Relazione Programma Annuale A.F. 2020

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Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica, con la collaborazione della Dsga per la parte economica-finanziaria, il 27 novembre 2019 e presentato alla Giunta Esecutiva il 28 novembre 2019. Sebbene, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.I. 129/18, il Programma annuale avrebbe dovuto essere proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla Relazione illustrativa, al Consiglio d'Istituto entroil 30 Novembre e contestualmente i predetti documenti avrebbero dovuto essere sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile, l'IC Galilei ha ritenuto di avvalersi della proroga "fino ad un massimo di 30 giorni", disposta dalla Nota Miur 26158 del 18/11/2019,per i motivi di seguito riportati.

1) Al momento dell'insediamento presso l'IC Galilei di Corsico da parte della scrivente neo Dirigente scolastica con presa di servizio il 2 Setembre 2019, risultava integralmente assente il personale di Segreteria con relativa vacanza dei cinque posti in organico, nonchè del Dsga.

2) Il nuovo personale di Segreteria nominato non aveva alcuna esperienza pregressa presso gli uffici amministrativi delle scuole;è stato formato ed è tuttora guidato costantemente dal personale amministrativo dell'IC Copernico di Corsico, grazie al fatto che, a decorrere dal 14 Ottobre 2019 fino al 31 Agosto 2020, è stato conferito incarico di Dsga reggente, a fronte di interpello da parte dell'UST di Milano, alla dott.ssa Rosalba Altavilla.

3) Incompleta od integrale inesistenza di adeguata documentazione a supporto di atti fondanti dell'Istituto (Ptof, Rav, PdM, Contrattazione integrativa d'Istituto, Verbali di Collegi docenti, Consiglio d'Istituto, Giunta esecutiva con relative delibere).

4) Mancato adeguamento della scuola alla vigente normativa in materia di dematerializzazione e innovazione digitale, con conseguente necessità di creare ex novo strumenti idonei al buon funzionamento della scuola (a titolo esemplificativo, la predisposizione del Ptof all'interno della piattaforma Sidi, la creazione di una Segreteria digitale per la richiesta ed inoltro di permessi, malattia, ferie, archiviazione di documenti, etc..).

La situazione sopra descritta ha inevitabilmente determinato un rallentamento dell'attività didattica,organizzativa ed amministrativa (ritardi nelle convocazioni di personale scolastico docente e Ata, copertura di cattedre e posti vacanti, redazione di contratti, pagamenti di fatture, pianificazione di progetti, etc..), con conseguente ritardo nella predisposizione del Programma annuale che, tuttavia, si prevede, di sottoporre al Consiglio d'Istituto, unitamente alla presente Relazione illustrativa e previa acquisizione del parere di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, entro il 20 Dicembre 2019.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha considerato i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO CODICE

MECCANOGRAFICO

AA IC

VIA GALILEI, 16 - 20094 CORSICO MI MIAA88700V

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ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA IC GALILEI/CORSICO 41 917

AA VIA PARINI 6 136

EE VIA GALILEI - CORSICO 20 463

MM G.VERDI - CORSICO - 15 318

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 118 unità i cui:

N. 1 - Dirigente

●

N. 93 - Personale docente

●

N. 24 - Personale ATA

●

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2. Obiettivi PTOF

Conformemente a quanto previsto dalla Legge 107/15, il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola deve necessariamente essere in linea con il Rapporto di autovalutazione al fine di delineare priorità, traguardi ed obiettivi che confluiranno nel Piano di miglioramento.Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione dei seguenti obiettivi formativi:

- potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Clil ;

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione di immagini e suoni;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo allo sviluppo del pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di alunni con BES, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo e cyberbullismo;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, alla luce della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale (Agenda ONU 2020/2030 per lo Sviluppo Sostenibile contiene gli obiettivi che completano e potenziano il percorso di cittadinanza attiva);

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.Il Ptof deve inoltre declinare la struttura organizzativa a supporto dello sviluppo e della implementazione della progettualità di Istituto, con l’obiettivo di mettere in interazione le risorse strumentali, umane ed organizzative necessarie alla realizzazione multidirezionale del progetto complessivo. A tal fine

le diverse componenti della scuola dovranno avere compiti specifici, strutturati attraverso la definizione di un funzionigramma.

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati sarà necessario garantire la maggiore condivisione possibile della progettualità di istituto attraverso i canali interni della comunicazione (sito internet, mailing list, chiaro e definito funzionigramma di istituto, comunicazioni attraverso i referenti di plesso).

