PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
2022 - 2024
INDICE
1. PRESENTAZIONE ...4
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI...5
2.1 Chi siamo...5
2.2 Cosa facciamo...5
2.3 Come operiamo...5
3. IDENTITA’...6
3.1 Mandato istituzionale...6
3.2 L’Amministrazione “in cifre”...8
4. ANALISI DEL CONTESTO...9
4.1 Il contesto esterno di riferimento...9
4.2 Il contesto interno di riferimento...11
5. GLI OBIETTIVI...11
6. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE...12
6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano...12
6.2 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance...12
7. ALLEGATI...12
1. PRESENTAZIONE
Il presente “Piano” unifica organicamente il Piano della Performance e il Piano Dettagliato degli Obiettivi, così come previsto dall'art. 169, comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g-bis, della Legge n. 213/2012), originando in tal modo un unico documento programmatico che esplicita - in coerenza con le risorse assegnate – tutti gli obiettivi, gli indicatori ed i target dell’Amministrazione, dando avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del D.Lgs. 150/2009).
La sua finalità è quella tradurre il programma di mandato del Sindaco e le linee programmatiche in precise scelte gestionali, che sappiano dare concrete risposte ai bisogni dei cittadini, nell'arco temporale pari alla durata del mandato elettorale, mediante:
• la definizione di obiettivi da realizzare, coerenti coi reali bisogni della collettività amministrata;
• il raggiungimento di risultati ottimali, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, data la quantità di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
In esso sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o offerti dall'Ente. Pertanto, la sua redazione deve assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”.
L’architettura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi trova declinazione nei documenti di programmazione finanziaria, in particolare nel piano esecutivo di gestione, la cui realizzazione è affidata ai Dirigenti dell’Ente sotto la direzione e il controllo degli Assessori di riferimento.
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 2.1 Chi siamo
Lo spirito di autonomia della Comunità varesina è storicamente rintracciabile negli Statuti del 1347, nel Privilegio Imperiale di "non infeudazione" del 1538, negli Ordinamenti del 1585 e nella riforma Teresiana del 1757, attraverso i quali si è formata e sviluppata la pubblica cura degli interessi locali. Il successivo percorso storico di crescita civile della Comunità è contrassegnato, nelle seguenti tappe fondamentali:
• elevazione, nel 1816, a Città (in precedenza, Varese era un "borgo" con sue "castellanze");
• attiva partecipazione alle vicende Risorgimentali che portarono all’unità d’Italia;
• elevazione, nel 1927, a Capoluogo di un vasto e importante territorio della Lombardia nord-ovest, dopo le brevi esperienze del 1787-1791 (capoluogo di intendenza politica provinciale della Lombardia austriaca) e del 1797-1798 (capoluogo del dipartimento del Verbano della prima Repubblica Cisalpina);
• ruolo attivo svolto nel periodo della Resistenza che ha portato alla Costituzione repubblicana e riavviato il processo di sviluppo delle autonomie locali.
La peculiare collocazione geografica e le consolidate relazioni socio-economiche e culturali con gli altri Paesi del Continente favoriscono nella Comunità varesina la convinta e partecipe adesione alla realtà europea. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune di Varese impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni dell'area varesina e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenziali civili e religiosi, coinvolgendoli nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Ente che tali organismi possono adeguatamente esercitare.
2.2 Cosa facciamo
Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità varesina, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.
L’attività del Comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell’amministrazione assicurare le condizioni favorevoli al libero esplicarsi delle iniziative dei cittadini e dei gruppi sociali.
