Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

(1)

Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

XI Legislatura

Deliberazione legislativa n. 23 del 21 luglio 2021

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

(Approvata nella seduta antimeridiana del 21 luglio 2021 - ore 12,54)

(2)

Art. 4 Stato di previsione delle entrate e delle spese

Art. 5 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 6 Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

Art. 7 Allegati all’assestamento e prima variazione al bilancio

Art. 8 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2020

Art. 9 Modifica della legge regionale n. 2 del 2021

Art. 10 Entrata in vigore

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rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020. Le differenze fra l’ammontare dei residui del r endiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, sono rappresentate nell’allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 627.866.889,72.

Art. 3 Fondo di cassa

1. Il f ondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 1.424.464.082,31 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 323.972.093,16 quanto alla previsione di competenza, e di euro 90.452.806,44, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per

l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1

per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare

dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro

79.491.653,33, quanto alla previsione di competenza.

(4)

Art. 5

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023) è ridotta di euro 82.801.401,35.

Art. 6

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti 1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2020, il ricorso all’indebitamento è rideterminato in euro 62.654.387,71 con una riduzione di euro 9.584.145,96 nel 2021 e in euro 79.679.298,66 con un aumento di euro 6.726.667,08 nel 2022.

Art. 7

Allegati all’Assestamento e prima variazione al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per

titoli) (allegato 6);

(5)

esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2021- 2023 (allegato 10);

j) le variazioni all’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);

k) le variazioni all’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021-2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);

l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

m) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 14).

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2020

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9

Modifica della legge regionale n. 2 del 2021

1. L’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 6

aprile 2021, n. 2 (Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato

e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell ’emergenza derivante dalla

pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi) è ridotta di euro

1.273.000,00.

(6)

* * * *

GR/lt

(7)

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese -32.959.037,69

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 77.945,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -22.008.898,73 TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -603.385,02 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.702,18

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 455,43

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.243.035,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 875,50

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -378.840.122,34

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 21.259,08

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.495.605,82

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie -12.249.792,91

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro -50.351,33

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 192.374,76

TOTALE

-1.301.238.704,75

(8)

Programma 6 Ufficio tecnico -17.114.207,25

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -0,01

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 42.168,71

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali -82.713,70

Programma 10 Risorse umane -14.007.355,04

Programma 11 Altri servizi generali -3.119.358,75

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa 715.065,12

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.220.104,64

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria -340.561,03

Programma 3 Edilizia scolastica -9.596.292,13

Programma 4 Istruzione universitaria 1.501.124,98

Programma 5 Istruzione tecnica superiore -268.200,26

Programma 7 Diritto allo studio 9.366.732,43

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -2.718.957,13

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -23.608.114,74

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero -39.963.876,86

Programma 2 Giovani -3.056.220,15

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo -108.002.801,92

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -13.071.889,80

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -57.118.029,66 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo -5.792.554,96

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -3.436.187,64

Programma 3 Rifiuti -506.734,28

Programma 4 Servizio idrico integrato -1.657.992,82

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -2.395.185,09

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.204.553,56

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -711.698,73

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -3.898.373,49

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario -53.721.788,07

Programma 2 Trasporto pubblico locale -14.371.381,32

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua -25.198.799,46

Programma 4 Altre modalità di trasporto -12.771.697,18

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -80.040.860,54

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile -12.579.466,76

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali 2.042.037,12

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.262.329,43

Programma 2 Interventi per la disabilità -34.599.655,48

Programma 3 Interventi per gli anziani -48.762.198,31

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2.848.275,89

Programma 5 Interventi per le famiglie -2.057.799,12

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 646.510,93

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -5.696.243,52

Programma 8 Cooperazione e associazionismo -4.464.070,31

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 65.172.277,95 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA -1.505.869,95

Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -126.499.896,89

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 231.397.585,79

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato -41.058.539,34

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 11.224.545,68

Programma 3 Ricerca e innovazione -98.734.259,69

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità -20.068.352,31

(9)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 334.177,76

Programma 2 Cooperazione territoriale -231.669,88

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -3.050.379,20

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -1.082.610.811,28

TOTALE

-2.100.671.368,97

(10)

Assestamento e prima variazione generale

al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2021-2023

(11)

(12)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.924.260,43-

0,00 0,00 0,00

^0,000,00 0,00 0,00

(13)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

82.859.606,00

32.882.285,55 8.553.000,00 8.553.000,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

75.368.444,52

149.254.333,55 27.359.672,74 28.708,43

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da

Famiglie

^0,00

previsioni di cassa

184.140.980,24

217.533.377,02 30.978.569,80 493.708,43

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.231.364,89-

931.364,89- 125.000,00 0,00

(14)

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.699.842,47

1.229.842,47 0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

390.000,00-

399.544,57-

0,00 0,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da

capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.936.418,70

19.220.985,35 41.347,00 0,00

30000 Totale

TITOLO 3 Entrate extratributarie

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

19.014.896,28

19.119.918,36 166.347,00 0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie

^0,00

previsioni di cassa

1.877.948,18

1.877.948,18 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli

obbligazionari

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00 0,00

(16)

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve

termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

2.900.000,00

2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

323.972.093,16

90.452.806,44 79.491.653,33 40.207.010,43

(18)

(19)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento) Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00 114.924.260,43-

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 82.859.606,00

32.882.285,55 8.553.000,00 8.553.000,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00 previsioni di competenza

217.533.377,02 30.978.569,80 493.708,43

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

19.014.896,28 19.119.918,36

166.347,00 0,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

125.564.209,77 23.449.085,07

30.167.069,45 28.260.302,00

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsioni di competenza

1.877.948,18 0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa 92.385.547,31-

92.385.547,31- 6.726.667,08 0,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00

(20)

TOTALE TITOLI 0,00 previsioni di competenza

205.377.066,87 79.491.653,33 40.207.010,43

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 0,00 previsioni di competenza

90.452.806,44 79.491.653,33 40.207.010,43

(21)

(22)

Disavanzo di Amministrazione 82.801.401,35- 0,00 0,00 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

675.160,00 (0,00) (0,00) 362.040,00-

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

675.160,00 (0,00) (0,00) 362.040,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(23)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.047.500,00- (0,00) (0,00) 917.500,00-

50.000,00 (0,00) (0,00)

310.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

100.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

737.500,00- (0,00) (0,00) 917.500,00-

150.000,00 (0,00) (0,00)

50.000,00 (0,00) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

517.900,00- (0,00) (0,00) 600.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali 0,00 previsione di competenza

517.900,00- (0,00) (0,00) 600.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(24)

78.200,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

300.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 0,00 previsione di competenza

221.800,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(25)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

1.979.279,95 (0,00) (0,00) 707.935,52

871.353,31 (0,00) (0,00)

850.022,20 (0,00) (0,00)

669.941,86 (0,00) (0,00) 0,00

393.000,00- (0,00) (0,00)

394.000,00- (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

2.649.221,81 (0,00) (0,00) 707.935,52

478.353,31 (0,00) (0,00)

456.022,20 (0,00) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(26)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0110 Programma 10 Risorse umane

8.197.117,89- (0,00) (0,00) 8.254.995,26-

134.842,73 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza

8.197.117,89- (0,00) (0,00) 8.254.995,26-

134.842,73 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

274.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(27)

Totale Programma 11

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

274.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza

6.075.936,08- (0,00) (0,00) 9.426.599,74-

763.196,04 (0,00) (0,00)

506.022,20 (0,00) (0,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(28)

Totale Programma 1

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(29)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

400.000,00- (0,00) (0,00) 400.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

400.000,00- (0,00) (0,00) 400.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

390.000,00 (0,00) (0,00) 270.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

500.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(30)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

890.000,00 (0,00) (0,00) 270.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine

pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

490.000,00 (0,00) (0,00) 130.000,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

(31)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

Totale Programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

1.703.250,38- (0,00) (0,00) 0,00

1.742.377,14- (0,00) (0,00)

799.267,06- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

1.703.250,38- (0,00) (0,00) 0,00

1.742.377,14- (0,00) (0,00)

