Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

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Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna XI Legislatura

Deliberazione legislativa n. 13 del 22 dicembre 2020

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

(Approvata nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2020 - ore 22,23)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2020/0027287 del 24/12/2020 17:16:46

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Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

Art. 8 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

Art. 9 Entrata in vigore

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1. Per l’esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.729.175.515,19 euro e di cassa per 17.368.991.009,92 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.729.175.515,19 euro e pagamenti per 17.151.858.730,69 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.649.971.111,44 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.649.971.111,44 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.377.342.029,35 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.377.342.029,35 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospett o dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenchi analitici delle quote accantonate (a/1), vincolate (a/2) e destinate (a/3) (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14,

15 e 18;

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impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021 - 2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) l’elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all’indebitamento (allegato 17).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta

in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di

accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare

delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino

singolarmente la somma di euro 12,00.

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anni precedenti

1. In applicazione del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l’anno 2021, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 702.161.120,91, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2020 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n.31 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022), rideterminati dall’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 4 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022)

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l ’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l ’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al

comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma

6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel

tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti

(6)

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 72.238.533,67 nel 2021, euro 72.952.631,58 nel 2022 ed euro 110.000.000,00 nel 2023, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto commi da 16 a 21-bis dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2004”) e dell’art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché all’osservanza di quanto recato dall’art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.

133. 2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2021 - 2023.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova

la copertura nel bilancio di previsione 2021 - 2023, nell'ambito degli stanziamenti iscritti

(7)

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

* * * *

PM/lt

(8)

Bilancio di previsione

2021 - 2023

(9)

Allegato 1

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie

(10)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

219.448.240,52 422.800.524,44 1.064.676.462,59 0,00 852.149.988,81 1.023.105.332,48

28.620.086,45 147.177.665,84 829.272.559,23 0,00 829.272.559,23 1.539.388.342,74

22.997.728,67 95.689.969,14 805.726.352,95

805.726.352,95

22.595.000,00 71.880.000,00 781.491.072,46

781.491.072,46

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

822.335.170,29

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.090.275.000,00 1.042.657.063,72

1.138.304.000,00 1.068.470.000,00

1.139.104.000,00 1.139.104.000,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

2.730.364.008,67

previsioni di competenza

previsioni di cassa

8.732.502.103,00 8.773.381.493,00

8.701.826.353,00 8.572.203.901,00

8.701.826.353,00 8.701.826.353,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

67.243.848,69

previsioni di competenza

previsioni di cassa

411.099.111,05

411.099.111,05 411.000.000,00

478.243.848,69 411.000.000,00 411.000.000,00

10301 Tipologia 301: Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(11)

10000 Totale

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.619.943.027,65

previsioni di competenza

previsioni di cassa

10.233.876.214,05 10.227.137.667,77

10.251.130.353,00 10.118.917.749,69

10.251.930.353,00 10.251.930.353,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

288.930.009,71

previsioni di competenza

previsioni di cassa

855.236.324,51 860.150.332,90

266.647.117,74 377.960.834,03

85.990.228,15 74.608.023,55

20102 Tipologia 102: Trasferimenti

correnti da Famiglie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 4.000,00

4.000,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti

correnti da Imprese

33.839.049,69

previsioni di competenza

previsioni di cassa

161.537.063,32

131.655.101,62 38.229.527,99

37.874.418,22 38.131.734,17 37.797.646,67

20104 Tipologia 104: Trasferimenti

correnti da Istituzioni Sociali Private

18.050,45

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^215.025,41217.802,41

42.365,00 18.050,45

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

164.770.110,94

previsioni di competenza

previsioni di cassa

164.295.049,90

95.735.981,75 39.051.189,64

124.886.800,39 10.027.441,37 779.673,52

20000 Totale

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

487.557.220,79

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.181.283.463,14 1.087.759.218,68

343.974.200,37 540.744.103,09

134.149.403,69 113.185.343,74

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(12)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

