RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2019 / A.S.TER. S.p.A. RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2019 / 2021

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A.S.TER. S.p.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2019 / 2021

Genova, 20 novembre 2018

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Sommario

1. OVERVIEW ... 3

1.1. MISSION E VISION STATEMENT ... 3

1.2. KEY FINANCIAL ... 3

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ... 4

2.1. GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO (ANNO 2017) ... 4

2.2. STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DUP ANNO IN CORSO PREVISIONALE AL 31/12/18 ... 6

2.3. Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all’anno in corso ... 8

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE ... 9

3.1. Prospettive strategiche... 9

3.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo ... 9

3.3. Condizioni / vincoli ... 10

3.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento ... 10

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ ATTUALI E PREVISIONALI ... 11

4.1. Livelli di produzione / attività ... 11

4.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi ... 14

4.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto 15 5. BUDGET ... 17

5.1. Conto Economico ... 18

5.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi ... 19

5.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati ... 20

5.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell’Ente ... 20

5.2. Stato Patrimoniale ... 21

5.3. Cash Flow: forecast ... 22

6. FATTORI DI RISCHIO ... 23

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI ... 24

7.1. Struttura organizzativa ... 24

7.2. Organico ... 29

7.3. Costo del personale ... 31

7.4. Piano del fabbisogno di personale ... 33

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI ... 34

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI ... 35

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1. OVERVIEW

Il presente Documento viene redatto in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2013, ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015.

1.1. MISSION E VISION STATEMENT

Mission:

svolgere servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione urbana integrata, gestione impiantistica, progettazione per il Comune di Genova e per il Mercato (pubblico e privato), relativamente a opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi, perseguendo l’obiettivo di operare a prezzi comparabili con quelli di mercato.

Vision:

assumere totalmente il ruolo di gestore della manutenzione della Città, enfatizzando la parte operativa e sgravandosi delle attività non attinenti al core business, intervenendo in ogni zona della Città nel minor tempo possibile, al fine di aumentarne la sicurezza, la bellezza ed il decoro.

1.2. KEY FINANCIAL

Si riporta la seguente tabella riepilogativa dei dati economici e finanziari più significativi aziendali :

consuntivo anno 2017

preconsuntivo 2018

previsione anno 2019

previsione anno 2020

previsione anno 2021 30.460.382 30.214.772 31.833.561 31.833.246 31.833.246

1.364.464 934.731 1.347.711 1.442.646 1.583.146

2.107.283 24.102 13.234 18.646 19.146

18.526.117 16.550.219 16.563.453 16.582.099 16.601.245

1.822.612 -8.401.000 -497.355 20.000 20.000

28.402.040 28.088.212 28.490.561 28.490.246 28.490.246 Key Financial

valore produzione MOL

risultato netto PN

ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)

PFN

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2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2.1. GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO (ANNO 2017)

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 rileva un utile di € 2.107.283,27.

L’obiettivo è stato raggiunto (Risultato non negativo). Peso 100

02 – Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell’art. 1 comma 557 legge di stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Costo del personale 2017 (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno) è inferiore alla media del triennio 2011-2013

Costo del personale media triennio 2011-2013 €/mgl. 18.075

“ “ 2014 €/mgl. 17.252

“ “ 2015 €/mgl. 16.924

“ “ 2016 €/mgl. 16.571

“ “ 2017 €/mgl. 15.183

L’obiettivo è stato raggiunto. Peso 50

Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale per l’esercizio 2017 (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno) Indice di produttività del personale aziendale media triennio 2011-2013 13,68

“ “ “ “ 2014 10,82

“ “ “ “ 2015 12,72

“ “ “ “ 2016 05,99

“ “ “ “ 2017 07,87

L’obiettivo non è stato raggiunto (Valore non inferiore alla media del triennio 2011-2013).

Peso 50

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (rif.to normativo Legge n.

190/2012, D.lgs.n. 33/2013 e ss.mm. e ii.)

Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

La Società pubblica periodicamente i dati richiesti dalla trasparenza.

È in via di pubblicazione il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

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5 OBIETTIVI SPECIFICI

04 – Incremento del fatturato autoprodotto.

Fatturato in autoproduzione rispetto al costo di personale = [Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle vendite conglomerato bituminoso) – costo servizi tecnici esterni (subappalto)] / Costo del personale

Anno 2016 1,55

Anno 2017 1,50

L’obiettivo non è stato raggiunto (Valore non inferiore rispetto anno precedente). Peso 100

05 – Miglioramento del sistema di comunicazione relativamente alla segnalazione, pro- grammazione, monitoraggio ed esecuzione degli interventi

• Aggiornamenti sul sito aziendale dei cantieri aperti (georeferenziazione).

Effettuati gli aggiornamenti. L’obiettivo è stato raggiunto. Peso 15

• Pronto Intervento Stradale: creazione di un data-base degli interventi con geolocalizzazione transenne ed individuazione del responsabile del ripristino

• Incremento della quantità degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino puntuale degli ammaloramenti della pavimentazione stradale con contestuale informativa alla cittadinanza.

