3. La gestione delle risorse umane e razionalizzazione della spesa
3.2. Le risorse umane per la realizzazione delle attività
3.2.3. Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012 – 2016
Con riferimento ai programmi ancora in corso relativamente ai quali si è ottenuta l’autorizzazione ad assumere ed a bandire sulle risorse assunzionali 2010 – 2011 (cfr. nota DFP prot. 0059743 del 23 dicembre 2012; nota DFP prot. 0060538 del 30 dicembre 2013 e nota MEF – RGS prot. 107467 del 30 dicembre 2013) si fa presente quanto segue:
Budget 2010
- Risorse disponibili 2010 euro 12.047.000,00 (risorse al 100%).
Asseverate dal Collegio dei revisori dei conti.
Rimodulazione autorizzazione ad assumere per 486 posti per una spesa di euro 12.013.714,00.
Procedure in corso a completamento dell’utilizzo del budget: 219 posizioni riguardanti le progressioni economiche per i profili di ricercatore e tecnologo – art. 15 del CCNL 7 aprile 2006 per il biennio economico 2002 – 2005 riguardanti 80 Dirigenti di Ricerca – 117 Primi Ricercatori – 6 Dirigenti Tecnologi e 16 Primi Tecnologi.
Budget 2011
- Risorse disponibili 2011 euro 4.494.583,00 (riduzione 80%).
Asseverate dal Collegio dei revisori dei conti.
Autorizzazione ad assumere per 76 posti per una spesa di euro 4.471763,22.
Procedure in corso a completamento dell’utilizzo del budget:
a) Bando emanato per n. 6 posizioni di dirigente amministrativo II fascia; b) Bando emanato per n. 5 posizioni di operatore tecnico VIII livello.
Si evidenzia che ai sensi del
Decreto Legge 30.12.2013 n° 150,
il budget assunzionale 2010 e 2011 è oggi utilizzabile entro il 31/12/2014.3.2.3. Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012 – 2016 1) I Budget disponibili per il 2013 – 2016
La programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente paragrafo sarà concessa con autorizzazione Ministeriale in sede di approvazione dei piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale nonché della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del Dlgs 213/2009. L’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali avverrà, pertanto, con decreto del MIUR, di approvazione del fabbisogno del personale della consistenza e delle variazioni dell'organico,
previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
Ai sensi dell’art. 66 comma 14, del D.L. 112/2008, come modificato dalla L. 147/2013, gli Enti di ricerca per il triennio 2011-‐2013 possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro:
- il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente (budget assunzionale per il triennio 2011 -‐ 2013).
Per quel che interessa il periodo 2014 -‐ 2016, la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 % per gli anni 2014 e 2015, del 60% per l'anno 2016, dell’80% per l’anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018 (art. 66, comma 14 del D.L. 112/2008 modificato da ultimo dall’art. 1, co 460, L. 147/2013).
Budget 2012
- Risorse disponibili 2012 su cessazioni 2011: euro 2.258.556,00 (riduzione 80%).
Asseverate dal Collegio dei revisori dei conti.
Autorizzazione da ottenere per 51 posti (31 CTER VI, 8 Coll. AMM. VII, 6 Tecnologi e 6
Ricercatori) per una spesa complessiva di euro 2.224.037,00 – Residuo disponibile euro 34.519,00.
Ai sensi del Decreto Legge 30.12.2013 n° 150, il budget assunzionale 2012 è oggi utilizzabile entro il 31/12/2014 previa la prescritta autorizzazione.
Budget 2013
- Risorse disponibili 2013 su cessazioni 2012: euro 1.861.080,00 (riduzione 80%).
Asseverate dal Collegio dei revisori dei conti.
Budget 2014
- Risorse disponibili 2014 su cessazioni 2013: euro 3.064.787,00 (riduzione 50%).
Asseverate dal Collegio dei revisori dei conti.
Budget 2015
- Risorse disponibili 2015 su cessazioni 2014: euro 1.549.578,00 (riduzione 50%).
Da Asseverare.
Per la definizione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei noti limiti numerici di dotazione organica e finanziari sopra descritti, sono state considerate le risorse assunzionali disponibili per gli anni di riferimento, alcune delle quali già asseverate dal Collegio dei revisori (2010 – 2011, 2012, 2013 e 2014), determinate dalle cessazioni dell’anno precedente.
