SERVIZIO ALBO PRETORIO
Pubblicazione n. 0
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in
REGIONE PUGLIA ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
data
1 4 MAR. 2018
Determinazione N.zcict b
del1 3 MAR. 2019
OGGETTO: AREA BARI NORD — Presidio Ospedaliero Corato — Liquidazione fattura n.
3000723 del 22/08/2017; Fornitore ALFASIGMA SPA. —
L'anno 2018 , il giorno
in Corato nella sede Direzione Amministrativa:
Bari
1 4 MAR. 2018
retorio on line
del mese di
STRUTTURA (Codice) CENTRO DI COSTO (Codice) OSPED.CORATO — FARMACIA
OSPEDALIERA
13210290.000
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Farmacia Ospedaliera
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Presidio Ospedaliero Corato — Terlizzi
HA ADOTTATO
La seguente determinazione:
PREMESSO che:
L'istrutto Aldo
Il Dirigente Re Farmacia P.O. C
Dott.ssa L
ponsabile ato - Terlizzi Car' one
• Nell'anno 2017 , il Dirigente Responsabile della Farmacia del Presidio Ospedaliero Umberto 1° di Corato, per la fornitura di Farmaci occorrenti ai reparti diversi del del Presidio Ospedaliero , ha emesso in data 24/07/2017 l'ordinativo di acquisto n . F2017/40350/206 al fornitore SIGMA-TAU S.P.A codice 23921 , che costituisce parte integrante del presente atto;
• in data 04/08/2017 con nota 174120/2017 uor la Direzione Generale inviava comunicazione di avvenuta fusione per incorporazione di Alfa Wasserman spa , Biofutura Pharma spa e Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite Spa in Alfasigma Spa ;
PRESO ATTO che:
• l'ordinativo di acquisto è stato totalmente evaso con il seguente ddt n. 1162 del 21/08/2017 emesso dal fornitore ALFASIGMA SPA.
• il fornitore ALFASIGMA SPA. - per la fornitura in questione, ha regolarmente emesso la seguenti fatture n. 3000723 del 22/08/2017 di € 188,54;
• l'importo della fattura è in regola con 1' ordinativo di acquisto emesso ;
• non è stato possibile effettuare, in contabilità, l'operazione di collegamento ordine , d.d.t. fattura , poiché l'ordinativo di acquisto è stato emesso nei confronti del fornitore BIOFUTURA PHARMA S.P.A codice 29219 mentre il ddt e la fattura sumenzionata è stata registrata a seguito di incorporazione al fornitore ALFASIGMA SPA. Codice 66732 ;
RILEVATO che:
• la spesa complessiva ammonta ad € 188,54 ed è stata imputata ai seguente conto economico : 70010000006 (medicinali con A.I.C.);
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dello citate fatture in quanto trattasi di debito certo ed esigibile;
Rilevata la regolarità del DURC in corso di validità ;
Di quantificare il debito nei confronti del fornitore ALFASIGMA SPA. Codice 66732, per la complessiva somma di € 18,54 come da lista di liquidazione n3045 del 23/01/2018 che in allegato forma parte integrante della presente determinazione;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente AGRF di questa ASL per i provvedimenti di competenza;
Di autorizzare il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie della Asl BA a vagare la somma di
€ 188,54 al fornitore ALFASIGMA SPA come da lista di liquidazione n . 3045 del 23/01/2018;
Il Direttore Amministrativo Area Bari Nord del Presidio Ospedaliero Umbrtol ° Corato "- dichiara altresì che la documentazione a supporto del presente provvedimento di liquidazione giusta nota prot. 133377/UOR/17.07.09 a firma del direttore AGRF è trattenuta in custodia dal Dirigente Responsabile di Farmacia del Presidio Ospedaliero " Umbrtol ° Corata
I sottoscritti attestano la conformità e la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale;
Il Direttore Ammi rativo Area Bar Nor
Dr.ssa riana Caricato
DETERMINA
ASLBA
Regione Puglia ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
Pag. 1
LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 3045 Del 23/01/2018
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso fitto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;
Rilevata la regolarità del DURC;
(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;
SI LIQUIDA Macrostruttura: PO MOLFETTA TERLIZZI CORATO
Assegnatario: DA6-FARMACIA OSP. CORATO
PRG. SPESA: 2017 / 9755 - MEDICINALI CON MC CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC
Fornitore: (66732) ALFASIGIVIA SPA
MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: fr67A0638502452068286401024
Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.
