PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Dataelaborazione15/06/2018
Parametri selezionati:
VistaP18Pianoesecutivodigestione2018 LivelloObiettivoPeg ResponsabileCristalliniLucianaComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileGABINETTO DEL SINDACO U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioAffari generali, amministrativi e contabili Obiettivo Peg: 2018_0101_S1_01 Ottimizzare la campagna di comunicazione di Art Bonus utilizzando l’esperienza degli anni pregressi, per incrementare le erogazioni liberali dirette al finanziamento del restauro di nuovi beni 2018 e di quelli già individuati nelle precedenti edizioni.
RESPONSABILE:CristalliniLucianaPESO:60,00% PesoaiFinidellaValutazione:% CONTENUTO AffermarelaleadershipdelComunediPerugia,quale“campione”dimicromecenatismoalivellonazionaleetrai“pionieri”delProgettoArtBonusinUmbria,per acquisirenuovimecenati,alfinediincrementareleerogazioniliberalinecessariealrestaurodeibenifacentipartedelProgetto,attraversoilPianodicomunicazione multicanalestudiatosullascortadell'esperienzaedeirisultatideglianniprecedenti. Valoreaggiuntodellacampagnadicomunicazionesaràpoisenz'altrounamaggiorevisibilitàeconoscenzadellaCittàedellesuebellezzeequindilasuapromozione turistica. Pesodell'ObiettivomodificatoinsededivariazionePEG2018-2020conAttodiGCn.213del7.06.2018Precedenteversione"60%" DIRETTIVE LineeprogrammatichedelSindaco(3Be10E); FINALITA' Ilprogetto2018/2019vuoleessereilcompletamentodiunaesperienzaavviatanel2015dalComunediPerugiaqualeprimoinUmbriaetraiprimiinItaliain applicazionedellaLeggeFranceschini(DECRETO-LEGGE31maggio2014,n.83convertitoconmodificazionidallaL.29luglio2014,n.106,cddecretoArt-Bonus). Compatibilmenteconlerisorsechesarannoassegnate,lacampagnapromozionaleedisensibilizzazionedicittadiniedaziendesaràarticolataindueanniesarà concepitautilizzandotuttiidatirisultantidallaprimafase,atuttiglieffettisperimentale.L’esperienzaArtBonusèstatadeltuttoinnovativaedhaimpostol'attivazionedi unaseriedistrumentispecificamentededicati,ancheall'internodell'Ente.IlDirigentedellaU.O.SegreteriaOrganiIstituzionalieComunicazionehaindividuatoeriunito inunGruppodilavorodedicatoadArtBonussoggettiprovenientidadiverseStruttureComunaliportatoridellenecessarieediversecompetenze.Lefigure professionalichenefannopartenesonoanchereferenti,ognunoperlamateriadicompetenza:dallaprogettazionetecnicaconriferimentoaibenipresceltierelativa gestioneamministrativaedinterventidirestauro,allaprogettazionedelPianodellacomunicazioneedattuazionedelleiniziativeinessopreviste,ancheperlaparte amministrativa,all'aggiornamentositoArtBonusnazionale,allagestionefinanziaria,all'aggiornamentoegestionedelsitodelComunediPerugia,airapportiistituzionaliComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileGABINETTO DEL SINDACO U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioAffari generali, amministrativi e contabili
connessialProgetto.Perl'anno2018èprevistounrinnovamentodelGruppoconl'introduzionedinuovefigureedilcoinvolgimento,perlefasichelariguardano,del ConsigliereComunaleLorenaPittola,delegatadalSindacoarappresentareilprogettoArtBonusperl'Amministrazione.IsoggettiinteressatiprovengonodalleUU.OO. SegreteriaOrganiIstituzionalieComunicazione,Engineering,beniculturaliesicurezzasullavoro,SistemiTecnologici-Opendata-EnergiaedU.O.Programmazione ServizioFinanziario. Nelcorsodegliannisonostatesperimentatediversemodalitàdicomunicazione.Cisiproponeperglianni2018e2019diconcludereinmanieraorganicaecompletail cicloArtBonusperilpresentemandatoamministrativo,anchepromuovendoilprogettocomeuna“bestpractice”nell’ambitodegliEntiLocali. FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote RidefinizioneGruppodilavoroProgettoArtBonus201820,0001/01/201831/01/2018CristalliniLucianaGABINETTODELSINDACO PartecipazionealleiniziativesuArtBonusbanditesiaalivellonazionale chelocale.20,0001/01/201831/12/2018CristalliniLucianaGABINETTODELSINDACO Studio,predisposizioneedefinizionedelprogettorelativoallacampagna dicomunicazioneArtBonus201820,0001/02/201831/05/2018CristalliniLucianaGABINETTODELSINDACO Predisposizione,somministrazione,raccoltaedelaborazionedati attraversounappositoquestionarioperindagineconoscitivatraicittadini diPerugiainmeritoaibenidainserirenell’ambitodelProgettoArtBonus 201820,0001/03/201831/05/2018CristalliniLucianaGABINETTODELSINDACO Organizzazionediiniziativeesternerivolteallacittadinanzaperla sensibilizzazionesuArtBonus,ilcoinvolgimentoel'incrementodel numerodeimecenati