Nella tabella di seguito (Tab. 3) è riportata la previsione delle cessazioni nel periodo di riferimento e la determinazione del relativo budget assunzionale da destinare per nuove assunzioni e progressioni di carriera. Tab. 7 U.d.P. Cessate Complessive Disponibili per l'anno successivo (in %) Disponibili per l'anno successivo (in €) Ricercatori/Tecnologi 123 7.297.033,080 100% 7.297.033,080 Tecnici/Amministrativi 155 4.750.531,260 100% 4.750.531,260 Totale 278 12.047.564,340 12.047.564,340 Ricercatori/Tecnologi 199 12.804.431,280 20% 2.560.886,256 Tecnici/Amministrativi 226 9.668.482,680 20% 1.933.696,536 Totale 425 22.472.913,960 4.494.582,792 Ricercatori/Tecnologi 118 7.370.080,790 20% 1.474.016,158 Tecnici/Amministrativi 94 3.922.695,990 20% 784.539,198 Totale 212 11.292.776,780 2.258.555,356 Ricercatori/Tecnologi 99 6.464.911,930 20% 1.292.982,386 Tecnici/Amministrativi 79 3.220.924,040 20% 644.184,808 Totale 178 9.685.835,970 1.937.167,194 Ricercatori/Tecnologi 61 4.075.543,960 50% 2.037.771,980 Tecnici/Amministrativi 48 2.054.030,280 50% 1.027.015,140 Totale 109 6.129.574,240 3.064.787,120 Ricercatori/Tecnologi 38 2.364.232,950 50% 1.182.116,475 Tecnici/Amministrativi 18 734.921,490 50% 367.460,745 Totale 56 3.099.154,440 1.549.577,220 Ricercatori/Tecnologi 28 1.811.383,340 60% 1.086.830,004 Tecnici/Amministrativi 31 1.297.911,350 60% 778.746,810 Totale 59 3.109.294,690 1.865.576,814 Ricercatori/Tecnologi 45 2.881.172,430 80% 2.304.937,944 Tecnici/Amministrativi 29 1.218.532,360 80% 974.825,888 Totale 74 4.099.704,790 3.279.763,832 2015 2016 2014
TURNOVER DEL PERSONALE - CESSAZIONI ANNI PRECEDENTI e BUDGET DI RIFERIMENTO
Anno Tipologia del Personale
Risorse 2009 2010 2011 2012 2013 Menu
Tenuto conto dei limiti di budget assunzionali sopra riportati, si riepilogano, nella tabella di cui sotto (Tab. 8), le risorse assunzionali ed il relativo fabbisogno di personale tenuto conto, come già detto, anche dei programmi in merito già deliberati.
Tab. 8
2010 2011 2012 2013 2014 2015
turnover anno precedente 12,047 22,473 11,293 9,686 6,130 3,099 100% 20% 20% 20% 50% 50% 12,047 4,495 2,259 1,937 3,065 1,550
Posti Costo a Regime Posti Costo a Regime Posti Costo a Regime Posti Costo a Regime
Progressioni Ricercatori e Tecnologi
decorrenza 2010 278 3,488 -‐ -‐ -‐
Dirigente di I Fascia -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Dirigente di II Fascia -‐ -‐ 8 0,900 -‐ -‐ -‐ -‐
Dirigente di Ricerca -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Dirigente di Ricerca -‐ Chiara Fama -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4 -‐
I Ricercatore -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Ricercatore 116 5,084 32 1,482 6 0,278 22 1,019 Dirigente Tecnologo -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ I Tecnologo -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Tecnologo 40 1,753 9 0,417 6 0,278 5 0,232 Tecnici/Amministrativi 52 1,688 31 1,315 39 1,668 14 0,603
Trattenimenti in servizio già
effettuati -‐ -‐ 5 0,358 -‐ -‐
Totale su turnover anno precedente 486 12,014 85 4,472 51 2,224 45 1,854
Posti RegimeCosto a Posti RegimeCosto a Posti
Progressioni Ricercatori e Tecnologi decorrenza 2010
