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4.1. Relazione sulla Performance anno 2017

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 5

4.1. Relazione sulla Performance anno 2017

La presente Relazione sulla performance (Relazione) di cui all’art. 10, comma 1 lettera b) del D.Lgs.

150/2009 costituisce lo strumento attraverso il quale l’amministrazione comunale illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2017, a conclusione del ciclo di gestione della performance.

Il documento è stato redatto sulla base dei principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 ed in coerenza con quanto indicato nella Delibera ANAC (ex Civit) n. 5/2012 “Linee Guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance” e relativi aggiornamenti ed integrazioni.

La Relazione intende evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno.

La Relazione è stata predisposta sulla base di quanto stabilito nel Piano della performance 2017 che nel Comune di Perugia si identifica con il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2017-2019, coerentemente alla previsione di cui al comma 3 bis dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione.

Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.04.2017 e successive variazioni ed è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, delle attività istituzionali e/o dei servizi da erogare che rivestono un ruolo strategico o particolarmente qualificante per l’Amministrazione, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

- collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

- misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;

- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

- rendicontazione dei risultati secondo il principio di trasparenza.

La struttura della presente Relazione si articola in una prima parte dedicata ai sistemi programmazione e controllo dell’ente e in una seconda parte dedicata alla sintesi degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi dell’Ente, monitorati attraverso lo stato di avanzamento degli obiettivi annuali di Peg come valutati dall’Organismo Indipendente di Valutazione.

RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 6

Gli obiettivi sono raggruppati secondo la struttura dell’albero della performance, rispecchiando quindi la programmazione di medio lungo periodo per Obiettivi Strategici, Obiettivi Operativi e Obiettivi di PEG come da Programma di mandato del Sindaco.

Come indicato dalla delibera CIVIT n. 112/10 l’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione.

Le Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco sono gli specifici indirizzi strategici nei quali l’Amministrazione Comunale intende operare, coerentemente con il quadro delle opportunità e dei vincoli esterni e contestualmente all’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ente. Di seguito si riportano le linee programmatiche dichiarate per il mandato 2014-2019:

BENVENUTI NELLA PERUGIA….

1. …ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA 2. …CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE

3. … SICURA E SERENA

4. …CON IL CENTRO STORICO PIÙ BELLO DEL MONDO 5. …DEI 100 CAMPANILI

6. …DELLA CULTURA E DEL SAPERE 7. …CHE COMMERCIA CON IL MONDO 8. …DELLE IDEE E DELLE IMPRESE 9. …DELL’IMBATTIBILITÀ

10. …CITTÀ A MISURA DI VIAGGIATORE

11. …CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D’ITALIA 12. …CHE VIAGGIA E SI MUOVE

13. …DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE 14. …CHE SI “RIGENERA”

Gli obiettivi strategici sono le finalità di medio/lungo periodo che l’Amministrazione intende perseguire e raggiungere nell’ambito di ogni singola Linea Programmatica di Mandato. Si tratta di

progetti di ampio respiro che implicano competenze multisettoriali e che a loro volta hanno bisogno di essere coniugati in azioni specifiche (cd. Obiettivi Operativi) e in obiettivi annuali (Obiettivi di Peg).

Gli obiettivi operativi sono le azioni di intervento attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi

strategici. Si tratta di misure puntuali, per lo più di breve/medio periodo, che trovano la loro

declinazione operativa negli obiettivi annuali della dirigenza (PEG).

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 7

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Obiettivo strategico 1 Obiettivo strategico 2 Obiettivo strategico 3

Obiettivo operativo 2

Obiettivo Peg 1

Obiettivo Peg 3

Obiettivo Peg 4

Obiettivo Peg 5

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVAPROGRAMMAZION E OPERATIVA

Obiettivo operativo 1

Obiettivo Peg 2

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 24

LINEE PROGRAMMATICHE, OBIETTIVI STRATEGICI ED OBIETTIVI OPERATIVI

Linee programmatiche

Documento Unico di Programmazione 2017-2019

Obiettivi strategici (quinquennali)

Obiettivi operativi (triennali) Anno 2017

1. BENVENUTI NELLA PERUGIA ULTRADIGITALE, BELLA, SICURA, EFFICIENTE E COMPETITIVA

1A. Dotare tutto il territorio comunale della banda ultralarga di ultima generazione

Integrazioni reti TLC

Infrastrutturazione strategica del territorio comunale

1B. Rinnovare contestualmente, ove possibile,

strutture stradali e sotto-servizi

2. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO E SPENDE DOVE SERVE

2A. Revisione della spesa comunale finalizzata ad una generale riduzione delle spese

Gestione della gara per la distribuzione del gas naturale Emersione immobili fantasma

Verifica della congruità delle pertinenze attribuite all’abitazione principale ai fini IMU-TASI Monteluce - Ristrutturazione ex convento di S. Maria della Misericordia ad uso uffici Riduzione e razionalizzazione delle utenze

Riorganizzazione servizi gestione sinistri e riduzione oneri per la copertura assicurativa dell’ente

Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

Pubblicazione dei dati del Bilancio di Previsione in formato semplificato per il cittadino Incremento entrate finanziarie delle biblioteche – merchandising

Ricognizione dei contratti di servizio in atto nell’Ente

Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 25

Realizzazione del Sistema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

2B. Utilizzo dei risparmi individuati per la riduzione di imposte e tariffe ed iniziative di rilancio

dell'economia e delle politiche sociali

2C. Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza e semplificazione amministrativa

Revisione del cerimoniale Spese di rappresentanza

Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione amministrativa.

"Redazione del Documento Unico di Programmazione per le parti di competenza e stesura della Nota Integrativa

Completamento riallocazione specifica dei centri costo anche in funzione della riorganizzazione comunale"

Adozione piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio prima applicazione rendiconto di gestione 2016 e bilancio di previsione 2017-2019

Scritture in contabilità economico-patrimoniale secondo il nuovo piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.118/2011

Redazione relazione fine mandato e relazione inizio mandato

Si procederà ad una ricognizione complessiva dei beni mobili di ausilio o corredo (apparecchiature, arredi, quadri,...)

Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a gestione diretta

Attuazione delle iniziative previste per il 2017 nei documenti programmatici Verifica degli esiti e aggiornamento dei documenti programmatici

Revisione Straordinaria Partecipazioni

Controllo sugli indirizzi agli organismi e società partecipate

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 26

Riallineamento e revisione straordinaria dell'inventario dei bei immobili

Efficientamento delle riscossioni

"Riduzione oneri amministrativi (“taglia – oneri” art. 6 DL. 710/2011 convertito con L.

106/2011)"

Dematerializzazione, archiviazione e gestione digitale della pratiche anagrafiche di cambi e immigrazioni.

Miglioramento della macchina comunale secondo i principi di trasparenza, efficacia ed efficienza

Sviluppo e potenziamento del sistema informativo territoriale (SIT)

Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (1300 dipendenti nei luoghi di lavoro (130 sedi)

Piano triennale “Comune Amico”

Creazione di un archivio informatizzato dei fascicoli del personale e dematerializzazione del fascicolo personale.