20,0002/05/201831/12/2018CristalliniLucianaGABINETTODELSINDACO INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note Numeroquestionaridell’indagineconoscitivaArt Bonus2018inviatiallacittadinanzaquantitativo1.500,00 Numerodinuovibenidelpatrimoniostoricoartistico dellaCittàdiPerugiasceltidallacittadinanza attraversol'indagineconoscitivaperArtBonus2018efficacia2,00 Numerodegliarticolipubblicatidaimassmedialocali enazionaliinmeritoalProgetto“ArtBonus"quantitativo5,00
ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileGABINETTO DEL SINDACO U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioAffari generali, amministrativi e contabili
INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note Numerodeibenidelpatrimoniostorico/artisticodella CittàdiPerugiaoggettodierogazioniliberalidurante l'anno2018quantitativo5,00 Numerodeibenidicuivienecompletatoilrestauro nell'anno2018efficacia5,00 Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote CortonaSimonaCollaboratore50,00%01/01/201801/12/2018 FrenguelliTizianaCollaboratore2,00%01/01/201831/12/2018 PampanelliFabioCollaboratore10,00%01/12/201831/12/2018 MerliStefaniaCollaboratore2,00%01/01/201831/12/2018 MeattiniMonicaIstruttoreDirettivoAmministrativoD110,00%03/04/201831/12/2018Ladipendenteharipresoservizioindata 03/04/2018aseguitodelcomandoc/oaltro Ente ResponsabileCristalliniLuciana PesosultotalediServizio60,00%Collegatoa CentrodiResponsabilità:2018_01GABINETTODELSINDACO CentrodiCosto:2018_0101GABINETTODELSINDACO Servizio:2018_0101_S1AFFARIGENERALIEAMM.VIComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Obiettivo Peg: 2018_0102_S1_01 Regia della digitalizzazione degli atti attraverso la nuova funzionalità della Piattaforma JEnte–Atti (in via di completamento da parte della U.O. Sist. Tecn. Open Data Energia–P.O. Servizi Web) NUOVO OBIETTIVO INSERITO CON ATTO DI GC 213 DEL 7.06.2018
RESPONSABILE:CristalliniLucianaPESO:40,00% PesoaiFinidellaValutazione:% CONTENUTO Revisione,allalucedellevigentidisposizioninormativeinmateriadidematerializzazioneedigitalizzazionedegliattidellePP.AA.,deidiversiprocedimentiafferentiagli attigestitidallaU.O.SegreteriaOrganiIstituzionalieComunicazione(DeliberazioniOrganiCollegiali,Determinazioniecc..)nell’otticadell’implementazioneedella progressivamigrazioneadunnuovosistemadigestionedigitalizzatadeisuddettiattiediterprocedimentali,attraversol’appositapiattaformainformatizzata-inviadi completamentoacuradellaU.O.SistemiTecnologiciOpenDataEnergia/P.O.ServiziWeb–presenteall’internodellefunzionalitàdell’applicativoInforJEnte.Tale nuovostrumentodigitale,unavoltaaregime,permetteràdioperaree,conseguentemente,gestireognisingoloattoamministrativoedidiversiadempimentipubblicitari adessoconnessi,aisensidellanormativasutrasparenzaedanticorruzione,attraversoununicosistemainformaticointerconnessochesostituiràintotoilcartaceo. Inparticolareilcontenutodell’obiettivosisostanzianelleseguentiattività/fasi: 1)CensimentodegliattiedeirispettiviprocedimentigestitidallaU.O.SegreteriaOrganiIstituzionalieComunicazione; 2)Individuazione,tragliattigestitidallaU.O.censiti,diquellichesarannocoinvoltinelprocessodidigitalizzazioneattraversolanuovafunzionalitàdellaPiattaforma InforJEnte–Atti; 3)DefinizionedeiflussidilavorazionestandarddeisingoliattigestitidallaU.O.coinvoltinelprocessodidigitalizzazione,mediantelamappaturapuntualedell’iterdi formazionediciascuno(ades.pergliattidegliorganicollegiali:elencazioneespiegazioneconcretacircaleattivitàdasvolgere,ipassaggiformaliesostanzialidi istruttoriadell’atto,gliufficicoinvoltiecc.,dall’elaborazionedellapropostaallafasedeliberativaedipubblicazione); 4)CondivisioneedanalisiapprofonditadeiflussidilavorazioneconlaU.O.SistemiTecnologiciOpenDataEnergia/P.O.ServiziWeb,finalizzataaconsentirealla predettaU.O.di“tradurre”idiversipassaggiformaliesostanzialiincuisisostanzia,appunto,ilflussodilavorazionedell’atto,inaltrettantiinstepproceduraliall’interno