COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Provincia della Spezia

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COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Provincia della Spezia

PIANO FINANZIARIO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

a) il piano finanziario degli investimenti;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

a) il modello gestionale organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.

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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 0,00 €

CRT costi raccolta e trasporto rsu 0,00 €

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 0,00 €

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) 0,00 €

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi

di compostaggio e trattamenti) 0,00 €

CC Costi comuni

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 0,00 €

CGG Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 0,00 €

CCD Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

0,00 €

COal Altri costi

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)

0,00 €

CK Costi d'uso del capitale

Amm Ammortamenti 0,00 €

Acc Accantonamento 0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €

- di cui per crediti 0,00 €

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €

R Remunerazione del capitale 0,00 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €

COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €

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AR Proventi e ricavi

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 €

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 €

fattore sharing b 0,00 fattore sharing ω 0,00

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 € b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing 0,00 €

RC Conguagli

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 0,00 €

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi 0,00 €

coefficiente gradualità ɣ 0,00 rateizzazione r 0

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 € (1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €

Oneri relativi all’IVA e altre imposte

Oneri variabili 0,00 €

Oneri fissi 0,00 €

Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020

Costi variabili

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 €

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 0,00 €

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV 0,00 €

- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' 0,00 €

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € Costi fissi

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 €

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 0,00 €

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 €

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 €Voce libera 2 € 0,00 €

Voce libera 3 € 0,00 €

Voci libere per costi

variabili: Voce libera 4 € 0,00 €Voce libera 5 € 0,00 €

Voce libera 6 € 0,00 €

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Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €

Limiti di crescita

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,70%

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €

Costi fissi effettivi 0,00 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 495.398,51 €

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 495.398,51 €

Costi variabili effettivi 0,00 €

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 929.758,22 €

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 929.758,22 €

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 1.425.156,73 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti prodotti:

Kg rifiuti utenze domestiche

0,00 Kg rifiuti utenze non domestiche

0,00 Kg totali 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per utenze domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 427.547,02

% costi fissi utenze domestiche

30,00%

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche

Ctuf =

ΣTF x 30,00% € 148.619,55

% costi variabili utenze domestiche

30,00%

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche

Ctuv =

ΣTV x 30,00% € 278.927,47

Costi totali per utenze NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 997.609,71

% costi fissi utenze non domestiche

70,00%

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche

Ctnf =

ΣTF x 70,00% € 346.778,96

% costi variabili utenze non domestiche

70,00%

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche

Ctnv =

ΣTV x 70,00% € 650.830,75

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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze domestiche ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 427.547,02

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle

utenze domestiche € 148.619,55

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili

alle utenze domestiche € 278.927,47

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv € 997.609,71

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle

utenze non domestiche € 346.778,96

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili

alle utenze non domestiche € 650.830,75

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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di adattamento per superficie

(per attribuzione parte fissa)

Num uten

Esclusi immobili accessori

KB appl

Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)

Tariffa fissa

Tariffa variabile

1 .1 USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE 25.126,00 1,00 308,00 1,30 1,165620 142,396556

1 .2 USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI 77.875,29 1,05 1.169,86 1,50 1,223901 164,303718

1 .3 USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI 8.170,00 1,08 100,00 1,80 1,258869 197,164462

1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI 5.222,00 1,16 54,00 2,20 1,352119 240,978787

1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI 469,00 1,24 6,00 2,90 1,445369 317,653856

1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI 748,00 1,30 6,00 3,40 1,515306 372,421762

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-MONTI ALBERETO

331,00 0,70 2,00 0,91 0,815934 99,677589

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-MONTI ALBERETO

2.153,00 0,73 19,00 1,05 0,856730 115,012603

1 .3

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-MONTI ALBERETO

141,00 0,75 1,00 1,26 0,881208 138,015123

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-MONTI ALBERETO

50,00 0,81 1,00 1,54 0,946483 168,685151

1 .5

USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-MONTI ALBERETO

312,00 0,86 1,00 2,03 1,011758 222,357699

1 .6

USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI-MONTI ALBERETO

120,00 0,91 1,00 2,38 1,060714 260,695233

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-MONTI ALBERETO-locale sgombero/ricover

71,00 1,05 1,00 1,50 0,000000 0,000000

1 .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-MONTI 22,00 1,08 0,00 1,80 0,000000 0,000000