Anno 2016 n. interventi 2.400 (con riduz. p/corrente del 10% 2.160) Anno 2017 n. interventi 2.340

L’obiettivo è stato raggiunto (+5% rispetto al valore anno precedente – a parità di risorse per la parte corrente anno precedente). Peso 15

• Verde: programmazione annuale delle verifiche fito-statiche delle alberature e dei reimpianti, con contestuale informativa alla cittadinanza.

• App su mappa georeferenziata dei cantieri aperti.

• Stesura e pubblicazione sul sito aziendale della carta dei servizi L’obiettivo è stato raggiunto. Peso 15

• Ampliamento dell’applicazione per Smart Phone georeferenziata di segnalazione da parte dei cittadini e/o dagli organismi competenti

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6

2.2. STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI DUP ANNO IN CORSO PREVISIONALE AL 31/12/18

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

L’ipotesi di chiusura del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 rileva un utile di € 24.102.

L’obiettivo è stato raggiunto (Risultato non negativo). Peso 100

02 – Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs.

175/2016

Costo del personale della Proiezione di fine 2018 (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno) è inferiore alla media del triennio 2011-2013 Costo del personale media triennio 2011-2013 €/mgl. 18.075

“ “ 2014 €/mgl. 17.252

“ “ 2015 €/mgl. 16.924

“ “ 2016 €/mgl. 16.571

“ “ 2017 €/mgl. 15.183

“ “ 2018 €/mgl. 14.554

Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale per l’esercizio 2018 (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno) ipotizzato per fine 2018

Indice di produttività del personale aziendale media triennio 2011-2013 13,68

“ “ “ “ 2014 10,82

“ “ “ “ 2015 12,72

“ “ “ “ 2016 05,99

“ “ “ “ 2017 07,87

“ “ “ “ 2018 05,56

Peso 33

Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione

Anno 2015 3,29%

Anno 2016 3,62%

Anno 2017 3,53%

Anno 2018 4,48%

Peso 34

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

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7

La Società pubblica periodicamente i dati richiesti dalla trasparenza.

È stato pubblicato il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020.

L’obiettivo è stato raggiunto. Peso 100 OBIETTIVI SPECIFICI

04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta Riduzione dei servizi appaltati a terzi

Anno 2017 €/mgl. 6.332

Anno 2018 €/mgl. 6.642

L’obiettivo non è stato raggiunto (Valore inferiore rispetto anno precedente). Peso 100

05 – Miglioramento del risultato economico dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso

Aumento dei ricavi delle vendite di conglomerato bituminoso

Anno 2017 €/mgl. 201

Anno 2018 €/mgl. 348

L’obiettivo è stato raggiunto (Valore superiore rispetto anno precedente). Peso 100

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8

2.3. Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all’anno in corso

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Indicatore Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Risultato d’esercizio Risultato non negativo Risultato non

negativo

Risultato non negativo

Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale

Risultato netto di conto economico non negativo

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall’Ente

Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013

Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013 Rapporto % tra il margine operativo lordo e il

costo del personale

Non inferiore rispetto al triennio precedente

Rapporto % tra costi di funzionamento per

“SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione

N.B. Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi

Non superiore rispetto al triennio precedente

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.

175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

100% 100% 100%

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio

Valore non superiore rispetto all’anno precedente

OBIETTIVO 05 – Miglioramento del risultato economico dell’impianto di produzione di conglomerato bituminoso

Aumento dei ricavi da terzi per produzione e stesa di conglomerato bituminoso

Valore superiore rispetto all’anno precedente

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3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

2.4. Prospettive strategiche

Gli indirizzi che la Civica Amministrazione ha indicato ad Aster, quale Azienda in house che gestisce la manutenzione della Città nei tre fondamentali Settori Strade, Impianti e Verde, possono così riassumersi:

1. Garantire un livello di fruibilità adeguato per i beni ad essa affidati, attraverso interventi puntuali quotidiani e programmi manutentivi annuali

2. Attuare strategie di miglioramento continuo dei beni in manutenzione, con particolare attenzione alle aree verdi

3. farsi carico della progettazione e realizzazione di interventi previsti nel piano Investimenti, garantendo, a parità di spesa per il Comune, maggiore velocità di realizzazione e maggiore qualità

4. prendere in carico nuovi servizi, utilizzando al massimo il know-how aziendale in campo manutentivo

5. migliorare gli aspetti comunicativi, utilizzando al meglio lo strumento dei social network

2.5. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

1. a) Migliorare il sistema di segnalazione delle richieste di manutenzione ordinaria attualmente gestito dai Municipi con un software spesso non adeguato.

b) Gestire le richieste di manutenzione ordinaria in base ad un budget predefinito ed a criteri di priorità fissati in accordo con la Civica Amministrazione.

c) Orientare i programmi annuali ad interventi di pura manutenzione, seguendo criteri di scelta definiti centralmente.