2.3 Come operiamo
Il Comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale. Il Comune gestisce altresì i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare le cui funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
L'attività istituzionale e la gestione dei servizi rivolti al cittadino è improntata a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
Ruolo e funzioni degli organi di cui è composto il Comune di Varese, sono descritte nello Statuto comunale, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo:
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/atti-generali/index/dettaglio-atto/atto/27
3. IDENTITA’
3.1 Mandato istituzionale
In seguito alle elezioni amminnistrative, svoltesi a ottobre 2021, la Giunta Comunale è così composta:
Davide Galimberti – Sindaco
alla cui diretta competenza sono riservate le seguenti materie
Sicurezza, Legalità, Efficienza, Servizi Amministrativi ed istituzionali, Rapporti con l’Università e le istituzioni del territorio
Comprendenti le seguenti materie:
• Coordinamento ed attuazione del Piano nazionale della ripartenza e resilienza per la Città di Varese
• Salute – Sanità per il trattamento delle quali si avvarrà della collaborazione del Consigliere Comunale Guido Bonoldi
• Piano energia e clima
• Partecipazione e beni comuni
• Controllo di gestione e della performance
• Trasparenza amministrativa
• Centrale unica acquisti
• Affari legali
• Servizi istituzionali, civici e anagrafici
• Dialogo con i quartieri
• Politiche e servizi per adolescenti e giovani
• Informazione al cittadino, Informagiovani e Informalavoro
• Comunicazione istituzionale
• Rapporti con le Comunità straniere;
Ivana Perusin - Vicesindaco
Assessorato allo Sviluppo delle Attività Produttive e Semplificazione e Servizi per il Turismo comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Sportello unico autorizzazioni commerciali
• Sportello unico per le imprese
• Sportello unico per l’edilizia
• Servizi per il turismo e Marketing
• Economia transfrontaliera Roberto Molinari - Assessore Anziano Assessorato ai Servizi Sociali
comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Politiche abitative
• Politiche del Lavoro
• Interventi e servizi di assistenza sociale
• Rapporti con il volontariato ed il terzo settore Andrea Civati - Assessore
Assessorato alla Rigenerazione Urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture comprendente la trattazione delle materie:
• Governo del Territorio e Rigenerazione urbana
• Rapporti con i comuni limitrofi
• Mobilità e Trasporto pubblico
• Urbanistica
• Sistema informativo territoriale e delle seguenti materie:
• Programmazione e realizzazione opere pubbliche
• Difesa del suolo
• Manutenzione del patrimonio comunale, impianti e reti e verde pubblico Rosa Dimaggio - Assessore
Assessorato ai Servizi Educativi
comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Servizi per il diritto allo studio
• Pari opportunità
• Servizi per l’infanzia Enzo Rosario Laforgia - Assessore Assessorato alla Cultura
comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Sportello unico per la cultura
• Sistema bibliotecario
• Iniziative culturali, spettacolo ed educazione
• permanente
• Sistema museale e Archivio storico Stefano Malerba - Assessore
Assessorato al Benessere e Sport, alle Risorse per la crescita e la digitalizzazione comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Sport
• Gestione del personale
• Servizi informativi comunali e sviluppo tecnologico Cristina Buzzetti - Assessore
Assessorato alle Risorse
comprendente la trattazione delle materie:
• Programmazione economico-finanziaria e bilancio e delle seguenti materie:
• Fundraising
• Tributi
• Società partecipate
• Pianificazione, amministrazione e valorizzazione del patrimonio comunale Raffaele Catalano - Assessore
Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Presidio del territorio e vigilanza di quartiere
• Polizia amministrativa, commerciale e giudiziaria
• Videosorveglianza e coordinamento interforze
• Sicurezza sul lavoro
• Protezione Civile
Nicoletta San Martino - Assessore
Assessorato alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare comprendente la trattazione delle seguenti materie:
• Sostenibilità sociale e tutela ambientale
• Igiene e Decoro urbano
• Tutela Ecosistemi, biodiversità e connessioni ecologiche 3.2 L’Amministrazione “in cifre”
Alla data del 31 dicembre 2021, il personale comunale risulta così suddiviso:
Tipologia Unità
N. rapportate a tempo pieno
Personale a tempo indeterminato 705 662
Personale a tempo determinato 35 28
Totale personale 740 690
Categoria Unità
N. rapportate a tempo pieno
A 42 40
B 144 136
C 406 370
D 136 132
Dirigenti* 11 11
Segretario Generale 1 1
*di cui n. 1 in aspettativa ex art. 23 bis del D.Lgs. n.165/2001
Gli incarichi dirigenziali in essere sono i seguenti:
Dirigente Unità Organizzativa
Dott. Francesco Tramontana Attività Affari Generali; Attività Organizzazione e Attività Organizzazione e Statistica
Avv. Francesca Benzoni Avvocatura Comunale Dott. Matteo Ferrario Corpo di Polizia Locale
Dott. Francesco Fachini Area I – Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese Dott. Andrea Campane Area II – Risorse Umane, Politiche Giovanili e Servizi informativi Dott.ssa Roberta Pasinato Area III – Risorse Finanziarie
Ufficio Fundraising
Dott.ssa Lorena Corio Area V – Servizi alla Persona
Dott. Daniele Michieletto Area VII – Servizi Culturali, Museali e Turistici
Dott. Emiliano Bezzon Area VIII – Verde Pubblico, Tutela Ambientale e Servizi per lo Sport Arch. Gianluca Gardelli Area IX – Gestione del Territorio
Ing. Giulia Bertani Area X – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti
L’attuale assetto organizzativo dell’Ente è illustrato nell’allegato 1 - Organigramma al 1° dicembre 2021 4. ANALISI DEL CONTESTO
4.1 Il contesto esterno di riferimento
Varese, Città della Lombardia, è il capoluogo dell’omonima provincia. E’ situata a m. 382 di altezza, mentre Il territorio comunale è ampio Kmq 54,9 ed è compreso tra i 238 e i 1.150 metri di altezza.
