Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

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Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna XI Legislatura

Deliberazione legislativa n. 4 del 28 luglio 2020

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2020-2022

(Approvata nella seduta pomeridiana del 28 luglio 2020 - ore 22,43)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2020/0015301 del 30/07/2020 14:08:50

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Art. 4 Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art. 5 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 6 Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

Art. 7 Allegati all’Assestamento e prima variazione al bilancio

Art. 8 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 30 del 2019

Art. 9 Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019

Art. 10 Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado

Art. 11 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Art. 12 Entrata in vigore

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rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l’ammontare dei residui del r endiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 710.668.291,07.

Art. 3 Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 1.023.105.332,48 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 895.741.482,89 quanto alla previsione di competenza, e di euro 885.292.742,85 quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per

l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1

per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare

dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro

82.648.740,13 quanto alla previsione di competenza.

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Art. 5

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 31 (Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022) è ridotta di euro 236.924.948,02.

Art. 6

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti 1. Per l'a ttuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2019, il ricorso all’indebitamento autorizzato per euro 52.700.000,00 nel 2022 è aumentato di euro 20.000.000,00 per un importo complessivo di euro 72.700.000,00.

Art. 7

Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

(5)

quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);

l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

m) variazione del bilancio riportante i dati d ’interesse del Tesoriere (allegato 14).

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 30 del 2019

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, di cui a ll’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9

Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019

1. Il comma 1 dell ’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2019 è sostituito dal seguente:

“1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato, per il bilancio 2020-2022, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001- 2011.”.

Art. 10

Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre

2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di

stabilità regionale 2017)) sono ridotte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo

economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, di euro

200.000,00 nell’esercizio 2020.

(6)

1. Le autorizzazi oni di spesa disposte dall’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, di euro 50.000,00 nell’esercizio 2021.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

* * * *

PM/lt

(7)

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -124.473.665,63 TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -1.545.671,09 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 78.502,75

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 525,61

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 3.849.828,07

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 195,42

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -121.591.414,11

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 32.663,78

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 756.253,89

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -15.299.994,24 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro -1.735.325,64

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -1.419.725,71

TOTALE -1.020.413.522,26

(8)

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -7.683.641,14

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 1.391.800,17

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -31.248,10

Programma 10 Risorse umane -12.068.396,55

Programma 11 Altri servizi generali -3.013.286,31

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 427.221,93

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.871.876,05

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 690.168,06

Programma 3 Edilizia scolastica -763.917,26

Programma 4 Istruzione universitaria 86.351,93

Programma 5 Istruzione tecnica superiore -176.194,50

Programma 7 Diritto allo studio -5.129.379,65

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -2.822.832,23

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -5.181.648,15 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero -20.968.881,87

Programma 2 Giovani 378.586,33

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -59.844.039,70

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -12.211.174,01

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -39.547.758,36 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -8.328.805,30

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -2.245.162,38

Programma 3 Rifiuti -1.899.361,57

Programma 4 Servizio idrico integrato -4.042.114,43

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -3.215.254,06

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.946.352,47

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -2.021.047,85

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -10.126.555,18

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -82.903.395,12

Programma 2 Trasporto pubblico locale -11.324.072,56

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua -9.542.463,69

Programma 4 Altre modalità di trasporto -6.840.680,21

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -11.579.612,16

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile -425.438,31

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 353.510,67

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -129.407,74

Programma 2 Interventi per la disabilità -30.127.206,45

Programma 3 Interventi per gli anziani -2.276.055,15

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale -1.004.360,04

Programma 5 Interventi per le famiglie -1.285.319,12

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 191.251,84

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -4.206.705,51

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -2.044.562,24

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA -170.886.615,52 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA -1.575.742,80

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -8.836.658,89

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 12.719.113,89

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato -16.114.363,07

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -4.941.937,62

Programma 3 Ricerca e innovazione -74.324.111,60

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità -6.547.120,34

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

(9)

Programma 2 Cooperazione territoriale -168.732,43 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri fondi -720.701,67

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -13.012.282,01

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -503.586.935,36 TOTALE -1.466.552.004,50

(10)

