Comune di Monfalcone RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 30 / 06 / 2020

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Comune di Monfalcone

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

30 / 06 / 2020

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Note generali per la lettura

Il Comune di Monfalcone redige la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi utilizzando funzionalità del software di gestione del sistema integrato di programmazione, controllo e valutazione: tale modalità è “efficiente” in quanto “alleggerisce” l’impegno richiesto agli uffici (che non devono più compilare -come avveniva sino al 2015- sintesi ulteriori rispetto ai monitoraggi finalizzati al controllo di gestione rispetto allo stato di realizzazione di obiettivi e interventi e limitano il loro contributo all’eventuale descrizione di attività “ulteriori”) ed un’accresciuta “qualità” della rendicontazione, fornendo l’evidenza immediata dello stato di realizzazione delle attività programmate dall’Amministrazione per il perseguimento di ciascun Obiettivo di mandato.

Il contributo informativo del documento risulta via via più significativo negli anni, in quanto offre una “panoramica” complessiva del realizzato da inizio mandato.

In generale, dal punto di vista più strettamente “tecnico”

¹

:

- gli obiettivi e gli interventi vengono considerati esclusivamente con riferimento al monitoraggio degli stessi più recente disponibile (se qualche obiettivo o intervento non risulta completato o presenta dei ritardi, può trovarsi eventualmente esplicitata la motivazione -a discrezione del Dirigente di riferimento - nei “Risultati raggiunti”. Vengono inoltre considerati realizzati obiettivi ed interventi che, pur presentando percentuali di realizzazione inferiori al 100%, per l’esiguità delle attività residue a completamento, non sono stati riprogrammati, ma sono comunque completati o in via di completamento);

- il “Grado di realizzazione” delle attività pianificate per il perseguimento di Linee, Indirizzi ed Obiettivi di mandato deriva dalla media delle percentuali di realizzazione degli Interventi e degli Obiettivi ad essi collegati e programmati sino ad ora, al netto delle azioni con connotazione meramente “politica”, per le quali può eventualmente esser riportata la sola sintesi dei risultati raggiunti per i quali non risulta agevole una misurazione oggettiva;

- nei “Risultati raggiunti” (parte a discrezione del Dirigente di riferimento) possono infine trovarsi descrizioni (discorsive) aggiuntive riferite ad ulteriori attività effettuate che, anche qualora non codificate in obiettivi ed interventi assumono particolare rilevanza (o che hanno avuto sviluppi successivi all’ultimo monitoraggio effettuato ai fini del controllo di gestione).

La complessità delle attività che il Comune realizza presenta spesso delle trasversalità non agevolmente riclassificabili e quantificabili negli esiti: le percentuali di sintesi di realizzazione degli obiettivi di mandato devono quindi essere intese quali misure indicative “di massima” dello stato di attuazione dei programmi.

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Azioni strategiche di mandato 2016-2021

D.U.P. - RICOGNIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 30/06 - Controllo Strategico 2020

Grado di realizzazione

SVILUPPO ECONOMICO, OCCUPAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

^92%

10 50

0 100

SVILUPPO E COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO MONFALCONESE, LAVORO E OCCUPAZIONE

92%

10 50

0 100

201670002 MAGGIOR FORZA DELLA CITTA’ NEL RAPPORTO CON LA GRANDE IMPRESA. COORDINARE UNA “REGIA UNICA” PER L’INTERLOCUZIONE CON FINCANTIERI. VALORIZZARE IL RUOLO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANALI.

Priorità: ALTA Sindaco, Ass.

Venni, Ass.

Fasan, Ass.

Garritani

OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La necessità di creare una “regia unica” tra Comune, Stato, Regione, Consorzio per lo Sviluppo Industriale Monfalconese e altri soggetti nei rapporti con le grandi imprese (tra cui Fincantieri, Nidec Asi Spa, Porto, ecc.) muove dalla volontà di rendere il territorio monfalconese “protagonista” delle scelte ed è funzionale al rilancio dell’impresa, nella prospettiva di favorire opportunità occupazionali.

In tale indirizzo rientrano altresì le azioni finalizzate al rilancio del settore commerciale.

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Istituzione Cabina di Regia denominata “SISTEMA MONFALCONE” finalizzata alla promozione economica territoriale, all’implementazione dell’attrattività economica del territorio e al coordinamento dell’azione di Comune, Consorzio Sviluppo Economico, Azienda Porto, Mare FVG

1.2 Sviluppo della “Piattaforma Monfalcone” per il governo dei processi industriali e dell’occupazione nei confronti delle grandi realtà industriali del territorio;

1.3 Rigenerazione delle attività commerciali e artigianali nell’area di via Sant’Ambrogio attraverso un intervento di sostegno a nuovi insediamenti in coerenza con una nuova delimitazione territoriale delle tipologie commerciali.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Imprese, Operatori economici GAP: CSEM

90%

10 50

0 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.

