Relazione Rendiconto 2017 Pag. 5
4.1. Relazione sulla Performance anno 2017
La presente Relazione sulla performance (Relazione) di cui all’art. 10, comma 1 lettera b) del D.Lgs.
150/2009 costituisce lo strumento attraverso il quale l’amministrazione comunale illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2017, a conclusione del ciclo di gestione della performance.
Il documento è stato redatto sulla base dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con quanto indicato nella Delibera ANAC (ex Civit) n. 5/2012 “Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance” e relativi aggiornamenti ed integrazioni.
La Relazione intende evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno.
La Relazione è stata predisposta sulla base di quanto stabilito nel Piano della performance 2017 che nel Comune di Perugia si identifica con il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2017-2019, coerentemente alla previsione di cui al comma 3 bis dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione.
Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.04.2017 e successive variazioni ed è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, delle attività istituzionali e/o dei servizi da erogare che rivestono un ruolo strategico o particolarmente qualificante per l’Amministrazione, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati secondo il principio di trasparenza.
La struttura della presente Relazione si articola in una prima parte dedicata ai sistemi programmazione e controllo dell’ente e in una seconda parte dedicata alla sintesi degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi dell’Ente, monitorati attraverso lo stato di avanzamento degli obiettivi annuali di Peg come valutati dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE
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Gli obiettivi sono raggruppati secondo la struttura dell’albero della performance, rispecchiando quindi la programmazione di medio lungo periodo per Obiettivi Strategici, Obiettivi Operativi e Obiettivi di PEG come da Programma di mandato del Sindaco.
Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10 l’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione.
Le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco sono gli specifici indirizzi strategici nei quali l’Amministrazione Comunale intende operare, coerentemente con il quadro delle opportunità e dei vincoli esterni e contestualmente all’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ente. Di seguito si riportano le linee programmatiche dichiarate per il mandato 2014-2019:
BENVENUTI NELLA PERUGIA….
1. …ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA 2. …CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE
3. … SICURA E SERENA
4. …CON IL CENTRO STORICO PIÙ BELLO DEL MONDO 5. …DEI 100 CAMPANILI
6. …DELLA CULTURA E DEL SAPERE 7. …CHE COMMERCIA CON IL MONDO 8. …DELLE IDEE E DELLE IMPRESE 9. …DELL’IMBATTIBILITÀ
10. …CITTÀ A MISURA DI VIAGGIATORE
11. …CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D’ITALIA 12. …CHE VIAGGIA E SI MUOVE
13. …DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE 14. …CHE SI “RIGENERA”
Gli obiettivi strategici sono le finalità di medio/lungo periodo che l’Amministrazione intende perseguire e raggiungere nell’ambito di ogni singola Linea Programmatica di Mandato. Si tratta di
progetti di ampio respiro che implicano competenze multisettoriali e che a loro volta hanno bisogno di essere coniugati in azioni specifiche (cd. Obiettivi Operativi) e in obiettivi annuali (Obiettivi di Peg).
Gli obiettivi operativi sono le azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi
strategici. Si tratta di misure puntuali, per lo più di breve/medio periodo, che trovano la loro
declinazione operativa negli obiettivi annuali della dirigenza (PEG).
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 7
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Obiettivo strategico 1 Obiettivo strategico 2 Obiettivo strategico 3
Obiettivo operativo 2
Obiettivo Peg 1
Obiettivo Peg 3
Obiettivo Peg 4
Obiettivo Peg 5
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
VALUTAZIONE DEI RISULTATI
PROGRAMMAZIONE ESECUTIVAPROGRAMMAZION E OPERATIVA
Obiettivo operativo 1
Obiettivo Peg 2
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 24
LINEE PROGRAMMATICHE, OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI
Linee programmatiche
Documento Unico di Programmazione 2017-2019
Obiettivi strategici (quinquennali)
Obiettivi operativi (triennali) Anno 2017
1. BENVENUTI NELLA PERUGIA ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA
1A. Dotare tutto il territorio comunale della banda ultralarga di ultima generazione
Integrazioni reti TLC
Infrastrutturazione strategica del territorio comunale
1B. Rinnovare contestualmente, ove possibile,
strutture stradali e sotto-servizi
2. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE
2A. Revisione della spesa comunale finalizzata ad una generale riduzione delle spese
Gestione della gara per la distribuzione del gas naturale Emersione immobili fantasma
Verifica della congruità delle pertinenze attribuite all’abitazione principale ai fini IMU-TASI Monteluce - Ristrutturazione ex convento di S. Maria della Misericordia ad uso uffici Riduzione e razionalizzazione delle utenze
Riorganizzazione servizi gestione sinistri e riduzione oneri per la copertura assicurativa dell’ente
Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)
Pubblicazione dei dati del Bilancio di Previsione in formato semplificato per il cittadino Incremento entrate finanziarie delle biblioteche – merchandising
Ricognizione dei contratti di servizio in atto nell’Ente
Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 25
Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)
2B. Utilizzo dei risparmi individuati per la riduzione di imposte e tariffe ed iniziative di rilancio
dell'economia e delle politiche sociali
2C. Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa
Revisione del cerimoniale Spese di rappresentanza
Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione amministrativa.
"Redazione del Documento Unico di Programmazione per le parti di competenza e stesura della Nota Integrativa
Completamento riallocazione specifica dei centri costo anche in funzione della riorganizzazione comunale"
Adozione piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio prima applicazione rendiconto di gestione 2016 e bilancio di previsione 2017-2019
Scritture in contabilità economico-patrimoniale secondo il nuovo piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.118/2011
Redazione relazione fine mandato e relazione inizio mandato
Si procederà ad una ricognizione complessiva dei beni mobili di ausilio o corredo (apparecchiature, arredi, quadri,...)
Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a gestione diretta
Attuazione delle iniziative previste per il 2017 nei documenti programmatici Verifica degli esiti e aggiornamento dei documenti programmatici
Revisione Straordinaria Partecipazioni
Controllo sugli indirizzi agli organismi e società partecipate
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 26
Riallineamento e revisione straordinaria dell'inventario dei bei immobili
Efficientamento delle riscossioni
"Riduzione oneri amministrativi (“taglia – oneri” art. 6 DL. 710/2011 convertito con L.
106/2011)"
Dematerializzazione, archiviazione e gestione digitale della pratiche anagrafiche di cambi e immigrazioni.
Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza
Sviluppo e potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT)
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di lavoro (130 sedi)
Piano triennale “Comune Amico”
Creazione di un archivio informatizzato dei fascicoli del personale e dematerializzazione del fascicolo personale.
Definizione del nuovo assetto organizzativo: micro organizzazione, regolamento , performance
Standardizzazione procedure e informatizzazione servizio contratti
Velocizzare la riscossione dei crediti di competenza Comunale
Analisi economiche dei servizi o delle attività comunali
Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 27
Nuova informatizzazione del procedimento di gestione dell'attività cimiteriale e possibile snellimento del rapporto con le imprese funebri
Regolamento lampade votive
Miglioramento delle procedure necroscopiche di polizia mortuaria mediante la revisione del Regolamento della Polizia mortuaria
Valutazione della performance dei dirigenti
Controllo Strategico
3. BENVENUTI NELLA PERUGIA SICURA E SERENA
3A. Istituzione di uno speciale nucleo operativo della Polizia Municipale dedicato esclusivamente alla sicurezza
3B. Interventi di salvaguardia e conservazione del decoro urbano
Razionalizzazione degli investimenti nell’edilizia giudiziaria
Controlli con etilometro per guida in stato di ebbrezza
Ottimizzazione, programmazione, gestione e manutenzione immobili adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e biblioteche
Il verde sicuro
Controllo immobili. Monitoraggio, funzionalità, adeguamento e ripristino segnaletica stradale. Controllo parchi.