Fervente città vicina al confine con la Svizzera è collocata al centro di un territorio ricco di fiumi, colline, laghi e ai piedi del massiccio del Campo dei Fiori. Situata in un luogo strategico d’interscambio tra nord Europa e Pianura Padana è ricca di bellezze paesaggistiche e architettoniche oltre che artistiche.
Varese “Città Giardino” è l'appellativo che descrive perfettamente il connubio tra arte e natura che, da diversi secoli, caratterizza l'anima della città. Le ricchezze paesaggistiche, architettoniche ed artistiche sono molto apprezzate e fanno di Varese una meta di villeggiatura. La storia di Varese vanta eccellenze anche nel campo dello sport (basket, calcio, canottaggio, ciclismo) e dell'industria (aerei, moto, calzature, pipe in radica).
Si riportano di seguito i dati provvisori (in attesa di validazione da parte di Istat) sulla popolazione insediata nel territorio comunale:
Popolazione residente al 31dicembre 2021* n. 79.535 di cui:
• uomini n. 37.762
• donne n. 41.773
famiglie* n. 36.371
convivenze anagrafiche e non* n. 50
* dati in corso di validazione da parte di ISTAT
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI VARESE AL 31 DICEMBRE 2021 PER FASCE D'ETA' IN ANNI E GENERE
Genere
Minori Giovani Adulti Anziani
0-2 3-5 6-10 11-13 14-17 18-24 25-64 65-74 75-84 >= 85 Tot.
Uomini 819 873 1.607 1.069 1.458 2.820 20.403 4.200 3.277 1.236 37.762 Donne 779 819 1.555 940 1.378 2.620 21.117 5.189 4.741 2.635 41.773 Totale 1.598 1.692 3.162 2.009 2.836 5.440 41.520 9.389 8.018 3.871 79.535
Ulteriori informazioni demografiche sono reperibili sul sito Istat www.istat.it.
Le tabelle seguenti illustrano sinteticamente la consistenza numerica dell’economia insediata nel comune.
SETTORE ECONOMICO Imprese attive al 31.12*
2010 2019
INDUSTRIA N. N.
attività agricoIe 123 107
attività manifatturiere 781 568
costruzioni 1.081 862
commercio aII'ingrosso e aI dettagIio 1.875 1.629
altre attività industriali n.a.c. 28 32
SERVIZI
trasporto e magazzinaggio 169 111
attività dei servizi di aIIoggio e di ristorazione 497 502
servizi di informazione e comunicazione 218 215
attività finanziarie e assicurative 314 322
attività immobiIiari 1.090 961
attività professionaIi, scientifiche e tecniche 459 405
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 332 314
istruzione 49 74
sanità e assistenza sociaIe 75 78
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 99 104
aItre attività di servizi 412 435
altri servizi n.a.c. 51 4
Totale 7.653 6.719
* Fonte:
SETTORE AGRICOLO*
DATI DI SINTESI N. var% su 2000
Aziende agricole 98 -15%
Addetti 332 -28%
Giornate di lavoro 65093 26%
Superficie totale (in ettari) 688,77 -29%
Superficie agricola utilizzata (in ettari) 403,21 -38%
PRINCIPALI UTILIZZI DELLA SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE Ettari var% su 2000
Seminativi 54,13 -63%
Coltivazioni legnose agrarie 26,41 -13%
Prati permanenti e pascoli 321,74 -33%
Boschi 249,99 -13%
Altri utilizzi della superficie agricola non utilizzata 36,5 25%
* Fonte: ISTAT - 6^ Censimento dell'Agricoltura
SETTORE ALBERGHIERO*
Tipologia N. Strutture N. Letti
Esercizi ricettivi alberghieri 24 1649
Esercizi ricettivi Complementari 10 127
Bed&Breakfast 16 67
Totale Esercizi ricettivi 50 1843
* Fonte: Istat - Annuario Statistico Regionale – Anno 2019 4.2 Il contesto interno di riferimento
In merito al contesto interno di riferimento, si rimanda alla parte introduttiva del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 che verrà pubblicato sul sito istituzionale (www.comune.varese.it/atti-generali) dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024.