2000121 Proseguirà l'incentivaz alle imprese per insediam artig.li e comm.li di qualità in centro, attività comm.li a servizio dei rioni.

00290 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 2020

2000276 Collaborazione con il CSEM al fine di incentivare ed agevolare le iniziative imprenditoriali di carattere industriale ed artigianale e di condividere una pianificazione industriale coerente con obiettivi di sostenibilità e sviluppo

00510 0801 Urbanistica e assetto del territorio

2020

Concessione contributi alle imprese artigiane nel centro cittadino. Entro il 31/08/2017.

SUAP e commercio 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

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Grado di realizzazione Acquisto e attivazione di due pannelli luminosi a led e concessione di spazio pubblico per altro pannello per la diffusione di contenuti multimediali.

Entro il 31/03/2017.

SUAP e commercio 2017 57.700,00

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Modifica al Regolamento per la concessione di contributi alle imprese penalizzate dagli aumenti IMU e svolgimento attività di concessione contributi.

Entro il 31/03/2017.

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Adozione delle misure di sicurezza per la fiera di San Nicolò. Entro il 20.11.2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Attività volta alla risistemazione parziale di alcuni posteggi della fiera di San Nicolò per fini di sicurezza. Entro il 30/11/2018.

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Recepimento modifiche legge regionale sul contrasto alla ludopatia. Entro il 31/10/2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Attività volta alla concessione di contributi alle imprese commerciali ed artigiane in centro città. Entro il 31/12/2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Nuova attività per concessione contributi imprese commerciali ed artigiane in centro città, previa modifica regolamentare. Entro il 31/12/2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Nuova attività per concessione contributi imprese commerciali nei rioni, previa modifica regolamentare. Entro il 31/12/2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Attività volta al rilascio di concessioni temporanee presso il mercato di Piazza Cavour. Entro il 31/08/2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Concessione di contributi per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali di vicinato nei rioni cittadini. Inizio concessioni/erogazioni entro il 31/07/2018 - completamento Entro il 31/12/2019.

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

(5)

Grado di realizzazione Progettazione, realizzazione e pubblicazione Regolamento per l'esercizio delle attività degli spettacoli viaggianti e dei circhi. Entro il 30/06/2020

2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Rimodulazione di un nuovo Piano del Settore Commercio per l'individuazione di azioni e programmi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica della città. Entro il 31/12/2020

SUAP e commercio

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 6 -94,00 100%

Rimodulazione di un nuovo Piano del Commercio per l'individuazione di azioni e programmi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica della città. Entro il 31.01.2021

Pianificazione urbanistica ed edilizia

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 80 0 -80,00 100%

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Bx - INTERVENTI REALIZZATI

Inizio Previsto Fine Prevista

14/09/2020 15/05/2020

Erogazione di un contributo alle micro-imprese per l'acquisto di apprestamenti di sicurezza e per le attività di sanificazione Covid-19

SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10101 % di realizzazione 100 55 -45,00 55,00% 5 %

31/12/2020 01/01/2020

Conclusione procedura di concessione contributi per l'insediamento di nuove imprese commerciali ed artigiane (bando 2017) SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

31/12/2020 01/01/2020

Conclusione procedura di concessione contributi per l'insediamento di nuove imprese commerciali ed artigiane (bando 2018) e contestuale modifica al regolamento per erogazione anticipata seconda tranche del contributo

SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

31/07/2017 01/04/2017

Implementazione portale telematico con nuova ricevuta di invio e predisposizione per ricezione pratiche da inoltrate ad Enti diversi. Entro il 31/07/2017

SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 22 %

31/12/2018 01/04/2018

Implementazione del portale telematico del suap con la predisposizione dello stesso per l'inoltro di nuovi interventi con la modulistica unificata.

SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 36 %

31/12/2019 02/05/2019

Nuova implementazione del portale telematico del Suap con ulteriore modulistica anche per procedimenti di altri Enti.

SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 100 %

31/12/2020 31/01/2020

Nuova implementazione del portale telematico del SUAP con ulteriore modulistica anche per procedimenti di altri Enti:

licenze ex TULPS - artt 31 - vendita armi non da guerra, 88 - esercizio scommesse; comunicazioni/SCIA di attività (es.

direttore tecnico palestra) SUAP e commercio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10101 % di realizzazione 100 40 -60,00 40,00% 100 %

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201670003 PROMOZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DEL MARE: PORTUALITA’, NAUTICA E VALORIZZAZIONE

DEL CARSO QUALI “LEVE” PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

ALTA Priorità:

Sindaco, Ass.

Venni, Ass.

Fasan, Ass.

Garritani

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Un’efficace promozione di Monfalcone e delle opportunità che il nostro territorio offre è un fattore fondamentale per lo sviluppo e la competitività dell’area. Lo sviluppo dell’economia del mare è strettamente correlata al “rilancio” dei traffici portuali (ed al propedeutico potenziamento delle infrastrutture), del litorale e alla valorizzazione degli attori che investono nel settore della nautica. Contribuiscono alla realizzazione di tale obiettivo anche attività a valenza trasversale (culturale, ambientale,…), tra cui quelle relative al Museo della Cantieristica (MU.CA.) e alla valorizzazione del Carso.