13.372.898,45

previsioni di competenza

previsioni di cassa

304.593.300,22 305.180.955,00

309.279.318,00 310.273.117,79

304.329.318,00 304.329.318,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

4.281.802,36

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^270.210,74287.210,74

110.000,00 112.183,00

110.000,00 110.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi

282.343,06

previsioni di competenza

previsioni di cassa

1.263.556,04

1.266.081,65

1.410.000,00 1.410.300,00

1.410.000,00 1.410.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate

da redditi da capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e

altre entrate correnti

7.975.519,32

previsioni di competenza

previsioni di cassa

36.020.162,51

39.392.878,26 11.687.938,14

12.932.962,60 6.991.500,00 6.991.500,00

30000 Totale

TITOLO 3 Entrate extratributarie

25.912.563,19

previsioni di competenza

previsioni di cassa

342.147.229,51

346.127.125,65 322.487.256,14

324.728.563,39 312.840.818,00 312.840.818,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

195,42^0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli

investimenti

783.879.528,06

previsioni di competenza

previsioni di cassa

540.483.598,41

399.847.509,68 317.470.258,99

356.262.059,84 250.467.504,05 17.473.271,79

40300 Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto capitale

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

(13)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

27.260,51

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^142.711,43144.891,43

112.475,36 118.244,36

5.060.850,36 10.040.670,36

40500 Tipologia 500: Altre entrate

in conto capitale

3.182.554,55

previsioni di competenza

previsioni di cassa

15.034.755,56

13.949.755,56 785.505,23

785.505,23 650.000,00 650.000,00

40000 Totale

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

787.089.343,12

previsioni di competenza

previsioni di cassa

555.661.065,40

413.942.352,09 318.368.239,58

357.165.809,43 256.178.354,41 28.163.942,15

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di

crediti di breve termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

15.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

50000 Totale

TITOLO 5 Entrate da riduzione di

attività finanziarie

15.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

(14)

60100 Tipologia 100: Emissione di

titoli obbligazionari

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione

Prestiti a breve termine

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

749.468.291,07

750.588.232,58 774.399.654,58

774.399.654,58 72.952.631,58 110.000.000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di

indebitamento

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

60000 Totale

TITOLO 6 Accensione prestiti

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

749.468.291,07 750.588.232,58

774.399.654,58 774.399.654,58

72.952.631,58 110.000.000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00

0,00 0,00

70000 Totale

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

^0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

^0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

^95.934,24

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.872.645.500,00

3.872.647.317,74 3.370.645.500,00

3.370.646.787,00 3.370.645.500,00 3.370.645.500,00

90200 Tipologia 200: Entrate per

223.330,35

previsioni di competenza

37.133.121,17 43.100.000,00 26.860.000,00 14.610.000,00

(15)

90000 Totale

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e

partite di giro

^319.264,59

previsioni di competenza

previsioni di cassa

3.909.778.621,17 3.884.440.106,23

3.413.745.500,00 3.413.646.787,00

3.397.505.500,00 3.385.255.500,00

TOTALE TITOLI

4.935.821.419,34

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.272.214.884,34

17.009.994.703,00 15.724.105.203,67

15.829.602.667,18 14.725.557.060,68 14.501.375.956,89

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4.935.821.419,34

previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.979.140.111,89 18.033.100.035,48

16.729.175.515,19 17.368.991.009,92

15.649.971.111,44 15.377.342.029,35

(16)

Allegato 2

Riepilogo generale delle entrate per titoli

(17)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2021

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

219.448.240,52 422.800.524,44 1.064.676.462,59 0,00 852.149.988,81 1.023.105.332,48

28.620.086,45 147.177.665,84 829.272.559,23 0,00 829.272.559,23 1.539.388.342,74

22.997.728,67 95.689.969,14 805.726.352,95

805.726.352,95

22.595.000,00 71.880.000,00 781.491.072,46

781.491.072,46

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.619.943.027,65 previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.233.876.214,05

10.227.137.667,77 10.251.130.353,00

10.118.917.749,69 10.251.930.353,00 10.251.930.353,00

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 487.557.220,79 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.181.283.463,14 1.087.759.218,68

343.974.200,37 540.744.103,09

134.149.403,69 113.185.343,74

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 25.912.563,19 previsioni di competenza

previsioni di cassa 342.147.229,51

346.127.125,65 322.487.256,14

324.728.563,39 312.840.818,00 312.840.818,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 787.089.343,12 previsioni di competenza