Monitoraggio, funzionalità, adeguamento e ripristino segnaletica stradale
Controllo parchi
Contrasto alla prostituzione su strada
Formazione del personale al fine di facilitare gli addetti affinché garantiscano una migliore accoglienza del turista
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 28 3C. Incremento e maggior utilizzo degli strumenti di
videosorveglianza pubblici e privati
Ampliamento del sistema di videosorveglianza della città
Monitoraggio, Individuazione delle aree della città a più alto rischio 3D. Interventi di prevenzione e sensibilizzazione
nelle scuole sui temi della droga, bullismo e vandalismo
Sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità
3E. Rafforzamento delle politiche sociali di
prevenzione del disagio sociale e giovanile
4. BENVENUTI NELLA PERUGIA CON IL CENTRO STORICO PIÙ
BELLO DEL MONDO
4A. Rivitalizzazione del centro storico, riportandovi le famiglie, il commercio e l’artigianato di qualità
Rivitalizzazione riqualificazione del Centro Storico di Perugia mediante opere/interventi per il recupero, restauro, di spazi, attualmente in disuso, con forte valenza
storico/architettonica
Rivitalizzare lo spazio pubblico del centro storico anche attraverso la partecipazione e la concertazione con le associazioni di residenti e di commercianti
Miglioramento qualitativo dell’offerta in centro storico
4H. Recupero del Mercato coperto con funzione mercatale, culturale e sociale
Individuazione ed impostazione procedure di evidenza pubblica per la ricerca di un soggetto gestore del nuovo Mercato Coperto
Mercato Coperto
4B. Contrasto al degrado, coinvolgendo associazioni, residenti e operatori commerciali
Contrasto al fenomeno di abuso delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e violazione divieto fumo
Collaborazione con associazioni, commercianti e residenti per la gestione di eventi diretti alla rivitalizzazione del Centro Storico
4C. Miglioramento dell’accessibilità al centro storico
4D. Programmazione sistematica di eventi culturali
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 29 4E. Riapertura di contenitori culturali e di
intrattenimento storici (Pavone e Turreno)
Rifunzionalizzazione del contenitore storico culturale Pavone
Cinema Teatro Turreno
Nuovo cinema Perugia
Intervento generale di riqualificazione dell’area di Fontivegge 4F. Riqualificazione di piazza Grimana e della cinta
muraria etrusca Riqualificazione di Piazza Grimana e della cinta muraria etrusca
Potenziamento e riqualificazione funzione commerciale zona Piazza Grimana
4G. Informazione e comunicazione chiara e sistematica di tutte le opportunità ed attività del centro storico
Sviluppo di applicazioni ICT
Miglioramento della comunicazione istituzionale
5. BENVENUTI NELLA PERUGIA DEI 100 CAMPANILI
5A. Consiglio Comunale territoriale 5B. Partecipazione della cittadinanza alle principali scelte sull’uso del territorio e sulla realizzazione di rilevanti opere pubbliche
5C. Creazione di strumenti di controllo del territorio, sulla base di segnalazione dei cittadini
6. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLA CULTURA E DEL SAPERE
6A. Promozione del concetto di residenza
universitaria diffusa nel centro storico 6B. Promozione di sinergie con le due Università per l’elaborazione nel contesto universitario di rilevanti progetti riguardanti aree della città (Piazza Grimana, etc..)
6C. Rilancio di Perugia come centro culturale e
turistico in collaborazione con le due Università e Centro per la storia di Perugia
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 30 con le istituzioni di alta cultura
Rilancio della Perugia antica anche attraverso le nuove tecnologie
Studiare a Perugia
Protocollo di coordinamento tra Centro Servizi Bibliotecari CSB dell’Università degli Studi di Perugia e il Sistema Bibliotecario Comunale SBC
6D. Creazione di un FabLab nel centro storico in
spazi dismessi o in disuso
6E. Sviluppo delle iniziative culturali esistenti e nuove
"Realizzazione della nuova Biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe inclusa la sala Gotica del Palazzo di Giustizia"
Portare a ultimazione i cantieri in corso relativi alla valorizzazione dei beni culturali
Restauro e ripristino del decoro di monumenti che necessitano di inter-vento, secondo le disponibilità finanziarie
Ricognizioni e valorizzazione progetti cimiteriali di rilevanza storica
Ricognizione e rilevazione spazi espositivi/biblioteche e ottimizzazione attività manutentiva
Alziamo gli occhi
Arte e Cultura contemporanea
Cultura diffusa in città
Percorsi e iniziative di avvicinamento alla musica
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 31 Rocca Paolina, la porta di Perugia
Città murata
Attuazione del nuovo accordo tra la Teatro Pavone S.r.l. e il Comune di Perugia
Progettazione nuova biblioteca di pubblica lettura nel centro storico (Biblioteca degli Arconi). Progetto preliminare approvato dalla Regione dell’Umbria per 3,5 milioni di euro
6F. Individuazione con cadenza annuale di un monumento da sottoporre a restauro con partenariato pubblico-privato
Valorizzazione dei beni culturali mediante la promozione e la sollecitazione di finanziamenti privati (mecenatismo, crowd-funding, sponsorizzazioni, art bonus e altri strumenti di partenariato pubblico-privato)
6G. Favorire la crescita culturale di bambini e adolescenti
Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico
Definizione di un piano di razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico
Attivare protocolli d’intesa e convenzioni interistituzionali che agiscano nell’ottica della prevenzione e del contrasto al degrado urbano anche con l'impiego di detenuti attraverso percorsi di reinserimento socio-lavorativo
7. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE COMMERCIA CON IL
MONDO
7A. Realizzazione di una “Piattaforma Comunale per
il Commercio Elettronico”
8. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE IDEE E DELLE IMPRESE
8A. Iniziative di sostegno dell’economia, per il rilancio della crescita, sviluppo e lavoro
Agenda Urbana
La nuova programmazione europea per i Fondi strutturali 2014-2020
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 32
Sostegno alle iniziative economiche, in particolare alle nuove forme di offerta da parte degli operatori delle attività d’impresa
8D. Valorizzazione ed agevolazione dell’economia
della conoscenza
8B. Sostegno alle esigenze del mondo
imprenditoriale Supporto alle imprese per lo snellimento delle procedure amministrative 8C. Restyling delle aree industriali
9. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELL’IMBATTIBILITÀ
9A. Valorizzazione dello Stadio “Renato Curi” Valorizzazione dello stadio Curi
9B. Progetto globale e multidisciplinare per rispondere ai fabbisogni emergenti delle attività sportive
Consulta dello Sport
Regolamento degli impianti sportivi 9F. Sostegno ed incremento degli impianti sportivi e
realizzazione di una piscina olimpionica coperta Piscina olimpionica coperta 9C. Incremento della pratica diffusa dello sport
9D. Favorire legami con e tra comunità straniere
attraverso le attività sportive
9G. Valorizzazione del ruolo educativo e di
aggregazione svolto dalle Associazioni Sportive 9E. Incentivazione di stili di vita corretti
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 33
10. BENVENUTI NELLA PERUGIA CITTÀ A MISURA DI
VIAGGIATORE
10A. Rilancio dell’immagine di Perugia, città d’arte e cultura, nel mondo
"Progetto L’Augusta è Perusia (Inserite voci “Percorsi guidati”, “Wikipedia” e “Catalogazione biblioteche d’autore”)"
Progetto una rete per la pace
Turismo è cultura
Perugia è in Toscana?
Il turismo di tutti: ragazzi, famiglie e terza età
Una città al servizio del turista
10B. Iniziative per facilitare al turista l’accesso alle informazioni in materia di accoglienza
Qualificare i servizi di informazione e accoglienza: informazione sugli eventi,mappe in albergo, QRcode, professionalità degli operatori, sede degli IAT
Comunicazione web
Segnaletica turistica integrata
10C. Valorizzazione della Perugia sotterranea 10E. Valorizzazione dei centri storici minori e dei
monumenti del territorio Il Verde come attrazione 10D. Valorizzazione della Perugia medioevale
10F. Sinergia con la città di Assisi anche al di fuori della candidatura a capitale europea 11. BENVENUTI NELLA PERUGIA
CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D’ITALIA
11A. Tutela dei corsi d’acqua
11G. Istituzione del Parco del Tevere Istituzione del parco del Tevere
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 34
Bosco didattico gestione e valorizzazione
11B. Pulizia ed ordine in tutto il territorio comunale
Servizio civile. La comprensione del rischio sul reticolo idrografico minore
Gestione del verde pubblico
Portale del verde
Regolamento del verde pubblico e privato
Implementazione SIT
Agevolazioni tariffarie per aree disagiate
Miglioramento servizio -riduzione dei costi e incremento della raccolta differenziata verso rifiuti zero
Misurazione quantità di rifiuti effettivamente prodotti per l’applicazione della tariffazione puntuale
Centro del Riuso
Controlli del servizio sul territorio
Controllo corretto conferimento dei rifiuti
"Abbandono/ Deposito incontrollato rifiuti area privata"
Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area pubblica ovvero ad uso pubblico
Abbandoni rifiuti su strade di competenze ANAS
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 35
Contenimento e custodia fauna urbana
Regolamento sul benessere degli animali
Aree per cani in libertà
Contenimento della popolazione delle nutrie
Monitoraggio colonie feline
Monitoraggio sanitario sulla popolazione dei colombi in ambito urbano
NUTLIFE 11F. Riduzione dell’inquinamento atmosferico,
incremento raccolta differenziata e tendenziale opzione per la strategia rifiuti zero
11C. Sinergie con privati e associazioni di quartiere per la cura del verde urbano
Il verde di tutti
Ottimizzazione della derattizzazione
Disinfestazioni e lotta alla zanzara tigre 11H. Incremento del verde pubblico e riduzione del
consumo del suolo Festa dell’albero
11I. Tutela del patrimonio culturale e naturalistico con particolare riguardo a San Bevignate 11D. Riconversione ad orti urbani delle aree verdi
abbandonate Orti urbani
11E. Promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili e
del risparmio energetico Efficienza Energetica di beni del patrimonio comunale
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 36
Sviluppo attività Forum Civico Agenda 21 Locale
Individuazione nuove aree SIC
Giornata Mondiale della Terra
Giornata Mondiale dell’Ambiente
Settimana della mobilità
Servizio civile “Perugia Smart City: Progetti per la Città”
Perugia Smart Community: Perugia Futura
Energia e ambiente
Energia e ambiente - ricerca fonti di finanziamento
Riqualificazione pista ciclabile del fiume Tevere
12. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE VIAGGIA E SI MUOVE
12A. Nuova programmazione della mobilità
cittadina Revisione delle strategie di mobilità urbana
12G. Messa in sicurezza della E45 12B. Revisione delle politiche di gestione del
Minimetrò per un maggiore utilizzo e minori costi 12E. Utilizzo di pannelli fotovoltaici per auto-
produrre energia elettrica per il funzionamento del minimetrò
12C. Mobilità dolce "Progetto sperimentazione “E-BIKE 0”
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 37 Fase 2
Università in bicicletta"
Prolungamento percorso ciclopedonale area Pian di Massiano - Genna
12F. Incremento delle piste ciclabili 12D. Riconoscimento della centralità dell’aeroporto
di San Francesco
13. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE
13A. Valorizzazione del ruolo e delle funzioni della famiglia
Censimenti permanenti della popolazione, delle abitazioni, delle istituzioni
Potenziare le risorse presenti nella “banca famiglie affidatarie” con la progettazione e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e sperimentare nuove modalità di sostegno alle famiglie coinvolgendo le loro associazioni e/o soggetti no-profit Potenziare l’autonomia possibile attraverso la sperimentazione di forme innovative d’intervento denominate “progetti di vita indipendente” rivolti a persone disabili adulte e alle loro famiglie
Assegnazioni per emergenza abitativa
Promuovere il cambio di alloggi in condizioni di sottoutilizzo tra nuclei familiari
Controllo generale sugli alloggi di Ers pubblica assegnati 13B. Valorizzazione degli anziani come capitale
sociale
13C. Investire sui minori prevenendo disagio e devianza
Interventi per l’infanzia e per i minori
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni
Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 38
Rimodulazione servizio di trasporto scolastico
Riorganizzazione del servizio di mensa scolastica 13D. Investire sui giovani, intesi come produttori di
cultura ed attrattori di energie interne ed esterne alla città
Attività aggregative e di partecipazione giovanile negli spazi Informagiovani e CSG e nel territorio
14. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE SI “RIGENERA”
14A. Riqualificazione del territorio, mediante recupero dell’esistente in campo abitativo e produttivo
Azioni di prevenzione
Attuazione dei principi di perequazione urbanistica
14B. Riduzione del rischio sismico
Adeguamento Zoning Geologico al PTCP
Redazione piano di risanamento acustico
Redazione del piano Antenne
Potenziamento dell’attività comunicativa
Potenziamento dell’attività informativa soprattutto connessa al rischio idraulico legato al fiume Tevere
Progetto “Perugia rischio zero”
Gruppo di volontariato di Protezione civile Perusia Potenziamento
Verifiche obbligatorie sicurezza sismica su edifici strategici o rilevanti ai sensi OPCM 3274/03, L.31/08 e DPCM 25/3/2011 (comando vigili, Cantiere comunale, magazzino economato , palazzina economato
14C. Prevenzione del dissesto idrogeologico Riduzione dissesto idrogeologico “Italia Sicura”
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 39 Manutenzione del territorio
Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi nell’ambito di due bacini idrografici in ambito urbano, ai fini dell’approvazione del PAI
Attuazione progetti per la sicurezza stradale e per la bonifica idrogeologica
Evento calamitoso del gen/feb 2014 Ripristini
Evento calamitoso giugno 2016 - Ripristini
Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione leggera
Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione pesante