2. a) Sviluppare piani di miglioramento a breve termine per una serie di aree ben identificate, a partire da quelle maggiormente frequentate.

b) Elaborare progetti di riqualificazione di significativo impatto per alcune aree, o percorsi, di eccellenza.

3. a) Identificare nell’ambito del Piano Investimenti interventi rientranti nella mission di Aster.

b) Valutare i benefici economici e qualitativi dell’assegnazione diretta ad Aster di tali interventi.

4. a) Effettuazione dei ripristini definitivi su scavi degli utenti del sottosuolo.

b) Installazione e manutenzione di tutte le telecamere cittadine.

c) Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici delle scuole.

d) Manutenzione dei manufatti destinati alle affissioni.

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e) Supporto alle attività di risparmio energetico intraprese dal Comune.

5. a) Utilizzare in modo sistematico i social network per informare sulle attività svolte e su quelle programmate.

b) Aggiornamento del Sito Aziendale al fine di renderlo più fruibile al Cittadino.

2.6. Condizioni / vincoli

La Società rientra nello schema di gestione cosiddetto “in house”, che prevede da parte dell’Ente Pubblico la partecipazione al 100% del capitale sociale, il controllo del bilancio, l’affidamento di gran parte delle attività da svolgere, il controllo della qualità della amministrazione e comunque tutti i poteri ispettivi e di controllo e la totale dipendenza in termini di strategie e politiche aziendali.

Deve seguire le linee di indirizzo emanate dal Socio Unico Comune di Genova e tutte le disposizioni previste nel testo Unico delle Società Partecipate D.Lgs. 19/08/16 n. 175 (Decreto Madia).

2.7. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all’attività di produzione aziendale:

consuntivo 2016

precons.

2018

previsione

2019 valore riferimento note

mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

1) mq di asfalto st esi 221.399 179.618 190.000 300.000

2) mq rifacimento marciapiedi 7.025 15.096 14.800 16.000

3)

n. attività di Pronto Intervent o su strade richiesto dalla PM

4.784 4.314 4.300 4.500

n. punti luci totali oggetto di

manutenzione 58.000 58.000 58.000 58.000

4) n. interventi punti luce 10.265 10.845 11.772 12.200

mq aree verdi totali oggetto

di manutenzione 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

5) n. interventi di potatura 2.947 2.421 2.500 3.000

mq alvei totali oggetto di

manutenzione 350.000 350.000 350.000 350.000

6) mq di alvei puliti da

vegetazione infestante 13.102 14.977 15.000 16.000

benchmark INDICATORI DI

PERFORMANCE

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3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ ATTUALI E PREVISIONALI

3.1. Livelli di produzione / attività

L’attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:

− opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;

− rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune

− impianti di illuminazione pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali;

− aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;

gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;

redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter. o appaltati dal Comune. In quest’ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;

diretta produzione di conglomerati bituminosi nell’impianto di proprietà;

Le diverse attività manutentive sono fortemente condizionate dal territorio, come noto, orograficamente complesso, con una viabilità spesso obbligata, soprattutto nelle vallate.

Gli interventi eseguiti dalla Società nell’ambito del Contratto di Servizio in vigore con il Comune di Genova, si possono così suddividere:

1. Manutenzione ordinaria di tipo “puntuale”, costituita da tutti gli interventi atti a ripristinare la funzionalità del bene (es. cambio lampade, ripristino bordi marciapiede, sfalcio erba), eseguiti in tempi brevi a seguito di segnalazioni provenienti dai Municipi, dalla Polizia Municipale, dai cittadini, da personale della Società stessa.

Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

- Pronto Intervento stradale su segnalazione della Polizia Municipale: viene svolta a turni continuati, 365 giorni l’anno e 24 ore su 24.

- Disponibilità del Servizio di emergenza, garantita attraverso il servizio di reperibilità di tecnici ed operai per i settori di competenza della Società.

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Il monitoraggio dell’attività di manutenzione ordinaria della Società è operato dal Comune attraverso una attività sistematica di verifica dei Municipi e delle Direzioni di competenza.

A.S.Ter. provvede a trasmettere mensilmente alla Direzione Manutenzione un report di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che specifica per ogni intervento effettuato la tipologia, la localizzazione geografica e la durata in ore.

2. Manutenzione straordinaria, eseguita sulla base di programmi annuali deliberati dalla Civica Amministrazione.

La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

l. Individuazione dello stato di mantenimento dei manufatti

ll. programma annuale redatto da A.S.Ter. in collaborazione con i Municipi e con l’Assessorato competente ed approvato dalla Giunta

lll. programma settimanale pubblicato sul sito aziendale lV. messa in opera del programma pubblicato

Ogni mese vengono redatte le contabilità delle attività svolte, che vengono inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell’avvenuta effettuazione ed il benestare alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell’ambito delle sue competenze tecniche, attività di progettazione, direzione lavori, riguardanti gli spazi urbani affidati in manutenzione, sviluppando progetti sia per conto dei settori operativi manutentivi aziendali, sia per conto del Comune di Genova (lavori affidati dalla C.A. a terzi o ad Aster stessa).