dellaPiattaformaInforJEnte–Atti; 5)PartecipazioneattivaalleiniziativediformazionedelpersonalechesarannocondottedallaU.O.SistemiTecnologiciOpenDataEnergia/P.O.ServiziWeb,inordine allanuovafunzionalitàdellaPiattaformaInforJEnte–Atti(ades.partecipazioneagruppidilavoroecorsidiformazioneteorico/pratica,svolgimentoanchedirettodi attivitàditutoringpermanenterispettoalpersonaledipendentechiamatoadoperareattraversolaproceduradigitaleecc.). DIRETTIVE D.Lgs.n.267/2000–T.U.E.L.;D.Lgs.n.82/2005Codicedell’AmministrazioneDigitale;LineeProgrammatichediMandatodelSindacon.1“BenvenutinellaPerugiaComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
ultradigitale,bella,sicura,efficienteecompetitiva”en.2“BenvenutinellaPerugiachechiedeilgiustoespendedoveserve”. FINALITA' DefinizionepuntualedeiflussidilavorazionedegliattigestitidallaU.O.SegreteriaOrganiIstituzionalieComunicazioneecondivisionedeglistessiconlaU.O.Servizi InformativiOpenDataEnergia,perilcompletamentodelprocessodidigitalizzazionedegliattieprovvedimentiattraversolanuovafunzionalitàInforJEnteAtti. FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote Censimentodegliattiedeirispettiviprocedimentiinesseregestitidalla U.O.SegreteriaOrganiIstituzionalieComunicazione15/06/201815/07/2018CristalliniLucianaSEGRETERIACONSIGLIO COMUNALE -Individuazione,tragliattigestitidallaU.O.SegreteriaOrganiIstituzionali eComunicazione,diquellichesarannocoinvoltinelprocessodi digitalizzazioneattraversolanuovafunzionalitàdellaPiattaformaInfor JEnte–Atti16/07/201830/07/2018CristalliniLucianaSEGRETERIACONSIGLIO COMUNALE -Definizionedeiflussidilavorazionestandarddeisingoliattigestitidalla U.O.coinvoltinelprocessodidigitalizzazione,mediantelamappatura puntualedell’iterdiformazionediciascuno(ades.pergliattidegliorgani collegiali:elencazionee
31/07/201830/08/2018CristalliniLucianaSEGRETERIACONSIGLIO COMUNALE -CondivisioneedanalisiapprofonditadeiflussidilavorazioneconlaU.O. SistemiTecnologiciOpenDataEnergia/P.O.ServiziWeb,finalizzataa consentireallapredettaU.O.di“tradurre”idiversipassaggiformalie sostanzialiincuisisostanzia,a
31/08/201815/09/2018CristalliniLucianaSEGRETERIACONSIGLIO COMUNALE -Partecipazionealleiniziativediformazionedelpersonalechesaranno condottedallaU.O.SistemiTecnologiciOpenDataEnergia/P.O.Servizi Web,inordineallanuovafunzionalitàdellaPiattaformaInforJEnte–Atti (ades.partecipazioneagruppidi
16/09/201815/10/2018CristalliniLucianaSEGRETERIACONSIGLIO COMUNALE -MigrazioneprogressivadelleDeterminazioniDirigenzialinell’ambiente “Test”dellanuovafunzionalitàJEnteAttimessaadisposizione dallaU.O.ServiziInformativiOpenDataEnergia 16/10/201831/12/2018CristalliniLucianaSEGRETERIACONSIGLIO COMUNALE
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note Numerodegliattieprocedimenticensiti/Numero complessivoattieprocedimentigestitidallaU.O. Percentualediraggiungimentodeiprocessidi lavorazionecensitiefficienza100,0028,0034,00 Numerodeiflussidilavorazionestandarddeisingoli attigestitidallaU.O.condivisiconlaU.O.Sistemi TecnologiciOpenDataEnergiaP.O.ServiziWeb/ Numerodeiflussidilavorazionecensiti. Percentualedicondivisione
efficienza100,0048,0050,00 NumeroDeterminazioniDirigenzialicaricatenella procedurainformaticaJEnte(ambientetest)alladata del31/10/2018efficienza3,0034,0030,00 Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote CagliesiStefaniaCollaboratoreProfessionaleTecnico B6G0,00%01/01/201831/12/2018 BistoniRosalbaEsecutoreTecnicoB50,00%01/01/201831/12/2018 ServoliArmidaFunzionarioAmministrativoD5G0,00%01/01/201831/12/2018 PrandiniMarilenaIstruttoreAmministrativoContabileC10,00%01/01/201831/12/2018 SargentiSerenaIstruttoreAmministrativoContabileC340,00%01/09/201831/12/2018 MinchiattiMariaIstruttoreAmministrativoContabileC50,00%01/01/201831/12/2018 ColantoniBarbaraIstruttoreAmministrativoContabileC5100,00%01/01/201831/12/2018 PutroneCarmelaIstruttoreAmministrativoContabileC522,00%01/01/201831/12/2018 CantiniLucianaIstruttoreAmministrativoContabileC570,00%01/01/201831/12/2018 PergolaniLorellaIstruttoredellaComunicazioneC40,00%01/01/201831/12/2018 MeattiniMonicaIstruttoreDirettivoAmministrativoD10,00%01/01/201831/12/2018 LongettiPaolaIstruttoreDirettivoAmministrativoD2100,00%01/01/201831/12/2018