Alluvione 2012 – Contributi a soggetti privati
Alluvione 2014
"Sisma 24 agosto 2016 - Soccorso e rilievi"
"Sisma 24 agosto 2016 - rilievi sul territorio"
14D. Armonizzazione e bonificazione urbanistica Promozione della riqualificazione urbana
14E. Semplificazione delle procedure edilizie
"Organizzazione e funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)"
Verifiche obbligatorie sicurezza sismica su beni culturali rilevanti ai sensi OPCM 3274/03, L.31/08 e DPCM 25/3/2011
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 40
Piano esecutivo di gestione 2017 - stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2017
Obiettivo
Struttura
organizzativa Responsabile
Fase Indicatori
Codice Descrizione Descrizione Fine
prevista
Fine
effettiva Descrizione Valore Atteso
Valore raggiunto
2017_0101_S1_01
OBIETTIVO ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG GC 195 DEL 17.05.2017 - Creazione della Banca Dati Protocolli di intesa sottoscritti dal Sindaco Andrea Romizi
U.O. SEGRETERIA ORGANI
ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Cristallini Luciana
Costituzione Gruppo
di lavoro 31/01/2017
Numero Protocollo di Intesa
pervenuti/Numero Protocolli di Intesa inseriti in Banca Dati
100%
Ricognizione e censimento dei protocolli d'intesa sottoscritti
30/06/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 41
Controllo incrociato con le deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dei protocolli d'intesa per la verifica dei dati acquisiti
31/08/2017
Catalogazione dei
protocolli d'intesa 30/09/2017
Predisposizione fascicoli e corrispondente archivio cartaceo
30/11/2017
Predisposizione e tenuta di un archivio informatico dei protocolli d'intesa censiti
30/11/2017
Avvio a regime 31/12/2017
2017_0101_S1_02
Predisposizione proposta di Regolamento delle spese di rappresentanza
U.O. SEGRETERIA ORGANI
ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Cristallini Luciana
Costituzione gruppo di
lavoro 30/06/2017 01/06/2017
Studio delle varie deliberazioni della Corte dei Conti in materia di esame delle spese di rappresentanza degli Enti Locali
12,00 32,00
Studio delle varie deliberazioni della Corte dei conti in materia di esame delle spese di rappresentanza degli Enti Locali
30/09/2017 31/08/2017
Studio ed esame comparativo dei Regolamenti relativi alle spese di rappresentanza adottati da altri Enti Locali (n.comparazioni)
12,00 12,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 42
Studio ed esame comparativo dei regolamenti relativi alle spese di rappresentanza adottati da altri Enti Locali
30/11/2017 15/09/2017
Invio al Sindaco della proposta di
regolamento
comunale delle spese di rappresentanza da sottoporre alla Giunta Comunale per il successivo iter di approvazione
31/12/2017 22/12/2017
2017_0101_S1_03 Revisione del cerimoniale
U.O. SEGRETERIA ORGANI
ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Cristallini Luciana
Costituzione Gruppo
di lavoro 30/05/2017 15/05/2017
Rapporto fra:
Eventi istituzionali dell’Ente ricorrenti annualmente/
Eventi regolati dal redigendo regolamento (Valore atteso non inferiore a)
1,00 1,00
Ricognizione delle prassi per l’attuazione del Cerimoniale del nostro Ente nelle ricorrenze istituzionali ed individuazione delle eventuali criticità
15/07/2017 15/07/2017
Ricerca e studio di Regolamenti adottati da altri Enti locali Valore atteso = non inferiore a
12,00 16,00
Ricerca e studio delle
norme regolamentari 30/09/2017 30/09/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 43 del Cerimoniale di altri Enti locali
Predisposizione della proposta di
Regolamento sul Cerimoniale
30/11/2017 30/11/2017
Trasmissione della proposta di Regolamento al Sindaco
31/12/2017 20/12/2017
2017_1806_S2_01
Tutela sicurezza urbana- attivita' di contrasto alla prostituzione su strada
S.O. SICUREZZA Caponi Nicoletta
PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA DEI SERVIZI
26/10/2017 26/10/2017 Numero servizi
programmati 17,00 25,00
ATTIVITA' DI
CONTROLLO IN ABITI CIVILI ED IN DIVISA
31/10/2017 31/10/2017 Numero soggetti
identificati 45,00 123,00
Numero articoli di
stampa 5,00 13,00
Violazioni
contestate 45,00 89,00
2017_1806_S2_02
Monitoraggio- funzionalita'-
adeguamento e ripristino segnaletica stradale
S.O. SICUREZZA Caponi
Nicoletta
Segnalazione di situazioni in cui necessitano interventi di segnaletica nonché provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 29 del C.d.S.
(ad es. visibilità segnaletica ostruita da vegetazione)
210,00 322,00
numero interventi
di adeguamento 200,00 322,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 44
segnaletica effettuati in seguito alle segnalazioni della polizia municipale 2017_1806_S3_02
Controllo persone
"sospette" in immobili
"degradati"
S.O. SICUREZZA Caponi Nicoletta
Controllo immobili in
stato di degrado 31/12/2017 31/12/2017 Controlli effettuati 55,00 102,00
Persone
identificate 70 123
2017_1906_S1_01
Verifica cartelli
pubblicitari di cui all'art 47 reg. c.d.s. e creazione catasto informatico di cui all'art. 53 comma 9 regolamento del c.d.s.
U.O. TERRITORIALE
E DECENTRAMENTO Vitali Antonella
Accertamento in loco dei singoli cartelli pubblicitari (art. 47 D.P.R. 495/1992) e aggiornamento archivio
30/09/2017 31/07/2017
numero cartelli pubblicitari verificati in loco
250,00 275,00
Scannerizzazione documenti inerenti i singoli cartelli pubblicitari
31/12/2017 18/08/2017
Inserimento su foglio elettronico dei dati inerenti i singoli cartelli (via, civico.
chilometrica, proprietà impianto, ecc.)
31/12/2017 31/07/2017
2017_1906_S2_01
Tutela sicurezza urbana - attivita' di contrasto alla prostituzione su strada
U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO
Vitali Antonella
Accertamento motivazioni di contingibilità ed urgenza
01/04/2017 01/04/2017 Numero servizi
programmati 17,00 25,00
predisposizione bozza
di ordinanza sindacale 07/04/2017 01/04/2017 Numero soggetti
identificati 45 123
pubblicazione avvio
del procedimento 10/04/2017 03/04/2017 Numero articoli di
stampa 5 13
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 45
invio bozza dell'atto al Prefetto per
l'attivazione del necessario
coordinamento tra le Forze dell'Ordine
07/04/2017 04/04/2017 Numero violazioni
contestate 45,00 89,00
protocollo ordinanza 19/04/2017 19/04/2017
attività di controllo in
abiti civili ed in divisa 31/10/2017 31/10/2017
analisi normativa di riferimento in relazione a modifiche legislative o apporti giurisprudenziali e/o dottrinari
31/10/2017 31/10/2017
2017_1906_S2_02
Monitoraggio - funzionalita' -
adeguamento e ripristino segnaletica stradale
U.O. TERRITORIALE E
DECENTRAMENTO Vitali Antonella
Segnalazione di situazioni in cui necessitano interventi di segnaletica nonché provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 29 del C.d.S.