5. GLI OBIETTIVI
Con il Piano della Performance 2022-2024, l'Amministrazione intende dare evidenza agli obiettivi immediatamente attuativi degli obiettivi strategici desunti dalle Linee di Mandato 2021-2026. Tra questi sono individuati, come fondamentali, gli obiettivi di performance.
Nel concreto, gli obiettivi dell'Amministrazione si distinguono in:
• obiettivi strategici dell’Ente, a valenza pluriennale, desunti dalle Linee di Mandato 2021-2026, articolati per Aree e Ambiti, illustrati nell' allegato 2;
• obiettivi di gestione, assegnati ai Dirigenti per l’anno 2022, illustrati in dettaglio nell’allegato 3. Per ciascuno di questi obiettivi sono indicati:
◦ L'area, l'ambito e gli obiettivi strategici cui si riferisce, come declinati nel D.U.P.;
◦ Il titolo e la descrizione;
◦ il tipo (gestionale di sviluppo/di performance individuale/di performance organizzativa/di coordinamento del Segretario Generale);
◦ il peso attribuito (= grado di complessità e/o importanza, con valore da 1 – meno complesso/importante a 5 strategico);
◦ l'indicatore di risultato per ciascuna annualità di validità dello stsso, che indica l' output/outcome correlato al suo raggiungimento, ed è misurabile e rendicontabile nel corso dell'anno;
◦ la data entro cui deve essere raggiunto;
◦ il Dirigente a cui è assegnato;
◦ l’Unità organizzativa responsabile del suo raggiungimento;
◦ il programma operativo (centro di costo) e la missione di riferimento come indicati nel DUP (che verranno esplicitati a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022 – 2024).
Gli obiettivi sono definiti in coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio definita in applicazione delle disposizioni sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 che il Comune di Varese ha adottato a partire dall’anno 2014.
Il piano dà attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del CCDI 2019-2021, provvedendo ad individuare gli obiettivi da quantificare economicamente, allo scopo di sostenere gli oneri correlati alle premialità spettanti al personale in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di Performance Individuale o di Performance Organizzativa.
6. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 14.11.2017, il piano è adottato di norma entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio. Per il triennio 2022 – 2024, l'approvazione del Piano precede quella del Bilancio, la cui approvazione avverrà entro il 31 marzo 2022.
Il Piano è stato predisposto dall’Attività Organizzazione e Statistica, secondo le indicazioni del Segretario Generale. L’individuazione degli obiettivi è avvenuta:
• a seguito del confronto tra i Dirigenti e gli Assessori di riferimento, quale inevitabile passaggio per collegare gli obiettivi all’attuazione delle linee di mandato e, quindi, delle finalità politiche del corrente mandato amministrativo;
• sulla base di approfonditi colloqui con tutti i Dirigenti dell’Ente, finalizzati, da un lato, all’individuazione, settore per settore, degli obiettivi più significativi e, dall’altro, ad omogeneizzare i criteri di elaborazione e l’esposizione dei dati.
Il Piano ricomprende anche gli adempimenti a cui è chiamata l’Amministrazione, con particolare riferimento all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e all’adempimento degli obblighi di trasparenza sanciti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
6.2 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance
A partire dal 1° gennaio 2021 la gestione del ciclo della performance e conseguenti adempimenti amministrativi, unitamente ad altre competenze in prevalenza riconducibili ai recenti interventi normativi in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, già di competenza dell'Attività Affari Generali, Controlli Interni e Trasparenza, sono stati assegnati all'Attività Organzzazione e Statistica,
Tale innovazione organizzativa, operata in ragione delle significative connessioni esistenti con gli aspetti organizzativi dell'Ente, permetterà di strutturare progressivamente, nel corso degli anni, un ciclo della performance sempre più finalizzato al miglioramento dei servizi resi all’utenza. In particolare, si dovrà continuare a:
• affinare un sistema di indicatori delle prestazioni e dei livelli dei servizi comprendenti aspetti di efficacia, efficienza, economicità e qualità e di rivisitare il sistema di controllo di gestione nell’ottica della metodologia prevista dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
• procedere all’analisi organizzativa dei servizi comunali con individuazione dei processi di erogazione individuandone le caratteristiche principali;
• realizzare una progressiva introduzione degli indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che hanno un impatto su stakeholder esterni;
• informatizzare le procedure per agevolare l’elaborazione dei documenti e migliorare la qualità dei dati da esporre alla collettività.
7. ALLEGATI
All. 1 – Organigramma dell’Ente
All. 2 - Obiettivi strategici desunti dalle Linee di mandato 2021-2026 All. 3 - Obiettivi di gestione/performance assegnati ai Dirigenti