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari generali Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote FrenguelliTizianaIstruttoreDirettivoAmministrativoD40,00%01/01/201831/12/2018 VagnettiLaurettaIstruttoreDirettivoAmministrativoD40,00%01/01/201831/12/2018 MasiniGabriellaIstruttoreDirettivoAmministrativoD50,00%01/01/201831/12/2018 ChiappaventoLeilaIstruttoreDirettivoAmministrativoD53,00%01/01/201831/12/2018 ScocciaCarloIstruttoreDirettivoAmministrativoD50,00%01/01/201831/12/2018 BorghesiDanielaIstruttoreDirettivoComunicazioneD40,00%01/01/201831/12/2018 ResponsabileCristalliniLuciana PesosultotalediServizio40,00%Collegatoa CentrodiResponsabilità:2018_02SEGRETERIADELCONS.COMUNALE CentrodiCosto:2018_0102SEGR.DELCONSIGLIOCOMUNALE Servizio:2018_0102_S1SUPPORTOORGANIISTITUZIONALIComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileARCHIVIO U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO ARCHIVIO Obiettivo Peg: 2018_1210_S1_02 Ottimizzare l'attività di notificazione degli atti effettuata dai messi comunali mediante riorganizzazione dell'intero processo (OBIETTIVO BIENNALE - AVVIO NELL'ANNO 2017) Obiettivo eliminato in sede di variazione PEG 2018 - 2020 GC 213 del 7.06.2018
RESPONSABILE:CristalliniLucianaPESO:40,00% PesoaiFinidellaValutazione:50,00% CONTENUTO Ladisciplinanormativainmateriadidigitalizzazionedell'azioneamministrativaèintervenutaintegrandogliarticolidelCodicediProceduraCivilededicatiallanotifica degliatti.L'attuazionedelcitatodettatonormativosaràpossibileaseguitodell'emanazionedellespecificheregoletecniche,cosìcomeprevistodalD.Lgs26agosto 2016n.179,dellaformazionedelpersonaleedellariorganizzazionedell'Ufficio.Consideratochelanotificatramiteinterazionedicaselledip.e.c.saràpossibilecon tuttiisoggettiperiqualisussistel'obbligodiattivazione,appunto,diunacaselladip.e.c.,nelcorsodell'anno2018siprocederàall'analisiedallostudiodellanormativa disciplinantelanotifica,cosìcomeintegrataemodificatadaldettatonormativosoprarichiamato,finalizzataall’approntamentodiunprogettocomplessivodi digitalizzazionedelprocessodinotificazionedegliatti. Ladigitalizzazionedellenotifiche,attuataneisuddettitermini,determineràrisparmiodirisorse(strumentaliedumane)edefficientamentocomplessivodelsistemadi notifica,lacuitempisticasaràsostanzialmente“azzerata”neiconfrontidituttiisoggettipercuivigel'obbligodiistituzionedellacaselladipostaelettronicacertificata. OBIETTIVOBIENNALE(avvionell’anno2017) DIRETTIVE LineeprogrammatichedelSindaco;D.Lgs.n.82/2005ess.mm.ii.(CAD) FINALITA' Ilraggiungimentodell'obiettivoconsentiràdipianificarel'avviodellaproceduradinotificatramitemessocomunaleinambitodigitaleesaràaltresìutileperla programmazioneepianificazionedellatrasposizionedellanotificaeffettuatadirettamentedaidirigentie/oresponsabilidiprocedimento,aisensidell'art.10dellaLegge 3agosto1999,n.265,attualmentegestitatramiteraccomandataconspecificabustaecartolinaverde.Lasuccessivapossibileattuazionedellanuovamodalitàdi notifica,oltreacostituirefuturoobbligodilegge,sostanzialmenteazzereràitempidinotifica,consideratoche,aisensidellanormativadisciplinantelanotificaamezzo p.e.c.,lastessapotràessereconsideratavalidaeinoppugnabileappenaildocumentosaràdisponibilenellacaselladip.e.c.deldestinatarioiscrittaneipubbliciregistri. Ulteriorefinalitàèilrisparmiodirisorse(strumentaliedumane)edunefficientamentocomplessivodell'Ufficio.ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileARCHIVIO U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO ARCHIVIO
FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote Analisiestudiodellanormativainmateriadinotificainambitodigitaleda effettuareconrelatasottoscrittaconfirmadigitaletramiteinterazionedi caselledip.e.c.25,0001/01/201831/12/2018CristalliniLucianaARCHIVIO Predisposizionedelnuovomodellodirelatadinotifica“digitale”,in coerenzaconledisposizionidettatedalC.P.C. edallespecifichenormedisettoredettateariguardo
20,0001/09/201815/10/2018CristalliniLucianaARCHIVIO Studioedattuazionediunpercorsodiformazionespecificadelpersonale addettoall’Archivio,conparticolare riferimentoaiMessiComunali,sullanormativadiriferimentoesullanuova proceduradinotificazionesperimentale.