Assestamento e prima variazione generale

al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2020-2022

(11)

(12)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2020

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.340.124,34

672.000,00 0,00 0,00

^0,000,00 0,00 0,00

(13)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

295.174.503,00

121.478.540,00 2.001.000,00 2.001.000,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

65.382.914,40

68.286.266,83 10.527.200,92 4.394.447,43

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da

Famiglie

^0,00

previsioni di cassa

665.802,59-

1.100.581,05

2.966.524,21 4.887.373,35

20000 Totale

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

186.979.111,81

162.084.947,88 18.255.725,13 14.043.820,78

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^299.268,09300.140,21 0,00 0,00

(14)

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^160.210,74170.210,74 0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

746.443,96-

743.918,35-

0,00 0,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da

capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.254.612,51

20.415.479,11 8.043.770,78- 11.090.000,00-

30000 Totale

TITOLO 3 Entrate extratributarie

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.967.647,38

20.141.911,71 8.043.770,78- 11.090.000,00-

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

500.000.817,74 0,00 0,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

4.035,32^0,00 0,00 0,00

895.741.482,89

885.292.742,85 82.648.740,13 42.467.369,09

(18)

(19)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento) Fondo di Cassa all'1/1/2020

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 164.340.124,34

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 295.174.503,00

121.478.540,00 2.001.000,00 2.001.000,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

162.084.947,88 18.255.725,13 14.043.820,78

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.967.647,38 20.141.911,71

8.043.770,78- 11.090.000,00-

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

133.545.168,72 154.167.313,88

69.763.785,78 17.512.548,31

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

0,00 0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 236.924.948,02-

236.924.948,02- 0,00 20.000.000,00

(20)

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

720.952.618,51 81.976.740,13 42.467.369,09

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

885.292.742,85 82.648.740,13 42.467.369,09

(21)

(22)

Disavanzo di Amministrazione 236.924.948,02- 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

95.500,00 (0,00) (0,00) 194.500,00-

0,00 (0,00) (0,00)

1.500,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

15.000,00 (0,00) (0,00) 15.000,00

45.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

110.500,00 (0,00) (0,00) 179.500,00-

45.000,00 (0,00) (0,00)

1.500,00 (0,00) (0,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

51.000,00 (0,00) (0,00) 51.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

51.000,00 (0,00) (0,00) 51.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(23)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

278.207,31- (0,00) (0,00) 283.207,31-

100.000,00- (0,00) (0,00)

140.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

100.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

278.207,31- (0,00) (0,00) 283.207,31-

0,00 (0,00) (0,00)

140.000,00- (0,00) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

3.186.000,00- (0,00) (0,00) 3.186.000,00-

400.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 0,00 previsione di competenza

3.186.000,00- (0,00) (0,00) 3.186.000,00-

400.000,00- (0,00) (0,00)

400.000,00- (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(24)

397.711,49 (0,00) (0,00) 147.711,49

0,00 (0,00) (0,00)

700.000,00- (0,00) (0,00) 284.599,80-

1.000.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 0,00 previsione di competenza

302.288,51- (0,00) (0,00) 136.888,31-

1.000.000,00- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

10.000.000,00 (0,00) (0,00) 7.142.711,02

15.000.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

10.000.000,00 (0,00) (0,00) 7.142.711,02

15.000.000,00 (0,00) (0,00)

15.000.000,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

550.468,24- (0,00) (0,00) 550.468,24-

0,00 (0,00) (0,00)

(25)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenza

550.468,24- (0,00) (0,00) 550.468,24-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

949.818,71 (0,00) (0,00) 14.500,00-

126.982,21 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

949.818,71 (0,00) (0,00) 14.500,00-

126.982,21 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

44.331,11- (0,00) (0,00) 44.331,11-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(26)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

44.331,11- (0,00) (0,00) 44.331,11-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0110 Programma 10 Risorse umane

845.338,59- (0,00) (672.000,00) 2.805.438,62-

1.341.000,00 (0,00) (0,00)

494.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

845.338,59- (0,00) (672.000,00) 2.805.438,62-

1.341.000,00 (0,00) (0,00)