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Sistema Portuale: azione diretta al pieno riconoscimento nella governance di sistema e alla realizzazione dei programmi infrastrutturali di sviluppo portuale;

1.2 Iniziative di valorizzazione del sistema dei Centri velici e nautici e delle relative attività sportive anche attraverso l’inserimento nel programma della Barcolana quale evento di maggior richiamo dell’Adriatico;

1.3 Valorizzazione coordinata delle risorse del territorio mare-Carso, con attenzione allo sviluppo del Centro Visite di Pietrarossa;

1.4 Sperimentazione con Promoturismo Fvg di un hub turistico bici-bus regionale e transfrontaliero

Missione: 07 Turismo Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Rioni cittadini, Operatori economici, Associazioni,

Enti/Associazioni di ricerca storica, Turisti, Studenti GAP: CSEM, CCM 94%

10 50

0 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.

2000046 Promozione opportunità del territorio quale fattore di sviluppo e competitività tramite economia del mare, risorse territoriali e “rilancio” della promoz territoriale anche con azioni e eventi di rilievo tramite campagne promozionali

00250 0110 Risorse umane

2020

2000051 Nuove progettualità su bandi regionali, nazionali, europei a sostegno della promozione territoriale.

00251 1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

2020

2000056 Redazione del materiale informativo e promozionale e organizzazione campagne informative, nonché Start up nuovo sportello informativo e realizzazione di pubblicazioni attinenti la conoscenza e la promozione del territorio (Terme, ecc).

00712 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

2020

2000061 Supporto alle iniziative imprenditoriali ed associazionistiche orientate alla riqualificazione e allo sviluppo del litorale (Marina Julia e Marina Nova)

2020

2000206 Supporto alle iniziative imprenditoriali ed associazionistiche orientate alla riqualificazione e allo sviluppo del litorale (Marina Julia e Marina Nova): aspetti relativi alle concessioni demaniali.

00410 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2020

2000236 Costante manutenzione delle aree pubbliche che adducono al litorale, degli argini a mare, la pulizia costante delle spiagge libere, la raccolta e lo smaltimento delle alghe e dello spiaggiato del litorale monfalconese.

2020

2000261 Realizzazione Parco del Carso ed Ecomuseo diffuso: interventi strutturali da attuare per consolidare l'attrattività/accessibilità del Parco tematico della Grande Guerra e del sito storico della Rocca cittadina.

00311 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

2020

2000266 Piano gest. e svil. Parco Carso Monfalconese approv con DPReg 0162 del 2016:

prosecuz attività con event consulenza esterna per la parte valorizzaz sito archeol, anche d’intesa con UNITS e integraz con progetti UE finanziati PSR mis 8.5.1 e PSR mis 16.5.1

2020

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In particolare si prevede la formazione di nuovo PRPC per l'ambito delle Terme Romane.

2000291 Approvazione del piano della mobilità sostenibile - PUMS intercomunale 2020 1005 Viabilità e infrastrutture stradali 00511

Piano attuativo Comunale per la zona "L2 - nautica del Bacino di Panzano Nord". Entro il 30/04/2017 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Terme Romane: risoluzione contrattuale. Entro il 31.12.2017

Gestione del territorio 2017 2.350.000,00

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Terme Romane: avvio attività finalizzate all'individuazione del nuovo soggetto per la valorizzazione dell'impianto termale. Entro il 31.12.2017 Attività culturali 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Promozione della città attraverso iniziative di sviluppo degli sport nautici ed eventi collegati alla nautica (coppa, barche a vela, ed altre competizioni sul mare e attività sportive connesse). Entro il 31.08.2017

Attività culturali 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Progetto di riqualificazione della spiaggia di Marina Julia. Collaudo entro il 30.11.2018

Gestione del territorio 2018 143.000,00

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Concorso di idee per valorizzazione zona nautica "L2 - nautica del Canale Valentinis" e aree limitrofe. Entro il 30/04/2018 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

10.000,00 2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Ottimizzazione e professionalizzazione attività promozionale delle iniziative attraverso un piano di sviluppo della comunicazione e attuazione azioni previste nel piano. Entro il 31.12.2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Programmazione attività eventi, creazione strumenti gestionali e relazione con uffici ed associazioni per coordinamento trasversale iniziative del comune. Entro il 31.12.2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

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Grado di realizzazione Istituzione NUOVO PUNTO INFORMATIVO TURISTICO (IAT) che verrà ubicato in Via Sant'Ambrogio 21 per la promozione turistica della città. Si

tratta della valorizzazione delle peculiarità del patrimonio storico-artistico e culturale della città attraverso la collaborazione con le realtà del territorio.