Svolge altresì attività di redazione perizie e pareri per interventi sui beni comunali, verifiche sui ripristini conseguenti a scavi effettuati dagli utenti del suolo.

L’insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini d’uso pubblico e degli edifici comunali utilizzati per la funzione pubblica; le attività previste sono principalmente finalizzate a consentire la fruibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico.

Strade

7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in

conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali.

Relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Marciapiedi 650 Km

Illuminazione pubblica ca. 58.000 lampade Illuminazione scenografica 10 impianti

Semafori 295 impianti (4.080 lanterne a LED)

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Ascensori 220 impianti

Impianti elettrici in edifici 750 impianti

Rivi 50 Km

Arenili 15 Km

Parchi, giardini e verde di arredo 1.300.000 mq

Parchi extraurbani 2.400.000 mq

Verde territoriale 1.200.000 mq

Alberi 50.000

Filari su viali alberati 30 Km

Nella tabella sottostante vengono indicate le quantità prodotte solo delle lavorazioni più importanti effettuate e di prossima realizzazione da parte di A.S.Ter.:

Consuntivo

Anno 2017

Preconsuntivo Anno 2018

Previsione Anno 2019

Asfaltature mq 179.618 mq 190.000 mq 300.000

Marciapiedi mq 15.096 mq 14.800 mq 16.000

Ritracciatura strisce longitudinali m 76.479 m 215.740 m 250.000

Ritracciatura attraversamento

pedonali mq 8.453 mq 19.040 mq 20.000

Ripristino punti luce n. 10.845 n. 11.772 n. 12.200

Ripristino lanterne semaforiche n. 179 n. 175 n. 180

Sgombero e pulizia alvei e

vasche n. 66 n. 82 n. 100

Potature n. 2.421 n. 2.500 n. 3.000

Reimpianti n. 73 n. 62 n. 90

Decespugliamenti mq 15.520 mq 15.000 mq 18.000

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3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La Società ha in dotazione un impianto di conglomerato bituminoso ubicato nel quartiere di Borzoli. L’impianto mod. CB/100P è un sistema per la produzione discontinua di conglomerati bituminosi (asfalto) della capacità produttiva teorica di 100 T/h.

L’impianto è stato progettato e costruito dalla ditta Ammann di Verona (all’epoca SIM) e completato nell’anno 2002.

È dotata inoltre di una numerosa e diversificata tipologia di automezzi e mezzi d’opera di cui si elencano i più significativi.

Autocarri:

porter cassonati 59

porter furgonati 50

porter vasca raccolta rifiuti 4

porter piattaforma aerea 8

vem tipo porter furgonato 1

vem tipo porter cassonato 1

giotti vittoria tipo porter cassonato 2 autocarri furgonati tipo ducato/fiorino/doblo', ecc. 9

autocarri con gru' 8

autocarri con pianale 3

autocarro targa gialla con gru' 11

autocarro scarrabile 1

autocarri cassonati 35 ql. e superiori 19

autocarri van fiat 600 e panda 15

autocarri piattaforma aerea 35ql. 14

Autovetture: fiat 600 - panda - punto 48

Motocicli 9

Motocarri: apecar 12

Mezzi speciali

vibrofinitrici 5

rulli grandi e piccoli 10

pala caricatrice 15

miniescavatore 10

escavatori > 50ql 4

sollevatori gasolio ed elettrici 9

spazzatrice 1

trattore 7

rimorchio agricolo 2

carroponte 1

ponte sviluppabile tipo trabattello elettrico 1

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3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La Carta dei Servizi è pubblica sul sito aziendale ed aggiornata alla data del 31 dicembre 2017

Sistema di gestione della qualità

L’Azienda si è dotata di un Sistema Gestione Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 per i prodotti, processi e servizi individuabili nelle categorie:

EA: 10 produzione di conglomerati bituminosi.

EA: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio.

L’Azienda è dotata in conformità alla norma EN 13108-1:2006 del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica per le Miscele Bituminose (Certificato N° 1305-CPR- 0685).

Il Sistema Qualità Aziendale è stato adeguato alla Norma 9001:2015 che meglio esprime l’organizzazione aziendale. Per tale passaggio sono stati rivisti tutti i processi aziendali aggiornandoli ed è stata eseguita la valutazione dei Rischi è delle Opportunità legati ai fattori di contesto riportanti indicazione sulle misure di mitigazione al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi della Qualità.

Il SGQ prendendo in esame i processi aziendali è composto da N° 23 Documenti di Sistema, N° 117 tra procedure ed istruzioni operative (di cui N° 5 nel 2017/2018, redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per definire le metodologie che devono essere seguite nell’operatività), N° 6 norme tecniche aziendali e N° 5 regolamenti.