25,0001/09/201815/10/2018CristalliniLucianaARCHIVIO DotazionedeldispositivodifirmadigitaleperiMessicomunali5,0001/09/201815/10/2018CristalliniLucianaARCHIVIO Avviodellasperimentazionedelprocedimentodinotificazionedegliatti tramiteamezzop.e.c.25,0015/10/201831/12/2018CristalliniLucianaARCHIVIO INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note Unitàdipersonaleformateinmeritoallanuova proceduradinotificazionedigitale/Unitàdipersonale addettealServiziodinotificazionedegliattiefficienza100% Numeroattinotificatiinviasperimentaleamezzo postaelettronicacertificataalladatadel31/12/18efficienza20,00 Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote DottoriMicheleCollaboratoreProfessionale InformaticoB3G35,00%01/01/201831/12/2018 StaccioliAldoCollaboratoreProfessionale InformaticoB3G33,00%01/01/201831/12/2018 BurnelliAlfonsoEsecutoreTecnicoB330,00%01/01/201831/12/2018
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileARCHIVIO U.O. Contratti e semplificazione - Vice segretario Cristallini Luciana
ServizioSER VIZIO ARCHIVIO
Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote SereniGiovanniEsecutoreTecnicoB430,00%01/01/201831/12/2018 PippiFabioEsecutoreTecnicoB430,00%01/01/201831/12/2018 AdoniGiuseppeEsecutoreTecnicoB420,00%01/01/201831/12/2018 GrilliPatriziaEsecutoreTecnicoB530,00%01/01/201831/12/2018 SimonettiFabioEsecutoreTecnicoB630,00%01/01/201831/12/2018 ViscontiStefaniaIstruttoreAmministrativoContabileC528,00%01/01/201831/12/2018 MasiniGabriellaIstruttoreDirettivoAmministrativoD541,00%01/01/201831/12/2018 ResponsabileCristalliniLuciana PesosultotalediServizio40,00%Collegatoa CentrodiResponsabilità:2018_10ARCHIVIO CentrodiCosto:2018_1210ARCHIVIO Servizio:2018_1210_S1SERVIZIOARCHIVIOPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Dataelaborazione11/06/2018
Parametri selezionati:
VistaP18Pianoesecutivodigestione2018 LivelloObiettivoPeg CentrodiResponsabilità72ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE S.O. Sviluppo economico Pedini Antonella
ServizioSVILUPPO ECONOMICO Obiettivo Peg: 2018_0172_02 “INDIVIDUAZIONE PROCEDURE PER GESTORE MERCATO COPERTO”
RESPONSABILE:PediniAntonellaPESO:30,00% PesoaiFinidellaValutazione:% CONTENUTO L’obiettivoèfinalizzato:a)all’individuazionedelleprocedurepiùcoerenticonilgradodifinituraraggiuntoconquantoprevistodalprogettodirifunzionalizzazione;b) all’individuazionediunmodellogestionalecoerenteconleesigenzedelcentrostoricoecongliobiettivistrategicidell’amministrazione DIRETTIVE -Lineaprogrammatican.4“BenvenutinellaPerugiaconilcentrostoricopiùbellodelmondo” -DUP2018-2020-Ob.Strategico4h -GiuntaComunale -Normativadiriferimento FINALITA' Traleprioritàinseritenellelineeprogrammatichedell'amministrazionec'èquellacheprevedelariqualificazioneevalorizzazionedelMercatoCopertochepotrebbe diventareunodeglistrumentifondamentaliperlarigenerazioneurbanadelcentrostoricoedituttaPerugia. L'obiettivopresentesiponecomefinalitàquelladisostenereilprocessodiriqualificazioneevalorizzazionedell’immobileattraversol'individuazionedelleprocedurepiù appropriateperlasceltael’individuazionedelgestore,nell’otticadimettereasistema,insinergiastrategica,tuttigliattrattoripiùimportantiperlarigenerazionedel centrostorico.ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE S.O. Sviluppo economico Pedini Antonella
ServizioSVILUPPO ECONOMICO
FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote Fasepreparatoriadistudioedanalisiaspettigestionali30,0001/01/201830/06/2018PediniAntonellaSVILUPPOECONOMICOModificadescrizione dellafaseinsededi VariazionePEG(Atto GCn.213del 7.06.2018). Precedenteversione: “ Fasepreparatoriadi studioedanalisi aspettigiuridici DefinizioneipotesiproceduraliperindividuazionegestoreMercato Coperto-Lineeguidaaspettigestionali70,0001/07/201831/12/2018PediniAntonellaSVILUPPOECONOMICOModificadescrizione dellafaseinsededi VariazionePEG(Atto GCn.213del 7.06.2018). Precedenteversione: “ Definizioneipotesi proceduraliper individuazione gestoreMercato Coperto INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note nrincontriinternidilavoroquantitativo5,00 AnalisibuonepraticheperlagestionedelMercato Copertoefficienza5,00 -Elaborazioneprocedura-aspettiamministrativiefficienzapredisposizione LineeguidaComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileSVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI E REPERIMENTO RISORSE ESTERNE S.O. Sviluppo economico Pedini Antonella
ServizioSVILUPPO ECONOMICO
Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote PapaStefaniaIncaricatoAltaProfessionalità20,00%01/01/201831/12/2018 StacciniEnricaIstruttoreAmministrativoContabileC410,00%01/01/201831/12/2018 CrucianiFrancescaIstruttoreDirettivoAmministrativoD115,00%01/01/201831/12/2018 Strutturecoinvolte DescrizioneRelazioneDataInizioDataFineNote 0254ATT.SEGR.GEN-VICESEGR.GEN.VICObiettivoinCONDIVISIONE01/01/201831/12/2018 RelazioninellaVistaLIN.PROGR.2014-2019 LineaProgrammatica:LINEA_PROGR_04PERUGIACONILCENTROSTORICO Obiettivostrategico:OBIETT_STRATEGICO_4ARivitaliz.delcentrostorico ResponsabilePediniAntonella PesosultotalediServizio30,00%Collegatoa CentrodiResponsabilità:2018_72SVILUPPOECONOMICO CentrodiCosto:2018_0172SVILUPPOECONOMICO Servizio:2018_0172_S1SVILUPPOECONOMICOPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Dataelaborazione11/06/2018
Parametri selezionati:
VistaP18Pianoesecutivodigestione2018 LivelloObiettivoPeg CentrodiResponsabilità42ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileAMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo
CentrodiCostoAREE VERDI - Obiettivo Peg: 2018_0273_S1_01 FUTURO NEL VERDE Nuovo obiettivo inserito in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).