413.942.352,09 318.368.239,58

357.165.809,43 256.178.354,41 28.163.942,15

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività

finanziarie 15.000.000,00 previsioni di competenza

300.000.000,00 300.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

749.468.291,07 750.588.232,58

774.399.654,58 774.399.654,58

72.952.631,58 110.000.000,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(18)

TOTALE TITOLI 4.935.821.419,34 previsioni di competenza

previsioni di cassa 17.272.214.884,34

17.009.994.703,00 15.724.105.203,67

15.829.602.667,18 14.725.557.060,68 14.501.375.956,89 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.935.821.419,34 previsioni di competenza

previsioni di cassa

18.979.140.111,89 18.033.100.035,48

16.729.175.515,19 17.368.991.009,92

15.649.971.111,44 15.377.342.029,35

(19)

Allegato 3

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e

titoli

(20)

Disavanzo di Amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

22.877.429,58 710.668.291,07

23.546.206,28 702.161.120,91

24.235.280,49 24.945.282,18

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 3.576.507,86 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

46.618.156,94 (1.225.090,40) 46.057.425,75

45.470.810,40 (236.076,17) (1.150.000,00) 46.629.789,23

44.974.095,00 (33.721,41) (1.150.000,00)

44.874.995,00 (0,00) (1.150.000,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

15.000,00 (0,00) 15.000,00

45.000,00 (0,00) (0,00) 13.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Organi istituzionali 3.576.507,86 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

46.633.156,94 (1.225.090,40) 46.072.425,75

45.515.810,40 (236.076,17) (1.150.000,00) 46.643.289,23

44.974.095,00 (33.721,41) (1.150.000,00)

44.874.995,00 (0,00) (1.150.000,00) 0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 83.797,22 previsione di competenza

1.421.883,15 (3.932,61) 1.473.295,03

1.376.932,61 (3.932,61) (0,00) 1.460.729,83

1.373.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Segreteria generale 83.797,22 previsione di competenza di cui già impegnato

1.421.883,15 (3.932,61) 1.473.295,03

1.376.932,61 (3.932,61) (0,00) 1.460.729,83

1.373.000,00 (0,00) (0,00)

1.373.000,00 (0,00) (0,00) 0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(21)

Titolo 1 Spese correnti 13.939.803,34 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

26.538.043,72 (127.327,95) 32.796.694,71

25.052.536,63 (8.280.063,57) (0,00) 35.241.917,12

24.235.108,68 (2.509.744,48)

(0,00)

23.935.108,68 (510.112,08) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 158.991,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

815.679,00 (0,00) 357.182,93

423.000,00 (0,00) (0,00) 322.437,44

390.000,00 (0,00) (0,00)

190.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività

finanziarie 0,00 previsione di competenza

300.000.000,00 (0,00) 300.000.000,00

300.000.000,00 (0,00) (0,00) 300.000.000,00

300.000.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato 14.098.794,39 previsione di competenza di cui già impegnato

327.353.722,72 (127.327,95) 333.153.877,64

325.475.536,63 (8.280.063,57) (0,00) 335.564.354,56

324.625.108,68 (2.509.744,48) (0,00)

324.125.108,68 (510.112,08) (0,00) 0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

15.599.088,31 (7.844,13) 20.879.925,89

16.220.844,13 (7.844,13) (0,00) 26.803.794,64

15.713.000,00 (0,00) (0,00)

15.703.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali 10.582.950,51 previsione di competenza di cui già impegnato

15.599.088,31 (7.844,13) 20.879.925,89

16.220.844,13 (7.844,13) (0,00) 26.803.794,64

15.713.000,00 (0,00) (0,00)

15.703.000,00 (0,00) (0,00) 0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(22)

31.744.695,38 (8.598,43) 28.528.444,17

28.263.598,43 (7.489.757,58) (0,00) 30.401.219,79

28.255.000,00 (6.942.411,29)

(0,00)

28.155.000,00 (5.185.788,05) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.608.498,81 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

5.783.776,40 (41.218,68) 1.879.635,38

1.791.218,68 (41.218,68) (0,00) 2.030.061,27

1.400.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 11.003.211,43 previsione di competenza di cui già impegnato

37.528.471,78 (49.817,11) 30.408.079,55

30.054.817,11 (7.530.976,26) (0,00) 32.431.281,06

29.655.000,00 (6.942.411,29)

(0,00)