Attestazione SOA

A.S.Ter. S.p.A. possiede Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA SPA – Sede di Genova. Ha effettuato con successo la verifica di mantenimento in data 03/09/2018 e avrà validità fino al 22/07/2020 per le seguenti categorie e classifiche:

OG3 classifica VI pari a 10.329.000,00

strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

OG10 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00

impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS9 classifica III pari a 1.033.000,00

impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

(16)

16 OS10 classifica III pari a 1.033.000,00 segnaletica stradale non luminosa

OS24 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00 verde e arredo urbano

OS30 classifica II pari a 516.000,00

impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

(17)

17

4. BUDGET

Il bilancio di previsione 2019 è stato redatto in base alle prime informazioni pervenute dalla Civica Amministrazione sui corrispettivi del Contratto di Servizio che verranno inseriti nei documenti programmatici del Comune.

Per quanto riguarda il valore del corrispettivo in parte corrente del Contratto di Servizio, si è considerato un importo pari a quello stanziato nel precedente esercizio. Il corrispettivo dello stanziamento della parte in conto capitale è previsto in linea con il 2018; vengono compresi i residui del conto capitale degli anni precedenti.

Per quanto riguarda gli addendum al Contratto di Servizio si è considerato l’importo relativo al completamento dei lavori iniziati nell’ultimo trimestre dell’anno in corso; è stato previsto per il prossimo anno il proseguimento di importanti attività di mantenimento quali quelle sui rivi e sulle caditoie.

Si ipotizza un sostanzioso incremento di fatturato da clienti terzi, dovuto soprattutto ai ripristini definitivi degli scavi di fibra ottica eseguiti dai Grandi Utenti. Questa è una importante commessa che permette di sfruttare al meglio l’impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

Sono compresi fra i ricavi da terzi i corrispettivi derivanti da una apposita convenzione stipulata, a seguito di accordi con il Comune di Genova e OPEN FIBER per l’utilizzo delle infrastrutture di Pubblica Illuminazione e per la gestione delle attività manutentive ai fini dello sviluppo di una rete in fibra ottica.

Per quanto riguarda i costi per l’acquisto di materiali e servizi, si prevede un incremento dovuto al maggior utilizzo dell’impianto suddetto e ad un maggior impiego di imprese al fine di garantire l’incremento produttivo previsto nel presente budget.

Il costo del Personale è in linea con l’anno precedente e si prevede un turn-over di circa 35 unità.

Con le suddette premesse, il budget 2019 chiude con un utile netto pari ad €mgl. 13.

(18)

18

4.1. Conto Economico

CONTO ECONOMICO consuntivo 2017

budget 2019

budget 2020

budget 2021 VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:

29.107.888 29.200.864 31.793.561 31.793.246 31.793.246 Vendite conglomerato bituminoso e

altro

204.034 351.433 353.000 353.000 353.000

CdS parte corrente 12.290.489 11.885.246 11.885.246 11.885.246 11.885.246

CdS parte conto capitale 9.818.689 12.231.669 13.030.000 13.030.000 13.030.000

CdS addendum 6.137.547 3.815.982 3.420.000 3.575.000 3.575.000

Canoni gestione integrata risparmio

energetico sui semafori cittadini 155.315 155.315 155.315 0 0

Prestazioni a favore di terzi 501.814 761.219 2.950.000 2.950.000 2.950.000

Var. delle rimanenze di prodotti 0 0 0 0 0

Var. dei lavori su ordinazione 0 0 0 0 0

Incr. di imm. per lavori interni 2.104 0 0 0 0

Altri ricavi e proventi 1.350.390 1.013.908 40.000 40.000 40.000

Totale valore della produzione 30.460.382 30.214.772 31.833.561 31.833.246 31.833.246 COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.549.726 3.785.077 4.170.000 4.170.000 4.170.000

Servizi di cui : 8.117.486 8.704.561 9.159.000 9.159.000 9.159.000

prestazioni rese da ditte terze 6.092.719 6.353.412 6.950.000 6.950.000 6.950.000

Godimento beni di terzi 330.554 257.965 247.600 247.600 247.600

Personale 16.900.619 16.374.596 16.674.250 16.579.000 16.438.500

Ammortamenti e svalutazioni 2.109.377 888.973 1.065.477 1.105.000 1.195.000

Variazione rimanenze -48.942 -70.000 0 0 0

Accantonamenti per rischi 200.000 0 200.000 250.000 300.000

Altri accantonamenti 0 0 0 0 0

Oneri diversi di gestione 246.476 227.842 235.000 235.000 235.000

Totale costi della produzione 31.405.296 30.169.014 31.751.327 31.745.600 31.745.100

Risultato operativo (A-B) -944.914 45.758 82.234 87.646 88.146

EBITDA 1.364.463 934.731 1.347.711 1.442.646 1.583.146

GESTIONE FINANZIARIA (C)

