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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate 01MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01Organi istituzionali12.090,003.030,0025.800,005.000,000,000,000,0048.020,002.100,00 02Segreteria generale100.330,006.100,0030.900,0035.683,000,000,000,00177.013,004.000,00 03Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato35.200,002.720,0019.098,000,000,000,000,0057.018,000,00 04Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali31.400,004.100,006.000,000,000,000,002.000,0043.500,000,00 05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0,00200,0037.800,000,000,000,000,0047.100,009.100,00 06Ufficio tecnico0,000,0010.300,005.000,000,000,000,0015.300,000,00 07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile47.050,003.100,0010.600,001.000,000,000,000,0061.750,000,00 08Statistica e sistemi informativi0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 09Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 10Risorse umane21.300,001.800,000,000,000,000,000,0023.100,000,00 11Altri servizi generali0,000,0012.000,000,000,000,000,0017.000,005.000,00 12Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione247.370,0021.050,00152.498,0046.683,000,000,002.000,00489.801,0020.200,00 02MISSIONE 2 - Giustizia 01Uffici giudiziari0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Casa circondariale e altri servizi0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 01Polizia locale e amministrativa5.100,00120,003.760,002.000,000,000,000,0011.380,00400,00 02Sistema integrato di sicurezza urbana0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza5.100,00120,003.760,002.000,000,000,000,0011.380,00400,00 GIOVE Siscom7di1Pagina
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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate 04MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 01Istruzione prescolastica0,000,007.500,003.000,000,000,000,0010.500,000,00 02Altri ordini di istruzione non universitaria0,000,003.850,0021.000,000,000,000,0024.850,000,00 04Istruzione universitaria0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 05Istruzione tecnica superiore0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 06Servizi ausiliari all'istruzione14.336,001.100,0020.000,0090.000,000,000,000,00125.436,000,00 07Diritto allo studio0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio14.336,001.100,0031.350,00114.000,000,000,000,00160.786,000,00 05MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01Valorizzazione dei beni di interesse storico0,000,003.000,000,000,000,000,003.000,000,00 02Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale0,000,001.500,005.000,000,000,000,006.500,000,00 TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali0,000,004.500,005.000,000,000,000,009.500,000,00 06MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 01Sport e tempo libero0,000,0013.000,00500,000,000,000,0013.500,000,00 02Giovani0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero0,000,0013.000,00500,000,000,000,0013.500,000,00 07MISSIONE 7 - Turismo 01Sviluppo e la valorizzazione del turismo0,000,003.000,009.000,000,000,000,0012.000,000,00 TOTALE MISSIONE 7 - Turismo0,000,003.000,009.000,000,000,000,0012.000,000,00 08MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01Urbanistica e assetto del territorio0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 GIOVE Siscom7di2Pagina
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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate 02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 09MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01Difesa del suolo0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03Rifiuti0,000,00170.000,001.500,000,000,000,00171.500,000,00 04Servizio idrico integrato0,000,001.500,000,000,000,000,001.500,000,00 05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione0,000,0041.000,000,000,000,000,0041.000,000,00 06Tutela e valorizzazione delle risorse idriche0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 07Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni0,000,000,00600,000,000,000,00600,000,00 08Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente0,000,00212.500,002.100,000,000,000,00214.600,000,00 10MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 01Trasporto ferroviario0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Trasporto pubblico locale0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03Trasporto per vie d'acqua0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 04Altre modalità di trasporto0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 05Viabilità e infrastrutture stradali0,000,0080.200,0020.400,000,000,000,00100.600,000,00 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità0,000,0080.200,0020.400,000,000,000,00100.600,000,00 11MISSIONE 11 - Soccorso civile 01Sistema di protezione civile0,000,00500,000,000,000,000,00500,000,00 GIOVE Siscom7di3Pagina
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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate 02Interventi a seguito di calamità naturali0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile0,000,00500,000,000,000,000,00500,000,00 12MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Interventi per la disabilità0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03Interventi per gli anziani0,000,00300,000,000,000,000,00300,000,00 04Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 05Interventi per le famiglie0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 06Interventi per il diritto alla casa0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 07Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali0,000,000,0040.000,000,000,000,0040.000,000,00 08Cooperazione e associazionismo0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 09Servizio necroscopico e cimiteriale0,000,007.000,00500,000,000,000,007.500,000,00 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia0,000,007.300,0040.500,000,000,000,0047.800,000,00 13MISSIONE 13 - Tutela della salute 01Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 04Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 05Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 06Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 07Ulteriori spese in materia sanitaria0,000,00400,000,000,000,000,00400,000,00 GIOVE Siscom7di4Pagina
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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute0,000,00400,000,000,000,000,00400,000,00 14MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 01Industria, PMI e Artigianato0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori0,000,004.600,002.500,000,000,000,007.100,000,00 03Ricerca e innovazione0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 04Reti e altri servizi di pubblica utilità0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività0,000,004.600,002.500,000,000,000,007.100,000,00 15MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Formazione professionale0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 03Sostegno all'occupazione0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 16MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare0,000,000,004.500,000,000,000,004.500,000,00 02Caccia e pesca0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca0,000,000,004.500,000,000,000,004.500,000,00 17MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01Fonti energetiche0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 GIOVE Siscom7di5Pagina
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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate 18MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 19MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 01Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 20MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 01Fondo di riserva0,000,000,000,000,000,000,0015.907,0015.907,00 02Fondo crediti di dubbia esigibilità0,000,000,000,000,000,000,0039.000,0039.000,00 03Altri fondi0,000,000,000,000,000,000,005.000,005.000,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti0,000,000,000,000,000,000,0059.907,0059.907,00 50MISSIONE 50 - Debito pubblico 01Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari0,000,000,000,0051.696,000,000,0051.696,000,00 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico0,000,000,000,0051.696,000,000,0051.696,000,00 60MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 01Restituzione anticipazioni di tesoreria0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 99MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 01Servizi per conto terzi - Partite di giro0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 02Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 GIOVE Siscom7di6Pagina
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Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011A L L E G A T O I - S P E S E P E R M IS S IO N I, P R O G R A M M I E M A C R O A G G R E G A T I
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIS P E S E C O R R E N T I - P R E V IS IO N I D I C O M P E T E N Z A ( A n n o 2 0 2 0 )
Reddidi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correntiInteressi passivi Altre spese per redditi da capitaleAltre spese correntiTotale 101102103104107108109100110
Rimborsi e poste correttive delle entrate TOTALE MACROAGGREGATI266.806,0022.270,00513.608,00247.183,0051.696,000,002.000,001.184.070,0080.507,00 GIOVE Siscom7di7Pagina