0000UFUH020000493820 07/12/2017 3000723 22/08/2017 E 188,54 0271964FC6
CIG CUP Importo
0271964FC6 E 188,54
Totale Fornitore - 66732 E 188,54
TOTALE CONTO - 70010000006 € 188,54
TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 9755 188,54
TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 188,54
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000006 € 188,54
TOTALE IMPORTO DEL CIG 0271964FC6 E 188,54
NOTE
INDIZIONE-GARA-DELIBERA-1152/13
a
Operatore:
ALDO FIORE
IL DIRE ORE
PO MOLFETTA., RLIZZI CORATO
ASL BA
Regione Puglia ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
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LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 3045 Del 23/01/2018
Numero Data Pagina F2017 / 40350 / 206 24/07/2017 i di 1
ORDINATIVO D'ACQUISTO
ASLBA
•■•••".-
AZIENDA SANITARIA LOCALE . DELLA PROVINCIA DI BARI
Operatore: LUCIA CARBONE
Spett.le: (23921) SIGMA TAU S.P.A.
VIALE SHAKESPEARE, 00144 ROMA (RM) TEL: 0691391 FAX: 0631035034
(ADR° (
o
litt(g1
CIG: 0271964FC6
I
RG. DESCRIZIONE MERCE U.M. Q.TN
-
PRZUNIT. SC. VALORE IVA F1 Ns.Cod.: F035577067
IVORMOSIR 35000) 0,2ML A.I.C.: 035577067 CIG: 0271964FC6
NR 100,00 yr 1,71409 0,00 171,41 10
Note: INDIZ.GARA DEL.1152/13
RIFERIMENTI CONTRATTO
(SERIE / NUMERO) - (DELIBERA) RIFERIMENTO COMMESSA IMPONIBILE IVA TOTALE X20617/206
ECONOMIA 171,41 17,14 188,55
171,41 17,14 188,55
Dep. Emittente: MAG.FAR.OSP.CORATO (49206) AREA FARMACIA
Consegna: La merce dovra' essere consegnata franco imballo e trasporto. Orari: LUN al VEN 9:00-13:00 MAIL:
[email protected] Tel/Fax 080 3608550-080 8985132
Presso: FARMACIA OSPEDALE DI CORATO VIA RUVO - 70033 CORATO
LA FATTURA IN ORIGINALE DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE IL PRESIDIO ED IL MAGAZZINO DI CONSEGNA DELLA MERCE / ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
SU BOLLE, FATTURE, N. ACCREDITO RIPORTARE IL NUMERO COMPLETO DEL PRESENTE ORDINE.
LE COPIE CONFORMI ALL' ORIGINALE DELLA FATTURA, DOVRANNO ESSERE INVIATE SOLO SU RICHIESTA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL' AREA "GESTIONE RISORSE FINANZIARIE"
Il fornitore ha l'obbligo di evadere l'ordine con gli stessi codici e prezzi ivi indicati; in caso contrario la merce non sarà accettata.
In caso di variazioni nel prezzo di vendita al pubblico (determinate da AIFA o da altri organismi accreditati dal Ministero della Salute) non tempestivamente comunicate, gli ordini nel frattempo evasi dovranno essere fatturati senza tenere conto delle variazioni intervenute.
Qualora vi fossero difformità di prezzo dovute ad errata indicazione sul presente ordine, si prega di dame comunicazione alfindirizzo PEC dell'Area Gestione Patrimonio:
patrimonio.aslbari@legalmailit
Eventuali altre variazioni dovranno essere ugualmente comunicate all'indirizzo PEC dell'Area Gestione Patrimonio allegando all'uopo la relativa documentazione giustificativa.
Al fine di agevolare la celerità deipactamenti.si invita a:
- fatturare la merce del presente ordinativo separatamente da quella relativa ad altri ordini;
- fornire la merce richiesta in un'unica soluzione, salvo diversa indicazione.