(ad es. visibilità segnaletica ostruita da vegetazione)
210,00 322,00
numero interventi di adeguamento segnaletica effettuati in seguito alle segnalazioni della
200,00 322,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 46
polizia municipale
2017_0408_S1_01
Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a gestione diretta
U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO
Zepparelli Fabio
Analisi del servizio
STAMPERIA 31/12/2017 31/12/2017 Relazioni di analisi
(STAMPERIA) 2,00 2,00
Predisposizione e approvazione progetti di riorganizzazione dei servizi
31/12/2017 Progetti di
riorganizzazione 2,00
2017_1210_S1_01
Ottimizzare l'attività di notificazione dei
documenti effettuata dai messi comunali mediante riorganizzazione
dell'intero processo
S.O.
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
Rosi Bonci Mirco
uniformare, in via sperimentale, l'orario di lavoro dei messi comunali all'orario di lavoro di tutti gli uffici e servizi comunali
15/03/2017 01/03/2017
riduzione dei tempi di notifica
"urgente" dei documenti ottenuta uniformando l'orario di lavoro dei messi comunali a quello svolto da tutti gli uffici comunali.
12 ore (media)
12 ore (media)
Analisi esito sperimentazione nuovo orario di lavoro messi comunali, eventuali criticità emerse ed adozione orario in via definitiva
31/08/2017 23/06/2017
eliminazione dei tempi di verifica dell'iter della notifica raggiunta mediante l'inserimento dei dati nel software effettuato da tutti i soggetti coinvolti nel processo eliminando i registri cartacei attualmente utilizzati dai messi comunali
0 ore (verifica immediata)
0 ore (verifica
imme
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 47
Ridefinizione zone del territorio comunale assegnate ai messi volta a raggiungere un migliore
bilanciamento del numero di atti da notificare per ogni singolo messo e ad una migliore gestione delle notifiche nel territorio.
31/07/2017 14/06/2017
Assegnazione zone ridefinite ai messi comunali
31/12/2017 10/11/2017
inizio inserimento dati nel software
gestionale dell'iter della notifica effettuato dai messi comunali
31/12/2017 20/11/2017
Eliminazione dei registri cartacei tenuti dai messi comunali
31/12/2017 01/12/2017
2017_2400_S1_01
Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di consolidamento, ristrutturazione e successiva
rifunzionalizzazione come
“Hub agroalimentare” e attrattore turistico - OBIETTIVO BIENNALE 2017-2018
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Antinoro Enrico Esecuzione lavori: 80%
al 31.12.2017. 31/12/2017 31/12/2017
Percentuale lavori eseguiti al 31.12.2017
80% 77%
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 48
Coordinamento del progetto in coerenza con l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli altri immobili ricadenti nell'area (Biblioteca degli Arconi, sale Gotica e Salara, nuovi ascensori della Rupe).
31/12/2017 31/12/2017
2017_2400_S1_02
Verifica on-line per i cittadini in ordine allo stato dell'iter procedurale delle Autorizzazioni Paesaggistiche di proprio interesse.
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Antinoro Enrico
Pubblicazione sul sito del Comune nuovo programma informatico
31/12/2017 30/11/2017
2017_0526_S1_01 Regolamento di contabilita'
AREA SERVIZI FINANZIARI
De Paolis Dante
Predisposizione testo del Regolamento di contabilità e della relazione tecnica di accompagnamento
30/06/2017 26/06/2017
Partecipazione del Regolamento alla Giunta e al Consiglio per l’approvazione
30/09/2017 13/09/2017
2017_0526_S1_02
Corsi di formazione sul nuovo regolamento di contabilita'
AREA SERVIZI FINANZIARI
De Paolis Dante
Predisposizione
programma dei corsi 31/07/2017 31/07/2017 Numero giornate
di corsi 3,00 3,00
Svolgimento di n. 3
giornate di corso 31/12/2017 28/11/2017 Numero soggetti
partecipanti 90,00 110,00
2017_0526_S1_03
Analisi economiche dei servizi o delle attivita' comunali
AREA SERVIZI FINANZIARI
De Paolis Dante
Raccolta dati e
informazioni 31/08/2017 31/08/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 49
Elaborazione dati contabili ed extra contabili
31/10/2017 25/10/2017
Predisposizione report e diffusione delle risultanze delle analisi svolte
30/11/2017 26/11/2017
2017_4327_S1_01
Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute dall'anno 2007 all'anno 2014
U.O. SERVIZI AL CITTADINO
Bonifacio Ugo Maria
Ricognizione del numero dei contratti relativi ai loculi triennali scaduti dall'anno 2007 all'anno 2014
14/04/2017 14/04/2017
Spedizione entro il 31/08/2017 di tutte le richieste ai concessionari e/o eredi
120,00 81,00
Ricerca concessionario (se deceduto) ricerca erede (indagine anagrafica)
31/07/2017 31/07/2017 Rinnovo loculi 40,00 118,00
Spedizione lettera
raccomandata 31/08/2017 31/08/2017
Introiti derivanti dal recupero concessioni scadute pari ad euro
30.000,00 215.089,10
Rinnovo concessione dei loculi (se
sussistono i requisiti stabiliti da
regolamento cimiteriale art. 70 comma (a e (b) o incameramento da parte del Comune per successive concessioni
31/12/2017 31/12/2017
2017_4327_S1_02
Miglioramento del servizio lampade votive anche con l'approvazione
U.O. SERVIZI AL CITTADINO
Bonifacio Ugo Maria
analisi dello stato attuale e rilevazione delle criticità del
30/04/2017 26/04/2017
Trasmissione Regolamento gestione lampade
100% 100%
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 50
del Regolamento servizio votive
elaborazione del
nuovo regolamento 31/08/2017 21/08/2017
redazione della proposta preconsiliare e trasmissione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento
15/09/2017 31/08/2017
2017_0328_S1_03 Erogazione dei servizi e politiche del personale
U.O. RISORSE
UMANE Panichi Paola
Analisi del personale cessato in servizio nel corso degli ultimi due anni
30/04/2017 30/04/2017
Numero
dipendenti cessati dal servizio per pensionamento nel triennio 2017 - 2019
102,00 105,00
Analisi delle categorie di personale che sarà collocato a riposo nel triennio 2017/2019
31/07/2017 31/07/2017
Collaborazione con la S.O. Organizzazione e Controlli per la redazione della relazione finale, sia in termini di
conferimento di ulteriori dati sia per quanto riguarda tutti gli aspetti connessi alla programmazione triennaledel
fabbisogno del personale.
31/12/2017 22/12/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 51 2017_0328_S3_01
Creazione archivio informatizzato dei fascicoli del personale e avvio processo di dematerializzazione
U.O. RISORSE
UMANE Panichi Paola
Verifica fase di sperimentazione della procedura on-line
15/04/2017 15/04/2017
Numero fascicoli archivi previdenza e stipendi da esaminare per completare la scannerizzazione
200,00 200,00
Implementazione definitiva della procedura on-line
31/05/2017 31/05/2017
numero incontri formativi con dirigenti e segreterie per fase
implementazione procedura on-line
50,00 50,00
Monitoraggio 31/12/2017 30/09/2017 documenti
dematerializzati 5.000,00 12.065,00
verifica dei documenti presenti negli archivi cartacei degli uffici previdenza e stipendi
31/12/2017 15/11/2017
Inizio fase di sostituzione del software in uso con il nuovo sw gestionale
31/12/2017 31/12/2017
2017_0328_S3_02
Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane
U.O. RISORSE
UMANE Panichi Paola
applicazione degli istituti contrattuali, mediante analisi dei vari contesti lavorativi
31/12/2017 31/12/2017
numero riunioni con i dirigenti e relative comunicazioni
10,00 19,00
definizione procedure di risoluzione
unilaterale dei rapporti di lavoro avviate nel 2016 e avvio procedure per la
31/12/2017 22/12/2017 numero riunioni
con RSU 10,00 15,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 52 risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro da attuare nel 2018.
