RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
RISORSE UMANE
Fonte di finanziamento Importo
RISORSE EXTRA BILANCIO
1342 € 210,45 € 33.654,79
RESIDUI IMPEGNATI IN ANNI PRECEDENTI
Capitolo e piano di gestione Importo
€ - Consulenti esterni
RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2014 Capitolo e piano di gestione Importo
7181 € 395,75 1201 € 25.000,00 1202 € 1.887,09 1205 € 2.500,00 1263 € 3.661,50 Personale con altre tipologie di contratto
18
Codice A.4
Codice Tipo 2014 2015 2016
1 Indicatore di realizzazione
finanziaria 100 100 100
Descrizione
INDICATORI VALORI TARGET PER ANNO
26 - Politiche per il lavoro
Metodo di calcolo
% Fondi ripartiti
rapporto tra le somme assegnate e quelle disponibili
RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO RISORSE DI BILANCIO
responsabilità amministrativa
SEGRETARIATO GENERALE (A)
Descrizione
Gabinetto del Ministro, OIV, tutte le Direzioni Generali.
Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento.
Carattere dell'obiettivo Strutturale
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO/STRUTTURALE
Obiettivo
26.07 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
Programmazione e ripartizione dei fondi destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni Generali, responsabili della gestione nell'ottica della razionalizzazione della spesa, con particolare attenzione al grado di integrazione tra programmazione economico-finanziaria e ciclo della performance, all’adeguatezza di obiettivi, indicatori e target, nonchè all’integrazione tra performance, qualità e trasparenza, e al grado di coinvolgimento degli stakeholder.
Data di inizio 01/01/14 Data di completamento 31/12/16
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti
Dott. Paolo Pennesi
Ministero dell'economia e delle finanze - Corte dei Conti - ANAC Dott.ssa Claudia Trovato
Referente Responsabile
Altri Uffici del Ministero coinvolti
Codice 2014 2015 2016
A.4.1 x x x
Denominazione
Coordinamento delle Direzioni generali in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Ministero, in raccordo con l'Ufficio Centrale di Bilancio e con gli altri uffici e strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Coordinamento della programmazione strategica finalizzata alla predisposizione della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e del Piano della Performance 2014 -2016, nonché per la Relazione sulla Performance 2013, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed alla luce delle delibere ANAC, già CiVIT, in materia.
€ 798.903,00 € 798.553,00 € 780.010,00
2014 2015 2016
RISORSE DI BILANCIO
Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2014-2016
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività delle Direzioni Generali, verifica dell'attuazione delle politiche e dei programmi del Ministero nelle materie di competenza
COLLEGAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE
Elenco delle macroattività connesse alla realizzazione dell'obiettivo strategico/strutturale
PIANO D'AZIONE
Obiettivi operativi finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo strategico/strutturale Macroattività
Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Relazioni istituzionali
A.4.1
7 /70
VALORI TARGET Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa
INDICATORI
Data di inizio 01/01/14
Altri Uffici del Ministero coinvolti
Data di completamento 31/12/14 Strutture e/o soggetti esterni
coinvolti Ministero dell'economia e delle finanze - Corte dei Conti - ANAC dott. Paolo Pennesi
Referente
Tutte le Direzioni generali SEGRETARIATO GENERALE (A) Centro di
responsabilità amministrativa
dott.ssa Claudia Trovato SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO
Codice
Coordinamento delle Direzioni generali in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Ministero, in raccordo con l'Ufficio Centrale di Bilancio e con gli altri uffici e strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Coordinamento della programmazione strategica in raccordo con OIV finalizzata alla predisposizione della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e del Piano della Performance 2014 -2016, nonché della Relazione sulla Performance 2013, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed alla luce delle delibere ANAC, già CiVIT, in materia.
Obiettivo
Descrizione
Coordinamento delle Direzioni Generali in materia di programmazione economica-finanziaria di bilancio secondo la tempistica prevista conformemente alle circolari MEF in materia ed alle piattaforme informatiche predisposte dal MEF e alle principali innovazioni ai sistemi informatici in uso quali l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, avvio SICOGE integrato per gli Uffici Territoriali. Redazione di documenti di programmazione e razionalizzazione della spesa.