IL DIRIGENTE RE P. DI FARMACIA DOTTORESSA L CIA CARBONE
Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 - presso C.T.O. - Bari - C.a.p. 70123 Tel 080/5841111 e C.F. 06534340721
MEdrAr
5Z/PR" t' CNA
DESTINATARIO
AZ. SANITARIA LOCALE BARI
LUNGOMARE STARITA , C/0 CTO 6 70123 BARI
cgmk 06534340721 'iUOGO DI DESTINAZIONE (5010 SE DIVERSO)
BA 357822
IMPORTO DA PAGARE 'MANDANTE (DEPOSITANTE)
ALFASIGMA S.P.A.
VIALE SARCA 223 20126 MILANO MI
Partita Iva: 03432221202
MITTENTE (DEPOSITARIO) anaiemaila
DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. I CRO e Sede Legale e Amministrativa: °12.22 ^
20090 SETTALA (MI) - Viale delle Industrie, 2 - Tel. 02 957531 - Fax 02 95753500 Cap. Soc E 1.548.000 i.v. - Cod. Esc. P. IVA e Reg. Irrp. MI n. 00718630155 - REA MI 618656
"Società con unico sodo, soggetta ad attivaà di direzione e coordinamento di Deutsche Post AG"
Deposito: P 000167 Satoda (MI) - Viale delle Induatria. 2 TeL 02957531 - Fax 0295753500 Deposito: D 00E1919 Carro al Larnbro (MI) - Via Autoaola. 3 - T.l. 02913231910 - Fax 0299037201 Deposito: D 000169 Carro al Lambro (MI) - Vh Autosole. 5 - Tel 0298231910 - Fax 0299037201 Deposito: D 009995 Roma-Loc. SPa/omba - Via Ardeatina. 2479P- Tel. 0671309001 - Fax 0671308077/79 Deposito: D 000171 Pomada (RM) - Via Traviso, 4 - Tad 06912328 - Fax 06912881322
Deposito: Tarmano (LO) - Via Norma anc - T.L 03711930413 - Fax 03711930423
CUETTTE FATTURA 0026596 DEP. ZONA AGE RIFERIMENTO INTERNO 0111111MMI
11.1■101.4
POMIIIIMOM
BA 356123
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R 472/98 dal 148-96)
OSP. CIVILE UMBERTO I 3
VIA RUVO, 108
70033 CORATO
CUENTESPEDIDON
E0090513 27143180 21/08/1.7`1162 107 93 442
DATAE NULERO
Rif.Cli F2017/40350/206 Rif. Alfa 80898235
PAG
(1) DESCRIZIONE ARTICOLO Uld SCADENZA LOTTO SCONTO
MERCE COW INTERI
PEZZI SFASI
10
QUANTITÀ
10
Farmacia Ose da! Corata -
24
CODICE ARTICOLO
Rif. Ord. Cli.:F2017/40350/206 30010339 IVOR 3500 UI
Fustella annullata
AIC/GTIN
035577067
7
2/19 NO3
v
E T
o T R
PEZZI
10
VOCI
1
NT-TENIE
20122 Albo M1/0872182/Y
TRASPORTO A CURA DEL
VETTORE iDESTINATARIOD
EDF X TARANTINO
LUOGO RITIRO LOC. SANTA PALOMBA (RM) V RM
ORA MURO FIRMA
DATA RITIRO
LUOGO RITIRO
ORA RITIRO ARMA
DATA RMR0 NOTE:
(*) FUSTELLA ANNULLATA
ASPETTO ESTERIORE DEI 81341
SCATOLE
DESCRIZIONE DEI BENI
FARMACEUTICI
CAUSALE DEL TRASPORTO
ORCL VENDITA M/DEPOSITO VIA SANTA TECLA NR.4 MILANO MI
FIRMA CONDUCENTE
INIZIO TRASPORTO COW
DATA ORA
DESTINATARIO TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA PORTO
PESO IN KG
1 0,80 FRANCO
ANNOTAZIONI VETTORE
220817 Pallets nr.
[ 4063282
DATA ORA
COPIA PER II. DESTINATARIO