Dirigente di I Fascia -‐ -‐ 2 0,421 -‐ Dirigente di II Fascia -‐ -‐ 1 0,113 -‐
Dirigente di Ricerca -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Dirigente di Ricerca -‐ Chiara Fama Int. 3 0,187
I Ricercatore -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
I Ricercatore -‐ Chiara Fama 7 0,704 -‐
I Ricercatore -‐ Chiara Fama Int. 3 0,164
Ricercatore 16 0,741 -‐ -‐ 2
Dirigente Tecnologo -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
I Tecnologo -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Tecnologo 4 0,185 -‐ -‐ 2
Tecnici/Amministrativi 25 1,068 24 1,004 41
Trattenimenti in servizio già
effettuati -‐ -‐ -‐ -‐
Totale su turnover anno precedente 58 3,050 27 1,537 45
Progressioni Ricercatori e Tecnologi
1,684
1,870
RIEPILOGO GENERALE UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONALE 2010 -‐ 2016 PER LIVELLO E PROFILO Posti Anno 2012 Budget assunzionali
% utilizzo turn over anno precedente
Livelli e profili Anno 2010 Anno 2011
Previsione
2016
3,109 60% 1,866
Livelli e profili Anno 2014 Anno 2015
Livelli e profili
Costo a Regime
Anno 2016 -‐ -‐ -‐ -‐ 0,093 -‐ -‐ 0,093 Turn Over 2010-‐2016
Dirigente di I Fascia Dirigente di II Fascia
Asseverato Anno 2013 Dirigente Tecnologo I Tecnologo 191 -‐ -‐ Dirigente di Ricerca
I Ricercatore 7 10 Ricercatore -‐ -‐ 278 2 9 Menu
Tenuto conto del piano di fabbisogno espresso nella Tab. 8 e della dotazione organica di riferimento, l’Ente dovrà individuare e proporre in Consiglio di amministrazione i criteri di valutazione necessari a definire quali strutture prima di altre potranno avviare le procedure concorsuali per i livelli IV – VIII, che trovano capienza nei budget assunzionali degli anni di riferimento. Occorrerà inoltre definire i criteri per l’assegnazione alle strutture dei nuovi posti riguardanti ricercatori e tecnologi.
2) L’attuazione del piano assunzioni 2013 – 2016 ai sensi del D.L. 101/2013
Il fabbisogno di personale del CNR per il periodo 2013 – 2016 tiene conto dell’attuazione di quanto contenuto nelle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 ed in particolare:
- L’art. 4 comma 3 del Decreto prevede anche per gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca che l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
- Inoltre, sulla base del comma 6 del medesimo articolo 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-‐bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione della legge di conversione (ndr. 30 ottobre 2013), hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in
misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-‐bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Come chiarito nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013, l’articolo 4, comma 6, del decreto-‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12 è intervenuto prevedendo procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato ed alla riduzione dei contratti a tempo determinato. Tale reclutamento speciale è transitorio, perché consentito fino al 31 dicembre 2016, e vi si può ricorrere utilizzando una misura non superiore al 50 per cento
delle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per assunzioni a tempo indeterminato.