Proventi da partecipazioni 4.205.257 0 0 0 0

Altri proventi finanziari 5.407 400 1.000 1.000 1.000

Interessi ed oneri finanziari diversi -48.517 -22.056 -70.000 -70.000 -70.000

utili e perdite su cambi 0 0 0 0 0

Saldo gestione finanziaria 4.162.147 -21.656 -69.000 -69.000 -69.000

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

rivalutazioni 0 0 0 0 0

svalutazioni 0 0 0 0 0

Totale rettifiche di attività finanziarie

0 0 0 0 0

Risultato prima delle imposte 3.217.233 24.102 13.234 18.646 19.146

Imposte sul reddito -1.109.950 0 0 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 2.107.283 24.102 13.234 18.646 19.146

(19)

19

4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

I ricavi per vendita materiali riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall’impianto di Borzoli. Rispetto all’esercizio 2017, si rileva un incremento sia nell’anno 2018, sia nella previsione 2019/2021

I ricavi delle prestazioni rese a terzi rileva un cospicuo aumento nel triennio 2019/2021, per lo più dovuto ai ricavi derivanti dai diffusi ripristini definitivi degli scavi per la posa della fibra ottima da parte di Open Fiber. L’Accordo è in corso di definizione e ammonta a circa €/mgl.

6.000, da realizzarsi nel corso del triennio.

I ricavi per le prestazioni rese al Comune di Genova vengono illustrati al successivo punto dedicato.

COSTI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Questa voce comprende tutte le spese per l’acquisto delle materie prime, servomezzi, e materiali di consumo, necessari al funzionamento dell’Azienda. Il sensibile incremento rispetto agli esercizi precedenti è dovuto al maggior approvvigionamento di materie prime relativo alla produzione di conglomerati bituminosi dell’impianto di Borzoli a seguito della importante commessa relativa ai ripristini definitivi dei Grandi Utenti a seguito degli scavi per la posa della fibra ottica.

Per servizi

Nei costi per servizi sono compresi:

- prestazioni a carattere tecnico - rilevano i servizi resi da imprese, relativi sia ad attività non rientranti nel know-how aziendale (es. fresature), sia per integrare le attività svolte dal personale interno.

- spese accessorie per il personale dipendente - premi assicurativi

- trasporti e noleggi a caldo - costi di manutenzione nostri beni - consulenze prestazioni e studi - emolumenti organi sociali Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; è stata stimata sostanzialmente in linea con l’esercizio 2018.

(20)

20 Per il personale

Il costo del personale per l’anno 2019 è sostanzialmente in linea con l’anno 2018. A fronte delle uscite per pensionamenti, sono previste assunzioni per ricostituire il turn-over. Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell’Organico.

Si prevede l’erogazione del Premio di Risultato pieno rispetto all’esercizio 2018, e viene ipotizzata una ripresa, dopo dieci anni, delle progressioni verticali.

4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

A.S.Ter. svolge un servizio pubblico locale privo di tariffa, remunerato tramite il Contratto di Servizio.

4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell’Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA

budget 2019

budget 2020

budget 2021

CdS parte corrente 12.290.489 11.885.246 11.885.246 11.885.246 11.885.246

CdS parte conto capitale 9.818.689 12.231.669 13.030.000 13.030.000 13.030.000

CdS addendum 6.137.547 3.815.982 3.420.000 3.575.000 3.575.000

Canoni gestione integrata risparmio

energetico sui semafori cittadini 155.315 155.315 155.315 0 0

Totale 28.402.040 28.088.212 28.490.561 28.490.246 28.490.246

La voce “ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio” rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A.S.Ter. per l’attività svolta per i servizi d’istituto; tale compenso viene erogato sia in parte corrente, sia in conto capitale.

La quota finanziata in parte corrente ha subito un taglio significativo negli ultimi 5 anni pari a circa il 20% del suo valore (€/mgl. 14.876), attestandosi ad €/mgl. 11.885 nel 2018 e si ipotizza lo stesso importo anche per i successivi esercizi.

La quota in conto capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova, con delle apposite voci che richiamano il Contratto di Servizio di Aster. Si ipotizza per il triennio 2019/2021 un leggero incremento rispetto al 2018.

La quota di fatturato relativa all’addendum al Contratto di Servizio, si riduce quest’anno rispetto all’esercizio precedente, ma si stabilizza nel triennio 2019/2021 al valore del 2018. Sono lavori anch’essi inseriti nel piano degli Investimenti del Comune di Genova, che si prevede vengano successivamente affidati ad Aster, in quanto attinenti alle competenze aziendali.

La voce canoni gestione integrata risparmio energetico sui semafori cittadini rappresenta il corrispettivo dovuto dalla Civica Amministrazione a fronte dell’affidamento ad A.S.Ter.

dell’investimento per la completa sostituzione delle lampade semaforiche ad incandescenza con lampade a LED, effettuato nel corso del 2010. L’ultima rata di gestione sarà fatturata nell’esercizio 2019.

