ popolazione adulta -0,16

-8.29

0 0 1,77

%

2,51 2,54 1,93

3 %

Obiettivo: 1204000000 - Problema "Casa": sostenere le persone con bassi redditi nel reperimento di soluzioni abitative a canone calmierato PDP - Servizi forniti alle famiglie

Agenzia CASA:n. contratti stipulati/ n. nuclei verificati in possesso dei requisiti

-13,19 -23.28

0 0 43,48

% n. 60 contratti stipulati / n. 138 nuclei verificati

Note:

77 44,68 56,67

1 %

n. interventi/servizi/contributi forniti alle famiglie in situazione di prossimo sfratto e/o sfratto esecutivo da edifici di edilizia privata e interventi di sostegno ad inquilini ATC in difficoltà

116 16.32

0 0 827

% n. 67 copntributi morosità incolpevole + n.33 per rinvio sfratti + n. 191 per accesso fondo sociale + n. 340 fondo sociale + n. 196 per decadenze non

emesse Note:

269 697 711

3 nr.

SERVIZI FORNITI ALLE FAMIGLIE 2014 2015 2016 2017

20

(23)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1203000000 - Servizi sociali: Attività e interventi rivolti ai disabili, agli anziani, al disagio adulti e stranieri PDP - Servizi forniti ad anziani

Interventi socioassistenziali agli anziani: % n. persone assistite/popolazione anziana

-0,91 -15.07

0 0 5,13

%

8,32 7,26 6,04

5 %

SERVIZI FORNITI AD ANZIANI 2014 2015 2016 2017

21

(24)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1203000000 - Servizi sociali: Attività e interventi rivolti ai disabili, agli anziani, al disagio adulti e stranieri PDP - Servizi forniti a HCP

Contribuzione a sostegno della domiciliarità e della vita indipendente disabili: n. contributi attivati/ n. contributi richiesti

4,38 7.03

0 0 66,66

% 64 attivati su 96 richiesti

Note:

83 85 62,28

4 %

SERVIZI FORNITI A DIVERSAMENTE ABILI 2014 2015 2016 2017

22

(25)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 112000000 - Servizi demografici: adeguamento alle nuove procedure ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) PDP - Servizi forniti a stranieri

n. dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale (anagrafe: controllo su regolarità di permanenza)

0 0

0 0 1827

%

2113 1617 1827

7 nr.

Obiettivo: 1203000000 - Servizi sociali: Attività e interventi rivolti ai disabili, agli anziani, al disagio adulti e stranieri PDP - Servizi forniti a stranieri

stranieri - accoglienza, informazione, orientamento allo sportello: n.

informazioni rilasciate dal Settore Politiche sociali

-1385 -22.6

0 0 4744

%

4037 3919 6129

6 nr.

SERVIZI FORNITI A STRANIERI 2014 2015 2016 2017

23

(26)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1403000000 - SUAP, attività economiche e commercio PDP - Servizi forniti a imprese

N. imprese finanziate -6

-22.22

0 0 21

% le imprese assegnatarie del finanziamento erano n. 27 - n.6 hanno rinunciato - tutte le altre sono state rendicontatenei termini

Note:

2 27

1 nr.

SERVIZI FORNITI A IMPRESE 2014 2015 2016 2017

24

(27)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

LINEA STRATEGICA: 102-IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Obiettivo: 107000000 - Recupero contenitori dismessi: razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale PDP - Serv. forniti utenti interni

Valorizzazione del patrimonio disponibile: % di attivazione procedimenti di alienazioni programmate entro l'anno

0 0

0 0 100

%

90 87,50 100

1 % 100

Obiettivo: 103000000 - Controllo successivo di regolarità amministrativa: garantire, attraverso il controllo successivo sugli Atti, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa PDP - Serv. forniti utenti interni

Effettuare i controlli indicati nella descrizione dell'obiettivo di PEG 0

0

0 SI SI

%

SI SI SI

1 si/no

Obiettivo: 103020101 - Effettuazione controlli sui principali atti del Comune con le modalità e periodicità indicate nelle apposite determinazioni PDP - Serv. forniti utenti interni