Definizione del nuovo assetto organizzativo: micro organizzazione, regolamento , performance

Standardizzazione procedure e informatizzazione servizio contratti

Velocizzare la riscossione dei crediti di competenza Comunale

Analisi economiche dei servizi o delle attività comunali

Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 27

Nuova informatizzazione del procedimento di gestione dell'attività cimiteriale e possibile snellimento del rapporto con le imprese funebri

Regolamento lampade votive

Miglioramento delle procedure necroscopiche di polizia mortuaria mediante la revisione del Regolamento della Polizia mortuaria

Valutazione della performance dei dirigenti

Controllo Strategico

3. BENVENUTI NELLA PERUGIA SICURA E SERENA

3A. Istituzione di uno speciale nucleo operativo della Polizia Municipale dedicato esclusivamente alla sicurezza

3B. Interventi di salvaguardia e conservazione del decoro urbano

Razionalizzazione degli investimenti nell’edilizia giudiziaria

Controlli con etilometro per guida in stato di ebbrezza

Ottimizzazione, programmazione, gestione e manutenzione immobili adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e biblioteche

Il verde sicuro

Controllo immobili. Monitoraggio, funzionalità, adeguamento e ripristino segnaletica stradale. Controllo parchi.

Monitoraggio, funzionalità, adeguamento e ripristino segnaletica stradale

Controllo parchi

Contrasto alla prostituzione su strada

Formazione del personale al fine di facilitare gli addetti affinché garantiscano una migliore accoglienza del turista

(8)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 28 3C. Incremento e maggior utilizzo degli strumenti di

videosorveglianza pubblici e privati

Ampliamento del sistema di videosorveglianza della città

Monitoraggio, Individuazione delle aree della città a più alto rischio 3D. Interventi di prevenzione e sensibilizzazione

nelle scuole sui temi della droga, bullismo e vandalismo

Sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità

3E. Rafforzamento delle politiche sociali di

prevenzione del disagio sociale e giovanile

4. BENVENUTI NELLA PERUGIA CON IL CENTRO STORICO PIÙ

BELLO DEL MONDO

4A. Rivitalizzazione del centro storico, riportandovi le famiglie, il commercio e l’artigianato di qualità

Rivitalizzazione riqualificazione del Centro Storico di Perugia mediante opere/interventi per il recupero, restauro, di spazi, attualmente in disuso, con forte valenza

storico/architettonica

Rivitalizzare lo spazio pubblico del centro storico anche attraverso la partecipazione e la concertazione con le associazioni di residenti e di commercianti

Miglioramento qualitativo dell’offerta in centro storico

4H. Recupero del Mercato coperto con funzione mercatale, culturale e sociale

Individuazione ed impostazione procedure di evidenza pubblica per la ricerca di un soggetto gestore del nuovo Mercato Coperto

Mercato Coperto

4B. Contrasto al degrado, coinvolgendo associazioni, residenti e operatori commerciali

Contrasto al fenomeno di abuso delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e violazione divieto fumo

Collaborazione con associazioni, commercianti e residenti per la gestione di eventi diretti alla rivitalizzazione del Centro Storico

4C. Miglioramento dell’accessibilità al centro storico

4D. Programmazione sistematica di eventi culturali

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 29 4E. Riapertura di contenitori culturali e di

intrattenimento storici (Pavone e Turreno)

Rifunzionalizzazione del contenitore storico culturale Pavone

Cinema Teatro Turreno

Nuovo cinema Perugia

Intervento generale di riqualificazione dell’area di Fontivegge 4F. Riqualificazione di piazza Grimana e della cinta

muraria etrusca Riqualificazione di Piazza Grimana e della cinta muraria etrusca

Potenziamento e riqualificazione funzione commerciale zona Piazza Grimana

4G. Informazione e comunicazione chiara e sistematica di tutte le opportunità ed attività del centro storico

Sviluppo di applicazioni ICT

Miglioramento della comunicazione istituzionale

5. BENVENUTI NELLA PERUGIA DEI 100 CAMPANILI

5A. Consiglio Comunale territoriale 5B. Partecipazione della cittadinanza alle principali scelte sull’uso del territorio e sulla realizzazione di rilevanti opere pubbliche

5C. Creazione di strumenti di controllo del territorio, sulla base di segnalazione dei cittadini

6. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLA CULTURA E DEL SAPERE

6A. Promozione del concetto di residenza

universitaria diffusa nel centro storico 6B. Promozione di sinergie con le due Università per l’elaborazione nel contesto universitario di rilevanti progetti riguardanti aree della città (Piazza Grimana, etc..)

6C. Rilancio di Perugia come centro culturale e

turistico in collaborazione con le due Università e Centro per la storia di Perugia

(10)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 30 con le istituzioni di alta cultura

Rilancio della Perugia antica anche attraverso le nuove tecnologie

Studiare a Perugia

Protocollo di coordinamento tra Centro Servizi Bibliotecari CSB dell’Università degli Studi di Perugia e il Sistema Bibliotecario Comunale SBC

6D. Creazione di un FabLab nel centro storico in

spazi dismessi o in disuso

6E. Sviluppo delle iniziative culturali esistenti e nuove

"Realizzazione della nuova Biblioteca multimediale presso gli Arconi di Piazza della Rupe inclusa la sala Gotica del Palazzo di Giustizia"

Portare a ultimazione i cantieri in corso relativi alla valorizzazione dei beni culturali

Restauro e ripristino del decoro di monumenti che necessitano di inter-vento, secondo le disponibilità finanziarie

Ricognizioni e valorizzazione progetti cimiteriali di rilevanza storica

Ricognizione e rilevazione spazi espositivi/biblioteche e ottimizzazione attività manutentiva

Alziamo gli occhi

Arte e Cultura contemporanea

Cultura diffusa in città

Percorsi e iniziative di avvicinamento alla musica

(11)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 31 Rocca Paolina, la porta di Perugia

Città murata

Attuazione del nuovo accordo tra la Teatro Pavone S.r.l. e il Comune di Perugia

Progettazione nuova biblioteca di pubblica lettura nel centro storico (Biblioteca degli Arconi). Progetto preliminare approvato dalla Regione dell’Umbria per 3,5 milioni di euro

6F. Individuazione con cadenza annuale di un monumento da sottoporre a restauro con partenariato pubblico-privato

Valorizzazione dei beni culturali mediante la promozione e la sollecitazione di finanziamenti privati (mecenatismo, crowd-funding, sponsorizzazioni, art bonus e altri strumenti di partenariato pubblico-privato)

6G. Favorire la crescita culturale di bambini e adolescenti

Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico

Definizione di un piano di razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico

Attivare protocolli d’intesa e convenzioni interistituzionali che agiscano nell’ottica della prevenzione e del contrasto al degrado urbano anche con l'impiego di detenuti attraverso percorsi di reinserimento socio-lavorativo

7. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE COMMERCIA CON IL

MONDO

7A. Realizzazione di una “Piattaforma Comunale per

il Commercio Elettronico”

8. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE IDEE E DELLE IMPRESE

8A. Iniziative di sostegno dell’economia, per il rilancio della crescita, sviluppo e lavoro

Agenda Urbana

La nuova programmazione europea per i Fondi strutturali 2014-2020

(12)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 32

Sostegno alle iniziative economiche, in particolare alle nuove forme di offerta da parte degli operatori delle attività d’impresa

8D. Valorizzazione ed agevolazione dell’economia

della conoscenza

8B. Sostegno alle esigenze del mondo

imprenditoriale Supporto alle imprese per lo snellimento delle procedure amministrative 8C. Restyling delle aree industriali

9. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELL’IMBATTIBILITÀ

9A. Valorizzazione dello Stadio “Renato Curi” Valorizzazione dello stadio Curi

9B. Progetto globale e multidisciplinare per rispondere ai fabbisogni emergenti delle attività sportive

Consulta dello Sport

Regolamento degli impianti sportivi 9F. Sostegno ed incremento degli impianti sportivi e

realizzazione di una piscina olimpionica coperta Piscina olimpionica coperta 9C. Incremento della pratica diffusa dello sport

9D. Favorire legami con e tra comunità straniere

attraverso le attività sportive

9G. Valorizzazione del ruolo educativo e di

aggregazione svolto dalle Associazioni Sportive 9E. Incentivazione di stili di vita corretti

(13)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 33

10. BENVENUTI NELLA PERUGIA CITTÀ A MISURA DI

VIAGGIATORE

10A. Rilancio dell’immagine di Perugia, città d’arte e cultura, nel mondo

"Progetto L’Augusta è Perusia (Inserite voci “Percorsi guidati”, “Wikipedia” e “Catalogazione biblioteche d’autore”)"

Progetto una rete per la pace

Turismo è cultura

Perugia è in Toscana?