Il comma 9 del citato articolo, inoltre, prevede la possibilità di "proroga finalizzata" dei contratti di lavoro a tempo determinato, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, al ricorrere dei seguenti presupposti:
• previsione nella programmazione del fabbisogno relativa al quadriennio dell'avvio di procedure concorsuali di reclutamento speciale (sia secondo la normativa a regime, sia secondo le procedure transitorie previste dal decreto-‐legge);
• rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa del personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti di assunzione che scaturiscono in via sanzionatoria (articolo 1, comma 557, della legge 296/2007 e articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008);
• rispetto dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
• proroga nei confronti di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze;
• coerenza con il proprio effettivo fabbisogno, con le risorse finanziarie disponibili e con i posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, anche alla luce delle cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino nel corso del quadriennio. A tal proposito si illustra il personale a tempo determinato in servizio al 31 gennaio 2014 con evidenza di quello cha ha maturato più di tre anni al 30 ottobre 2013:
Udp 3+ Anni Udp 3+ Anni Udp 3+ Anni
DIRIGENTE DI I FASCIA DIRIGENTE DI II FASCIA
Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0
I livello - Dirigente di Ricerca 1 1
II livello - I Ricercatore 8 6 3 2 1
III livello - Ricercatore 472 19 13 442 107 11 1
Ricercatori 481 19 13 448 110 14 2
I livello - Dirigente Tecnologo 4 2 1 2 2
II livello - I Tecnologo 4 2 2 2
III livello - Tecnologo 208 43 38 126 34 39 14
Tecnologi 216 45 39 128 34 43 18
IV livello - Funzionario di Amministrazione
V livello - Funzionario di Amministrazione 7 -1 -2 8
Funzionari 7 -1 -2 8 0 0 0
IV livello - Collaboratore Tecnico E.R. 4 4 4
V livello - Collaboratore Tecnico E.R. 1 1 1
VI livello - Collaboratore Tecnico E.R. 306 41 40 206 55 59 25
C.T.E.R. 311 41 40 207 56 63 29
V livello - Collaboratore di Amministrazione VI livello - Collaboratore di Amministrazione
VII livello - Collaboratore di Amministrazione 85 7 7 61 21 17 7
Coll.ri Amm.ne 85 7 7 61 21 17 7
VI livello - Operatore Tecnico
VII livello - Operatore Tecnico 2 2 1
VIII livello - Operatore Tecnico 70 11 11 44 8 15 5
Op.ri Tecnici 72 11 11 44 8 17 6
VII livello - Operatore di Amministrazione
VIII livello - Operatore di Amministrazione 9 8 5 1
Op.ri Amm.ne 9 0 0 8 5 1 0 1.181 122 108 904 234 155 62 Dirigenti Fondi Ordinari Fondi
Esterni F.E. Gest. Centr. U.d.P. Totali T. Determinato Livello e Profilo Ricercatori Tecnologi Funzionari C.T.E.R. Op.ri Tecnici Totali Ente Op.ri Amm.ne Coll.ri Amm.ne
La programmazione del piano di fabbisogno del personale 2013 – 2016 sotto rappresentata è stata sviluppata, pertanto, prevedendo l’applicazione della suddetta procedura di “reclutamento speciale” al fine di fornire l’opportunità al personale a tempo determinato, dotato di specifiche competenze professionali nell’ambito del settore della ricerca, di accedere nei ruoli dell’Ente, tramite concorso pubblico, L’Ente, pertanto, in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale continuerà ad avvalersi, per un periodo coerente con la durata delle suddette procedure, anche del personale interessato alle procedure di reclutamento speciale.
Tab. 9 U .d .P . R e c . O rd . B u d g e t U tiliz z a to R e c . O rd . U .d .P . R e c . T .D . B u d g e t U tiliz z a to R e c . T .D . U .d .P . U tiliz z a toB u d g e t D IR IG E N T E D I I F A S C IA D IR IG E N T E D I II F A S C IA
I livello -‐ D irigente di R ic erc a 4
-I livello -‐ D irigente T ec no lo go II livello -‐ I R ic erc ato re II livello -‐ I T ec no lo go
III livello -‐ R ic erc ato re 18 833.831 4 185.296 1.019.127
III livello -‐ T ec no lo go 2 92.648 3 138.972 231.620
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 3 131.102 9 393.305 524.406
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 2 78.358 78.358
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o VIII livello -‐ Operato re T ec nic o