(8)

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-MONTI ALBERETO-Riduzione compostaggio d

259,00 0,70 2,00 0,65 0,815934 71,198278

COMPONENTE-CASE SPARSE 424,00 0,40 5,00 0,52 0,466248 56,958622 1 .2 USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-CASE SPARSE 1.667,00 0,42 18,00 0,60 0,489560 65,721487 1 .3 USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-CASE SPARSE 67,00 0,43 1,00 0,72 0,503547 78,865785 1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI-CASE SPARSE 212,00 0,52 1,00 1,36 0,606122 148,968705

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-locale sgombero/ricovero attrezzi

382,00 1,00 4,00 1,30 0,000000 0,000000

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-locale sgombero/ricovero attrezzi

2.017,00 1,05 44,00 1,50 0,000000 0,000000

1 .3

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-locale sgombero/ricovero attrezzi

122,00 1,08 1,00 1,80 0,000000 0,000000

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-locale sgombero/ricovero attrezzi

12,00 1,16 0,00 2,20 0,000000 0,000000

1 .6

USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI-locale sgombero/ricovero attrez

145,00 1,30 1,00 3,40 0,000000 0,000000

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-locale

sgombero/ricovero attrezzi-MONT

40,00 1,05 1,00 1,50 0,000000 0,000000

COMPONENTE-ISEE - 100% 49,00 1,00 1,00 1,30 1,165620 142,396556

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-posto auto scoperto

37,00 1,00 0,00 1,30 0,000000 0,000000

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-posto auto scoperto

112,00 1,05 1,00 1,50 0,000000 0,000000

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione compostaggio domestico

41,00 1,00 1,00 1,04 1,165620 113,917245

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione compostaggio domestico

339,00 1,05 4,00 1,20 1,223901 131,442975

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione compostaggio domestico

168,00 1,16 1,00 1,76 1,352119 192,783030

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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale di produzione (per attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di produzione kg/m anno

(per attribuzione

parte variabile)

Tariffa fissa

Tariffa variabile

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DI CU 155,00 0,32 2,60 1,432995 2,946017

2 .3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,53 4,40 2,373398 4,985566

2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 2.215,00 0,35 3,00 1,567338 3,399250

2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 3.763,00 1,33 10,93 5,955887 12,384602

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 7.195,00 1,38 8,50 6,179793 9,631209

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,00 0,95 7,82 4,254204 8,860712

2 .8 UFFICI,AGENZIE 687,00 1,06 8,75 4,746797 9,914480

2 .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI

PROFESSIONALI 273,00 0,58 4,78 2,597304 5,416138

2 .10 NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 882,00 1,40 10,00 6,269355 11,330834 2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 278,00 1,52 12,45 6,806728 14,106889 2 .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 50,00 1,38 9,80 6,179793 11,104218

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 47,00 1,40 9,90 6,269355 11,217526 2 .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE 0,00 1,30 9,80 5,821544 11,104217

2 .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI 183,00 1,30 9,85 5,821544 11,160872

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2.216,62 3,50 24,50 15,673388 27,760545

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 990,00 2,20 18,50 9,851844 20,962044

2 .18 SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 491,00 1,76 14,43 7,881475 16,350394 2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 282,00 1,54 13,00 6,896290 14,730085 2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 93,00 2,50 20,00 11,195277 22,661669 2 .8 UFFICI,AGENZIE-EMERGENZA COVID 25 41,00 1,06 8,75 4,746797 9,914480

(11)

2 .10

NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- EMERGENZA COVID

138,00 1,40 10,00 6,269355 11,330834

2 .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-EMERGENZA COVID 76,00 1,38 9,80 6,179793 11,104218 2 .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI-EMERGENZA COVID 26,00 1,30 9,85 5,821544 11,160872 2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-EMERGENZA COVID

15 6.870,00 1,33 10,93 5,955887 12,384602

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-EMERGENZA

COVID 15 5.151,00 1,38 8,50 6,179793 9,631209

2 .10

NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- EMERGENZA COVID

132,00 1,40 10,00 6,269355 11,330834

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

EMERGENZA COVID 15 1.858,00 3,50 24,50 15,673388 27,760545

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-EMERGENZA COVID 15 956,00 2,20 18,50 9,851844 20,962044 2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-EMERGENZA