799.267,06- (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

2.210.000,00 (0,00) (0,00) 2.000.000,00

6.000.000,00 (0,00) (0,00)

2.000.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

2.210.000,00 (0,00) (0,00) 2.000.000,00

6.000.000,00 (0,00) (0,00)

2.000.000,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 5 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(34)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 6

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0407 Programma 7 Diritto allo studio

95.800,00- (0,00) (0,00) 95.800,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 7 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

95.800,00- (0,00) (0,00) 95.800,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

(35)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 8

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

410.949,62 (0,00) (0,00) 1.904.200,00

4.257.622,86 (0,00) (0,00)

1.200.732,94 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

4.173.239,26- (0,00) (0,00) 0,00

6.678.267,18- (0,00) (0,00)

5.737.708,40- (0,00) (0,00)

(36)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 0,00 previsione di competenza

4.173.239,26- (0,00) (0,00) 0,00

6.678.267,18- (0,00) (0,00)

5.737.708,40- (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2.774.921,00 (0,00) (0,00) 718.604,70

140.000,00- (0,00) (0,00)

76.775,42- (0,00) (0,00) 65.000,00

923.585,11- (0,00) (0,00)

782.222,22- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 0,00 previsione di competenza

2.698.145,58 (0,00) (0,00) 783.604,70

1.063.585,11- (0,00) (0,00)

922.222,22- (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(37)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per la tutela

dei beni e delle attività culturali 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali 0,00 previsione di competenza

1.475.093,68- (0,00) (0,00) 783.604,70

7.741.852,29- (0,00) (0,00)

6.659.930,62- (0,00) (0,00) MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

4.491.740,00 (0,00) (0,00) 4.491.740,00

0,00 (0,00) (0,00)

538.729,85- (0,00) (0,00) 0,00

139.693,23 (0,00) (0,00)

553.198,69- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(38)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

3.953.010,15 (0,00) (0,00) 4.491.740,00

139.693,23 (0,00) (0,00)

553.198,69- (0,00) (0,00) 0602 Programma 2 Giovani

150.000,00- (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

598.752,94- (0,00) (0,00) 114.071,59-

195.851,52- (0,00) (0,00)

315.589,06- (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Giovani 0,00 previsione di competenza

748.752,94- (0,00) (0,00) 114.071,59-

195.851,52- (0,00) (0,00)

315.589,06- (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(39)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani,

lo sport e il tempo libero 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

3.204.257,21 (0,00) (0,00) 4.377.668,41

56.158,29- (0,00) (0,00)

868.787,75- (0,00) (0,00) MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

2.071.045,27- (0,00) (0,00) 281.516,70-

0,00 (0,00) (0,00)

1.530.000,00 (0,00) (0,00) 170.000,00-

200.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

541.045,27- (0,00) (0,00) 451.516,70-

200.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

(40)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

541.045,27- (0,00) (0,00) 451.516,70-

200.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

3.443.788,70 (0,00) (0,00) 2.508.288,70

0,00 (0,00) (0,00)

60.000,00 (0,00) (0,00) 60.000,00

9.000.000,00 (0,00) (0,00)

8.000.000,00 (0,00) (0,00)

(41)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

3.503.788,70 (0,00) (0,00) 2.568.288,70

9.000.000,00 (0,00) (0,00)

8.000.000,00 (0,00) (0,00) 0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

114.484,77 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

922.015,54 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

1.036.500,31 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(42)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per l'assetto

del territorio e l'edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza

4.540.289,01 (0,00) (0,00) 2.568.288,70

9.000.000,00 (0,00) (0,00)

8.000.000,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 1 Difesa del suolo

661.000,00 (0,00) (0,00) 21.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

143.635,11 (0,00) (0,00) 143.635,11

22.877.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(43)

Totale Programma 1

Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza

804.635,11 (0,00) (0,00) 164.635,11

22.877.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0902 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

245.300,00- (0,00) (0,00) 10.300,00-

0,00 (0,00) (0,00)

50.000,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale 0,00 previsione di competenza

195.300,00- (0,00) (0,00) 10.300,00-

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0903 Programma 3 Rifiuti

310.000,00 (0,00) (0,00) 310.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)