VII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne VIII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne
Totali 23 1.057.581 18 795.931 4 - 1.853.511 Trattamento Ordinario +
Accessorio da Turn-Over 9.685.836 Budget Annuale per Assunzioni
da Turnover 20% 1.861.080
Residuo 7.569
L iv e llo e P ro f ilo
2013 C h ia ra F a m a D a B a n d ire T o ta le B u d g e t U tiliz z a to
Tab. 10 U .d .P . R e c . O rd . B u d g e t U tiliz z a to R e c . O rd . U .d .P . R e c . T .D . B u d g e t U tiliz z a to R e c . T .D . U .d .P . e s te rn e B u d g e t U tiliz z a to u .d .p . e s te rn e U .d .P . in te rn e B u d g e t U tiliz z a to u .d .p . in te rn e D IR IG E N T E D I I F A S C IA D IR IG E N T E D I II F A S C IA
I livello -‐ D irigente di R ic erc a 3 187.300 187.300
I livello -‐ D irigente T ec no lo go
II livello -‐ I R ic erc ato re 7 707.312 3 164.162 871.474
II livello -‐ I T ec no lo go
III livello -‐ R ic erc ato re 8 370.592 8 370.592 741.183
III livello -‐ T ec no lo go 2 92.648 2 92.648 185.296
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne
V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne 4 192.683 192.683
IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 14 611.807 611.807
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 4 156.716 156.716
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o
VIII livello -‐ Operato re T ec nic o 3 107.035 107.035
VII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne VIII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne
Totali 17 762.958 28 1.231.763 7 707.312 6 351.462 3.053.495
Trattamento Ordinario +
Accessorio da Turn-Over 6.129.574 Budget Annuale per Assunzioni
da Turnover 50% 3.064.787 Residuo 11.292 D a B a n d ire T o ta le B u d g e t U tiliz z a to L iv e llo e P ro f ilo
2014
C h ia ra F a m a
Tab. 11 U .d .P . R e c . O rd . B u d g e t U tiliz z a to R e c . O rd . U .d .P . R e c . T .D . B u d g e t U tiliz z a to R e c . T .D . D IR IG E N T E D I I F A S C IA 2 420.571 420.571 D IR IG E N T E D I II F A S C IA 1 112.503 112.503
I livello -‐ D irigente di R ic erc a I livello -‐ D irigente T ec no lo go II livello -‐ I R ic erc ato re II livello -‐ I T ec no lo go III livello -‐ R ic erc ato re III livello -‐ T ec no lo go
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 4 174.802 10 437.005 611.807
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 2 78.358 8 313.433 391.791
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o VIII livello -‐ Operato re T ec nic o
VII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne VIII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne
Totali 9 786.234 18 750.438 1.536.672
Trattamento Ordinario +
Accessorio da Turn-Over 3.099.154 Budget Annuale per Assunzioni
da Turnover 50% 1.549.578 Residuo 12.905 D a B a n d ire
2015
T o ta le B u d g e t U tiliz z a to L iv e llo e P ro f ilo
Tab. 12 U .d . P . R e c . O rd . B u d g e t U tiliz z a to R e c . O rd . U .d .P . R e c . T .D . B u d g e t U tiliz z a to R e c . T .D . D IR IG E N T E D I I F A S C IA D IR IG E N T E D I II F A S C IA I livello -‐ D irigente di R ic erc a I livello -‐ D irigente T ec no lo go II livello -‐ I R ic erc ato re II livello -‐ I T ec no lo go
III livello -‐ R ic erc ato re 2 92.648 92.648
III livello -‐ T ec no lo go 2 92.648 92.648
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 15 655.508 10 437.005 1.092.513
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 2 78.358 4 156.716 235.075
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o
VIII livello -‐ Operato re T ec nic o 6 214.071 4 142.714 356.785
VII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne VIII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne
Totali 23 947.937 22 921.731 1.869.668
Trattamento Ordinario +
Accessorio da Turn-Over 3.109.295 Budget Annuale per Assunzioni
da Turnover 60% 1.865.577 Residuo -4.092 T o ta le B u d g e t U tiliz z a to
2016
D a B a n d ire L iv e llo e P ro f ilo
La differenza negativa è compensata dalle disponibilità residua degli anni precedenti.
Il piano complessivo risulta dalla sotto esposta tabella Tab. 13 Recl. Ord. T.D. Chiar a Fama C h ia ra F a m a U.d .P . in te rn e Totale
U.d.P. Recl. Ord. T.D.