494.000,00 (0,00) (0,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

136.600,00 (0,00) (0,00) 136.600,00

18.000,00 (0,00) (0,00)

256.000,00 (0,00) (0,00)

5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00

10.000,00 (0,00) (0,00)

5.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 11

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

141.600,00 (0,00) (0,00) 141.600,00

28.000,00 (0,00) (0,00)

261.000,00 (0,00) (0,00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

(27)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 12

Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza

6.046.284,95 (0,00) (672.000,00) 134.977,43

15.140.982,21 (0,00) (0,00)

15.216.500,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(28)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

(29)

145.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

145.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

13.800,00 (0,00) (0,00) 13.800,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(30)

Totale Programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

13.800,00 (0,00) (0,00) 13.800,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine

pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

158.800,00 (0,00) (0,00) 13.800,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(31)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Altri ordini di istruzione non

universitaria 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

(32)

2.700,00- (0,00) (0,00) 2.700,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

2.700,00- (0,00) (0,00) 2.700,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

1.997.300,00 (0,00) (0,00) 1.997.300,00

2.000.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

Totale Programma 4

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

1.997.300,00 (0,00) (0,00) 1.997.300,00

2.000.000,00 (0,00) (0,00)

2.000.000,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(34)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0407 Programma 7 Diritto allo studio

193.200,00- (0,00) (0,00) 193.200,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

193.200,00- (0,00) (0,00) 193.200,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(35)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione

e il diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

1.801.400,00 (0,00) (0,00) 1.801.400,00

2.500.000,00 (0,00) (0,00)

2.000.000,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(36)

Totale Programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1.242.379,99 (0,00) (0,00) 32.620,01-

0,00 (0,00) (0,00)

200.000,00 (0,00) (0,00) 200.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 0,00 previsione di competenza

1.442.379,99 (0,00) (0,00) 167.379,99

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(37)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attività culturali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.442.379,99 (0,00) (0,00) 167.379,99

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

852.300,00 (0,00) (0,00) 46.200,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

852.300,00 (0,00) (0,00) 46.200,00-

0,00 (0,00) (0,00)

(38)

2.700,00- (0,00) (0,00) 2.700,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Giovani 0,00 previsione di competenza

2.700,00- (0,00) (0,00) 2.700,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(39)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

849.600,00 (0,00) (0,00) 48.900,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

2.760.446,49- (0,00) (0,00) 1.620.146,43-

3.676.859,22- (0,00) (0,00)

3.757.645,86- (0,00) (0,00)

238.309,29- (0,00) (0,00) 461.690,71

1.987.500,00 (0,00) (0,00)

530.000,44 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

2.998.755,78- (0,00) (0,00) 1.158.455,72-

1.689.359,22- (0,00) (0,00)

3.227.645,42- (0,00) (0,00) 0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(40)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

2.998.755,78- (0,00) (0,00) 1.158.455,72-

1.689.359,22- (0,00) (0,00)

3.227.645,42- (0,00) (0,00) MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

345.796,74- (0,00) (0,00) 334.085,34-

600.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

414.435,94 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(41)

Totale Programma 1

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

68.639,20 (0,00) (0,00) 334.085,34-

600.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

87.088,81 (0,00) (0,00) 3.700,00-

0,00 (0,00) (0,00)

1.470.140,58 (0,00) (0,00) 270.140,58

2.144.014,45 (0,00) (0,00)

1.753.047,87 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

1.557.229,39 (0,00) (0,00) 266.440,58

2.144.014,45 (0,00) (0,00)

1.753.047,87 (0,00) (0,00) 0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(42)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto

del territorio e l'edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza

1.625.868,59 (0,00) (0,00) 67.644,76-

2.744.014,45 (0,00) (0,00)

1.753.047,87 (0,00) (0,00) MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 1 Difesa del suolo

1.373.559,84- (0,00) (0,00) 1.423.559,84-

817.642,00- (0,00) (0,00)

2.148.396,49 (0,00) (0,00) 2.413.756,49

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

774.836,65 (0,00) (0,00) 990.196,65

817.642,00- (0,00) (0,00)

817.642,00- (0,00) (0,00) 0902 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale