SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' ********* DETERMINAZIONE n. 598/2016 del 14/04/2016

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COMUNE DI MODENA

SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

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DETERMINAZIONE n. 598/2016 del 14/04/2016 Proposta n. 699/2016

Esecutiva dal 14/04/2016

Protocollo n. 56189 del 14/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER CIG 6317709265..

Allegati:

Visti:

• Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: ROVERSI MARIA GRAZIA per l'unità UFFICIO APPALTI )

• Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente (TERENZIANI MASSIMO)

con firma digitale

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COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Dott.ssa Maria Grazia Roversi

Numero determina: 598/2016 del 14/04/2016 OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A

CONVENZIONE INTERCENTER CIG 6317709265..

IL DIRIGENTE Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25.2.2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2016/2018, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 05.04.2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2016, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Considerato che:

- per garantire la funzionalità ed efficienza dei servizi scolastici, al fine di consentire all'Amministrazione comunale il regolare svolgimento dei diversi compiti di istituto che le competono, è necessario procedere all'esecuzione del servizio di facchinaggio e trasloco destinato alle diverse strutture scolastiche sia comunali che statali;

- che il suddetto servizio è svolato dal Settore Istruzione e Rapporti con l'Università tramite contratto d'appalto.

Visti:

- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;

-l'art. 1, commi 455 e 456, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenenti la disciplina di ricorso alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali;

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-l'art. 21 della Legge Regionale 24.5.2004 n. 11 che istituisce l'agenzia regionale INTERCENT-ER;

Dato atto:

- che l'Agenzia regionale Intercent-ER ha pubblicato sul proprio sito una convenzione pubblica denominata “Facchinaggio e trasloco 4”, il cui aggiudicatario è la ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., con sede legale in Bologna, via Della Cooperazione n. 3, P.IVA 0360984370, CIG Convenzione 6317709265;

- che le clausole contrattuali che disciplinano l’esecuzione del servizio sono contenute nella documentazione relativa alla convenzione pubblicata sul sito dell’agenzia regionale www.intercent.it .

Ritenute vantaggiose e valide sia le condizioni dell’offerta che le modalità dell’esecuzione del servizio si ritiene opportuno procedere all'adesione alla richiamata convenzione con decorrenza dal 01/05/2016 fino al 31/12/2018 per l'ammontare presunto di Euro 73.770,00 – CIG derivato 6317709265;

Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata convenzione l’adesione alla stessa deve essere formalizzata con l’emissione di un Ordinativo di fornitura triennale sulla piattaforma www.intercenter.regione.emilia-romagna.it da parte di questa Amministrazione, che terrà luogo del contratto.

Tenuto conto che:

- la spesa complessiva prevista per il triennio ammontante ad € 73.770,00, oltre ad Euro 16.229,40 di oneri IVA (22%) per un totale di Euro 89.999,40 sarà ripartita su tre esercizi finanziari ricompresi nel Bilancio pluriennale 2016-2018 come segue

anno 2016 € 30.000,00 anno 2017 € 30.000,00 anno 2018 € 29.999,40

ricorrendo le condizioni di cui all'art. 183, comma 6, T.U. EE.LL. 267/2000

- la spesa imputata all'anno 2016 è stimata in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli anni successivi, nonostante un periodo di esecuzione di soli 8 mesi, in quanto nell'anno in corso saranno attivati i 10 Istituti comprensivi istituiti con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14/1/2016, per cui si ritiene che l'esigenza di allestire le direzioni e le segreterie di questi istituti, con conseguenti movimentazioni di arredi da altri edifici, comporteranno un onere, in termini di spesa, maggiore rispetto agli anni successivi.

Dato atto altresì:

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;

- che il Responsabile unico del procedimento è il dr. Massimo Terenziani dirigente responsabile del Servizio Rapporti con le famiglie, sistema educativo e di istruzione integrato, giusta la disposizione del Sindaco prot. nr. 120750/II.10 del 30.09.2015 e, successivamente, a seguito delle modifiche apportate all'assetto direzionale dell'Ente, la disposizione prot. nr. 72695/II.10 del 28.05.2015.