Obiettivo è quello di gestire in sinergia con Pro Loco Monfalcone e con PromoturismoFVG il sistema turistico locale. Entro il 31/12/2019 Attività culturali 2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

GIORNATA EUROPEA DEL MARE: FESTIVAL SCIENZA UNDER 18 E NAVIGANDO 2019. Entro il 20/05/2019 Attività educative e

sportive

2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Predisposizione atti per il Consiglio finalizzati all’adozione e conseguente approvazione di un nuovo PRPC di iniziativa pubblica denominato "Zona L2d Marina Nova". Entro il 31-01-2021

92 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 95 85 -10,00 100%

Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Entro il 31/12/2020 Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

26 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 80 -20,00 100%

Opera D20-monfa-1822 CUP J43H20000140001 – “intervento urgente di protezione civile per il contenimento dell’argine e la difesa da allagamento dell’area costiera ovest dell’Isola Bagni in località Marina Nova a Monfalcone” - Entro il 31.12.2020.

Gestione del territorio 707.000,00

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 38 -62,00 100%

Opera B20-monfa-1582 CUP J43H20000130001 – “danni che riguardano le strutture di contenimento degli argini di proprietà demaniale” - Entro il 31.12.2020.

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 38 -62,00 100%

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Bx - INTERVENTI REALIZZATI

30/12/2017 01/02/2017

Progetto Monfalcone Sailing Festival Direzione

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 11 %

30/12/2017 02/01/2017

Progetti di cooperazione allo sviluppo e internazionali Direzione

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 18 %

30/12/2017 02/01/2017

Progetti di cooperazione europea Interreg Direzione

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 17 %

30/12/2017 01/02/2017

Progetti di promozione turistica locale e internazionale Direzione

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 17 %

31/10/2018 01/01/2018

Realizzazione attività progetto nazionale Grande Guerra (completamento dal Peg-PdP 2017-2019) Direzione

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 36 %

31/12/2019 01/01/2019

Predisposizione, gestione, rendicontazione e promozione progetti comunitari, regionali e comunali.

Direzione

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 50 %

30/06/2018 01/01/2018

Estensione della copertura wifi sulla spiaggia di Marina Julia, installazione e attivazione anemometro consultabile via web.

Servizi informativi

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 2 %

31/12/2019 01/01/2019

Interventi di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-naturalistico in area carsica.

OOPP e valorizz patrim immobiliare

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

(11)

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 100 %

01/06/2018 01/02/2018

Attivazione del servizio stagionale di pulizia bagni per Marina Julia Area bilancio tributi e

opere pubbliche

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10401 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 8 %

29/09/2017 01/06/2017

Miglioramento della passeggiata pedonale presso l'argine di Marina Julia Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

20/07/2017 20/05/2017

Riqualificazione e sistemazione dell'area di parcheggio tra via Giarrette e via Lunga Riva a Marina Julia Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10701 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

31/12/2017 01/04/2017

Predisposizione del Piano di gestione del Parco del Carso Monfalconese Pianificazione urbanistica

ed edilizia

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 2 %

31/12/2018 01/07/2018

Redazione variante al Piano di Gestione Parco del Carso Monfalconese Pianificazione urbanistica

ed edilizia

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 3 %

21/12/2020 01/01/2020

Redazione variante n. 1 al Piano del Carso Monfalconese. Redazione Piano di gestione e Regolamento attuativo (dal Peg- PdP 2019-2021)

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10101 % di realizzazione 100 80 -20,00 80,00% 5 %

31/12/2017 01/01/2017

Centro visite Pietrarossa: attivazione forniture necessarie per realizzazione eventi - monitoraggio attività promosse.

Attività culturali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10601 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

(12)

ASSETTO DEL TERRITORIO, VIVIBILITA’, AMBIENTE E PULIZIA DELLA CITTA’

^88,7%

10 50

0 100

PATRIMONIO, URBANISTICA, AMBIENTE

^88,7%

10 50

0 100

201671004 MIGLIORAMENTO DELL’IGIENE URBANA, REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PULIZIA DELLA CITTA’.

RIDUZIONE DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI LEGATE ALL’INQUINAMENTO.

Priorità: ALTA

Ass. Cauci, Ass.

Garimberti, Ass.

Venni

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

Un adeguato grado di pulizia della città è imprescindibile per evitare il degrado e migliorare la vivibilità di Monfalcone. A tal fine, è necessario presidiare i sistemi di raccolta differenziata e di pulizia della città potenziati nel presente mandato amministrativo.

La riduzione delle criticità ambientali presenti a Monfalcone e dell’inquinamento è correlata alla volontà dell’Amministrazione di migliorare concretamente le attività finalizzate alla prevenzione ed alla tutela della salute dei cittadini.

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 Progetto No-Amianto: iniziative di affiancamento alle famiglie (parte civile), azioni per il miglioramento e l’attuazione del Piano regionale e per l’adeguamento del CRUA, partecipazione iniziative Città Amianto Zero

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, ARPA FVG GAP:

Isontina Ambiente s.r.l.