Adeguamento atto di programmazione delle assunzioni.
n. report relativi all'applicazione degli istituti contrattuali
5,00 8,00
2017_0632_S1_01 Emersione immobili fantasma
U.O. GESTIONE ENTRATE
De Paolis
Dante Numero di
controlli effettuare 50,00 159,00
Eventuale numero accertamenti da inviare
35,00 164,00
Previsione gettito per recupero immobili fantasma
15.000,00 20.099,00
2017_0632_S1_02
Verifica congruita' delle pertinenze attribuite alla abitazione principale ai fini imu-tasi
U.O. GESTIONE ENTRATE
De Paolis Dante
Svolgimento dei controlli in base al numero di pratiche selezionate
31/12/2017 31/12/2017 Pratiche
esaminate 50,00 60,00
Eventuali avvisi di accertamento da inviare
30,00 11,00
2017_0733_S1_02 Efficientamento delle riscossioni
U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO
Zepparelli Fabio
Analisi del sistema
riscossione 30/09/2017 03/09/2017 Relazione di analisi 1,00 1,00
Predisposizione e approvazione progetto di
efficientamento della riscossione
31/12/2017 31/12/2017 Progetto di
efficientamento 1,00 1,00
Valutazione del livello intermedio di efficienza raggiunto
31/12/2017 31/12/2017
Riduzione % del valore complessivo degli accertamenti
10 15
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 53
aperti al netto delle somme iscritte a ruolo rispetto al 2016 (280.000,00€)
2017_1529_S1_01
Infrastrutture e Servizi Digitali:Estensione del numero di punti di connettività LAN in modo coerente con lo sviluppo dei progetti Perugia Ultradigitale (FTTH) e rete MAN di città.Accessibilità, Sempl.ne e Dig.ne dei servizi-Circoscrizioni 2.0
U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA - ENERGIA
De Micheli Gabriele Alessandro
Formulazione proposta progetto estensione rete e connettività LAN
30/06/2017 30/05/2017
Punti LAN da connettere a progetto
100,00 100,00
Formulazione proposta contact center avanzato
30/06/2017 07/03/2017
numero di canali di comunicazione attivabili da progetto
2,00 2,00
Attivazione servizi SIT per Ambiente, Urbanistica, Patrimonio e nuovi servizi on line per il cittadino
31/12/2017 31/12/2017 Servizi SIT e servizi
on line attivati 4,00 4,00
Attivazione nuove forme di
comunicazione e procedure on line tra uffici
31/12/2017 30/06/2017 Servizi on line
interni 2,00 2,00
2017_3134_S1_01
Efficienza Energetica:
studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi sul patrimonio comunale
U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA - ENERGIA
De Micheli Gabriele Alessandro
Relazione di sintesi sugli interventi svolti finora e sullo stato del patrimonio comunale.
Individuazione siti
30/06/2017 30/05/2017 Redazione della
relazione 30/05/2017 30/05/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 54 (Edifici, Impianti
tecnologici e Pubblica illuminazione).
comunali, destinazione urbanistica, potenzialità di risparmio.
Inserimento nel SIT comunale delle utenze energetiche degli edifici (energia elettrica e gas).
Predisposizione elaborati tecnici e piani economici- finanziari per reperimento risorse.
31/12/2017 20/12/2017
Numero di edifici censiti con inserimento dati utenze
energetiche nel SIT
100,00 100,00
Proposte per reperimento risorse attraverso Bandi e/o procedure PPP
31/12/2017 31/12/2017
Proposte presentate per Bandi e/o
procedure PPP con indicazione del risparmio atteso in termini ambientali ed economici
3,00 4,00
2017_3035_S1_02
Riorganizzazione cantiere comunale e uffici decentrati con
l'elaborazione e messa a regime di un nuovo modello organizzativo riguardante tutte le maestranze del cantiere e degli uffici decentrati che operano nell'intero territorio comunale
U.O.
MANUTENZIONI E DECORO URBANO
Ricci Fabio
Elaborazione mappa relativa al nuovo assetto territoriale comunale in base alla zona d'intervento degli Uffici Decentrati e conseguente redazione della relazione illustrativa sulla nuova
riorganizzazione del Cantiere Comunale e
31/07/2017 30/06/2017
Numero dipendenti coinvolti nella riorganizzazione
86,00 86,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 55 dei predetti uffici
Predisposizione proposta, per la Giunta Comunale, del nuovo assetto territoriale degli Uffici Decentrati e della conseguente riorganizzazione del Cantiere Comunale e dei predetti Uffici.
30/11/2017 23/10/2017
Numero uffici Decentrati a seguito della riorganizzazione
3,00 3,00
Relazione sul nuovo modello di
riorganizzazione e relativa all'avvio e messa a regime della riorganizzazione medesima.
30/11/2017 30/11/2017
Relazione finale acclarante l'andamento del nuovo modello organizzativo con l'adozione di eventuali correttivi, qualora si dovessero rendere
31/12/2917 31/12/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 56 necessari.
2017_0836_S2_01
Ristrutturazione, ad uffici comunali, ex Convento S.Maria della Misericordia
U.O. ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO
Becchetti Franco
1° stralcio
Espletamento gara e stipula contratto
09/11/2017 09/11/2017
% Avanzamento lavori 1^ stralcio al 31.12.2017
75,00 75,00
1° stralcio
Esecuzione lavori 31/12/2017 31/12/2017
2° stralcio Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo
30/04/2017 19/06/2017
2° stralcio Predisposizione e pubblicazione bando.
Aggiudicazione definitiva e stipula contratto
31/12/2017 11/12/2017
2°stralcio
Consegna, Direzione ed esecuzione parziale lavori (15%)
31/12/2017
2017_0936_S1_01
Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di consolidamento, ristrutturazione e successiva
rifunzionalizzazione come
“Hub agroalimentare” e attrattore turistico.
Obiettivo biennale 2017/2018
U.O. ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO
Becchetti Franco
D.L. e Esecuzione 80%
Lavori 31/12/2017 31/12/2017
Percentuale avanzamento lavori al 31.12.2017
80,00 77,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 57 2017_3338_S1_01
Principi e metodi per la vendita delle quantità edificatorie
U.O. URBANISTICA Marini Franco
Relazione contenente una sintesi del lavoro di ricerca svolto su:
normativa nazionale e regionale, analisi giurisprudenziale e della letteratura in materia di vendita quantità edificatorie, esperienze comunali simili.
30/09/2017 26/09/2017
Numero incontri propedeutici alla redazione della relazione
4,00 4,00
Predisposizione proposta di DIGC con ipotesi di fattibilità ed eventuale possibile procedura.