(21)

21

4.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE consuntivo

2017

previsione 2019 ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni 11.524.118 11.620.263 11.534.786

Immobilizzazioni immateriali 591.691 395.558 273.265 Immobilizzazioni materiali 10.932.427 11.224.705 11.261.521

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Attivo circolante 17.914.344 23.759.807 15.447.967

Rimanenze 1.034.024 1.104.024 1.104.024

Crediti 15.057.708 22.604.783 14.320.693

verso clienti 635.321 1.270.395 870.395

verso imprese controllate

verso controllanti 13.822.118 21.190.302 13.190.298 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 144.899 20.000 150.000

altro 455.370 124.086 110.000

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide 1.822.612 51.000 23.250

Ratei e risconti 137.046 193.250 175.000

Totale attivo 29.575.508 35.573.320 27.157.753

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 18.526.117 16.550.219 16.563.453

Capitale sociale 13.048.000 13.048.000 13.048.000

Riserva legale 40.783 146.147 147.352

Altre Riserve 3.330.051 3.331.970 3.354.867 Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 2.107.283 24.102 13.234

Fondi rischi e oneri 2.247.024 2.000.135 2.008.135

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.459.376 2.143.901 1.763.901

Debiti 6.316.380 14.878.965 6.822.164

verso banche/finanziatori ⁰ ^8.452.000 ^520.605

verso fornitori ^3.506.565 ^3.671.965 ^3.524.559

verso imprese controllate

verso controllanti ^124.008 ^140.000 ^135.000

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ^21.060 ^35.000 ^32.000

altro ^2.664.747 ^2.580.000 ^2.610.000

Ratei e risconti 26.611 100 100

Totale passivo e patrimonio netto 29.575.508 35.573.320 27.157.753

(22)

22

4.3. Cash Flow: forecast

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. TOTALE ANNO

SALDO INIZIALE -8.401.000 1.655.567 968.635 503.363 -8.401.000

ATTIVITA' OPERATIVA INCASSI

da Comune di Genova 16.457.623 7.652.623 6.397.500 5.827.500 36.335.246 da altri clienti per vendite e prestazioni 1.107.415 1.107.415 1.107.415 1.107.415 4.429.660

Altri 20.125 20.125 20.125 20.125 80.500

Totale incassi 17.585.163 8.780.163 7.525.040 6.955.040 40.845.406

PAGAMENTI

Comune di Genova 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

Fornitori 2.883.125 4.118.875 3.501.000 3.501.000 14.004.000

Personale 4.224.072 4.926.822 4.067.913 4.033.361 17.252.168

Imposte/Tasse 163.508 163.508 163.508 163.508 654.033

Altri 50.140 50.140 50.140 50.140 200.560

Totale pagamenti 7.322.346 9.260.846 7.784.061 7.749.509 32.116.761

SALDO ATTIVITA' OPERATIVA 10.262.817 -480.683 -259.021 -794.469 8.728.645

ATTIVITA' INVESTIMENTO

INCASSI 0 0 0 0 0

PAGAMENTI 206.250 206.250 206.250 206.250 825.000

SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO -206.250 -206.250 -206.250 -206.250 -825.000

ATTIVITA' FINANZIAMENTO

Incassi da finanziamenti 0 0 0 0 0

Pagamenti per rimborso finanziamenti 0 0 0 0 0

Altri incassi 0 0 0 0 0

Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE 0 0 0 0 0

SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO 0 0 0 0 0

SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO 10.056.567 -686.933 -465.271 -1.000.719 7.903.645

SALDO FINE PERIODO 1.655.567 968.635 503.363 -497.355 -497.355

FORECAST 2019

Nota: il saldo banca negativo viene coperto con l'utilizzo delle aperture di credito presso istituti bancari

(23)

23

5. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un’apertura di credito di €mgl.

10.000 concessa da Banca Nazionale del Lavoro, da utilizzarsi per elasticità di cassa. Ha la possibilità di usufruire inoltre di finanziamenti a breve mediante un’apertura di credito, per €mgl.

3.000, con Intesa Sanpaolo.

Nei bilanci aziendali non vi sono strumenti finanziari derivati (titoli, swap, future, ecc.). La Società non utilizza prodotti finanziari derivati.

Rischi economici

Sono stati accantonati in un apposito fondo i valori dei rischi e delle incertezze su eventi che potrebbero influenzare economicamente i futuri bilanci della Società.

Rischi su crediti

Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell’apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall’apposito fondo.

(24)

24

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI 6.1. Struttura organizzativa

Attuale

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

BARISIONE AGOSTINO

ORGANISMO DI VIGILANZA

CONTROLLO DI GESTIONE

LEGALE, AFFARI SOCIETARI E RELAZIONI INDUSTRIALI SERVIZI GESTIONALI

GESTIONE

CONSUNTIVAZIONE APPROVVIGIONAMENTI

E GARE

AMMINISTRAZIONE E FINANZA RESPONSABILE DEL

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PERSONALE SEGRETERIA

DIREZIONE E SERVIZI INTERNI

COMUNICAZIONE

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SISTEMI INFORMATICI

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

DIRETTORE GENERALE GRASSO MAURO

PROGETTAZIONE

ANALISI TECNICO ECONOMICA PROGETTI SERVIZI ALLA PRODUZIONE

ATTIVITA' VERSO TERZI

GESTIONE SEDI AZIENDALI GESTIONE FLUSSO

PRODUTTIVO

PROGETTI INTERVENTI SU

ALBERATURE E PARCHI RIVI E ARENILI STRADE IMPIANTI AREE VERDI SERVIZI DI SUPPORTO

OPERATIVO

(25)

25

DIRIGENTI QUADRI

IMP.