Effettuare i controlli indicati nella descrizione dell'obiettivo di PEG -100

0

0 0 SI

% 0

1 si/no

Obiettivo: 105000000 - Finanze: rispettare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno sviluppando una corretta fiscalità sul territorio PDP - Serv. forniti utenti interni

ragioneria - emissione visto di regolarità contabile sulle determinazioni entro gg. lavorativi dal ricevimento (correlati all'approvazione del Bilancio di Previsione)

0 0

0 9 9

% standard costante nel tempo

Note:

9 9 9

1 gg

ragioneria: % problemi risolti/n. problemi posti separatamente per bilancio corrente ed investimenti non inferiore a

0 0

0 0 99

% bilancio corrente: problemi risolti 978/problemi posti 980; bilancio c/capitale: problemi risolti 540/problemi posti 545

Note:

99 99 99

2 % 90

tributi: tempi invito a comparire per procedimento accertamento con adesione non inferiore a

0 0

0 0 15

Note:

15 15 15

3 gg

tributi: tempi emissione provvedimento di sgravio, rettifica, annullamento (esercizio del potere di autotutela) non inferiore a

0 0

0 0 10

Note:

10 10 10

4 gg

Obiettivo: 114000000 - Gestione Risorse Umane: revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente

SERVIZI FORNITI UTENTI INTERNI 2014 2015 2016 2017

25

(28)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

PDP - Serv. forniti utenti interni

incidenza spesa tot.personale (+lavoro flessibile)/tot. Spesa corrente -0,73

-2.24

0 0 31,87

% tratto da relazione sulla gestione 2017 - all.2a

Note:

32,74 31,80 32,6

1 %

Obiettivo: 115000000 - Sistema dei controlli interni: rafforzare i controlli del complesso coordinato di strumenti e di documenti integrati, finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati dal PDP - Serv. forniti utenti interni

referto del Sindaco alla Corte Conti (art.11 Manuale Operativo del Sistema dei Controlli Interni ): n. 1 referto annuale

0 0

0 SI SI

inoltrato alla Sezione Regionale Corte dei Conti Piemonte in data 29 giugno 2017 % Note:

SI SI SI

2 si/no

Obiettivo: 116000000 - Gestione Autoparco: razionalizazione della spesa per la gestione dell’Autoparco comunale PDP - Serv. forniti utenti interni

reportistica per verifica con n. report/anno 2

20

0 0 12

% report mensili

Note:

12 10

1 nr.

2014 2015 2016 2017

26

(29)

3) IMPATTI SULL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO

27

(30)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 104000000 - Appalti e contratti: Procedere con modalità spedite ad affidamenti alla gestione delle gare d’appalto ed alla stipulazione dei contratti PDP - Impatti

Emanazione circolari di cui all'obiettivo di peg 0

0

0 SI SI

%

SI SI

1 si/no

Obiettivo: 104000000 - Appalti e contratti: seguire i procedimenti di quanto finanziato - consulenze ai vari servizi tramite bandi e lettere invito PDP - Impatti

% eseguito su richieste pervenute 1

1.01

0 100 100

%

100 99

1 % 100

Obiettivo: 104000000 - Appalti e contratti: Procedere con modalità spedite ad affidamenti alla gestione delle gare d’appalto ed alla stipulazione dei contratti PDP - Impatti

rispetto dei termini di legge 0

0

0 SI SI

% SI

2 si/no

Obiettivo: 104030101 - Acquisti: utilizzo termini minimi di legge ex art.79, Dlgs. 50/2016 nelle procedure gestite dall'ufficio acquisti e corrispondente sollecito per quelle gestite da altri uffici PDP - Impatti

rispetto dei termini di legge 0

0

0 SI SI

% SI

1 si/no

Obiettivo: 104030201 - Emanazione circolari e attività di supporto pratico da parte dell’ufficio Acquisti agli uffici comunali PDP - Impatti

Emanazione circolari 0

0

0 SI SI

% SI

1 si/no

Obiettivo: 1002000000 - Infrastrutture: dotare i nuovi insediamenti delle necessarie reti ed infrastrutture potenziando quelli esistenti sul territorio.