15/12/2017 12/12/2017
redazione proposta per la Giunta Comunale
1,00 1,00
2017_3338_S2_02
Sviluppo della agenda digitale.elaborazione del sit (sistema informativo territoriale)-
trasformazione in gis del piano regolatore generale
U.O. URBANISTICA Marini Franco
Predisposizione proposta dell'ufficio di approvazione
definitiva della Variante finalizzata a suddividere la Parte Strutturale dalla Parte Operativa del PRG
31/08/2017 21/08/2017
Proposta dell'Ufficio per la G.C. di definitiva approvazione variante
1,00 1,00
Creazione del dato topologicamente corretto
30/09/2017 30/09/2017
Percentuale di creazione del dato topologicamente corretto entro il 31/07/2017
70,00 70,00
Creazione di un Data base strutturato (parte)
15/12/2017 15/12/2017
Percentuale di reazione del Data base strutturato entro il
15/12/2017
30,00 30,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 58 2017_3639_S1_01
Restauro conservativo e catalogazione dei progetti cimiteriali di rilevanza storica (fine 1800).
Individuazione di apposito spazio espositivo per la
collocazione permanente dei progetti piu'
significativi.
Obiettivo pluriennale.
U.O.
MANUTENZIONI E DECORO URBANO
Ricci Fabio
Individuazione dei locali del Museo e dimensionamento dei relativi spazi espostivi.
Redazione progetto relativo agli spazi suddetti finalizzati all'allestimento permanente dei progetti cimiteriali selezionati.
30/11/2017 20/11/2017
Valutazione con selezione, da parte dell'apposita Commissione, dei progetti cimiteriale da esporre nel Museo.
600,00 600,00
Approvazione del progetto definitivo relativo
all'allestimento del Museo con
indicazione degli spazi relativi.
31/12/2017 27/12/2017
Relazione sul lavoro svolto per il conseguimento dell'obiettivo.
31/12/2017 29/12/2017
2017_3340_S1_01
Migliorare in modo continuo l'efficacia dei servizi erogati
U.O. EDILIZIA
PRIVATA E SUAPE Asfalti Sergio
avvio fase operativa di inserimento pratiche per archiviazione on line
31/12/2017 31/12/2017
numero pratiche inserite entro giugno
100,00 120,00
numero pratiche inserite da giugno a dicembre
200,00 250,00
2017_3340_S1_02
Semplificazione rapporto amministrazione- cittadino/impresa con l'attivazione dello sportello unico sezione edilizia
U.O. EDILIZIA
PRIVATA E SUAPE Asfalti Sergio
Migrazione dati pratiche edilizie nel nuovo software
30/12/2017 30/12/2017 n. pratiche trattate
in via sperimentale 10 100
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 59
Test di verifica funzionalità del sistema tramite rilascio credenziali utenti professionisti
31/12/2017 31/12/2017
2017_3041_S1_01
Progettazione, appalto, realizzazione e
rendicontazione dei lavori relativi al progetto FAS di Sant'Andrea delle Fratte
U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
Naldini Leonardo
Consegna progetto
esecutivo. 28/02/2017 10/02/2017 Dichiarazione fine
lavori 30/11/2017
Consegna dei lavori 30/04/2017 10/05/2017
Incremento capacità di deflusso del sistema fognario
Incremento del 60%
Incremento del 218%
Completamento lavori per la sicurezza idraulica.
31/12/2017 22/12/2017
2017_3041_S1_02
Realizzazione progressiva della rete infrastrutturale strategica (strade digitali)
U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
Naldini Leonardo
Completamento della redazione delle autorizzazioni alla manomissione del suolo stradale
31/07/2017 31/07/2017
Completamento del 75% degli scavi previsti e ripristini provvisori.
(Unità abitative da servire aggiornate a 80.000 anziché 60.000).
31/12/2017 25/11/2017
Completamento del 25% dei ripristini definitivi degli scavi 2016
31/12/2017 31/12/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 60 2017_0273_S1_01
Futuro nel verde - Piano del verde - Perugia cresce verde
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE
Piro Vincenzo
Ricognizione rapporti convenzionali in essere e scaduti
28/02/2017 28/02/2017
Numero aree analizzate e relativa
georeferenziazione
250 302
Predisposizioni e
pubblicazione bandi 31/03/2017 28/03/2017 Sopralluoghi aree
pubbliche 250,00 180,00
Approvazione del progetto Futuro nel Verde
28/02/2017 22/02/2017 Manifestazioni
organizzate 5,00 30,00
Organizzazione manifestazioni della green community
30/11/2017 30/11/2017 Pubblicazione
bandi 3,00 5,00
Sottoscrizione
convenzioni 31/12/2017 31/12/2017 Convenzioni
sottoscritte 30,00 30,00
2017_3742_S1_02
Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi
AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE
Piro Vincenzo
Acquisizione di tutte le informazioni utili alla definizione, localizzazione e caratteristiche dei movimenti franosi
30/06/2017 30/06/2017
Numero bacini sottoposti a valutazione
3,00 4,00
Analisi di dettaglio entro i “versanti elementari” per la definizione del grado di pericolosità
(intensità, frequenza e velocità)
30/09/2017 30/09/2017
Identificazione dello scenario evolutivo dell’insieme dei movimenti franosi all’interno del versante elementare, stimando l’evoluzione degli stessi sulla base
30/11/2017 30/11/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 61 della previsione
spaziale, tipologica e dell’intensità del fenomeno
Identificazione dei beni esposti, stima del danno atteso ed attribuzione del rischio specifico per ciascun elemento
31/12/2017 31/12/2017
2017_2343_S1_01
Recupero crediti rette mense scolastiche asili nido trasporto scolastico
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Di Filippo Amedeo
sollecito mensa 2015/16 nido 2015/16 ingiunzione mensa 2013/14 e 2014/15 nidi 2014/15 trasporto 2012/13 ruolo
mensa 2011/12 nidi 2011/12 e 2012/13 trasporto 2011/12
30/06/2017 30/06/2017 Recupero crediti 50.000 59.929
ingiunzione mensa 2015/16 nidi 2015/16 trasporto 2013/14 ruolo mensa 2012/13 e 2013/14 nido 2013/14 trasporto 2012/13 - 2013/2014
31/12/2017 31/12/2017 Risparmio forza
lavoro -5% -5%
2017_2343_S1_02
Carta dei servizi della ristorazione scolastica e strutturazione degli strumenti di collaborazione con i rappresentanti dei genitori
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Di Filippo Amedeo
Confronto con i rappresentanti dei genitori
31/05/2017 31/05/2017
Numero di incontri con i
rappresentanti dei genitori
4,00 4,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 62
Presentazione alla Giunta della bozza di Carta
30/11/2017 30/11/2017
Presentazione ai rappresentanti della ipotesi di
strutturazione degli strumenti di partecipazione e di controllo
30/10/2017 30/10/2017
Presentazione alla Giunta della ipotesi di strutturazione degli strumenti di partecipazione e di controllo
30/10/2017 30/10/2017
Avvio della fase di
implementazione 31/12/2017
Messa on line delle attività degli strumenti di
partecipazione e degli esiti dei controlli
31/12/2017
2017_4300_S1_01
PERUGIA: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Migliarini Roberta
Perugia
1416:Collaborazione giuridico-amm.va agli atti propedeutici all' affidamento regia artistica.