100%

10 50

0 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.

2000321 Per quanto di competenza impulso al controllo del rispetto delle AIA rilasciate in ambito com.le con particolare attenz impianti centraleA2A e stabilim Fincantieri,SBE- VARBIT e su realtà industr con AUA

00540 0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

2020

2000326 Per quanto di competenza attività di verifica e monitoraggio ambientale in collaboraz o con il supporto di ARPA FVG e prosecuz dell'attività dell'Osservatorio Salute, Ambiente e Benessere del Comune, anche per attività di comunicaz. e informaz ambientale.

2020

2000336 Prevenz. dei fenomeni di inquinam. impattanti sulla salute e azioni divulg.ve/inform.ve sulle relazioni ambiente-salute.Comunicaz. e informaz.

ambientale alla popolazione attraverso Scuole e Rioni e iniziative per sensibilizzare al rispetto degli animali

2020

2000341 Prosecuzione modalità integrative sistema raccolta rifiuti e spazzam.strade con obiettivo di maggior soddisfaz dell'utenza, ottimizzaz costi, riduzione quantità rifiuti prodotta Kg/anno ab. e aumento % raccolta differenziata

00540 0903 Rifiuti

2020

2000346 Consolidamento tutela dell’igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate e per la lotta alle zanzare, ai ratti, colombi e storni in ambito urbano e contenimento delle specie animali infestanti e portatori potenziali di patologie.

00540 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2020

(13)

Grado di realizzazione Predisposizione regolamento sull'inquinamento acustico. Entro il 31/12/2017.

Gestione del territorio 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Revisione del Piano d'Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Entro il 31.12.2017.

Gestione del territorio 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

videosorveglianza 4: problematica abbandono rifiuti (fototrappole), individuazione ed implementazione soluzione per controllo siti soggetti ad abbandono rifiuti. Entro il 30/09/2019

Servizi informativi 2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

(14)

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

30/04/2017 01/02/2017

Affidamento servizio di gestione e contenimento popolazione dei piccioni Area bilancio tributi e

opere pubbliche

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 8 %

15/06/2017 01/05/2017

Realizzazione di una nuova area sgambamento e addestramento cani presso il Parco della Rimembranza Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

31/12/2018 01/01/2018

Azioni per la diffusione della mobilità elettrica in ambito urbano Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

31/12/2017 01/01/2017

Attività di controllo del territorio al fine di ridurre la presenza di animali pericolosi per la salute dei cittadini. Contenimento piccioni e ratti. Avvio campagne con azioni d'attacco mirate nel primo anno.

Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

30/09/2017 28/01/2017

Osservatorio Ambiente e Salute. Costituzione e avvio attività.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

31/12/2018 01/07/2018

Miglioramento della tutela dell'igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate di lotta a tutti gli animali infestanti viventi in città.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 14 %

31/12/2018 01/03/2018

Controllo e monitoraggio varie matrici ambientali, anche con campagne di misurazione (rumore, aria, ecc.) Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 14 %

31/12/2019 01/03/2019

Controllo e monitoraggio varie matrici ambientali, anche con campagne di misurazione ( rumore, aria, ecc.) Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

(15)

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 21 %

31/12/2019 01/05/2019

Miglioramento della tutela dell'igiene urbana mediante azioni diffuse ed integrate di lotta a tutti gli animali infestanti viventi in città

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 21 %

31/12/2019 01/01/2019

Modifica al programma di spazzamento stradale Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 21 %

31/12/2017 01/02/2017

Implementazione arredo urbano per migliorare la raccolta dei rifiuti (raccolta mozziconi sigarette).

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 14 %

30/06/2017 01/01/2017

Attuazione di proposte migliorative a breve termine del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 14 %

31/12/2018 01/05/2018

Avvio attività di miglioramento al servizio di spazzamento urbano, anche con l'utilizzo di diverse attrezzature Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 36 %

30/05/2020 30/03/2020

Sistema V.A.SCO isole mobili scarrabili: considerata la situazione emergenziale legata alla diffusione del coronavirus, per dare maggiore supporto alla cittadinanza nella gestione dei propri rifiuti urbani, si è attuata una rimodulazione dei periodi di stazionamento delle isole mobili scarrabili anche in orario mattutino.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 100 %

(16)

201671005 RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’.

ALTA Priorità:

Sindaco, Ass.

Asquini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

La riqualificazione urbana e la lotta al degrado della città sono fondamentali per migliorare la vivibilità e la “competitività” territoriale di Monfalcone. Si inseriscono in questa strategia gli interventi finalizzati, in sintesi, a restituire il “piacere della passeggiata” in città ed a rendere Monfalcone luogo di attrazione e “fulcro” della vita sociale, anche rispetto alle realtà limitrofe. Propedeutica a tale obiettivo sarà l’individuazione e delimitazione delle aree urbane da considerare di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico riferita alla realtà di Monfalcone nonché di aree di valorizzazione e protezione.