Coordinamento degli adempimenti connessi all'assegnazione di risorse di cui alla Tabella 4 alle Direzioni generali, nonchè variazioni compensative, rimodulazioni e riduzioni, flessibilità di cassa e delle procedure contabili connesse alle esigenze derivanti dalla Presidenza dell'Italia del semestre europeo, con il costante raccordo con il competente Ufficio Centrale di Bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato.
Attività, in raccordo con OIV, connessa alla predisposizione del Piano della perfomance, per assicurare la coerenza dei contenuti al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio ed alla specifica normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nonchè alle indicazioni dell'ANAC, già CiVIT.
Responsabile
TARGET
Codice Tipo 2014
1 Indicatore di risultato
(output) 100%
Codice Codice %
MA004 A001 30%
MA004 A003 20%
MA004 A004 30%
MA011 A001 10%
MA011 A002 10%
Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Predisposizione documentazione atti, documenti e appunti per il Ministro
Descrizione Metodo di calcolo
Rapporto atti/documenti elaborati nei tempi fissati e documenti/atti previsti dal MEF
Atti e documenti elaborati nei tempi fissati e documenti/ atti previsti dal MEF
COLLEGAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE Elenco delle attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo operativo
Macroattività
Relazioni istituzionali
Elaborazione di relazioni ed altri documenti relativi all'attività del Ministero del Lavoro a supporto del vertice politico Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse
al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Trattazione di problematiche di natura economico-gestionale di particolare rilevanza anche in raccordo con altri livelli istituzionali.
Relazioni istituzionali
Attività derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali o gruppi di lavoro/ tavoli tecnici presso organismi nazionali Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse
al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Coordinamento attività delle Direzioni Generali in merito alle attività di predisposizione, gestione e
consuntivazione del bilancio economico e finanziario.
Attività
20
Codice Inizio Termine Peso % della fase
A.4.1.1 01/01/14 28/02/14 10%
A.4.1.2 01/01/14 31/12/14 30%
A.4.1.3 01/01/14 31/12/14 10%
A.4.1.4 01/01/14 31/12/14 25%
A.4.1.5 01/01/14 31/12/14 5%
Fase
Coordinamento delle attività svolte dai componenti ministeriali del Nucleo di analisi e valutazione della spesa costituito con determina MEF.
Partecipazione alle riunioni, predisposizioni di relazioni, appunti al Capo di Gabinetto e di altri documenti a supporto del vertice amministrativo.
Risultato atteso
Adempimenti necessari alla gestione delle risorse di cui alla Tabella 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2013 riguardante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016".
Redazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2014 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale e del decreto interministeriale di gestione unificata delle spese comuni ai CDR per l’anno 2014.
Coordinamento, in raccordo con OIV, in relazione al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano della performance (sistema monitoraggio direttiva)
Verifiche dei report nell'apposito sistema sullo stato di attuazione del Piano della performance ed eventuale tramissione, per i seguiti all'OIV di atti connessi Analisi circolari MEF, individuazione eventuali
problematiche e predisposizione di note di coordinamento in raccordo con l'UCB.
Redazione di decreti di riparto, di variazioni di bilancio e di atti connessi. Raccordo con le Direzioni Generali e l'UCB su problematiche di particolare rilevanza in materia economico-finanziaria, nonché relative alle innovazioni di natura anche informatica in materia.
Schemi di decreto, istruzioni, note e atti vari, riunioni.
Coordinamento finalizzato alla programmazione annuale e triennale e definizione del Piano della Performance.
Riunioni ed atti di coordinameno finalizzati alla redazione del Piano della
Performance e connessa stesura.
A.4.1.6 01/01/14 30/06/14 20%
Totale 100%
Istruttoria per la predisposizione della Relazione sulla performance
Predisposizione della Relazione sulla Performance.
(sistema monitoraggio direttiva). per i seguiti, all OIV di atti connessi.