Regione Puglia ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO ALBO PRETORIO DETERMINA DELLA ASL BA
Pubblicazione n
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA
in data
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione N° 1 4 3 0 2 del 2 4 OTT. 2011
OGGETTO: liquidazione fatture da liste N. 13177 del 10.10.2011, n. 13380 del 13.10.2011, per servizio di igiene ambientale effettuato presso gli ambulatori del Distretto
N° 14.
L'anno duemilaundici, il giorno Vedti 0.d1Wft2ddel mese di OrtORIed- in Putignano, nella sede del Distretto Socio Sanitario N° 14
Struttura Centro di Costo (Codice)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 14
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
Sulla base di conforme istruttoria dell'ufficio economato
Il Dirigente Della Struttura Operativa
Dott. Anna ALBANO
HA ADOTTATO la seguente determinazione:
PREMESSO CHE
CON Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 0644 del 11 aprile 2011 è stato prorogato sino al 30 settembre 2011 il contratto di pulizie alla Ditta ECOLUCANIA s.r.l. di Potenza;
VERIFICATO che nei mesi di giugno — luglio il servizio di pulizia degli Ambulatori ed Uffici di pertinenza del Distretto N° 14 è stato regolarmente effettuato;
PRESO ATTO che per detto periodo la Ditta ECOLUCANIA s.r.l. ha presentato le seguenti fatture:
Putignano L'Addetto all'Albo Pretorio on line
Il Respons ile Rag. A
e
rocedimento o LEOCI
1 Ecolucama s.r.l. 140 30-qiu-11 t 5.9(0,04
2 Ecolucania s.r.l. 145 30-qiu-11 E 3.000,00
3 Ecolucania s.r.l. 165 31-lug-11 E 5.970,04 TOTALE E 14.940,08
FATTE le dovute verifiche, si è proceduto alla registrazione delle succitate fatture nella contabilità generale della ASL BA, e ad inserirle nelle liste di pre liquidazione n. 13177 del 10.10.2011 e n. 13380 del 13.10.2011 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO del CIG 2185634A39 attribuito alla Ditta Ecolucania s.r.l. per l'aggiudicazione del servizio Pulizia ambienti;
ACQUISITO il DURC, protocollo n. 14992358 del 14.06.2011 che si allega in copia alla presente Determina;
ACCERTATO che il credito esigibile dalla Ditta Ecolucania s.r.l. ammonta complessivamente a E 14.940,08"quattordicimilanovecentoquaranta/08 centesimi IVA inclusa.
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
a) di liquidare alla Ditta Ecolucania s.r.l. la somma complessiva di
E 14.940,08"quattordicimilanovecentoquaranta/08 centesimi IVA inclusa, così come è riportato nelle liste di pre liquidazione n. 13177 del 10.10.2011 e n. 13380 del 13.10.2011 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di
E 14.940,08 rientra nei limiti di Budget assegnato e viene imputata al seguente conto economico:
ESERCIZIO 2011
Conto economico n. 712.100.035 (Pulizie) per € *14.940,08*
Copia del presente atto, unitamente alle copie conformi delle fatture, sarà trasmessa, a cura
dell'U.O. Affari Generali di Putignano, all'Area Risorse Fiananziarie ASL BA per i successivi adempimenti di competenza, giusta nota Prot. N. 27651 del 12.02.2011.
I sottoscritti attestano, altresì la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e naziona
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 14 IL DIRETTORE
Do na O
Partita IVA o Codice Fiscale Conto
Fattura Val Importo
•
ASL BA
Lista di Preliquidazione N. 13177 del 10.10.2011
Bonifico bancario
C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IT18G0200804202000003196819
275.100.16351 ECOLUCANIA S.R.L.
C/C 000003196819 01094480769 140 30.06.2011 145 30.06.2011 Totale per Conto
Totale Generale
EUR 5.970,04
EUR 3.000,00
EUR 8.970,04
EUR 8.970,04
Pag. 1
Lista di Preliquidazione N. 13380 del 13.10.2011
Conto
Partita IVA o Codice Fiscale Fattura
Val
Importo
Totale Generale
EUR 5.970,04
EUR 5.970,04
EUR 5.970,04
Bonifico bancario
C/C DEDICATO LEGGE 136/2010
IT18G0200804202000003196819 C/C 000003196819 275.100.16351 ECOLUCANIA S.R.L. 01094480769
165 31.07.2011 Totale per Conto
Pag.
E assicurata con Codice Ditta V 3814875 I.N.A.I.L. - Sede di POTENZA
Risulta regolare con Il versamento del premi e accessori al 06/04/2011 Il responsabile del procedimento CARDILLI GIUSEPPINA
I.N.P.S. - Sede di POTENZA LI E iscritta con Matricola Azienda 6404623454
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 05/04/2011 II responsabile del procedimento SARACENO FRANCESCO
Per INAIL-INPS
elfo Unico Previdenziale FRAN ESCO
610Z/0111 7 0 : e;ezzllem61C1 189920014013: Jeuueos Jesiopu3 alawnN
LHAtI U1
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA Rilasciato a datore di lavoro
Protocollo documento V i 14160907 del 05/04/2011 aacsocianCalaSa
Spett.le ECOLUCANIA SRL VIA GANDHI 59 85100 POTENZA (PZ Riferimento
.I 1 del 01/03/2011
Codice Identificativo Pra Ira (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza) 20110010576502
Impresa ECOLUCANIA SRL
Sede legale VIA COPENAGHEN 2 85100 POTENZA (PZ) Sede operativa/lnd attivita VIA GANDHI 59 85100 POTENZA (PZ)
Codice Fiscale 01094480769 I e_maii I aamministrazIone@ecolucani
it e-mali PEC !
C.C.N.L. applicato
L'impresa dichiara di applicare Il Contratto Co leltIvo Nazionale OlLavoro,stip lato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: NETTEZZA URBANA IGIENE AMBIENTALE SERVIZI DI PULIZIA
Stazione Appaltante 06534340721 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI LUNGOMARE STARITA 6 70123 BARI (BA)
Oggetto daini ppallo A.USL BA15
Con il presente documento I dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE al fini del DURC in quanto:
DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventual somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INPS in data 27/04/2011
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ARRIVO
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