Il turismo di tutti: ragazzi, famiglie e terza età

Una città al servizio del turista

10B. Iniziative per facilitare al turista l’accesso alle informazioni in materia di accoglienza

Qualificare i servizi di informazione e accoglienza: informazione sugli eventi,mappe in albergo, QRcode, professionalità degli operatori, sede degli IAT

Comunicazione web

Segnaletica turistica integrata

10C. Valorizzazione della Perugia sotterranea 10E. Valorizzazione dei centri storici minori e dei

monumenti del territorio Il Verde come attrazione 10D. Valorizzazione della Perugia medioevale

10F. Sinergia con la città di Assisi anche al di fuori della candidatura a capitale europea 11. BENVENUTI NELLA PERUGIA

CAPOLUOGO DEL CUORE VERDE D’ITALIA

11A. Tutela dei corsi d’acqua

11G. Istituzione del Parco del Tevere Istituzione del parco del Tevere

(14)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 34

Bosco didattico gestione e valorizzazione

11B. Pulizia ed ordine in tutto il territorio comunale

Servizio civile. La comprensione del rischio sul reticolo idrografico minore

Gestione del verde pubblico

Portale del verde

Regolamento del verde pubblico e privato

Implementazione SIT

Agevolazioni tariffarie per aree disagiate

Miglioramento servizio -riduzione dei costi e incremento della raccolta differenziata verso rifiuti zero

Misurazione quantità di rifiuti effettivamente prodotti per l’applicazione della tariffazione puntuale

Centro del Riuso

Controlli del servizio sul territorio

Controllo corretto conferimento dei rifiuti

"Abbandono/ Deposito incontrollato rifiuti area privata"

Abbandono/Deposito incontrollato rifiuti area pubblica ovvero ad uso pubblico

Abbandoni rifiuti su strade di competenze ANAS

(15)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 35

Contenimento e custodia fauna urbana

Regolamento sul benessere degli animali

Aree per cani in libertà

Contenimento della popolazione delle nutrie

Monitoraggio colonie feline

Monitoraggio sanitario sulla popolazione dei colombi in ambito urbano

NUTLIFE 11F. Riduzione dell’inquinamento atmosferico,

incremento raccolta differenziata e tendenziale opzione per la strategia rifiuti zero

11C. Sinergie con privati e associazioni di quartiere per la cura del verde urbano

Il verde di tutti

Ottimizzazione della derattizzazione

Disinfestazioni e lotta alla zanzara tigre 11H. Incremento del verde pubblico e riduzione del

consumo del suolo Festa dell’albero

11I. Tutela del patrimonio culturale e naturalistico con particolare riguardo a San Bevignate 11D. Riconversione ad orti urbani delle aree verdi

abbandonate Orti urbani

11E. Promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili e

del risparmio energetico Efficienza Energetica di beni del patrimonio comunale

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Relazione Rendiconto 2017 Pag. 36

Sviluppo attività Forum Civico Agenda 21 Locale

Individuazione nuove aree SIC

Giornata Mondiale della Terra

Giornata Mondiale dell’Ambiente

Settimana della mobilità

Servizio civile “Perugia Smart City: Progetti per la Città”

Perugia Smart Community: Perugia Futura

Energia e ambiente

Energia e ambiente - ricerca fonti di finanziamento

Riqualificazione pista ciclabile del fiume Tevere

12. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE VIAGGIA E SI MUOVE

12A. Nuova programmazione della mobilità

cittadina Revisione delle strategie di mobilità urbana

12G. Messa in sicurezza della E45 12B. Revisione delle politiche di gestione del

Minimetrò per un maggiore utilizzo e minori costi 12E. Utilizzo di pannelli fotovoltaici per auto-

produrre energia elettrica per il funzionamento del minimetrò

12C. Mobilità dolce "Progetto sperimentazione “E-BIKE 0”

(17)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 37 Fase 2

Università in bicicletta"

Prolungamento percorso ciclopedonale area Pian di Massiano - Genna

12F. Incremento delle piste ciclabili 12D. Riconoscimento della centralità dell’aeroporto

di San Francesco

13. BENVENUTI NELLA PERUGIA DELLE FAMIGLIE E DEL SOCIALE

13A. Valorizzazione del ruolo e delle funzioni della famiglia

Censimenti permanenti della popolazione, delle abitazioni, delle istituzioni

Potenziare le risorse presenti nella “banca famiglie affidatarie” con la progettazione e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e sperimentare nuove modalità di sostegno alle famiglie coinvolgendo le loro associazioni e/o soggetti no-profit Potenziare l’autonomia possibile attraverso la sperimentazione di forme innovative d’intervento denominate “progetti di vita indipendente” rivolti a persone disabili adulte e alle loro famiglie

Assegnazioni per emergenza abitativa

Promuovere il cambio di alloggi in condizioni di sottoutilizzo tra nuclei familiari

Controllo generale sugli alloggi di Ers pubblica assegnati 13B. Valorizzazione degli anziani come capitale

sociale

13C. Investire sui minori prevenendo disagio e devianza

Interventi per l’infanzia e per i minori

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

Monitoraggio del processo di dimensionamento scolastico

(18)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 38

Rimodulazione servizio di trasporto scolastico

Riorganizzazione del servizio di mensa scolastica 13D. Investire sui giovani, intesi come produttori di

cultura ed attrattori di energie interne ed esterne alla città

Attività aggregative e di partecipazione giovanile negli spazi Informagiovani e CSG e nel territorio

14. BENVENUTI NELLA PERUGIA CHE SI “RIGENERA”

14A. Riqualificazione del territorio, mediante recupero dell’esistente in campo abitativo e produttivo

Azioni di prevenzione

Attuazione dei principi di perequazione urbanistica

14B. Riduzione del rischio sismico

Adeguamento Zoning Geologico al PTCP

Redazione piano di risanamento acustico

Redazione del piano Antenne

Potenziamento dell’attività comunicativa

Potenziamento dell’attività informativa soprattutto connessa al rischio idraulico legato al fiume Tevere

Progetto “Perugia rischio zero”

Gruppo di volontariato di Protezione civile Perusia Potenziamento

Verifiche obbligatorie sicurezza sismica su edifici strategici o rilevanti ai sensi OPCM 3274/03, L.31/08 e DPCM 25/3/2011 (comando vigili, Cantiere comunale, magazzino economato , palazzina economato

14C. Prevenzione del dissesto idrogeologico Riduzione dissesto idrogeologico “Italia Sicura”

(19)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 39 Manutenzione del territorio

Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi nell’ambito di due bacini idrografici in ambito urbano, ai fini dell’approvazione del PAI

Attuazione progetti per la sicurezza stradale e per la bonifica idrogeologica

Evento calamitoso del gen/feb 2014 Ripristini

Evento calamitoso giugno 2016 - Ripristini

Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione leggera

Sisma 2009 erogazione contributi – Ricostruzione pesante

Alluvione 2012 – Contributi a soggetti privati

Alluvione 2014

"Sisma 24 agosto 2016 - Soccorso e rilievi"

"Sisma 24 agosto 2016 - rilievi sul territorio"

14D. Armonizzazione e bonificazione urbanistica Promozione della riqualificazione urbana

14E. Semplificazione delle procedure edilizie

"Organizzazione e funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)"

Verifiche obbligatorie sicurezza sismica su beni culturali rilevanti ai sensi OPCM 3274/03, L.31/08 e DPCM 25/3/2011

(20)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 40

Piano esecutivo di gestione 2017 - stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2017

Obiettivo

Struttura

organizzativa Responsabile

Fase Indicatori

Codice Descrizione Descrizione Fine

prevista

Fine

effettiva Descrizione Valore Atteso

Valore raggiunto

2017_0101_S1_01

OBIETTIVO ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG GC 195 DEL 17.05.2017 - Creazione della Banca Dati Protocolli di intesa sottoscritti dal Sindaco Andrea Romizi

U.O. SEGRETERIA ORGANI

ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE

Cristallini Luciana

Costituzione Gruppo

di lavoro 31/01/2017

Numero Protocollo di Intesa

pervenuti/Numero Protocolli di Intesa inseriti in Banca Dati

100%

Ricognizione e censimento dei protocolli d'intesa sottoscritti

30/06/2017

(21)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 41

Controllo incrociato con le deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dei protocolli d'intesa per la verifica dei dati acquisiti

31/08/2017

Catalogazione dei

protocolli d'intesa 30/09/2017

Predisposizione fascicoli e corrispondente archivio cartaceo

30/11/2017

Predisposizione e tenuta di un archivio informatico dei protocolli d'intesa censiti

30/11/2017

Avvio a regime 31/12/2017

2017_0101_S1_02

Predisposizione proposta di Regolamento delle spese di rappresentanza

U.O. SEGRETERIA ORGANI

ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE

Cristallini Luciana

Costituzione gruppo di

lavoro 30/06/2017 01/06/2017

Studio delle varie deliberazioni della Corte dei Conti in materia di esame delle spese di rappresentanza degli Enti Locali

12,00 32,00

Studio delle varie deliberazioni della Corte dei conti in materia di esame delle spese di rappresentanza degli Enti Locali

30/09/2017 31/08/2017

Studio ed esame comparativo dei Regolamenti relativi alle spese di rappresentanza adottati da altri Enti Locali (n.comparazioni)

12,00 12,00

(22)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 42

Studio ed esame comparativo dei regolamenti relativi alle spese di rappresentanza adottati da altri Enti Locali

30/11/2017 15/09/2017

Invio al Sindaco della proposta di

regolamento

comunale delle spese di rappresentanza da sottoporre alla Giunta Comunale per il successivo iter di approvazione

31/12/2017 22/12/2017

2017_0101_S1_03 Revisione del cerimoniale

U.O. SEGRETERIA ORGANI

ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE

Cristallini Luciana

Costituzione Gruppo

di lavoro 30/05/2017 15/05/2017

Rapporto fra:

Eventi istituzionali dell’Ente ricorrenti annualmente/

Eventi regolati dal redigendo regolamento (Valore atteso non inferiore a)

1,00 1,00

Ricognizione delle prassi per l’attuazione del Cerimoniale del nostro Ente nelle ricorrenze istituzionali ed individuazione delle eventuali criticità

15/07/2017 15/07/2017

Ricerca e studio di Regolamenti adottati da altri Enti locali Valore atteso = non inferiore a

12,00 16,00

Ricerca e studio delle

norme regolamentari 30/09/2017 30/09/2017

(23)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 43 del Cerimoniale di altri Enti locali

Predisposizione della proposta di

Regolamento sul Cerimoniale

30/11/2017 30/11/2017

Trasmissione della proposta di Regolamento al Sindaco

31/12/2017 20/12/2017

2017_1806_S2_01

Tutela sicurezza urbana- attivita' di contrasto alla prostituzione su strada

S.O. SICUREZZA Caponi Nicoletta

PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA DEI SERVIZI

26/10/2017 26/10/2017 Numero servizi

programmati 17,00 25,00

ATTIVITA' DI

CONTROLLO IN ABITI CIVILI ED IN DIVISA

31/10/2017 31/10/2017 Numero soggetti

identificati 45,00 123,00

Numero articoli di

stampa 5,00 13,00

Violazioni

contestate 45,00 89,00

2017_1806_S2_02

Monitoraggio- funzionalita'-

adeguamento e ripristino segnaletica stradale

S.O. SICUREZZA Caponi

Nicoletta

Segnalazione di situazioni in cui necessitano interventi di segnaletica nonché provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 29 del C.d.S.

(ad es. visibilità segnaletica ostruita da vegetazione)

210,00 322,00

numero interventi

di adeguamento 200,00 322,00

(24)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 44

segnaletica effettuati in seguito alle segnalazioni della polizia municipale 2017_1806_S3_02

Controllo persone

"sospette" in immobili

"degradati"

S.O. SICUREZZA Caponi Nicoletta

Controllo immobili in

stato di degrado 31/12/2017 31/12/2017 Controlli effettuati 55,00 102,00

Persone

identificate 70 123

2017_1906_S1_01

Verifica cartelli

pubblicitari di cui all'art 47 reg. c.d.s. e creazione catasto informatico di cui all'art. 53 comma 9 regolamento del c.d.s.

U.O. TERRITORIALE

E DECENTRAMENTO Vitali Antonella

Accertamento in loco dei singoli cartelli pubblicitari (art. 47 D.P.R. 495/1992) e aggiornamento archivio

30/09/2017 31/07/2017

numero cartelli pubblicitari verificati in loco

250,00 275,00

Scannerizzazione documenti inerenti i singoli cartelli pubblicitari

31/12/2017 18/08/2017

Inserimento su foglio elettronico dei dati inerenti i singoli cartelli (via, civico.

chilometrica, proprietà impianto, ecc.)

31/12/2017 31/07/2017

2017_1906_S2_01

Tutela sicurezza urbana - attivita' di contrasto alla prostituzione su strada

U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

Vitali Antonella

Accertamento motivazioni di contingibilità ed urgenza

01/04/2017 01/04/2017 Numero servizi

programmati 17,00 25,00

predisposizione bozza

di ordinanza sindacale 07/04/2017 01/04/2017 Numero soggetti

identificati 45 123

pubblicazione avvio

del procedimento 10/04/2017 03/04/2017 Numero articoli di

stampa 5 13

(25)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 45

invio bozza dell'atto al Prefetto per

l'attivazione del necessario

coordinamento tra le Forze dell'Ordine

07/04/2017 04/04/2017 Numero violazioni

contestate 45,00 89,00

protocollo ordinanza 19/04/2017 19/04/2017

attività di controllo in

abiti civili ed in divisa 31/10/2017 31/10/2017

analisi normativa di riferimento in relazione a modifiche legislative o apporti giurisprudenziali e/o dottrinari

31/10/2017 31/10/2017

2017_1906_S2_02

Monitoraggio - funzionalita' -

adeguamento e ripristino segnaletica stradale

U.O. TERRITORIALE E

DECENTRAMENTO Vitali Antonella

Segnalazione di situazioni in cui necessitano interventi di segnaletica nonché provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 29 del C.d.S.

(ad es. visibilità segnaletica ostruita da vegetazione)

210,00 322,00

numero interventi di adeguamento segnaletica effettuati in seguito alle segnalazioni della

200,00 322,00

(26)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 46

polizia municipale

2017_0408_S1_01

Razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi a gestione diretta

U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO

Zepparelli Fabio

Analisi del servizio

STAMPERIA 31/12/2017 31/12/2017 Relazioni di analisi

(STAMPERIA) 2,00 2,00

Predisposizione e approvazione progetti di riorganizzazione dei servizi

31/12/2017 Progetti di

riorganizzazione 2,00

2017_1210_S1_01

Ottimizzare l'attività di notificazione dei

documenti effettuata dai messi comunali mediante riorganizzazione

dell'intero processo

S.O.

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Rosi Bonci Mirco

uniformare, in via sperimentale, l'orario di lavoro dei messi comunali all'orario di lavoro di tutti gli uffici e servizi comunali

15/03/2017 01/03/2017

riduzione dei tempi di notifica

"urgente" dei documenti ottenuta uniformando l'orario di lavoro dei messi comunali a quello svolto da tutti gli uffici comunali.

12 ore (media)

12 ore (media)

Analisi esito sperimentazione nuovo orario di lavoro messi comunali, eventuali criticità emerse ed adozione orario in via definitiva

31/08/2017 23/06/2017

eliminazione dei tempi di verifica dell'iter della notifica raggiunta mediante l'inserimento dei dati nel software effettuato da tutti i soggetti coinvolti nel processo eliminando i registri cartacei attualmente utilizzati dai messi comunali

0 ore (verifica immediata)

0 ore (verifica

imme

(27)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 47

Ridefinizione zone del territorio comunale assegnate ai messi volta a raggiungere un migliore

bilanciamento del numero di atti da notificare per ogni singolo messo e ad una migliore gestione delle notifiche nel territorio.

31/07/2017 14/06/2017

Assegnazione zone ridefinite ai messi comunali

31/12/2017 10/11/2017

inizio inserimento dati nel software

gestionale dell'iter della notifica effettuato dai messi comunali

31/12/2017 20/11/2017

Eliminazione dei registri cartacei tenuti dai messi comunali

31/12/2017 01/12/2017

2017_2400_S1_01

Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di consolidamento, ristrutturazione e successiva

rifunzionalizzazione come

“Hub agroalimentare” e attrattore turistico - OBIETTIVO BIENNALE 2017-2018

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Antinoro Enrico Esecuzione lavori: 80%

al 31.12.2017. 31/12/2017 31/12/2017

Percentuale lavori eseguiti al 31.12.2017

80% 77%

(28)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 48

Coordinamento del progetto in coerenza con l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli altri immobili ricadenti nell'area (Biblioteca degli Arconi, sale Gotica e Salara, nuovi ascensori della Rupe).

31/12/2017 31/12/2017

2017_2400_S1_02

Verifica on-line per i cittadini in ordine allo stato dell'iter procedurale delle Autorizzazioni Paesaggistiche di proprio interesse.

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Antinoro Enrico

Pubblicazione sul sito del Comune nuovo programma informatico

31/12/2017 30/11/2017

2017_0526_S1_01 Regolamento di contabilita'

AREA SERVIZI FINANZIARI

De Paolis Dante

Predisposizione testo del Regolamento di contabilità e della relazione tecnica di accompagnamento

30/06/2017 26/06/2017

Partecipazione del Regolamento alla Giunta e al Consiglio per l’approvazione

30/09/2017 13/09/2017

2017_0526_S1_02

Corsi di formazione sul nuovo regolamento di contabilita'

AREA SERVIZI FINANZIARI

De Paolis Dante

Predisposizione

programma dei corsi 31/07/2017 31/07/2017 Numero giornate

di corsi 3,00 3,00

Svolgimento di n. 3

giornate di corso 31/12/2017 28/11/2017 Numero soggetti

partecipanti 90,00 110,00

2017_0526_S1_03

Analisi economiche dei servizi o delle attivita' comunali

AREA SERVIZI FINANZIARI

De Paolis Dante

Raccolta dati e

informazioni 31/08/2017 31/08/2017

(29)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 49

Elaborazione dati contabili ed extra contabili

31/10/2017 25/10/2017

Predisposizione report e diffusione delle risultanze delle analisi svolte

30/11/2017 26/11/2017

2017_4327_S1_01

Ricognizione e recupero delle concessioni cimiteriali scadute dall'anno 2007 all'anno 2014

U.O. SERVIZI AL CITTADINO

Bonifacio Ugo Maria

Ricognizione del numero dei contratti relativi ai loculi triennali scaduti dall'anno 2007 all'anno 2014

14/04/2017 14/04/2017

Spedizione entro il 31/08/2017 di tutte le richieste ai concessionari e/o eredi

120,00 81,00

Ricerca concessionario (se deceduto) ricerca erede (indagine anagrafica)

31/07/2017 31/07/2017 Rinnovo loculi 40,00 118,00

Spedizione lettera

raccomandata 31/08/2017 31/08/2017

Introiti derivanti dal recupero concessioni scadute pari ad euro

30.000,00 215.089,10

Rinnovo concessione dei loculi (se

sussistono i requisiti stabiliti da

regolamento cimiteriale art. 70 comma (a e (b) o incameramento da parte del Comune per successive concessioni

31/12/2017 31/12/2017

2017_4327_S1_02

Miglioramento del servizio lampade votive anche con l'approvazione

U.O. SERVIZI AL CITTADINO

Bonifacio Ugo Maria

analisi dello stato attuale e rilevazione delle criticità del

30/04/2017 26/04/2017

Trasmissione Regolamento gestione lampade

100% 100%

(30)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 50

del Regolamento servizio votive

elaborazione del

nuovo regolamento 31/08/2017 21/08/2017

redazione della proposta preconsiliare e trasmissione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Regolamento

15/09/2017 31/08/2017

2017_0328_S1_03 Erogazione dei servizi e politiche del personale

U.O. RISORSE

UMANE Panichi Paola

Analisi del personale cessato in servizio nel corso degli ultimi due anni

30/04/2017 30/04/2017

Numero

dipendenti cessati dal servizio per pensionamento nel triennio 2017 - 2019

102,00 105,00

Analisi delle categorie di personale che sarà collocato a riposo nel triennio 2017/2019

31/07/2017 31/07/2017

Collaborazione con la S.O. Organizzazione e Controlli per la redazione della relazione finale, sia in termini di

conferimento di ulteriori dati sia per quanto riguarda tutti gli aspetti connessi alla programmazione triennaledel

fabbisogno del personale.

31/12/2017 22/12/2017

(31)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 51 2017_0328_S3_01

Creazione archivio informatizzato dei fascicoli del personale e avvio processo di dematerializzazione

U.O. RISORSE

UMANE Panichi Paola

Verifica fase di sperimentazione della procedura on-line

15/04/2017 15/04/2017

Numero fascicoli archivi previdenza e stipendi da esaminare per completare la scannerizzazione

200,00 200,00

Implementazione definitiva della procedura on-line

31/05/2017 31/05/2017

numero incontri formativi con dirigenti e segreterie per fase

implementazione procedura on-line

50,00 50,00

Monitoraggio 31/12/2017 30/09/2017 documenti

dematerializzati 5.000,00 12.065,00

verifica dei documenti presenti negli archivi cartacei degli uffici previdenza e stipendi

31/12/2017 15/11/2017

Inizio fase di sostituzione del software in uso con il nuovo sw gestionale

31/12/2017 31/12/2017

2017_0328_S3_02

Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane

U.O. RISORSE

UMANE Panichi Paola

applicazione degli istituti contrattuali, mediante analisi dei vari contesti lavorativi

31/12/2017 31/12/2017

numero riunioni con i dirigenti e relative comunicazioni

10,00 19,00

definizione procedure di risoluzione

unilaterale dei rapporti di lavoro avviate nel 2016 e avvio procedure per la

31/12/2017 22/12/2017 numero riunioni

con RSU 10,00 15,00

(32)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 52 risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro da attuare nel 2018.

