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DUP 2021/2023 - COMUNE DI ALESSANDRIA
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Incidenza Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto
INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di
interesse storico. 0,28 0,00 0,27 0,00 0,34 0,00 0,07
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 0,67 0,00 0,64 0,24 0,83 0,24 0,06
5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 0,95 0,00 0,92 0,24 1,17 0,24 0,13
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero 0,44 0,00 0,44 0,54 0,55 0,54 0,11
6.02 Programma 2: Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo
libero 0,44 0,00 0,44 0,54 0,55 0,54 0,11
7 Turismo
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione
del turismo 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01
7 Totale Turismo 0,00 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,01
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del
territorio 0,74 0,00 3,31 3,08 1,31 3,08 9,49
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Totale Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 0,74 0,00 3,32 3,08 1,31 3,08 9,49
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9.01 Programma 1: Difesa del suolo 0,03 0,00 0,20 0,00 0,14 0,00 0,38
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale 0,56 0,00 0,37 0,00 0,49 0,00 0,02
9.03 Programma 3: Rifiuti 7,49 0,00 7,15 0,00 9,47 0,00 0,02
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione
delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 8,09 0,00 7,74 0,00 10,10 0,00 0,43
10 Trasporti e diritto alla mobilità
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale 0,80 0,00 0,67 0,00 0,89 0,00 0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Incidenza Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto
INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
11 Soccorso civile
11.01 Programma 1: Sistema di protezione
civile 0,10 0,00 0,11 0,00 0,13 0,00 0,02
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di
calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Totale Soccorso civile 0,10 0,00 0,11 0,00 0,13 0,00 0,02
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido 0,74 0,00 0,73 0,28 0,87 0,28 0,31
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità 0,08 0,00 0,09 0,00 0,11 0,00 0,00
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale 1,41 0,00 1,33 3,11 1,76 3,11 0,01
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie 0,10 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 0,37
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla
casa 0,29 0,00 0,28 0,00 0,30 0,00 0,23
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e
associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e
cimiteriale 0,29 0,00 0,35 0,82 0,46 0,82 0,01
12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 2,91 0,00 2,88 4,22 3,52 4,22 0,93
13 Tutela della salute
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario
regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia
sanitaria 0,17 0,00 0,16 0,00 0,15 0,00 0,20
13 Totale Tutela della salute 0,17 0,00 0,16 0,00 0,15 0,00 0,20
14 Sviluppo economico e competitività
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti
distributive - tutela dei consumatori 0,11 0,00 0,11 0,00 0,13 0,00 0,04
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DUP 2021/2023 - COMUNE DI ALESSANDRIA
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Incidenza Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto
INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di
pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Totale Sviluppo economico e competitività 0,11 0,00 0,11 0,00 0,13 0,00 0,04
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro 0,05 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 0,01
15.02 Programma 2: Formazione professionale 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Totale Politiche per il lavoro e la
formazione professionale 0,05 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,02
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17.01 Programma 1: Fonti energetiche 0,00 0,00 0,02 0,41 0,01 0,41 0,05
17 Totale Energia e diversificazione delle
fonti energetiche 0,00 0,00 0,02 0,41 0,01 0,41 0,05
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Totale Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Totale Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti
20.01 Programma 1: Fondo di riserva 0,17 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia
esigibilità 4,71 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 20,11
20.03 Programma 3: Altri Fondi 0,44 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 1,75
20 Totale Fondi e accantonamenti 5,31 0,00 5,37 0,00 0,00 0,00 21,93
50 Debito pubblico
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
1,75 0,00 1,68 0,00 2,16 0,00 0,20
50.02 Programma 2: Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti 5,03 0,00 4,70 0,00 6,22 0,00 0,01
MISSIONI E PROGRAMMI
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Incidenza Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto
INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
60 Totale Anticipazioni finanziarie 31,16 0,00 29,22 0,00 32,40 0,00 19,40
99 Servizi per conto terzi
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e
Partite di giro 21,79 0,00 20,40 0,00 15,87 0,00 34,36
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Totale Servizi per conto terzi 21,79 0,00 20,40 0,00 15,87 0,00 34,36
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DUP 2021/2023 - COMUNE DI ALESSANDRIA
3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZONI INTERNE
3.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali
Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’ente
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.
Strutture scolastiche
Strutture scolastiche di proprietà Numero Numero Posti
SCUOLE MATERNE 23 1700
SCUOLE ELEMENTARI 22 3600
SCUOLE MEDIE 6 2225
Reti
Reti Tipo Km
Rete fogniaria MISTA 315
Depuratore SI 0
Servizio idrico integrato SI 0
Punti luce illuminazione publlica N. 14960 0
Rete gas 361
Discarica SI 0
Aree Pubbliche
Aree pubbliche Numero Mq
Aree verdi, parchi e giardini 2150 0
Campo sportivo 31 0
Palazzetto dello sport 1 3264
I servizi erogati
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o a aziende municipalizzate
DENOMINAZIONE DEL
AFFIDAMENTO 2021 2022 2023
NIDO D'INFANZIA
ARCOBALENO DIRETTA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE =
NIDO D'INFANZIA IL
GIROTONDO DIRETTA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE =
NIDO D'INFANZIA I
GIRASOLI DIRETTA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE =
CAMPANELLINO DIRETTA COOPERATIVA SOCIALE
BIOS
AFFIDAMENTO TRENTENNALE SC. 2037 SEZIONE PRIMAVERA
IL BRUCOMELA DIRETTA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE =
SEZIONE PRIMAVERA
P. TRUCCO DIRETTA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE NON ATTIVATA
CASCINA DEI SOGNI DIRETTA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE =
DUP 2021/2023 - COMUNE DI ALESSANDRIA
3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.