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO

1.1 “Progetto Strategico Monfalcone” in accordo con la Camera di Commercio di rigenerazione urbana del percorso storico-culturale dell’area Piazza della Repubblica-Duomo;

1.2 Cura della città: interventi di manutenzione e interventi di miglioramento urbano nei diversi quartieri cittadini

1.3 Valorizzazione dello spazio museale e dei reperti archeologici del nuovo Municipio in accordo con il Polo Museale Regionale

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, CSEM.

81%

10 50

0 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.

2000226 Riconsideraz scelte urbanistiche della proposta nuovo PRGC in recepim direttive x revis.compl.va o parz PRGC vigente in adeguam a pianif sovraord comprendente Piani Paesagg.co Reg.le, Assetto Idrogeol Reg.le, classific.acustica e Assetto invarianza idraul

2020

2000231 Definizione di interventi manutentivi e di arredo urbano per la valorizzazione del centro urbano, anche di concerto con le associazioni più rappresentative del settore commerciale e con soggetti portatori di interessi diffusi.

2020

2000256 Perimetraz. centro storico e Panzano per verifica interesse culturale strade pubbliche maggiori di 70 anni e definiz.Regolam occupaz. suolo pubblico pertinente a esercizi pubblici in sinergia con iniziat. per tutela zone urbane di partic. Valore storico

00530 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare 2020

2000281 Definizione di interventi di miglioram.della mobilità sia di breve che medio periodo per valorizzare il centro urbano, anche di concerto con le associaz.più rappresentat del settore commerciale e con soggetti portatori di interessi diffusi.

00511 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

2020

2000296 Stesura studi di fattibilità con particolare riferimento a:

- nuova tribuna campo Boito - messa in sicurezza roggia S. Giusto

-musealizzazione spazi interno municipio - ristrutturazione casa Mazzoli

2020

2000301 Attività di riqualificazione del canale Valentinis in collaborazione con CSEM. 2020 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 00440 2000316 Attività finalizzate allo sviluppo dell'asse del raccordo ferroviario Ronchi-Cantieri

navali.

00511 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

2020

Variante non sostanziale al PRGC per modifiche puntuali e adeguamento a normative sovraordinate. Entro il 30/04/2018 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 50 100 50,00 200%

(17)

Grado di realizzazione Realizzazione di "Zone 30" nei Comuni di Monfalcone e Staranzano. 4° e 5° Programma di attuazione Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Entro il 31/12/2017.

Mobilità e Servizi funebri e cimiteriali

166.500,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza della Repubblica e Piazza d'Italia. Entro il 31/03/2018 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

10.000,00 2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Concorso di idee per utilizzo tracciato ferrovia ex Fincantieri dal confine con il Comune di Ronchi dei Legionari al viale Oscar Cosulich. Entro il 31/05/2018

10.000,00 2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Approvazione nuovo Regolamento edilizio comunale. Entro il 31-12-2018 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Redazione ed approvazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di un piano occupazioni suolo pubblico su strade e spazi pubblici di interesse

storico\architettonico, con particolare riferimento ai dehors per gli esercizi pubblici, nonché altre misure per la tutela e il decoro urbano del patrimonio storico e culturale della città. Entro il 31.12.2018

2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Variante di aggiornamento al Regolamento edilizio comunale. Entro il 28.02.2018 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Manutenzione parcheggio via Matteotti - Collaudo entro il 31/10/2019 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

150.000,00 2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Nuovo Piano Operativo Comunale (già PRGC): redazione e presentazione documentazione. Entro il 31/12/2019 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Approvazione nuovo regolamento edilizio Comunale - testo del 2018 revisionato per intervenute nuove normative specifiche. Entro il 31/12/2019 Pianificazione urbanistica

ed edilizia

2019

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

(18)

Grado di realizzazione Riqualificazione e ristrutturazione impianti illuminazione pubblica di varie vie del centro - Entro il 31.07.2020

91 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % realizzazione 100 75 -25,00 100%

Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di piazza Cavour - Entro 30.09.2020

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di Corso del Popolo e vie interne - Entro 31.12.2020

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 35 -65,00 100%

Realizzazione pista ciclabile su ex sedime ferrovia - primo lotto da viale O. Cosulich a Parco Fallaci. Entro 31.12.2021

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 20 100%

Riqualificazione area verde di via Portorosega per la realizzazione del Giardino del Benessere 2 - Entro 31.12.2020

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 30 -70,00 100%

Realizzazione del "Parco Argento" area fitness presso il giardino DePetris - Entro il 15.11.2020

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 30 -70,00 100%

Riqualificazione di via Marziale, Desena, Parini e Sant' Anna e Trento. Collaudo entro il 31/10/2021 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 40 20 -20,00 100%

Sistemazione via Canaletto. Collaudo entro il 31/12/2020 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

99 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 50 -50,00 100%

(19)

Grado di realizzazione Modifica di via Baden Powell. Collaudo entro il 28/02/2021

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 90 30 -60,00 100%

Riqualificazione piazzale Tommaseo. Collaudo entro il 30/04/2021.

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 50 25 -25,00 100%

Riqualificazione di strade e marciapiedi (2020-2021) - Via Aquileia, Primo Maggio, Gramsci e Boccaccio, via Nievo e Natisone. Collaudo entro il 31/03/2021

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 60 30 -30,00 100%

Riqualificazione del centro storico - Fase I piazza Repubblica e zone limitrofe. Collaudo entro il 31/10/2022 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

91 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 40 20 -20,00 100%

Strade e marciapiedi del Centro - collaudo entro 31/12/2020 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

450.000,00

100 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 70 -30,00 100%

Startup servizio ricariche elettriche, stipula convenzioni per attivazione servizio e attività di controllo e promozione. Entro il 31/12/2020 Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

21 2020

Grado rispetto prev.

Obiettivo 31/03 30/06 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 92 -8,00 100%

(20)

Bx - INTERVENTI REALIZZATI

01/03/2018 01/01/2018

Attivazione del servizio per il pagamento delle tariffe di sosta nel Comune di Monfalcone, mediante applicazione per telefonia mobile

Area bilancio tributi e opere pubbliche

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10601 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 7 %

31/12/2017 01/04/2017

Installazione di nuove fioriere presso l'area del campanile di Sant'Ambrogio Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10501 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 5 %

01/07/2017 01/05/2017

Installazione di nuovi supporti fissi per dispositivi autovelox Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10601 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

31/12/2018 01/01/2018

Installazione di nuovi stendardi e tabelloni pubblicitari in conformità al nuovo Piano delle Affissioni (dal Peg-PdP 2017-2019) Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10401 % di realizzazione 100 90 -10,00 90,00% 7 %

31/12/2019 01/04/2019

Progettazione del verde in viale San Marco e relativa approvazione Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 100 %

31/12/2020 01/02/2020

Riqualificazione illuminazione pubblica della Rocca di Monfalcone Gestione del territorio

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

501 % di realizzazione 100 5 -95,00 5,00% 8 %

30/04/2017 01/01/2017

Ridefinizione nuovo assetto della circolazione veicolare e della sosta in Corso del Popolo e P.zza della Repubblica (in collaborazione con mc 431).

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 4 %

31/12/2017 01/01/2017

Valutazione con enti sovraordinati e gestore TPL per l'abrogazione della corsia preferenziale bus di via F.lli Rosselli Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

(21)

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 4 %

31/07/2017 01/01/2017

Attenuazione criticità in materia di mobilità nel quartiere di Panzano (in collaborazione con mc 431).

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 4 %

31/12/2017 01/10/2017

Elaborazione proposta tecnica di modifica della sede stradale della SS 14 nel tratto tra Via Portorosega e Via Timavo (R2- R3).

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10401 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 4 %

31/12/2018 01/01/2018

Attenuazione delle criticità lungo i principali assi viari comunali interessati dal transito di mezzi pesanti e trasporti eccezionali Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

05/09/2018 06/07/2018

Programma d’interventi per la sicurezza ciclistica cittadina ai fini della richiesta di finanziamento al Ministero dei Trasporti ai sensi del DM 468 27/12/17. Proposte progettuali Comune di Monfalcone.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2018

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

31/12/2019 01/01/2019

Supporto tecnico aggiuntivo servizio promozione territoriale per organizzazione eventi e manifestazioni.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

001 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

31/12/2019 01/01/2019

Attività di controllo e monitoraggio istanze TE nel territorio comunale.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

30/04/2019 01/01/2019

Adesione Comuni Ciclabili FIAB Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2019

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

(22)

Grado di realizzazione 31/03/2020 01/01/2020

Concessione contributi interventi promozione mobilità ciclistica art. 14 LR 8/18 Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10101 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

30/06/2020 01/01/2020

Interventi di miglioramento viabilità urbana Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10201 % realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

31/10/2020 01/05/2020

Adeguamento straordinario spazi pubblici esercizi commerciali nell'ambito emergenza Covid19 Mobilità e Servizi funebri

e cimiteriali

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2020

10301 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

30/06/2017 01/01/2017

Individuazione perimetro zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività commerciali ai sensi dell'art. 1 c.4 D.Lgs. 222/2016.

Indicatori Interventi Obiettivo Realizzato Sc. V.A. % Real. Valutato

2017

10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00% 6 %

(23)

201671006 OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. MANUTENZIONE E GESTIONE EFFICIENTE.

ALTA Priorità:

Sindaco, Ass.

Venni, Ass.

Cauci, Ass.

Garritani

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE

L’ottimizzazione del patrimonio comunale ed il suo buon grado di conservazione sono presupposto per l’erogazione di servizi adeguati alle necessità della cittadinanza. Gli interventi di miglioramento del patrimonio comunale contribuiscono al conseguimento delle politiche antidegrado che sono un punto qualificante del programma di mandato.