Chiara Fama C h ia ra F a m a U.d .P . in te rn e Totale Budget D IR IG E N T E D I I F A S C IA 2 2 420.571 420.571 D IR IG E N T E D I II F A S C IA 1 1 112.503 112.503
I livello -‐ D irigente di R ic erc a 4 3 7 187.300 187.300
I livello -‐ D irigente T ec no lo go
II livello -‐ I R ic erc ato re 7 3 10 707.312 164.162 871.474
II livello -‐ I T ec no lo go
III livello -‐ R ic erc ato re 32 14 46 1.482.366 648.535 2.130.902
III livello -‐ T ec no lo go 10 7 17 463.240 324.268 787.507
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne
V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne 4 4 192.683 192.683
IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 53 43 96 2.316.128 1.879.123 4.195.251
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 12 18 30 470.149 705.224 1.175.373
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o
VIII livello -‐ Operato re T ec nic o 9 4 13 321.106 142.714 463.820
VII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne VIII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne
Totali 123 86 11 6 226 5.778.746 3.699.863 707.312 351.462 10.537.384
Totale generale 2012 - 2016
Budget Unità di Personale
L iv e llo e P ro f ilo
La percentuale di utilizzo dei budget da destinare al reclutamento speciale è sotto rappresentata: Tab. 14
2012 2013 2014 2015 2016
8.341.021 2.258.556 1.861.080 3.064.787 1.549.578 1.865.577
3.699.863 795.931 1.231.763 750.438 921.731
44,36% 0,00% 42,77% 40,19% 48,43% 49,41%
Percentuale utilizzo budget riservato a t.d.
Budget Annuale per Assunzioni da Turnover 13-16 (A)
Budget Utilizzato per T.D. (B) Incidenza % di (B) su (A)
Tenuto conto di quanto sopra esposto, successivamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, l’Ente emanerà due bandi uno nel 2014 (avviando anche le procedure per l’assunzione dei “Chiara fama” con oneri a carico dell’Ente) ed uno nel 2015/2016 sulla base degli schemi sotto riportati:
Tab. 15 Recl. Ord. T.D. Chiara Fama C h ia ra F a m a U .d .P . in te rn e Totale
U.d.P. Recl. Ord. T.D.
Chiara Fama C h ia ra F a m a U .d .P . in te rn e Totale Budget D IR IG E N T E D I I F A S C IA 2 2 420.571 420.571 D IR IG E N T E D I II F A S C IA 1 1 112.503 112.503
I livello -‐ D irigente di R ic erc a 4 3 7 187.300 187.300
I livello -‐ D irigente T ec no lo go
II livello -‐ I R ic erc ato re 7 3 10 707.312 164.162 871.474
II livello -‐ I T ec no lo go
III livello -‐ R ic erc ato re 32 12 44 1.482.366 555.887 2.038.254
III livello -‐ T ec no lo go 10 5 15 463.240 231.620 694.859
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne
V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne 4 4 192.683 192.683
IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 38 33 71 1.660.620 1.442.117 3.102.738
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 10 14 24 391.791 548.507 940.298
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o
VIII livello -‐ Operato re T ec nic o 3 3 107.035 107.035
VII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne VIII livello -‐ Operato re di A mminis trazio ne
Totali 100 64 11 6 181 4.830.810 2.778.132 707.312 351.462 8.667.715
L iv e llo e P ro f ilo
Budget Unità di Personale
Totale generale 2012 - 2015 Bandi da Emanare nel 2014
Tab. 16 Recl. Ord. T.D. Chiara Fama C h ia ra F a m a U .d .P . in te rn e Totale
U.d.P. Recl. Ord. T.D.
Chiara Fama C h ia ra F a m a U .d .P . in te rn e Totale Budget D IR IG E N T E D I I F A S C IA D IR IG E N T E D I II F A S C IA I livello -‐ D irigente di R ic erc a I livello -‐ D irigente T ec no lo go II livello -‐ I R ic erc ato re II livello -‐ I T ec no lo go
III livello -‐ R ic erc ato re 2 2 92.648 92.648
III livello -‐ T ec no lo go 2 2 92.648 92.648
IV livello -‐ D iretto re di D ivis io ne r.e. IV livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne V livello -‐ F unzio nario di A mminis trazio ne IV livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . V livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R .
VI livello -‐ C o llabo rato re T ec nic o E .R . 15 10 25 655.508 437.005 1.092.513
V livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne VI livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne
VII livello -‐ C o llabo rato re di A mminis trazio ne 2 4 6 78.358 156.716 235.075
VI livello -‐ Operato re T ec nic o VII livello -‐ Operato re T ec nic o
VIII livello -‐ Operato re T ec nic o 6 4 10 214.071 142.714 356.785 L iv e llo e P ro f ilo