Dato atto infine che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti

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dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Considerato che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, nei confronti del dirigente del Servizio Rapporti con le famiglie, sistema educativo e di istruzione integrato, dott. Massimo Terenziani, a sottoscrivere atti di impegno previo visto della dirigente di Settore, ai sensi del provvedimento prot. n.73189 del 28/05/2015.

Visto l'art. 21, Legge Regionale 24.5.2004, n. 11.

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di procedere, per i motivi esplicitati in premessa, che si intendono qui espressamente richiamati, all’affidamento del servizio alla ditta CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., con sede legale in Bologna, via Della Cooperazione n. 3, P.IVA 0360984370 mediante adesione alla convenzione stipulata dall’Agenzia regionale Intercent-ER con sede legale in Bologna, Via dei Mille n. 21, C.F.

91252510374, per un importo presunto di Euro 73.770,00 oltre ad Euro 16.229,40 di oneri IVA (22%) per un totale di Euro 89.999,40 con decorrenza dal 01/05/2016 al 31/12/2018 - CIG derivato 6317709265;

2) di dare atto che l’adesione alla suddetta convenzione è formalizzata mediante l’emissione di un Ordinativo di fornitura triennale da inviare alla ditta secondo i termini richiesti nel sito dell’Agenzia regionale Intercent-ER.;

3) di dare atto che la spesa totale prevista ammonta a Euro 89.999,40;

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 89.999,40 oneri IVA 22% compresi, trova copertura su pertinenti capitoli di Bilancio di spesa corrente, ed è ripartita su 3 esercizi finanziari ricompresi nel Bilancio pluriennale 2016-2018 come segue

anno 2016 € 30.000,00 anno 2017 € 30.000,00 anno 2018 € 29.999,40

ricorrendo le condizioni di cui all'art. 183, comma 6, T.U. EE.LL. 267/2000 5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 89.999,40 come segue

quanto ad Euro 30.000,00 al capitolo 9290 art. 70 Piano dei Conti 1.3.2.13. V° livello 3 del PEG 2016, codice spesa 401, CIG derivato 6317709265, in favore di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop;

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quanto ad Euro 30.000,00 al capitolo 9290 art. 70 Piano dei Conti 1.3.2.13. V° livello 3 del PEG 2017, codice spesa 401, CIG derivato 6317709265, in favore di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop ;

quanto ad Euro 29.999,40 al capitolo 9290 art. 70 Piano dei Conti 1.3.2.13. V° livello 3 del PEG 2018, codice spesa 401, CIG derivato 6317709265, in favore di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 14/04/2016

Il Dirigente Responsabile TERENZIANI MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI MODENA

SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore DETERMINAZIONE n° 598/2016 del 14/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER CIG 6317709265.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 14/04/2016

Sottoscritto dal Responsabile di Settore (ROVERSI MARIA GRAZIA)

con firma digitale

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COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI DETERMINAZIONE n. 598/2016 del 14/04/2016

Proposta n° 699/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER CIG 6317709265. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato, dott.ssa Stefania Storti.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2016 U 9290/70 ACQUISTO DI SERVIZI PER

GLI UFFICI

AMMINISTRATIVI DEL SETTORE ISTRUZIO NE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

4/6

Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo PdC Crono

Impegno 2016 4828/0 30.000,00 1/3/2/13/3

Politica Programma Progetto Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento Descrizione Importo

1 MEZZI CORRENTI 30.000,00

Soggetto Descrizione

Progressivo nr. 2.

2016 U 9290/70 ACQUISTO DI SERVIZI PER 4/6

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GLI UFFICI

Impegno 2018 317/0 29.999,40 1/3/2/13/3

Progressivo nr. 3.

2016 U 9290/70 ACQUISTO DI SERVIZI PER

GLI UFFICI

4/6

Impegno 2017 519/0 30.000,00 1/3/2/13/3

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Data di esecutività , 14/04/2016

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanze ed Economato

f.to STORTI STEFANIA con firma digitale

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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina N. 598 del 14/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2016-2017-2018; ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER CIG 6317709265..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 14/04/2016 al 29/04/2016

Modena li, 04/05/2016

Il SEGRETARIO GENERALE (DI MATTEO MARIA)

con firma digitale