A-1 OBIETTIVI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO STRATEGICO 1.1 Attuazione Piano triennale delle opere

1.2 Attuazione del Progetto di Coesione Sociale con l’aggiornamento e adeguamento del piano esecutivo degli interventi previsti

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Stakeholder e Gap: STK: Cittadini, Associazioni, Operatori economici, Utenti scuole GAP:

Irisacqua s.r.l.

87%

10 50

0 100

Codice Descrizione Programma C. di Costo

B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Anno Avvio C. Elem.

2000176 Completare LLPP avviati, attuare progr llpp 20-22 con priorità: sc Collodi, Poma, Sauro, manut stradali straord, riqual centro, casa Mazzoli, musealizzazione municipio, centro sport integrato. Le priorità potranno cambiare in relaz esito finanz in itinere

00440 0106 Ufficio tecnico

2020

2000196 Programmazione ed attuazione delle attività di verifica sismica degli edifici scolastici. 2020 0106 Ufficio tecnico 00440 2000201 Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in

economia quali la manutenzione degli edifici comunali e dei relativi impianti.

00430 0106 Ufficio tecnico

2020

2000211 Costante manutenzione del patrimonio comunale con interventi attuabili in economia e mediante appalti di servizi quali:

- viabilità, segnaletica e verde stradale - pulizia caditoie stradali

- pubblica illuminazione e semafori - parcometri

2020

2000216 Costante manut del patrim com.le con interv attuabili in econ di cura del verde pubb.co e del patrim.arboreo, abbellimento della città con piante ornamentali fiorite anche con interv innovativi con piante anti-inquinamento e antipolline (vd. cod 2000346)

00432 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2020

2000221 Puntuale gestione, conservazione e manutenzione del patrimonio immobiliare e relativa valorizzazione secondo quanto declinato dal Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2020

2000241 Acquisizione di aree da destinare ad interventi per servizi ed attrezzature pubbliche secondo programmazione e disponibilità.

2020

2000246 La gestione degli immobili viene razionalizzata per curare al meglio i rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati. Particolare attenzione al controllo dei crediti e pratiche di riscossione.

2020

2000251 Valutazione modalità di gestione integrata dell'energia per gli edifici comunali con ricorso al global service (adesione CONSIP o altro).

2020

(24)

Grado di realizzazione OBIETTIVI DI SVILUPPO REALIZZATI

Acquisizione area parcheggio al servizio della sala polifunzionale presso edificio "ex albergo operai" nell'ambito del museo della cantieristica. Entro il 31/07/2017

240.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Acquisizioni ed alienazioni immobiliari nell'ambito dell'operazione di dismissione del raccordo ferroviario "Ronchi dei Leg./Cantieri navali". Entro il 30/06/2017.

393.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Alienazione immobili comunali di via Romana (ex ambito 37). Entro il 30/04/2017 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

11.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Ristrutturazione della centrale termica della scuola elementare Duca d'Aosta - collaudo 31/12/2017 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

150.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Adeguamento normativo della scuola media Giacich di viale Cosulich. Rendicontazione entro il 31/03/2017.

2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Intervento di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico dell'asilo nido di via Tagliamento - collaudo entro il 28/02/2017.

156.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport - Collaudo entro 30/04/2018.

450.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 85 100 15,00 118%

Ripristini e nuove pavimentazioni stradali anno 2016 - collaudo 31/01/2017.

176.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

(25)

Grado di realizzazione Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 1° lotto. Entro il 30/09/2017.

2.178.340,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Ristrutturazione e adeguamento normativo della residenza protetta per anziani ad utenza diversificata di via Crociera - 2° lotto - (collaudo entro il 30/04/2017). Entro il 31/07/2017.

1.929.960,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Nazario Sauro - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

21.100,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Messa in sicurezza edifici scolastici: Scuola elementare Cuzzi di Largo Isonzo - installazione controsoffitto antisfondellamento. Collaudo entro il 30.09.2017

38.200,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Residenza protetta di via Gramsci: Straordinaria manutenzione centrale termica. Collaudo entro il 31.12.2017 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

53.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Impianti di illuminazione pubblica urbana (vie Verdi, Boito, Valentinis, 4 novembre e San Polo) - collaudo entro il 31/03/2017 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

300.000,00 2017

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Rifacimento della pubblica illuminazione del Parco della Rimembranza di via dei Cipressi - primo lotto. Entro il 11/07/2018

Gestione del territorio 2018 120.000,00

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Ristrutturazione del Palazzo comunale - 2° lotto - completamento - (collaudo entro il 10/05/2018). Entro il 31/07/2018.

1.816.000,00 2018

Obiettivo 31/12 Sc. V.A. % Real.

Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100 100 0,00 100%

Ripristini di pavimentazioni stradali anno 2017 - vie I maggio e Valentinis. Collaudo entro il 30/06/2018 OOPP e valorizz patrim

immobiliare

300.000,00 2018