A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato il seguente piano degli organismi partecipati:
Organismi partecipati Durata Data
sottoscrizione Impegni finanziari Tipologia di accordo
Comune di Alessandria, Soc. Vento, Soc. Coopsette S.c.r.a.l. 30/09/2005
Atto di programmazione inerente la zona est del territorio comunale
Regione Piemonte, Comune di Alessandria, A.T.C. della provincia di Alessandria, ERREPIDUE, REAL ESTATE srl
18/06/2012
Prot. intesa realizzazione del programma edilizia abitativa
Comune di Alessandria, partners privati aderenti alla Consulta Edilizia (ora CIEPA), A.T.C.
30/07/2010
Prot.intesa programma contratti di Quartiere II - AL.VIA
Comune di Alessandria, A.T.C. della provincia di Alessandria 20/04/2009 Prot.intesa per attuazione
del secondo biennio Programma casa
Regione Piemonte, CISSACA, A.T.C. della provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Diocesi di Alessandria
29/12/2010 Prot.intesa realizz.
intervento Social Housing PILO 02
Regione Piemonte, CISSACA, A.T.C. della provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Parrocchia dei Santi Michele e Carlo in
San Michele 29/12/2010 Prot.intesa realizz.
intervento Social Housing PILO 03
Regione Piemonte, CISSACA, A.T.C. della provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Parrocchia dei Santi Michele e Carlo in
San Michele 29/12/2010 Prot.intesa realizz.
intervento Social Housing PILO 04
Regione Piemonte, CISSACA, A.T.C. della provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Parrocchia dei Santi Michele e Carlo in San Michele
29/12/2010 Prot.intesa realizz.
intervento Social Housing PILO 05
Comune di Alessandria - Cooperativa Edilizia L'Oasi - Immobiliare Futura s.r.l.
24/12/2014 Atto di programmazione
-controllo e sviluppo edilizio area Valmadonna
Comune di Alessandria, Presidenza Consiglio dei Ministri, Provincia di Alessandria, Soggetti privati.
sino ad attuazione interventi di progetto
10/01/2018 € 18.000.000,00
Programma per la riqualificazione delle periferie (DPCM 25/05/2016)
Comune di Alessandria e Enel energia S.p.A. 3 anni dalla
sottoscrizione in definizione
MEP - Accordo di collaborazione Enel Energia e Comune di Alessandria
Comune di Alessandria, ATC AL Piemonte Sud, Regione Piemonte
sino alla
Regione Piemonte, Comune di Alessandria 2014/2020 23/07/2018
il contributo previsto per il Comune di Alessandria è di € 9.079.932.22 il
Comune deve cofinanziare Strategia POR FESR
Comune di Alessandria, APPC, CONFEDILIZIA, UPPI, SUNIA, SICET, UNIAT
tre anni
30/03/2018
aliquota agevolata per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale
Patto territoriale per il territorio del Comune di Alessandria
Comune di Alessandria, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Società Borsalino Giuseppe e Fratello S.p.A. 13/03/2015
Prot. intesa realizzazione aule universitarie e Museo del Cappello Borsalino
Comune di Alessandria, ASL Alessandria, CISSACA, Associazione Opere di Giustizia e Carità, Associazione Comunità di San Benedetto al Porto, Cooperativa sociale Company, Caritas
tre anni
rinnovabile 09/07/2015 no
Protocollo di istituzione Osservatorio Sociale del Comune di Alessandria
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DUP 2021/2023 - COMUNE DI ALESSANDRIA
3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico
L’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue:
ORGANISMI
PARTECIPATI OGGETTO PARTECIPAZIONERAPPORTO
CON L'ENTE MODALITA' SCADENZA NOTE
Partecipazioni in settori di raccolta e del trasporto rifiuti,
affidamento ad AMAG Reti idriche S.p.A. in Housing Providing del servizio pubblico locale di gestione e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti vari di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di Alessandria (impianti di sollevamento acque reflue di sottopassi stradali e ferroviari, fontane,
interamente pubblico contratto di servizio
Fallimento
convenzione alla base del consorziamento stipulata il
DUP 2021/2023 - COMUNE DI ALESSANDRIA
Consorzio di sensi dell’art. 11 L. R.
24/2002 quale
100,00 affidamento diretto contratto di servizio 31/12/2020
Rivalta Terminal dei servizi in regime di esenzione IVA
31/12/2021
ENTRATE
Descrizione PREVISIONI
ANNO 2021
PREVISIONI ANNO 2022
PREVISIONI ANNO 2023
2018 2019 2020
Trend storico
Avanzo 19.117.752,24 9.728.083,59 4.973.517,57 20.824.728,89 20.197.171,53 19.065.016,14
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 2.355.753,58 2.879.019,53 2.515.749,17 1.402.375,80 1.432.927,78 1.344.398,78
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.783.289,92 4.657.848,39 1.327.828,36 17.499.816,75 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
50.545.000,00 50.335.000,00 69.933.724,00
69.605.696,00 76.588.753,40 71.597.976,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.937.152,13 7.146.360,48 14.227.147,70 12.203.088,21 10.256.212,17 9.869.863,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie 23.013.334,08 26.620.003,03 20.020.890,07 27.521.811,73 28.226.974,00 25.761.974,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7.975.479,72 10.034.250,43 46.071.385,26 18.568.942,40 25.341.000,00 23.401.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 6.000.000,00 0,00 3.501.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti 6.451.393,84 2.525.000,00 8.869.029,39 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 233.215.390,00 56.135.385,22 66.365.385,22 66.310.386,00 66.310.386,00 66.310.386,00
282.309.671,48 276.087.638,55 314.264.873,78
TOTALE 476.455.241,51 276.314.704,07 319.470.409,32