Adeguamento atto di programmazione delle assunzioni.

n. report relativi all'applicazione degli istituti contrattuali

5,00 8,00

2017_0632_S1_01 Emersione immobili fantasma

U.O. GESTIONE ENTRATE

De Paolis

Dante Numero di

controlli effettuare 50,00 159,00

Eventuale numero accertamenti da inviare

35,00 164,00

Previsione gettito per recupero immobili fantasma

15.000,00 20.099,00

2017_0632_S1_02

Verifica congruita' delle pertinenze attribuite alla abitazione principale ai fini imu-tasi

U.O. GESTIONE ENTRATE

De Paolis Dante

Svolgimento dei controlli in base al numero di pratiche selezionate

31/12/2017 31/12/2017 Pratiche

esaminate 50,00 60,00

Eventuali avvisi di accertamento da inviare

30,00 11,00

2017_0733_S1_02 Efficientamento delle riscossioni

U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO

Zepparelli Fabio

Analisi del sistema

riscossione 30/09/2017 03/09/2017 Relazione di analisi 1,00 1,00

Predisposizione e approvazione progetto di

efficientamento della riscossione

31/12/2017 31/12/2017 Progetto di

efficientamento 1,00 1,00

Valutazione del livello intermedio di efficienza raggiunto

31/12/2017 31/12/2017

Riduzione % del valore complessivo degli accertamenti

10 15

(33)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 53

aperti al netto delle somme iscritte a ruolo rispetto al 2016 (280.000,00€)

2017_1529_S1_01

Infrastrutture e Servizi Digitali:Estensione del numero di punti di connettività LAN in modo coerente con lo sviluppo dei progetti Perugia Ultradigitale (FTTH) e rete MAN di città.Accessibilità, Sempl.ne e Dig.ne dei servizi-Circoscrizioni 2.0

U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA - ENERGIA

De Micheli Gabriele Alessandro

Formulazione proposta progetto estensione rete e connettività LAN

30/06/2017 30/05/2017

Punti LAN da connettere a progetto

100,00 100,00

Formulazione proposta contact center avanzato

30/06/2017 07/03/2017

numero di canali di comunicazione attivabili da progetto

2,00 2,00

Attivazione servizi SIT per Ambiente, Urbanistica, Patrimonio e nuovi servizi on line per il cittadino

31/12/2017 31/12/2017 Servizi SIT e servizi

on line attivati 4,00 4,00

Attivazione nuove forme di

comunicazione e procedure on line tra uffici

31/12/2017 30/06/2017 Servizi on line

interni 2,00 2,00

2017_3134_S1_01

Efficienza Energetica:

studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi sul patrimonio comunale

U.O. SISTEMI TECNOLOGICI - OPEN DATA - ENERGIA

De Micheli Gabriele Alessandro

Relazione di sintesi sugli interventi svolti finora e sullo stato del patrimonio comunale.

Individuazione siti

30/06/2017 30/05/2017 Redazione della

relazione 30/05/2017 30/05/2017

(34)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 54 (Edifici, Impianti

tecnologici e Pubblica illuminazione).

comunali, destinazione urbanistica, potenzialità di risparmio.

Inserimento nel SIT comunale delle utenze energetiche degli edifici (energia elettrica e gas).

Predisposizione elaborati tecnici e piani economici- finanziari per reperimento risorse.

31/12/2017 20/12/2017

Numero di edifici censiti con inserimento dati utenze

energetiche nel SIT

100,00 100,00

Proposte per reperimento risorse attraverso Bandi e/o procedure PPP

31/12/2017 31/12/2017

Proposte presentate per Bandi e/o

procedure PPP con indicazione del risparmio atteso in termini ambientali ed economici

3,00 4,00

2017_3035_S1_02

Riorganizzazione cantiere comunale e uffici decentrati con

l'elaborazione e messa a regime di un nuovo modello organizzativo riguardante tutte le maestranze del cantiere e degli uffici decentrati che operano nell'intero territorio comunale

U.O.

MANUTENZIONI E DECORO URBANO

Ricci Fabio

Elaborazione mappa relativa al nuovo assetto territoriale comunale in base alla zona d'intervento degli Uffici Decentrati e conseguente redazione della relazione illustrativa sulla nuova

riorganizzazione del Cantiere Comunale e

31/07/2017 30/06/2017

Numero dipendenti coinvolti nella riorganizzazione

86,00 86,00

(35)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 55 dei predetti uffici

Predisposizione proposta, per la Giunta Comunale, del nuovo assetto territoriale degli Uffici Decentrati e della conseguente riorganizzazione del Cantiere Comunale e dei predetti Uffici.

30/11/2017 23/10/2017

Numero uffici Decentrati a seguito della riorganizzazione

3,00 3,00

Relazione sul nuovo modello di

riorganizzazione e relativa all'avvio e messa a regime della riorganizzazione medesima.

30/11/2017 30/11/2017

Relazione finale acclarante l'andamento del nuovo modello organizzativo con l'adozione di eventuali correttivi, qualora si dovessero rendere

31/12/2917 31/12/2017

(36)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 56 necessari.

2017_0836_S2_01

Ristrutturazione, ad uffici comunali, ex Convento S.Maria della Misericordia

U.O. ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO

Becchetti Franco

1° stralcio

Espletamento gara e stipula contratto

09/11/2017 09/11/2017

% Avanzamento lavori 1^ stralcio al 31.12.2017

75,00 75,00

1° stralcio

Esecuzione lavori 31/12/2017 31/12/2017

2° stralcio Redazione, validazione e approvazione progetto esecutivo

30/04/2017 19/06/2017

2° stralcio Predisposizione e pubblicazione bando.

Aggiudicazione definitiva e stipula contratto

31/12/2017 11/12/2017

2°stralcio

Consegna, Direzione ed esecuzione parziale lavori (15%)

31/12/2017

2017_0936_S1_01

Recupero del Mercato Coperto mediante intervento di consolidamento, ristrutturazione e successiva

rifunzionalizzazione come

“Hub agroalimentare” e attrattore turistico.

Obiettivo biennale 2017/2018

U.O. ENGINEERING, BENI CULTURALI E SICUREZZA SUL LAVORO

Becchetti Franco

D.L. e Esecuzione 80%

Lavori 31/12/2017 31/12/2017

Percentuale avanzamento lavori al 31.12.2017

80,00 77,00

(37)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 57 2017_3338_S1_01

Principi e metodi per la vendita delle quantità edificatorie

U.O. URBANISTICA Marini Franco

Relazione contenente una sintesi del lavoro di ricerca svolto su:

normativa nazionale e regionale, analisi giurisprudenziale e della letteratura in materia di vendita quantità edificatorie, esperienze comunali simili.

30/09/2017 26/09/2017

Numero incontri propedeutici alla redazione della relazione

4,00 4,00

Predisposizione proposta di DIGC con ipotesi di fattibilità ed eventuale possibile procedura.

15/12/2017 12/12/2017

redazione proposta per la Giunta Comunale

1,00 1,00

2017_3338_S2_02

Sviluppo della agenda digitale.elaborazione del sit (sistema informativo territoriale)-

trasformazione in gis del piano regolatore generale

U.O. URBANISTICA Marini Franco

Predisposizione proposta dell'ufficio di approvazione

definitiva della Variante finalizzata a suddividere la Parte Strutturale dalla Parte Operativa del PRG

31/08/2017 21/08/2017

Proposta dell'Ufficio per la G.C. di definitiva approvazione variante

1,00 1,00

Creazione del dato topologicamente corretto

30/09/2017 30/09/2017

Percentuale di creazione del dato topologicamente corretto entro il 31/07/2017

70,00 70,00

Creazione di un Data base strutturato (parte)

15/12/2017 15/12/2017

Percentuale di reazione del Data base strutturato entro il

15/12/2017

30,00 30,00

(38)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 58 2017_3639_S1_01

Restauro conservativo e catalogazione dei progetti cimiteriali di rilevanza storica (fine 1800).

Individuazione di apposito spazio espositivo per la

collocazione permanente dei progetti piu'

significativi.

Obiettivo pluriennale.

U.O.

MANUTENZIONI E DECORO URBANO

Ricci Fabio

Individuazione dei locali del Museo e dimensionamento dei relativi spazi espostivi.

Redazione progetto relativo agli spazi suddetti finalizzati all'allestimento permanente dei progetti cimiteriali selezionati.

30/11/2017 20/11/2017

Valutazione con selezione, da parte dell'apposita Commissione, dei progetti cimiteriale da esporre nel Museo.

600,00 600,00

Approvazione del progetto definitivo relativo

all'allestimento del Museo con

indicazione degli spazi relativi.

31/12/2017 27/12/2017

Relazione sul lavoro svolto per il conseguimento dell'obiettivo.

31/12/2017 29/12/2017

2017_3340_S1_01

Migliorare in modo continuo l'efficacia dei servizi erogati

U.O. EDILIZIA

PRIVATA E SUAPE Asfalti Sergio

avvio fase operativa di inserimento pratiche per archiviazione on line

31/12/2017 31/12/2017

numero pratiche inserite entro giugno

100,00 120,00

numero pratiche inserite da giugno a dicembre

200,00 250,00

2017_3340_S1_02

Semplificazione rapporto amministrazione- cittadino/impresa con l'attivazione dello sportello unico sezione edilizia

U.O. EDILIZIA

PRIVATA E SUAPE Asfalti Sergio

Migrazione dati pratiche edilizie nel nuovo software

30/12/2017 30/12/2017 n. pratiche trattate

in via sperimentale 10 100

(39)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 59

Test di verifica funzionalità del sistema tramite rilascio credenziali utenti professionisti

31/12/2017 31/12/2017

2017_3041_S1_01

Progettazione, appalto, realizzazione e

rendicontazione dei lavori relativi al progetto FAS di Sant'Andrea delle Fratte

U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Naldini Leonardo

Consegna progetto

esecutivo. 28/02/2017 10/02/2017 Dichiarazione fine

lavori 30/11/2017

Consegna dei lavori 30/04/2017 10/05/2017

Incremento capacità di deflusso del sistema fognario

Incremento del 60%

Incremento del 218%

Completamento lavori per la sicurezza idraulica.

31/12/2017 22/12/2017

2017_3041_S1_02

Realizzazione progressiva della rete infrastrutturale strategica (strade digitali)

U.O. MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

Naldini Leonardo

Completamento della redazione delle autorizzazioni alla manomissione del suolo stradale

31/07/2017 31/07/2017

Completamento del 75% degli scavi previsti e ripristini provvisori.

(Unità abitative da servire aggiornate a 80.000 anziché 60.000).

31/12/2017 25/11/2017

Completamento del 25% dei ripristini definitivi degli scavi 2016

31/12/2017 31/12/2017

(40)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 60 2017_0273_S1_01

Futuro nel verde - Piano del verde - Perugia cresce verde

AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE

Piro Vincenzo

Ricognizione rapporti convenzionali in essere e scaduti

28/02/2017 28/02/2017

Numero aree analizzate e relativa

georeferenziazione

250 302

Predisposizioni e

pubblicazione bandi 31/03/2017 28/03/2017 Sopralluoghi aree

pubbliche 250,00 180,00

Approvazione del progetto Futuro nel Verde

28/02/2017 22/02/2017 Manifestazioni

organizzate 5,00 30,00

Organizzazione manifestazioni della green community

30/11/2017 30/11/2017 Pubblicazione

bandi 3,00 5,00

Sottoscrizione

convenzioni 31/12/2017 31/12/2017 Convenzioni

sottoscritte 30,00 30,00

2017_3742_S1_02

Valutazione del rischio derivante da fenomeni franosi

AREA RISORSE AMBIENTALI - SMART CITY E INNOVAZIONE

Piro Vincenzo

Acquisizione di tutte le informazioni utili alla definizione, localizzazione e caratteristiche dei movimenti franosi

30/06/2017 30/06/2017

Numero bacini sottoposti a valutazione

3,00 4,00

Analisi di dettaglio entro i “versanti elementari” per la definizione del grado di pericolosità

(intensità, frequenza e velocità)

30/09/2017 30/09/2017

Identificazione dello scenario evolutivo dell’insieme dei movimenti franosi all’interno del versante elementare, stimando l’evoluzione degli stessi sulla base

30/11/2017 30/11/2017

(41)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 61 della previsione

spaziale, tipologica e dell’intensità del fenomeno

Identificazione dei beni esposti, stima del danno atteso ed attribuzione del rischio specifico per ciascun elemento

31/12/2017 31/12/2017

2017_2343_S1_01

Recupero crediti rette mense scolastiche asili nido trasporto scolastico

U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Di Filippo Amedeo

sollecito mensa 2015/16 nido 2015/16 ingiunzione mensa 2013/14 e 2014/15 nidi 2014/15 trasporto 2012/13 ruolo

mensa 2011/12 nidi 2011/12 e 2012/13 trasporto 2011/12

30/06/2017 30/06/2017 Recupero crediti 50.000 59.929

ingiunzione mensa 2015/16 nidi 2015/16 trasporto 2013/14 ruolo mensa 2012/13 e 2013/14 nido 2013/14 trasporto 2012/13 - 2013/2014

31/12/2017 31/12/2017 Risparmio forza

lavoro -5% -5%

2017_2343_S1_02

Carta dei servizi della ristorazione scolastica e strutturazione degli strumenti di collaborazione con i rappresentanti dei genitori

U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Di Filippo Amedeo

Confronto con i rappresentanti dei genitori

31/05/2017 31/05/2017

Numero di incontri con i

rappresentanti dei genitori

4,00 4,00

(42)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 62

Presentazione alla Giunta della bozza di Carta

30/11/2017 30/11/2017

Presentazione ai rappresentanti della ipotesi di

strutturazione degli strumenti di partecipazione e di controllo

30/10/2017 30/10/2017

Presentazione alla Giunta della ipotesi di strutturazione degli strumenti di partecipazione e di controllo

30/10/2017 30/10/2017

Avvio della fase di

implementazione 31/12/2017

Messa on line delle attività degli strumenti di

partecipazione e degli esiti dei controlli

31/12/2017

2017_4300_S1_01

PERUGIA: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Migliarini Roberta

Perugia

1416:Collaborazione giuridico-amm.va agli atti propedeutici all' affidamento regia artistica.