29.555.000,00 (5.185.788,05) (0,00) 0106 Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

30.768.809,89 (0,00) 30.660.016,29

15.000.000,00 (0,00) (0,00) 10.715.033,88

15.000.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 6

Ufficio tecnico 17.935.811,08 previsione di competenza di cui già impegnato

30.768.809,89 (0,00) 30.660.016,29

15.000.000,00 (0,00) (0,00) 10.715.033,88

15.000.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

549.531,76 (0,00) 965.890,62

0,00 (0,00) (0,00) 0,01

0,00 (0,00) (0,00)

(23)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,01 previsione di competenza di cui già impegnato

549.531,76 (0,00) 965.890,62

0,00 (0,00) (0,00) 0,01

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

27.259.886,31 (8.573,50) 27.285.427,68

26.522.298,20 (8.958.441,58) (0,00) 22.969.701,87

26.313.592,50 (5.022.534,34)

(0,00)

26.094.272,50 (767.688,25) (0,00)

5.502.466,38 (0,00) 5.901.630,10

3.260.505,23 (0,00) (0,00) 3.566.137,10

2.925.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 8 Statistica e sistemi informativi 6.228.159,45 previsione di competenza di cui già impegnato

32.762.352,69 (8.573,50) 33.187.057,78

29.782.803,43 (8.958.441,58) (0,00) 26.535.838,97

29.238.592,50 (5.022.534,34)

(0,00)

29.019.272,50 (767.688,25) (0,00) 0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

1.144.137,96 (4.000,00) 1.178.779,45

1.586.195,10 (59.000,00) (0,00) 1.167.186,32

1.641.680,00 (0,00) (0,00)

1.161.287,20 (0,00) (0,00)

27.500,00 (0,00) 27.500,00

47.780,00 (0,00) (0,00) 14.334,00

22.320,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 9

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

155.127,79 previsione di competenza di cui già impegnato

1.171.637,96 (4.000,00) 1.206.279,45

1.633.975,10 (59.000,00) (0,00) 1.181.520,32

1.664.000,00 (0,00) (0,00)

1.161.287,20 (0,00) (0,00)

(24)

0110 Programma 10 Risorse umane

73.615.620,01 (21.569.078,42) 52.980.726,60

74.623.078,42 (1.605.347,30) (21.445.000,00) 71.244.179,02

77.049.000,00 (24.677,93) (21.445.000,00)

79.039.000,00 (0,00) (21.445.000,00)

50.000,00 (0,00) 50.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00) 55.000,00

20.000,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 10 Risorse umane 19.438.105,79 previsione di competenza di cui già impegnato

73.665.620,01 (21.569.078,42) 53.030.726,60

74.643.078,42 (1.605.347,30) (21.445.000,00) 71.299.179,02

77.069.000,00 (24.677,93) (21.445.000,00)

79.059.000,00 (0,00) (21.445.000,00) 0111 Programma 11 Altri servizi generali

11.875.073,43 (662.687,52) 11.560.198,23

9.105.638,52 (855.513,14) (222.525,38) 11.887.982,76

8.117.225,38 (222.525,38) (0,00)

7.085.700,00 (0,00) (0,00)

5.000,00 (0,00) 5.000,00

10.000,00 (0,00) (0,00) 3.000,00

5.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 0,00

46,47 (0,00) (0,00) 13,94

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 11 Altri servizi generali 4.558.479,40 previsione di competenza di cui già impegnato

11.880.073,43 (662.687,52) 11.565.198,23

9.115.684,99 (855.513,14) (222.525,38) 11.890.996,70

8.122.225,38 (222.525,38) (0,00)

7.085.700,00 (0,00) (0,00) 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

(25)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di

gestione

87.660.944,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

579.334.348,64 (23.658.351,64) 562.602.772,83

548.819.482,82 (27.537.194,76) (22.817.525,38) 564.526.018,22

547.434.021,56 (14.755.614,83) (22.595.000,00)

531.956.363,38 (6.463.588,38) (22.595.000,00) MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

(26)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

(27)

1.435.000,00 (0,00) 709.000,00

1.500.000,00 (0,00) (0,00) 905.000,00

1.500.000,00 (0,00) (0,00)

900.000,00 (0,00) 513.058,49

1.400.000,00 (0,00) (0,00) 724.000,00

900.000,00 (0,00) (0,00)