PDP - Impatti

inquinamento atmosferico - Ozono (O?): n. ore in cui si è superata la concentrazione media oraria di 240 µg/mc

0 0

0 0 0

%

0 0 0

1 ora

Obiettivo: 1002000000 - Infrastrutture: Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture presenti sul territorio PDP - Impatti

IMPATTI SULL'AMBIENTE DI RIFERIMENTO 2014 2015 2016 2017

28

(31)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

inquinamento atmosferico - Ozono (O?): n. ore in cui si è superata la concentrazione media oraria di 240 µg/mc

0 0

0 0 0

%

0 0 0

1 ora

PDP - Impatti

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): n. di superamenti della concentrazione media giornaliera di 50 µg/mc

12 38.71

0 0 43

%

23 24 31

2 nr.

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): n. di superamenti della concentrazione media giornaliera di 50 µg/mc

12 38.71

0 0 43

%

23 24 31

2 nr.

PDP - Impatti

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): valore medio annuo (µg/mc) inferiore a

34 147.83

0 0 57

%

25 41 23

3 nr.

inquinamento atmosferico - polveri sottili (PM10): valore medio annuo (µg/mc) inferiore a

34 147.83

0 0 57

%

25 41 23

3 nr.

Obiettivo: 1402000000 - Ricerca finanziamenti e progetti: attivazione di un apposito servizio utile a ricercare ogni risorsa possibile reperibile al di fuori dell’Ente PDP - Impatti

finanziamenti ammessi/anno 2

16.67

0 0 14

% Nel corso dell’anno 2017 sono stati ammessi a finanziamento 14 progetti per una somma complessiva di € 18.080.516,60

Note:

12

1 nr.

Obiettivo: 1403000000 - SUAP, attività economiche e commercio PDP - Impatti

imprese complessivamente insediate 2

100

0 0 2

% 2

2 nr. 15

29 2014 2015 2016 2017

(32)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1403040101 - assegnazione aree PIP su domande pervenute e confermate PDP - Impatti

entro il 0

-100

0 31/12/201

7 31/12/2017

%

1 data

LINEA STRATEGICA: 101-ASTI CITTA' DELLA CULTURA, DEL VINO E DEL PALIO

Obiettivo: 501000000 - Iniziative culturali: declinazione progetto “Asti Storie di Bellezza”

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi culturali -1,64

-7.52

0 0 20,18

%

21,78 24,15 21,82

1 euro

Obiettivo: 501000000 - Iniziative culturali: recupero di spazi (n. 50 ml di recupero antiche mura) PDP - Impatti

n. spazi recuperati -3

-75

0 0 1

% spazio Kor - piazza San Giuseppe

Note:

4

1 nr.

Obiettivo: 503000000 - Attività teatrali e musicali: contribuire a posizionare la nostra città come una città di Cultura, in particolare del teatro e della musica PDP - Impatti

stagione teatrale: indice di occcupazione posti disponibili 3

4.23

0 0 74

%

68 70 71

2 % 70

stagione teatrale: n. presenze -326

-1.48

0 0 21774

%

20555 21020 22100

3 nr. 21000

Obiettivo: 701000000 - Progetto Faro: rivitalizzare il centro città riconvertendo gli immobili dismessi e pensare a come attrarre sul territorio “gente da fuori” attraverso un rilancio della nostra PDP - Impatti

n. presenze turistiche in strutture alberghiere del territorio astigia 2884

6.77

0 0 45464

%

42560 43917 42580

1 nr. 40000

Obiettivo: 702000000 - Asti Città del vino: incrementare il turismo del vino, attraverso un salone dedicato ai vini biologici e biodinamici come "Vinissage"

PDP - Impatti

n. espositori partecipanti 0

0

0 0 80

%

101 130 80

1 nr. 80

2014 2015 2016 2017

30

(33)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 703000000 - Palio: salvaguardare la tradizione, il cospicuo indotto turistico legato al Palio PDP - Impatti

Palio: biglietti venduti (inclusi quelli trattenuti per ospiti, rioni e TV) 262

5.12

0 0 5382

%

5063 5146 5120

1 nr.