31/03/2017 27/02/2017

Perugia 1416:

numero di conferenze/incont ri coordinati

8,00 10,00

Perugia 1416:

coordinamento tavoli di partecipazione.

31/12/2017 31/12/2017

"Cultura e ambiente per la salute dell'uomo":

numero

incontri/conferenz e

5,00 6,00

(43)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 63

Coordinamento progetto " Cultura e ambiente per la salute dell'uomo"

31/12/2017 31/12/2017

Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni coinvolti nel progetto di valorizzazione dei percorsi turistici PRECEDENTE VERSIONE

"Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni coinvolti nel progetto di videomapping"

3,00 3,00

Collaborazione all'Inserimento della biblioteca della Deputazione di storia Patria per l'Umbria nel Sistema bibliotecario comunale integrato.

30/11/2017 19/04/2017

Collaborazione all’

Individuazione di nuovi percorsi turistici attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie multimediali e digitali PRECEDENTE

VERSIONE

"Collaborazione all'Individuazione di nuovi percorsi turistici:

videomapping"

31/12/2017 31/12/2017

(44)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 64 2017_4300_S1_02

Individuazione e sperimentazione di un sistema di valutazione della qualità dei nidi d'infanzia pubblici e privati. Durata triennio 2016/2018.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Migliarini Roberta

Individuazione/costru zione degli strumenti di valutazione

31/08/2017 31/08/2017

Sperimentazione strumento in servizi pubblici

5,00 6

Sperimentazione in alcuni servizi per verificare l'attendibilità e la coerenza dello strumento

31/12/2017 31/12/2017

Sperimentazione strumento in servizi privati

5,00 6,00

2017_4344_S2_01

Promuovere e sviluppare interventi di sostegno alla domiciliarità e alla cura familiare rivolti a persone non autosufficienti anziane e adulte e alle loro famiglie

U.O. SERVIZI SOCIALI Trampini Carla

Elaborazione dell'ipotesi progettuale e individuazione delle modalità di sostegno economico

30/06/2017 30/06/2017 Scheda progetto 1,00 1,00

Approvazione delle

linee di indirizzo 31/08/2017 31/08/2017 Atti 2,00 2,00

Definizione delle procedure per l'attuazione della misura economica e pubblicazione dell'avviso

31/12/2017 20/11/2017 Accordi 1,00

Bandi 1,00 1,00

(45)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 65 2017_4644_S1_01

Promuovere interventi di sostegno alla

genitorialita' attraverso lo sviluppo di servizi di mediazione familiare quale "strumento di supporto qualificato a coppie in crisi" per sostenere le famiglie nei compiti educativi rivolti ai propri figli.

U.O. SERVIZI SOCIALI Trampini Carla

Elaborazione ipotesi progettuale e modello d'intervento

31/05/2017 31/05/2017 scheda progetto 1,00 1,00

Approvazione Accordo di collaborazione con la Regione per l'utilizzo dei fondi del POR FSE

31/08/2017 31/08/2017 atti 1,00 1,00

Firma Accordo di collaborazione con la Regione.

30/09/2017 27/09/2017 accordi 1,00 1,00

Individuazione delle modalità di accesso da parte delle famiglie e di produzione ed erogazione del servizio

31/12/2017 31/12/2017

2017_4547_S1_01

Adozione di indirizzi di riqualificazione e programmazione dell'attivita' commerciale su aree pubbliche, istituzione di nuove aree e revisione linee guida per manifestazioni fieristiche temporanee

U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE

Ciccarelli Roberto

Fase di ricognizione e studio dell'esistente di aree pubbliche per l'utilizzo a fini commerciali

31/05/2017 31/05/2017 numero incontri 10,00 27,00

(46)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 66

individuazione delle occupazioni per manifestazioni e attività commerciali e redazione di nuove linee guida per le manifestazioni fieristiche

30/09/2017 30/09/2017 n. atti (ed

elaborati) prodotti 25,00 31,00

avvio per le procedure di assegnazione delle aree individuate

31/12/2017 31/12/2017

ricaduta sul miglioramento dell'utilizzo delle aree pubbliche

2,00 2,00

manifestazioni fieristiche inserite nel calendario regionale con la procedura di selezione

4,00 22,00

2017_4547_S1_02

Implementazione del regolamento comunale in materia di giochi leciti per il contrasto al fenomeno della "ludopatia"

U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE

Ciccarelli Roberto

Studio delle

normative di settore ed Individuazione dei

“luoghi sensibili” da prendere a

riferimento per il rispetto delle distanze minime da mantenere nell’apertura di sale giochi e scommesse

30/06/2017 30/06/2017 numero riunioni 6,00 5,00

Predisposizione di una proposta di modifica del regolamento comunale, da partecipare alle associazioni di consumatori e di

31/12/2017 31/12/2017 atti prodotti 4,00 3,00

(47)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 67 categoria prima dell’

esame da parte del Consiglio comunale.

2017_2748_S1_01 Regolamento impianti sportivi

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT

Moretti Ivana

Ricognizione delle normative e degli atti esistenti in materia

31/07/2017 31/07/2017 Numero schede

per tipologia 30,00

Ricognizione e schedatura degli impianti in relazione alle discipline ivi praticate ed alle potenzialità

30/11/2017 30/11/2017

Numero

convenzioni tipo da confrontare

5,00

Elaborazione di schemi tipo di convenzione in relazione alle modalità di gestione ed alle discipline sportive

30/11/2017 Numero riunioni di

partecipazione 2,00

Confronto

propedeutico con le Associazioni Sportive e gli Operatori Provinciali, Regionali e di promozione Sportiva

15/12/2017

Comparazione con modelli di gestione di impianti sportivi sul territorio nazionale per una scelta consapevole di un modello ottimale anche alla luce del nuovo codice dei

31/12/2017 31/12/2017

(48)

Relazione Rendiconto 2017 Pag. 68 contratti (D.Lgs

50/2016 s.m.i.)

2017_2748_S1_02

Palasport Evangelisti - interventi di

miglioramenti tecnico funzionali

U.O. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT

Moretti Ivana

Affidamento lavori del 2^ lotto di cui al progetto condiviso con la Regione

30/09/2017 30/09/2017 % risparmio

energetico atteso 10,00

Realizzazione lavori del 1^ lotto di cui al progetto condiviso con la Regione

30/09/2017 30/09/2017

% aumento numero telespettatori

10,00

Realizzazione lavori del 2^ lotto di cui al progetto condiviso con la Regione

20/12/2017 29/12/2017 % maggior confort

percepito 10,00

2017_2550_S1_01

PERUGIA: un nuovo modo di fare cultura. Interventi strategici e di sviluppo.

U.O. ATTIVITA’

CULTURALI, BIBLIOTECHE E TURISMO

Leombruni Carmen

Perugia 1416:

individuazione e incarico di regia artistica

31/03/2017 27/02/2017

Perugia 1416:

numero di conferenze/incont ri realizzati

8,00 10,00

Perugia 1416:

organizzazione di conferenze e incontri

31/12/2017 31/12/2017

Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni e i soggetti esterni coinvolti nel Progetto

"Templari"

3,00 8,00

Individuazione di nuovi percorsi turistici attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie multimediali e digitali Precedente versione "

Individuazione di nuovi percorsi turistici:

videomapping"

31/12/2017 31/12/2017

Numero incontri di coordinamento con gli uffici interni coinvolti nel progetto di valorizzazione di percorsi turistici Precedente Versione "Numero incontri di

3,00 3,00

Riferimenti

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