COVID 8 420,00 1,38 8,50 6,179793 9,631209

2 .8 UFFICI,AGENZIE-EMERGENZA COVID 8 15,00 1,06 8,75 4,746797 9,914480 2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

EMERGENZA COVID 8 23,00 1,52 12,45 6,806728 14,106889

EMERGENZA COVID 8 75,00 3,50 24,50 15,673388 27,760545

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-EMERGENZA COVID 8 211,00 2,20 18,50 9,851844 20,962044 2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-MONTI ALBERETO 23,00 0,24 2,10 1,097137 2,379475 2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-MONTI ALBERETO 84,00 0,96 5,95 4,325855 6,741846

2 .10

NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- MONTI ALBERETO

96,00 0,98 7,00 4,388548 7,931584

2 .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE-MONTI ALBERETO 310,00 0,91 6,86 4,075081 7,772952

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-MONTI ALBERETO-

EMERGENZA COVID 15 1.238,00 0,96 5,95 4,325855 6,741846

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-MONTI

ALBERETO-EMERGENZA COVI 474,00 2,45 17,15 10,971371 19,432381

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-USO STAGIONALE -

alberghi, es pubb, att 140,00 1,17 7,22 5,252824 8,186528

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-USO STAGIONALE -

alberghi, es pubb, att comm 32,00 1,87 15,72 8,374067 17,817737 2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-USO STAGIONALE -

alberghi, es pubb, att c 5.374,00 1,13 9,29 5,062504 10,526911

2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-USO STAGIONALE -

alberghi, es pubb, att comm 73,00 1,87 15,72 8,374067 17,817737

(12)

2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 27,00 0,35 3,00 1,567338 3,399250 2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-locale sgombero/ricovero

attrezzi 410,00 0,35 3,00 0,000000 0,000000

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-locale

sgombero/ricovero attrezzi 131,00 1,38 8,50 0,000000 0,000000 2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-locale

sgombero/ricovero attr 93,00 3,50 24,50 0,000000 0,000000

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti

speciali - autofficine-E 90,00 1,12 7,92 5,015484 8,974021

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI

SPECIALI - LAVANDERIA 80,00 1,12 7,92 5,015484 8,974021

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO-RIFIUTI SPECIALI -

LABORATORI, CASE DI CURA 2.000,00 0,85 7,03 3,828784 7,974641

2 .8 UFFICI,AGENZIE-RIFIUTI SPECIALI - LABORATORI,

CASE DI CURA 40,00 0,95 7,87 4,272117 8,923032

2 .18

SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI SPECIALI

59,00 1,23 10,10 5,517032 11,445276

2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-RIFIUTI

SPECIALI - ORIGINE ANIM 202,00 1,75 14,00 7,836694 15,863168

2 .3 STABILIMENTI BALNEARI-STABILIMENTI BALNEARI 14.588,00 0,41 3,43 1,851251 3,888742 2 .3 STABILIMENTI BALNEARI-STABILIMENTI BALNEARI-

EMERGENZA COVID 15 2.418,00 0,41 3,43 1,851251 3,888742

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Uso stagionale - b&b

agriturismo affitt 827,00 0,96 5,95 4,325855 6,741846

2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Uso stagionale - b&b

agriturismo affitt 272,00 0,96 5,95 4,325855 6,741846

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DI CU-Scali barche 1.643,00 0,20 1,69 0,931447 1,914911

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-posto

auto scoperto 6,00 3,50 24,50 0,000000 0,000000

EMERGENZA COVID 15 132,38 3,50 24,50 15,673388 27,760545

(13)

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

(14)

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.

med. O1 = Imposta precedente

O2 = Mag.

+ Add. Ex Eca prec.

O3 = O1+O2 Incasso prececente

O4=

Add.prov.

precedente

N1 = Imposta prevista

N2=N1-O3 Differenza incasso

N3 = % Differenza

N4= Add.

Prov.

prevista

N5=N4-O4 Differ.

Add.

Prov.