Obiettivo: 705000000 - Sostegno del commercio: mantenere vivo il Centro Commerciale Naturale promuovendo attività ed intrattenimenti ad esso collegati PDP - Impatti

% degli esercizi commerciali attivi nel "centro commerciale naturale" / totale esercizi commerciali

-2,1 -7.47

0 0 26

circa 600 esercizi in centro rispetto al totale di 2.304 esercizi sull'intero territorio astigiano % Note:

46,09 43,30 28,1

1 %

LINEA STRATEGICA: 102-IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Obiettivo: 902000000 - Arredo e decoro urbano: rendere più fruibili gli spazi esterni valorizzando l’ambiente urbano.

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per manutenzione aree verdi (costo/popolazione)

-2,61 -26.63

0 0 7,19

%

7,81 6,00 9,80

1 euro

indicatore di manutenzione aree verdi/ mq. verde pubblico gestito -0,22

-27.16

0 0 0,59

%

0,64 0,49 0,81

2 euro

indicatore di manut. straordinaria aree verdi (ammortamento riqualificazione aree verdi / mq. verde pubblico gestito)

0 0

0 0 0,2

%

0,25 0,20 0,20

3 euro

Obiettivo: 903000000 - Gestione integrata rifiuti: Attuazione Piano industriale di GAIA per quanto di competenza PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per raccolta e smaltimento rifiuti -2,6

-1.37

0 0 187,8

%

98,20 200,97 190,40

1 euro

Obiettivo: 1001000000 - Trasporto Pubblico Locale: Revisione puntuale del piano di esercizio annuale del TPL PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per T.P.L. -0,02

-0.03

0 0 59,2

%

59,11 58,83 59,22

2 euro

LINEA STRATEGICA: 104-CENTRO - PERIFERIA-FRAZIONI

2014 2015 2016 2017

31

(34)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1004000000 - Manutenzioni: rivolgere l’attenzione verso le zone periferiche e frazionali decentrate attraverso costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per manutenzione ordinaria rete stradale

0,68 4.86

0 0 14,67

%

19,84 16,21 13,99

2 euro

indicatore di manutenzione ordinaria rete stradale/ km. rete stradale -1403,66

-37.93

0 0 2297,1

% 3141,69 3651,19 3700,76

3 euro

indicatore di manut. straordinaria rete stradale (ammortamenti rete stradale / km. rete stradale)

138,94 3.75

0 0 3839,7

% 3021,93 3651,19 3700,76

4 euro

onere a carico del singolo cittadino per manutenzione ordinaria patrimonio edilizio esistente

0,6 2.46

0 0 25,03

%

22,25 22,71 24,43

5 euro

indicatore di manutenzione ordinaria patrimonio edilizio esistente/ n.

edifici gestiti

668,88 2.51

0 0 27326,51

% 16271,15 16531,68 26657,63

6 euro

indicatore di manut. straordinaria patrimonio edilizio esistente (ammortamento patrimonio edilizio esistente/n. edifici gestiti)

403,61 0.72

0 0 56580,13

% 34250,27 35009,24 56176,52

7 euro

Obiettivo: 112000000 - Servizi demografici: adeguamento alle nuove procedure ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi demografici 0,89

5.01

0 0 18,67

%

15,69 15,23 17,78

5 euro

n. certificazioni on line/totale certificati anagrafici -1,27

-8.96

0 0 12,9

%

21 7 14,17

6 %

Obiettivo: 302000000 - Sicurezza: garantire adeguati standard di vivibilità del territorio, l’agibilità viabile e il rispetto delle modalità di svolgimento degli eventi che si svolgono sul territorio PDP - Impatti

tot. Incidenti ogni 1.000 abitanti 0,3

4.55

0 0 6,9

%

6,50 6,37 6,6

3 nr.

regolare svolgimento della manifestazione straordinaria 0

0

0 SI si

% SI

4 si/no

2014 2015 2016 2017

32

(35)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 401000000 - Servizio Istruzione: Sistema Educativo Locale (SEL) PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi scolastici 2,24

4.41

0 0 53,06

%

50,18 53,84 50,82

2 euro

Obiettivo: 601000000 - Sport: valorizzazione dello sport da praticare nelle nostre aree verdi PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per sport -1,12

-13.58

0 0 7,13

%

11,54 11,87 8,25

2 euro

Obiettivo: 1201000000 - Servizi ai minori: attivazione di interventi di educativa territoriale PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizi ai minori -0,39