30.000,00 (0,00) 30.000,00

30.000,00 (0,00) (0,00) 9.000,00

30.000,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

2.365.000,00 (0,00) 1.252.058,49

2.930.000,00 (0,00) (0,00) 1.638.000,00

2.430.000,00 (0,00) (0,00)

2.430.000,00 (0,00) (0,00) 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

1.645.400,00 (2.700,00) 1.584.969,03

1.943.200,00 (2.700,00) (0,00) 1.325.002,37

1.790.500,00 (0,00) (0,00)

2.218.596,02 (0,00) 1.662.636,00

1.958.900,00 (0,00) (0,00) 804.913,41

1.958.900,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza

urbana 357.858,39 previsione di competenza

3.863.996,02 (2.700,00) 3.247.605,03

3.902.100,00 (2.700,00) (0,00) 2.129.915,78

3.749.400,00 (0,00) (0,00)

(28)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 3

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 357.858,39 previsione di competenza

6.228.996,02 (2.700,00) 4.499.663,52

6.832.100,00 (2.700,00) (0,00) 3.767.915,78

6.179.400,00 (0,00) (0,00)

6.179.400,00 (0,00) (0,00) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

6.000.000,00 (0,00) 6.000.000,00

6.000.000,00 (0,00) (0,00) 6.000.000,00

4.700.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(29)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

6.000.000,00 (0,00) 6.000.000,00

6.000.000,00 (0,00) (0,00) 6.000.000,00

4.700.000,00 (0,00) (0,00)

4.700.000,00 (0,00) (0,00) 0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

245.300,00 (0,00) 365.910,56

0,00 (0,00) (0,00) 356.608,67

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

808.789,25 previsione di competenza di cui già impegnato

245.300,00 (0,00) 365.910,56

0,00 (0,00) (0,00) 356.608,67

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) 0403 Programma 3 Edilizia scolastica

8.400,00 (2.700,00) 5.700,00

5.700,00 (2.700,00) (0,00) 8.700,00

3.000,00 (0,00) (0,00)

(30)

10.636.907,20 (0,00) 3.883.797,12

11.210.457,51 (7.310.000,00) (0,00) 6.690.084,16

4.225.118,27 (1.250.000,00) (0,00)

799.267,06 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Edilizia scolastica 10.964.152,45 previsione di competenza di cui già impegnato

10.645.307,20 (2.700,00) 3.889.497,12

11.216.157,51 (7.312.700,00) (0,00) 6.698.784,16

4.228.118,27 (1.250.000,00) (0,00)

802.267,06 (0,00) (0,00) 0404 Programma 4 Istruzione universitaria

50.232.874,45 (2.700,00) 47.139.450,00

47.735.700,00 (1.712.200,00) (0,00) 46.178.011,56

47.928.000,00 (0,00) (0,00)

1.640.236,07 (0,00) 909.079,60

1.250.000,00 (1.250.000,00) (0,00) 813.990,72

5.750.000,00 (5.750.000,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 4 Istruzione universitaria 3.750.674,28 previsione di competenza di cui già impegnato

51.873.110,52 (2.700,00) 48.048.529,60

48.985.700,00 (2.962.200,00) (0,00) 46.992.002,28

53.678.000,00 (5.750.000,00)

(0,00)

47.928.000,00 (0,00) (0,00) 0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

(31)

Titolo 1 Spese correnti 369.972,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

405.302,30 (0,00) 198.858,35

500.000,00 (0,00) (0,00) 260.991,86

500.000,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 5

Istruzione tecnica superiore 369.972,85 previsione di competenza di cui già impegnato

405.302,30 (0,00) 198.858,35

500.000,00 (0,00) (0,00) 260.991,86

500.000,00 (0,00) (0,00)

500.000,00 (0,00) (0,00) 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

0407 Programma 7 Diritto allo studio

9.343.709,20 (2.700,00) 9.371.342,95

4.850.400,00 (2.700,00) (0,00) 4.870.084,80

5.047.700,00 (0,00) (0,00)

5.347.700,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 7

Diritto allo studio 42.484,80 previsione di competenza di cui già impegnato

9.343.709,20 (2.700,00) 9.371.342,95

4.850.400,00 (2.700,00) (0,00) 4.870.084,80

5.047.700,00 (0,00) (0,00)

5.347.700,00 (0,00) (0,00) 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

Totale

Programma 8 Politica regionale unitaria per

l'istruzione e il diritto allo studio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 15.936.073,63 previsione di competenza

78.512.729,22 (8.100,00) 67.874.138,58

71.552.257,51 (10.277.600,00) (0,00) 65.178.471,77

68.153.818,27 (7.000.000,00)

(0,00)

59.277.967,06 (0,00) (0,00) MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

3.845.328,62 (52.000,00) 1.284.835,16

13.516.782,75 (272.000,00) (0,00) 5.428.521,35

16.120.095,10 (0,00) (0,00)

6.202.809,90 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse

storico 3.569.228,53 previsione di competenza

3.845.328,62 (52.000,00) 1.284.835,16

13.516.782,75 (272.000,00) (0,00) 5.428.521,35

16.120.095,10 (0,00) (0,00)

6.202.809,90 (0,00) (0,00) 0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

52.025.805,88 (7.497,84) 48.099.581,95

45.638.959,35 (3.374.229,65) (0,00) 45.777.288,61

36.222.125,00 (340.000,00)

(0,00)

35.988.825,00 (0,00) (0,00)

(34)

10.575.030,48 (0,00) 6.898.183,92

7.852.861,49 (5.595.151,34) (0,00) 6.635.405,26

6.007.816,13 (2.500.000,00) (0,00)

1.602.222,22 (0,00) (0,00)

800.000,00 (0,00) 800.000,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale 40.117.032,85 previsione di competenza di cui già impegnato

63.400.836,36 (7.497,84) 55.797.765,87

53.491.820,84 (8.969.380,99) (0,00) 52.412.693,87

42.229.941,13 (2.840.000,00)

(0,00)

37.591.047,22 (0,00) (0,00) 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali

43.686.261,38 previsione di competenza di cui già impegnato

67.246.164,98 67.008.603,59 (9.241.380,99)

58.350.036,23 (2.840.000,00)

43.793.857,12 (0,00)

(35)

0601 Programma 1 Sport e tempo libero

10.165.900,68 (2.700,00) 9.734.657,51

8.093.700,00 (2.700,00) (0,00) 9.136.545,45

6.023.750,00 (0,00) (0,00)

6.025.250,00 (0,00) (0,00)

30.441.740,32 (0,00) 12.238.279,17

4.287.270,50 (2.416.283,00) (0,00) 12.161.874,62

3.419.271,62 (0,00) (0,00)

2.248.198,69 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Sport e tempo libero 46.789.452,07 previsione di competenza di cui già impegnato

40.607.641,00 (2.700,00) 21.972.936,68

12.380.970,50 (2.418.983,00) (0,00) 21.298.420,07

9.443.021,62 (0,00) (0,00)

8.273.448,69 (0,00) (0,00) 0602 Programma 2 Giovani

2.966.977,27 (380.693,09) 1.998.302,83

2.893.432,09 (380.693,09) (0,00) 2.291.481,34

1.895.000,00 (0,00) (0,00)

1.935.811,20 (0,00) 435.404,38

1.888.892,64 (0,00) (0,00) 1.153.818,84

1.954.758,59 (0,00) (0,00)

795.589,06 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(36)

Totale

Programma 2 Giovani 4.598.643,47 previsione di competenza

4.902.788,47 (380.693,09) 2.433.707,21

4.782.324,73 (380.693,09) (0,00) 3.445.300,18

3.849.758,59 (0,00) (0,00)

2.690.589,06 (0,00) (0,00) 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale

Programma 3 Politica regionale unitaria per i

giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00 (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 (0,00) (0,00) TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo

libero 51.388.095,54 previsione di competenza

45.510.429,47 (383.393,09) 24.406.643,89

17.163.295,23 (2.799.676,09) (0,00) 24.743.720,25

13.292.780,21 (0,00) (0,00)

10.964.037,75 (0,00) (0,00) MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

39.624.958,69 (3.797,56) 40.415.048,86

32.520.731,39 (104.055,82) (0,00) 39.800.934,45

25.073.502,27 (5.204,13)

(0,00)

24.601.700,00 (0,00) (0,00)