31/03/2017 27/02/2017
Perugia 1416:
numero di conferenze/incont ri coordinati
8,00 10,00
Perugia 1416:
coordinamento tavoli di partecipazione.
31/12/2017 31/12/2017
"Cultura e ambiente per la salute dell'uomo":
numero
incontri/conferenz e
5,00 6,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 63
Coordinamento progetto " Cultura e ambiente per la salute dell'uomo"
31/12/2017 31/12/2017
Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni coinvolti nel progetto di valorizzazione dei percorsi turistici PRECEDENTE VERSIONE
"Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni coinvolti nel progetto di videomapping"
3,00 3,00
Collaborazione all'Inserimento della biblioteca della Deputazione di storia Patria per l'Umbria nel Sistema bibliotecario comunale integrato.
30/11/2017 19/04/2017
Collaborazione all’
Individuazione di nuovi percorsi turistici attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie multimediali e digitali PRECEDENTE
VERSIONE
"Collaborazione all'Individuazione di nuovi percorsi turistici:
videomapping"
31/12/2017 31/12/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 64 2017_4300_S1_02
Individuazione e sperimentazione di un sistema di valutazione della qualità dei nidi d'infanzia pubblici e privati. Durata triennio 2016/2018.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Migliarini Roberta
Individuazione/costru zione degli strumenti di valutazione
31/08/2017 31/08/2017
Sperimentazione strumento in servizi pubblici
5,00 6
Sperimentazione in alcuni servizi per verificare l'attendibilità e la coerenza dello strumento
31/12/2017 31/12/2017
Sperimentazione strumento in servizi privati
5,00 6,00
2017_4344_S2_01
Promuovere e sviluppare interventi di sostegno alla domiciliarità e alla cura familiare rivolti a persone non autosufficienti anziane e adulte e alle loro famiglie
U.O. SERVIZI SOCIALI Trampini Carla
Elaborazione dell'ipotesi progettuale e individuazione delle modalità di sostegno economico
30/06/2017 30/06/2017 Scheda progetto 1,00 1,00
Approvazione delle
linee di indirizzo 31/08/2017 31/08/2017 Atti 2,00 2,00
Definizione delle procedure per l'attuazione della misura economica e pubblicazione dell'avviso
31/12/2017 20/11/2017 Accordi 1,00
Bandi 1,00 1,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 65 2017_4644_S1_01
Promuovere interventi di sostegno alla
genitorialita' attraverso lo sviluppo di servizi di mediazione familiare quale "strumento di supporto qualificato a coppie in crisi" per sostenere le famiglie nei compiti educativi rivolti ai propri figli.
U.O. SERVIZI SOCIALI Trampini Carla
Elaborazione ipotesi progettuale e modello d'intervento
31/05/2017 31/05/2017 scheda progetto 1,00 1,00
Approvazione Accordo di collaborazione con la Regione per l'utilizzo dei fondi del POR FSE
31/08/2017 31/08/2017 atti 1,00 1,00
Firma Accordo di collaborazione con la Regione.
30/09/2017 27/09/2017 accordi 1,00 1,00
Individuazione delle modalità di accesso da parte delle famiglie e di produzione ed erogazione del servizio
31/12/2017 31/12/2017
2017_4547_S1_01
Adozione di indirizzi di riqualificazione e programmazione dell'attivita' commerciale su aree pubbliche, istituzione di nuove aree e revisione linee guida per manifestazioni fieristiche temporanee
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
Ciccarelli Roberto
Fase di ricognizione e studio dell'esistente di aree pubbliche per l'utilizzo a fini commerciali
31/05/2017 31/05/2017 numero incontri 10,00 27,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 66
individuazione delle occupazioni per manifestazioni e attività commerciali e redazione di nuove linee guida per le manifestazioni fieristiche
30/09/2017 30/09/2017 n. atti (ed
elaborati) prodotti 25,00 31,00
avvio per le procedure di assegnazione delle aree individuate
31/12/2017 31/12/2017
ricaduta sul miglioramento dell'utilizzo delle aree pubbliche
2,00 2,00
manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale con la procedura di selezione
4,00 22,00
2017_4547_S1_02
Implementazione del regolamento comunale in materia di giochi leciti per il contrasto al fenomeno della "ludopatia"
U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE
Ciccarelli Roberto
Studio delle
normative di settore ed Individuazione dei
“luoghi sensibili” da prendere a
riferimento per il rispetto delle distanze minime da mantenere nell’apertura di sale giochi e scommesse
30/06/2017 30/06/2017 numero riunioni 6,00 5,00
Predisposizione di una proposta di modifica del regolamento comunale, da partecipare alle associazioni di consumatori e di
31/12/2017 31/12/2017 atti prodotti 4,00 3,00
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 67 categoria prima dell’
esame da parte del Consiglio comunale.
2017_2748_S1_01 Regolamento impianti sportivi
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT
Moretti Ivana
Ricognizione delle normative e degli atti esistenti in materia
31/07/2017 31/07/2017 Numero schede
per tipologia 30,00
Ricognizione e schedatura degli impianti in relazione alle discipline ivi praticate ed alle potenzialità
30/11/2017 30/11/2017
Numero
convenzioni tipo da confrontare
5,00
Elaborazione di schemi tipo di convenzione in relazione alle modalità di gestione ed alle discipline sportive
30/11/2017 Numero riunioni di
partecipazione 2,00
Confronto
propedeutico con le Associazioni Sportive e gli Operatori Provinciali, Regionali e di promozione Sportiva
15/12/2017
Comparazione con modelli di gestione di impianti sportivi sul territorio nazionale per una scelta consapevole di un modello ottimale anche alla luce del nuovo codice dei
31/12/2017 31/12/2017
Relazione Rendiconto 2017 Pag. 68 contratti (D.Lgs
50/2016 s.m.i.)
2017_2748_S1_02
Palasport Evangelisti - interventi di
miglioramenti tecnico funzionali
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT
Moretti Ivana
Affidamento lavori del 2^ lotto di cui al progetto condiviso con la Regione
30/09/2017 30/09/2017 % risparmio
energetico atteso 10,00
Realizzazione lavori del 1^ lotto di cui al progetto condiviso con la Regione
30/09/2017 30/09/2017
% aumento numero telespettatori
10,00
Realizzazione lavori del 2^ lotto di cui al progetto condiviso con la Regione
20/12/2017 29/12/2017 % maggior confort
percepito 10,00
2017_2550_S1_01
PERUGIA: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.
U.O. ATTIVITA’
CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO
Leombruni Carmen
Perugia 1416:
individuazione e incarico di regia artistica
31/03/2017 27/02/2017
Perugia 1416:
numero di conferenze/incont ri realizzati
8,00 10,00
Perugia 1416:
organizzazione di conferenze e incontri
31/12/2017 31/12/2017
Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni e i soggetti esterni coinvolti nel Progetto
"Templari"
3,00 8,00
Individuazione di nuovi percorsi turistici attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie multimediali e digitali Precedente versione "
Individuazione di nuovi percorsi turistici:
videomapping"
31/12/2017 31/12/2017
Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni coinvolti nel progetto di valorizzazione di percorsi turistici Precedente Versione "Numero incontri di
3,00 3,00