-2.47

0 0 15,43

%

17,35 12,58 15,82

3 euro

Obiettivo: 1202000000 - Servizi all'infanzia: Razionalizzare ulteriormente il servizio Asili Nido PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per servizio asili nido -1,16

-5.15

0 0 21,35

%

24,56 22,89 22,51

4 euro

Obiettivo: 1203000000 - Servizi sociali: Attività e interventi rivolti ai disabili, agli anziani, al disagio adulti e stranieri PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per sostegno famiglie (costo/popolazione)

5,63 36.46

0 0 21,07

%

16,90 11,09 15,44

7 euro

onere a carico del singolo cittadino per mensa sociale -0,17

-6.61

0 0 2,4

%

3,72 3,32 2,57

8 euro

onere a carico del singolo cittadino per disabili -6,65

-26.53

0 0 18,42

%

26,03 24,74 25,07

9 euro

onere a carico del singolo cittadino per anziani 2,06

23.46

0 0 10,84

%

13,75 9,11 8,78

10 euro

onere a carico del singolo cittadino per migranti e extracomunitari -6,77

-69.79

0 0 2,93

%

5,07 3,61 9,70

11 euro

2014 2015 2016 2017

33

(36)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

Obiettivo: 1204000000 - Problema "Casa": sostenere le persone con bassi redditi nel reperimento di soluzioni abitative a canone calmierato PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per disagio abitativo (costo/popolazione)

8,31 142.78

0 0 14,13

%

1,61 13,52 5,82

2 euro

Obiettivo: 1206000000 - Volontariato: supportare le iniziative esistenti e stimolarne l’attivazione PDP - Impatti

n. patrocini gratuiti concessi alle Associazioni aderenti al Tavolo -18

-78.26

0 0 5

%

0 33 23

2 nr.

LINEA STRATEGICA: 106-IL SINDACO E I CITTADINI

Obiettivo: 102000000 - Comunicazione e URP: nuova modalita di gestione degli ingressi temporanei ZTL PDP - Impatti

n. contatti ricevuti dall' URP (utenti, telefonate, mail) 2600

4.3

0 0 63100

%

55500 57800 60500

1 nr.

Obiettivo: 105000000 - Finanze: rispettare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno sviluppando una corretta fiscalità sul territorio PDP - Impatti

n. incassi on-line/ totale operazioni di incasso: non inferiore a 1,72

23.31

0 0 9,1

% incassi online 1408/ totale incassi 15478

Note:

7,40 8,39 7,38

5 %

Obiettivo: 106000000 - Gestione calore: interventi di risparmio energetico attraverso un’attenta gestione del contratto “calore”

PDP - Impatti

onere a carico del singolo cittadino per consumi energetici (gas, riscaldamento, I.P., Illuminaz. edifici)

-0,62 -1.62

0 0 37,56

%

46,18 50,10 38,18

1 euro

Obiettivo: 110000000 - Manutenzione e sicurezza impianti PDP - Impatti

kw di risparmio energetico 0

0

0 0 0

anno 2016 kw consumati 2.867.907 - anno 2017 kw consumati 3.202.736 - a fronte del maggior consumo la spesa è diminuita da € 674.989,99 ( anno % 2016) a € 671.534.76 (anno 2017) E' evidente il risparmio economico rispetto a quello energetico consumato

Note:

274000 0

1 nr.

2014 2015 2016 2017

34

(37)

Citta' di Asti

Indicatori di Performance

Esercizio: 2017

1 - -

Effettivo Valore

Atteso Storico

III Anno

Storico II Anno

Storico I Anno

Val. Target 2018

onere a carico del singolo cittadino per consumi energetici (gas, riscaldamento, I.P., Illuminaz. edifici)

-0,62 -1.62

0 0 37,56

%

46,18 50,10 38,18

2 euro

Obiettivo: 114000000 - Gestione Risorse Umane: revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente PDP - Impatti

rapporto dipendenti (a tempo ind.+det.)/ popolazione: 1 dip. ogni n.

abitanti

3 2.07

0 0 148

rapporto medio per comuni di fascia demografica da 60.000 a 99.999 abitanti: 1/126 parametro effettivo al 31/12/2017 (n. dip. 517 - popolazione % 76.419): 1/148

Note:

134 144 145

2 nr.