RESPONSABILE:PiroVincenzo PesoaiFinidellaValutazione:% CONTENUTO OBIETTIVOPLURIENNALE2018-2019 IlComuneproseguiràl'attuazionedelprogettoFuturonelVerdeiniziataafebbraiodell'anno2017conlaDeliberan.75/2017diapprovazionedellostesso.Taleprogetto nasceconlafinalitàdimettereasistemailpatrimonioverdedellacittàalfinedimigliorarnelostandardqualitativoelafruibilitàdapartedeicittadiniconprogetti sostenibili,partecipatieinnovativi;miraacoinvolgereleimpresenellagreencommunity,pervalorizzareleloroattività,mostrareesperimentareiprodottinell’ottica dellasostenibilitàambientale,economicadelleareeverdiedeiterritori. Lagreencommunityèilcuoreedilpuntodipartenzadelprogettoedècostituitadalle«Associazionidelverde»;èl’aggregazionedipersone(associazioni,pro-loco, societàsportive,oaltro)chehainaffidamentoun’areaverdediproprietàdelComuneconilcompitodicurarlaemigliorarla.Avràilcompitodiaggregare,apartiredalla singolaassociazionedelverdeedallavocazione/temachelastessaavràscelto,diversisoggettiprovenienti,inparticolare,dalmondodelleimprese(dellagreen economyenonsolo),dell’università,dellascuola,delmondodelleprofessioni,maanchedeiprincipalientiedassociazionisociali,sportive,economicheeculturali dellacittà. LeAssociazionisarannoprotagonistedelnuovomodellodigestionedelverde.IlComunecoordineràleattivitàprogettualielapartnershipconsoggettipubblicie/o privatiperilmiglioramentodell'areaverde,perilsostegnodelleattivitàassociativeeperl’attuazionedellospecificoprogettopresentato;cureràlacomunicazionedelle iniziativeedelprogettoconl'inserimentonellanewslettermensiledelleareeverdinellapaginafacebookdedicata,nelPortaleAmbienteesvolgeràl’attivitàdi coordinamentoconlealtreassociazionichegestisconoilverde.Essecostituirannoilnucleoattornoalqualesisvilupperàlagreencommunity.Potrannoidearee realizzareiniziativeedeventiinmanieraautonomaoincollaborazioneconilComune. IlprogettoFuturonelVerdemiraadindividuareulterioristrumentidisostenibilitàeconomicaperlavalorizzazionedeiparchiedareeverdi(compreseanchelerotatorie elefascestradali),uniformandoicriteridigestionedeglistessi,conunoschemadiconvenzionecheèstatooggettodiunlungopercorsodipartecipazione. DIRETTIVE Ogniassociazionedelverdepredisporràunprogettodivalorizzazionedelparcooareaverdeindividuandolapropriavocazioneotemasulqualesvilupparlo,progetto cheverràallegatoalladomandadiaffidamento.Lavocazioneindividuatadallasingolaassociazionedelverdepotràesseregestitaeapprofonditaconilcontributodi ideeediinnovazionedell’Università,dellescuole,delleprofessioniedelleimprese.IlComunediPerugiacureràilrapportoconicitatisoggettinellaprospettivadellaComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileAMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo
CentrodiCostoAREE VERDI -
greencommunityecureràlacomunicazioneepromozionedelprogetto«FUTUROnelVERDE»edeiprogettidellesingole«Associazionidelverde».Iprogettichene avrannoirequisitipotrannoesserepresentatiallaRegioneUmbriaperifinanziamentidicuialPOR-FESR,PSRedialtrifondiagestionedirettadapartedell'U.E. FINALITA' Consentireunapianificazionestrategicadelverde. Fornireprescrizioniutiliperlaprogettazioneemanutenzione. Renderesistematici,razionaligliinterventigestionali. Ottimizzarelerisorseeconomiche. Coinvolgereededucareicittadini. Implementarelagreencommunity,crearecioèunacomunitàsensibileallaqualitàdelverde,allasostenibilitàambientaleeall’economiaverde,alfinediaccrescerela coesionesocialeecontribuireall’innovazionesociale,economica,tecnologicadeiterritori,mettendoasistemalediverseesperienzeeprofessionalitàdelvolontariato, delleimprese,dell’università,dellescuoleedelleprofessioniche,inunrapportodireciprocosviluppoeinteresse,potrannoapportarenuoveidee,innovazioni,e sperimentazioni. FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote sottoscrizioneconvenzioniecontrattidisponsorizzazione25,0001/01/201831/12/2018PiroVincenzoAMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE organizzazionemanifestazionidellagreencommunity25,0001/01/201831/12/2018AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE predisposizioneepubblicazionebandi25,0001/01/201831/12/2018AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE ricognizionerapporticonvenzionaliinessereescaduti25,0001/01/201831/12/2018AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note n.areemesseabandoefficacia180,00 nsopralluoghiperverificaareeefficienza100,000,00 nconvenzionisottoscritteefficienza25,00 nmanifestazioniorganizzateefficienza30,00ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileAMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo
CentrodiCostoAREE VERDI -
INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note pubblicazionebandiefficienza3,00 Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote FantucciMassimoFunzionarioTecnicoD3G20,00%01/01/201831/12/2018 FioritiMariaAntoniettaFunzionarioTecnicoD4G50,00%01/01/201831/12/2018 LagiMassimoIstruttoreDirettivoTecnicoD220,00%01/01/201801/12/2018 CastelliniAndreaIstruttoreTecnicoC125,00%01/01/201831/12/2018 RelazioninellaVistaLIN.PROGR.2014-2019 LineaProgrammatica:LINEA_PROGR_14PERUGIACHESIRIGENERA Obiettivostrategico:OBIET_STRATEGICO_14ARiqualificazionedelterritori ResponsabilePiroVincenzo PesosultotalediCentrodiCostoCollegatoa CentrodiResponsabilità:2018_73EDILIZIASCOLASTICA CentrodiCosto:2018_0273AREEVERDIComunediPerugia
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CentrodiCostoAREE VERDI - Obiettivo Peg: 2018_0273_S1_02 LA CAPACITA' DI RESILIENZA AGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI Obiettivo eliminato in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018). Precedente versione: “
RESPONSABILE:PiroVincenzoPESO:50,00% PesoaiFinidellaValutazione:% CONTENUTO OBIETTIVOPLURIENNALE2018-2019 LaCommissioneeuropeahaadottatolaStrategiaeuropeadiadattamentoaicambiamenticlimaticinel2013conl'obiettivodirafforzareillivellodipreparazioneela capacitàdiresilienzaagliimpattidicambiamenticlimatici.L'Italiaètraipaesichehannoterminatorecentementel'elaborazionediunastrategianazionaledi adattamento.Intalecontestounruoloprotagonistaspettaalverde.Lapresenzadellavegetazionenegliambitiurbanièdaconsiderarsiun'irrinunciabilerisorsagrazie almiglioramentodellaqualitàdellavitacheproduceedaglieffettichehasull'ambienteesulclima;evidentisonoancheivantaggisullasostenibilitàdeisistemiurbanie sulmantenimentoedincrementodellebiodiversitànegliambientiantropizzati.Ilverdesvolgemolteplicifunzioni:ecologica,paesaggistica,ricreativa,culturale, prospettivaproduttiva,esteticaedipromozionedelbenesserepsicologico.nellasciadelprogetto"Futuronelverde"siponequestoobiettivo,chedovràportarea compiutamaturazione,quantogiàattuatonell'anno2017,attraversol'agirearegimeditutteleassociazionicoinvolte,larealizzazionedeiprogetticheavrannoricevuto idoneifinanziamentiedunaintensaattivitàdell'Amministrazionecomunale DIRETTIVE Leazionidovrannoesseresvolteconlacostantepartecipazionedeglistakeholders,sottoformadiconsultazioneeascolto,collaborazioneecoinvolgimento;inoltre, tuttigliinterventidovrannotrovarelalorolegittimazioneinunacostanteattivitàdipianificazione. Dovràessereperseguitalapromozionedellaprogettazionediinfrastrutture. FINALITA' Garantirelavalorizzazioneedilrecuperodelverdeperrenderemaggioriserviziegarantireunambientepiùsalubre.Implementazioneemanutenzionedelverdeperil raffrescamentodegliambientiefarfronteallesemprepiùfrequentiondatedicalore,l'abbattimentodeirumori,crearespazimaggiormentefruibilidaicittadini.ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileAMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo
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FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote Proposizioneprogettiedinterventi25,0001/01/201831/03/2018PiroVincenzoAMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE Coinvolgimentoeconsultazionedeglistakeholders30,0001/04/201830/06/2018AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE Realizzazionediprogettiedinterventi45,0001/07/201831/12/2018AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2017ValoreRaggiunto2016Note Progettiedinterventiattuatiquantitativo3,00 Incontroconglistakeholdersefficienza5,000,00 Soggetticoinvolti NominativoRelazioneImpegnoDataInizioDataFineNote FantucciMassimoFunzionarioTecnicoD3G30,00%01/01/201831/12/2018 FioritiMariaAntoniettaFunzionarioTecnicoD4G50,00%01/01/201831/12/2018 RegnicoliRobertoPosizioneOrganizzativa30,00%01/01/201831/12/2018 RelazioninellaVistaLIN.PROGR.2014-2019 LineaProgrammatica:LINEA_PROGR_14PERUGIACHESIRIGENERA Obiettivostrategico:OBIET_STRATEGICO_14ARiqualificazionedelterritori ResponsabilePiroVincenzo PesosultotalediCentrodiCosto 50,00%Collegatoa CentrodiResponsabilità:2018_73EDILIZIASCOLASTICA CentrodiCosto:2018_0273AREEVERDIPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Dataelaborazione11/06/2018
Parametri selezionati:
VistaP19Pianoesecutivodigestione2019 LivelloObiettivoPeg CentrodiResponsabilità42ComunediPerugia
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CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileAMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo
CentrodiCostoAREE VERDI Obiettivo Peg: 2019_0273_S1_01 FUTURO NEL VERDE Nuovo obiettivo inserito in sede di Variazione PEG (Atto GC n. 213 del 7.06.2018).