1.1-Uso domestico-Un

componente 57 71.001,83 0,00 71.001,83 3.550,09 74.613,88 3.612,05 2,89% 3.730,69 180,60

1.2-Uso domestico-Due

componenti 53 260.032,18 0,00 260.032,18 13.001,61 294.489,53 34.457,35 12,34% 14.724,48 1.722,87

1.3-Uso domestico-Tre

componenti 56 27.217,66 0,00 27.217,66 1.360,88 30.375,82 3.158,16 10,97% 1.518,79 157,91

1.4-Uso domestico-Quattro

componenti 60 18.766,66 0,00 18.766,66 938,33 20.709,67 1.943,01 9,73% 1.035,48 97,15

1.5-Uso domestico-Cinque

componenti 86 2.719,00 0,00 2.719,00 135,95 3.121,79 402,79 12,07% 156,09 20,14

1.6-Uso domestico-Sei o piu`

componenti 81 3.634,58 0,00 3.634,58 181,73 4.033,42 398,84 9,29% 201,67 19,94

2.1-Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,associaz 256 4.763,11 0,00 4.763,11 238,16 5.355,30 592,19 12,43% 267,77 29,61

(15)

ioni,luoghi di cu

Stabilimenti balneari 1214 84.741,81 0,00 84.741,81 4.237,09 95.806,00 11.064,19 13,12% 4.790,30 553,21

Esposizioni,autosaloni 32 9.766,03 0,00 9.766,03 488,30 11.215,08 1.449,05 14,16% 560,75 72,45

2.5-Uso non domestico-Alberghi

con ristorazione 426 235.555,77 0,00 235.555,77 11.777,79 256.046,38 20.490,61 12,80% 12.802,32 1.024,53

2.6-Uso non domestico-Alberghi

senza ristorazione 123 215.323,08 0,00 215.323,08 10.766,15 220.573,06 5.249,98 3,82% 11.028,65 262,50

2.7-Uso non domestico-Case di

cura e riposo 2000 20.918,08 0,00 20.918,08 1.045,90 23.606,85 2.688,77 12,85% 1.180,34 134,44

Uffici,agenzie 35 10.054,28 0,00 10.054,28 502,71 11.307,60 1.253,32 12,94% 565,38 62,67

2.9-Uso non domestico- Banche,istituti di credito e studi

professionali 68 1.512,34 0,00 1.512,34 75,62 2.187,68 675,34 12,89% 109,38 33,76

2.10-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,c

artoleria 21 19.124,96 0,00 19.124,96 956,25 20.842,88 1.717,92 8,98% 1.042,14 85,89

2.11-Uso non domestico- Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic

enze 21 6.600,16 0,00 6.600,16 330,01 6.269,03 -331,13 12,69% 313,45 -16,56

2.12-Uso non domestico-Attivita`

artigianali tipo

botteghe(falegname,idra 31 1.791,17 0,00 1.791,17 89,56 1.966,80 175,63 9,80% 98,34 8,78

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 72 2.885,08 0,00 2.885,08 144,25 3.048,65 163,57 8,02% 152,43 8,18

industriali con capannoni di

produzione 310 3.337,90 0,00 3.337,90 166,90 3.672,90 335,00 10,03% 183,65 16,75

artigianali di produzione beni

specifici 26 3.183,87 0,00 3.183,87 159,19 3.476,77 292,90 10,19% 173,84 14,65

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 75 176.232,23 0,00 176.232,23 8.811,61 189.967,07 13.734,84 7,71% 9.498,35 686,74 2.17-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 45 58.911,26 0,00 58.911,26 2.945,56 65.626,36 6.715,10 13,54% 3.281,32 335,76

2.18-Uso non domestico- Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form

45 11.442,56 0,00 11.442,56 572,13 12.898,62 1.456,06 12,72% 644,93 72,80

Plurilicenze alimentari e/o miste 31 5.340,76 0,00 5.340,76 267,04 6.098,64 757,88 13,67% 304,93 37,89

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 35 6.061,58 0,00 6.061,58 303,08 7.936,09 1.874,51 11,93% 396,80 93,72

- Imposta relativa a immobili non calcolati nell`anno corrente

(cessati,sospesi,...) 0 6.302,92 0,00 6.302,92 315,15 0,00 -6.302,92 0,00% 0,00 -315,15

TOTALI 0 1.267.220,86 0,00 1.267.220,86 63.361,04 1.375.245,87 108.025,01 0,00% 68.762,27 5.401,23