Obiettivo: 115000000 - Sistema dei controlli interni: rafforzare i controlli del complesso coordinato di strumenti e di documenti integrati, finalizzati al miglioramento continuo dei servizi erogati dal PDP - Impatti

Onere a carico del singolo cittadino per servizi generali -1,97

-2.82

0 0 67,89

%

98,20 83,36 69,86

1 euro

Obiettivo: 201000000 - Giustizia: verifica delle disposizioni normative in merito al processo di trasferimento delle competenze gestionali ed operative per il funzionamento del Palazzo di Giustizia di PDP - Impatti

n. rendiconto accettato 0

0

0 1 1

% Certificato Servizi Amministrazione Personale del 13.7.2017

Note:

1 1

1 nr.

2014 2015 2016 2017

35

(38)

4) EFFICIENZA DELLA GESTIONE

36

(39)

EFFICIENZA DELLA GESTIONE

(costi al netto dei ricavi da entrate extratributarie)

4,76% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % 100 - PRIMA DI

TUTTO IL LAVORO

costo linea strategica

"Prima di tutto il lavoro"/ risultato economico generale

2.263.249,01 4,17% 2.679.291,35 4,84% 1.956.594,93 3,70% 2.164.719,35 4,16% 2.370.948,09 4,62%

-16,99% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % 101 - ASTI

CITTA' DELLA CULTURA, DEL VINO E DEL PALIO

costo linea strategica

"Asti Cità della cultura, del vino e del Palio"/

risultato economico generale

2.732.430,70 5,03% 2.675.948,61 4,83% 2.489.273,37 4,70% 2.699.925,46 5,19% 2.268.266,18 4,42%

-4,02% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % 102 - IL

GOVERNO DEL TERRITORIO

costo linea strategica "Il governo del territorio"/

risultato economico generale

22.308.333,27 41,09% 22.286.461,48 40,24% 22.429.132,61 42,36% 22.218.939,38 42,74% 21.412.052,67 41,73%

37 2016

2016

2013 2014 2015

2017

(40)

VALORE

ASSOLUTO % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % 103 - ASTI E

L'AGRICOLTU RA

costo linea strategica

"Asti e l'agricoltura"/

risultato economico generale

42.304,60 0,08% 7.155,00 0,01% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

-9,99% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % ^VALORE

ASSOLUTO %

104 - CENTRO / PERIFERIA/

FRAZIONI

costo linea

strategica"Centro - Periferia - Frazioni"/

risultato economico generale

3.971.517,99 7,32% 3.676.215,33 6,64% 3.595.433,57 6,79% 2.988.961,35 5,75% 3.574.848,26 6,97%

0,88% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % ^VALORE

ASSOLUTO %

105 - AL CENTRO LA PERSONA

costo linea strategica "Al centro la Persona"/

risultato economico generale

15.833.242,30 29,17% 16.381.226,41 29,58% 15.796.466,64 29,84% 16.088.873,28 30,95% 15.972.277,02 31,13%

38 2016

2016 2016

2013 2014 2015

2013 2014 2015 2017

2017

(41)

-26,48% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % 106 - IL

SINDACO E I CITTADINI

costo linea strategica "Il Sindaco e i Cittadini"/

risultato economico generale

452.692,27 0,83% 335.711,04 0,61% 370.452,37 0,70% 312.983,30 0,60% 332.828,03 0,65%

-19,57% su 2013

VALORE

ASSOLUTO % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % _ASSOLUTO ^VALORE % 107 -

FUNZIONAM.

STRUTTURA COMUNALE NELLA

TRASPARENZA E LEGALITA'

costo linea strategica

"Funzionamento

struttura comunale nella Trasparenza e Legalità"/

risultato economico generale

6.681.581,53 12,31% 7.341.533,50 13,26% 6.306.829,16 11,91% 5.514.450,15 10,61% 5.374.056,01 10,47%

-5,49% su 2013 54.285.351,67 100% 55.383.542,72 100% 52.944.182,65 100% 51.988.852,27 100% 51.305.276,26 100%

61.075.831,16