RESPONSABILE:PiroVincenzoPESO:40,00% PesoaiFinidellaValutazione:% CONTENUTO OBIETTIVOPLURIENNALE2018-2019 IlComuneproseguiràl'attuazionedelprogettoFuturonelVerdeiniziataafebbraiodell'anno2017conlaDeliberan.75/2017diapprovazionedellostesso.Taleprogetto nasceconlafinalitàdimettereasistemailpatrimonioverdedellacittàalfinedimigliorarnelostandardqualitativoelafruibilitàdapartedeicittadiniconprogetti sostenibili,partecipatieinnovativi;miraacoinvolgereleimpresenellagreencommunity,pervalorizzareleloroattività,mostrareesperimentareiprodottinell’ottica dellasostenibilitàambientale,economicadelleareeverdiedeiterritori. Lagreencommunityèilcuoreedilpuntodipartenzadelprogettoedècostituitadalle«Associazionidelverde»;èl’aggregazionedipersone(associazioni,pro-loco, societàsportive,oaltro)chehainaffidamentoun’areaverdediproprietàdelComuneconilcompitodicurarlaemigliorarla.Avràilcompitodiaggregare,apartiredalla singolaassociazionedelverdeedallavocazione/temachelastessaavràscelto,diversisoggettiprovenienti,inparticolare,dalmondodelleimprese(dellagreen economyenonsolo),dell’università,dellascuola,delmondodelleprofessioni,maanchedeiprincipalientiedassociazionisociali,sportive,economicheeculturali dellacittà. LeAssociazionisarannoprotagonistedelnuovomodellodigestionedelverde.IlComunecoordineràleattivitàprogettualielapartnershipconsoggettipubblicie/o privatiperilmiglioramentodell'areaverde,perilsostegnodelleattivitàassociativeeperl’attuazionedellospecificoprogettopresentato;cureràlacomunicazionedelle iniziativeedelprogettoconl'inserimentonellanewslettermensiledelleareeverdinellapaginafacebookdedicata,nelPortaleAmbienteesvolgeràl’attivitàdi coordinamentoconlealtreassociazionichegestisconoilverde.Essecostituirannoilnucleoattornoalqualesisvilupperàlagreencommunity.Potrannoidearee realizzareiniziativeedeventiinmanieraautonomaoincollaborazioneconilComune. IlprogettoFuturonelVerdemiraadindividuareulterioristrumentidisostenibilitàeconomicaperlavalorizzazionedeiparchiedareeverdi(compreseanchelerotatorie elefascestradali),uniformandoicriteridigestionedeglistessi,conunoschemadiconvenzionecheèstatooggettodiunlungopercorsodipartecipazione. DIRETTIVE Ogniassociazionedelverdepredisporràunprogettodivalorizzazionedelparcooareaverdeindividuandolapropriavocazioneotemasulqualesvilupparlo,progetto cheverràallegatoalladomandadiaffidamento.Lavocazioneindividuatadallasingolaassociazionedelverdepotràesseregestitaeapprofonditaconilcontributodi ideeediinnovazionedell’Università,dellescuole,delleprofessioniedelleimprese.IlComunediPerugiacureràilrapportoconicitatisoggettinellaprospettivadellaComunediPerugia
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019
CentrodiResponsabilitàSettoreResponsabileAMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo
CentrodiCostoAREE VERDI
greencommunityecureràlacomunicazioneepromozionedelprogetto«FUTUROnelVERDE»edeiprogettidellesingole«Associazionidelverde».Iprogettichene avrannoirequisitipotrannoesserepresentatiallaRegioneUmbriaperifinanziamentidicuialPOR-FESR,PSRedialtrifondiagestionedirettadapartedell'U.E. FINALITA' Consentireunapianificazionestrategicadelverde. Fornireprescrizioniutiliperlaprogettazioneemanutenzione. Renderesistematici,razionaligliinterventigestionali. Ottimizzarelerisorseeconomiche. Coinvolgereededucareicittadini. Implementarelagreencommunity,crearecioèunacomunitàsensibileallaqualitàdelverde,allasostenibilitàambientaleeall’economiaverde,alfinediaccrescerela coesionesocialeecontribuireall’innovazionesociale,economica,tecnologicadeiterritori,mettendoasistemalediverseesperienzeeprofessionalitàdelvolontariato, delleimprese,dell’università,dellescuoleedelleprofessioniche,inunrapportodireciprocosviluppoeinteresse,potrannoapportarenuoveidee,innovazioni,e sperimentazioni. FASI DescrizionePesoInizioPrevistoFinePrevistaResponsabileCentrodiResponsabiltàNote sottoscrizioneconvenzioniecontrattidisponsorizzazione25,0001/01/201931/12/2019PiroVincenzoAMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE organizzazionemanifestazionidellagreencommunity25,0001/01/201931/12/2019AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE predisposizioneepubblicazionebandi25,0001/01/201931/12/2019AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE ricognizionerapporticonvenzionaliinessereescaduti25,0001/01/201931/12/2019AMBIENTEEPROTEZIONE CIVILE INDICATORI DescrizioneTipoValoreAttesoValoreRaggiuntoValoreRaggiunto2018ValoreRaggiunto2017Note n.areemesseabandoefficacia180,00 nsopralluoghiperverificaareeefficienza100,000,000,00 nconvenzionisottoscritteefficienza25,00 nmanifestazioniorganizzateefficienza30,00ComunediPerugia