AMM.VI

IMP.

TECNICI OPERAI TOTALE

DIREZIONE GENERALE 1 0 0 0 0 1

LEGALE - AFFARI SOCIETARI 0 1 2 0 0 3

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 0 1 0 2 0 3

COMUNICAZIONE 0 0 2 0 0 2

SERVIZI GESTIONALI 1 0 0 0 0 1

AMMINISTRAZIONE E FINANZA 0 0 6 1 0 7

GESTIONE CONSUNTIVAZIONE 0 1 0 0 0 1

CONTROLLO DI GESTIONE 0 0 1 0 0 1

PERSONALE - SEGRETERIA DI DIREZIONE E SERVIZI INTERNI 0 0 5 1 1 7

GESTIONE FLUSSO PRODUTTIVO 0 0 0 2 0 2

APPROVVIGIONAMENTI 0 0 4 0 0 4

SISTEMI INFORMATICI 0 0 0 5 0 5

SIT AZIENDALE 0 0 0 2 0 2

ATTIVITA' VERSO TERZI 0 0 1 0 0 1

SERVIZI ALLA PRODUZIONE 1 0 0 0 0 1

GESTIONE SEDI AZIENDALI 0 1 0 0 0 1

ANALISI TECNICO - ECONOMICA PROGETTI 0 0 0 3 0 3

PROGETTAZIONE 0 0 0 6 0 6

SETTORE STRADE E SEGNALETICA E BORZOLI 0 1 0 21 84 106

SETTORE IMPIANTI ELETTRICI 0 0 0 16 66 82

SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO E MAGAZZINI 0 0 0 4 35 39

SETTORE AREE VERDI 0 1 0 10 65 76

SETTORE RIVI ED ARENILI 0 0 0 2 0 2

TOTALE GENERALE 3 6 21 75 251 356

ORGANICO ASTER PER SETTORE AL 31/12/18

(26)

26

Sviluppi previsti

Nel corso del corrente anno, in ragione degli intervenuti mutamenti normativi e di contesto, la Società ha avviato un processo di adeguamento del proprio modello organizzativo al fine di efficientare i processi aziendali, avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza, esperta nel settore.

A seguito di tale intervento è stato elaborato il seguente organigramma, in cui i principali cambiamenti riguardano un riposizionamento delle Aree di Staff e l’inserimento della figura dei Capi Progetto ai quali si attribuisce la gestione ed il coordinamento di interventi particolarmente significativi, nell’ambito della manutenzione di carattere straordinario.

Viene inoltre ricostituito il ruolo del Responsabile di Produzione, quale coordinatore di tutti i settori produttivi.

(27)

27

(28)

28

DIRIGENTI QUADRI

IMP.

AMM.VI

IMP.

TECNICI OPERAI TOTALE

DIREZIONE GENERALE 1 0 0 0 0 1

LEGALE - AFFARI SOCIETARI 0 1 2 0 0 3

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 0 1 0 2 0 3

COMUNICAZIONE 0 0 1 0 0 1

SERVIZI GESTIONALI 1 0 0 0 0 1

AMMINISTRAZIONE E FINANZA 0 0 6 1 0 7

GESTIONE CONSUNTIVAZIONE 0 1 0 0 0 1

CONTROLLO DI GESTIONE 0 0 1 0 0 1

PERSONALE - SEGRETERIA DI DIREZIONE E SERVIZI INTERNI 0 0 5 1 1 7

GESTIONE FLUSSO PRODUTTIVO 0 0 0 2 0 2

APPROVVIGIONAMENTI 0 0 4 0 0 4

SISTEMI INFORMATICI 0 0 0 7 0 7

SIT AZIENDALE 0 0 0 2 0 2

ATTIVITA' VERSO TERZI 0 0 1 0 0 1

SERVIZI ALLA PRODUZIONE 1 0 0 0 0 1

GESTIONE SEDI AZIENDALI 0 1 0 0 0 1

ANALISI TECNICO - ECONOMICA PROGETTI 0 0 0 2 0 2

PROGETTAZIONE 0 0 0 6 0 6

PRODUZIONE 1 0 0 0 0 1

PROGETTI ALBERATURE E PARCHI 0 1 0 0 0 1

SETTORE STRADE E SEGNALETICA E BORZOLI 0 1 0 21 84 106

SETTORE IMPIANTI ELETTRICI 0 1 0 13 66 80

SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO E MAGAZZINI 0 0 0 4 35 39

SETTORE AREE VERDI 0 0 0 11 65 76

SETTORE RIVI ED ARENILI 0 0 0 2 0 2

TOTALE GENERALE 4 7 20 74 251 356

ORGANICO ASTER PER SETTORE AL 31/12/19