A tal fine dovrà essere ulteriormente implementato il processo di dematerializzazione e trasparenza amministrativa previsto dalla normativa vigente, generalizzando, anche attraverso appositi percorsi formativi, l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorandone la competenza.

Il Ptof, alla luce e a supporto della progettualità definita e in stretta coerenza con essa, dovrà altresì definire le modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia.

Al fine di rendere la progettualità sempre più aderente e rispondente ai bisogni formativi degli studenti, dovranno essere inserite nel Pof Triennale azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente su tematiche relative al rapporto di insegnamento /apprendimento, alla riflessione epistemologica-disciplinare e metodologica e alla didattica inclusiva.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà prevedere alttresì apposite unità formative per il personale Ata.

Inoltre, in un'ottica di sistema formativo integrato, la scuola dovrà aprirsi alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica e sulla base di una reciproca fiducia e responsabilità, favorendone la partecipazione alla vita ed alle scelte educative della scuola, attraverso le forme previste nell’ambito degli organi collegiali.

Dovranno altresì essere create occasioni di dialogo e di confronto con gli attori e le agenzie esterne che, a vario titolo, possono essere coinvolte nei processi formativi (Enti Locali, Associazioni dei genitori, Oratori, Associazioni Sportive, Università, Associazioni Professionali).

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3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 119.736,52

1.1 Non Vincolato 36.551,20

1.2 Vincolato 83.185,32

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese

Importi

Totale Non

Vincolato Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 13.000,00 13.000,00 0,00

A.2 Funzionamento amministrativo 10.000,00 10.000,00 0,00

A.3 Didattica 13.551,20 13.551,20 0,00

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 10.449,99 0,00 10.449,99

A.6 Attività di orientamento 0,00 0,00 0,00

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 0,00 0,00 P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 62.385,33 0,00 62.385,33 P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 10.000,00 0,00 10.000,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 350,00 0,00 350,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 119.736,52 36.551,20 83.185,32

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Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00

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3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 14.286,67

1 Dotazione ordinaria 14.286,67

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 7.000,00

3 Comune non vincolati 7.000,00

6 Contributi da privati 59.500,00

1 Contributi volontari da famiglie 12.000,00

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 40.000,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 119.736,52

Finanziamenti dallo Stato 14.286,67

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 7.000,00

Contributi da privati 59.500,00

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3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.000,00 €, Spese 13.000,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola 13.000,00 13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo Conto IMPORTO

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 13.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.072,34 €, Spese 33.072,34 €

A.2.1 Funzionamento amministrativo 33.072,34 33.072,34

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 13.572,34

5.3 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

pubbliche Comune non vincolati 2.000,00

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.500,00

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 300,00

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.000,00

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 500,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.200,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 600,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 5.500,00 3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 500,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 6.000,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 2.400,00

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 200,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 7.500,00

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 800,00

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5.1 Altre spese Amministrative 1.000,00

5.2 Altre spese Revisori dei conti 1.572,34

99.1 Partite di giro Partite di giro 300,00

A.3 - Didattica - Entrate 30.551,20 €, Spese 30.551,20 €

A.3.1 Funzionamento didattico 30.551,20 30.551,20

5.3 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

pubbliche Comune non vincolati 5.000,00

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 12.000,00

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 500,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00 3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 300,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 200,00

4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 1.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 6.641,20

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 46.699,99 €, Spese 46.699,99 €

A.5.12 Uscite didattiche/Viaggi 46.699,99 46.699,99

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P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 66.135,33 €, Spese 66.135,33 €

P.2.1 Atelier creativi 3.331,76 3.331,76

P.2.2 Cittadinanza europea 16.446,00 16.446,00

P.2.3 Potenziamento dell'ed.al patrimonio culturale,artistico,paesaggistico 4.502,30 4.502,30

P.2.4 Cittadinanza globale 29.410,00 29.410,00

P.2.5 Progetto Bullout "Il cambiamento che vuoi diventare" 8.695,27 8.695,27

P.2.6 FIABE MOTORIE 3.750,00 3.750,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 62.385,33

6.4 Contributi da privati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 3.750,00

1.3 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo

indeterminato 29.410,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 18,99

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 0,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 14.862,28

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 1.800,00

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 60,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

P.4.1 Formazione 10.000,00 10.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 10.000,00

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 1.000,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 7.000,00

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P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 350,00 €, Spese 350,00 €

P.5.1 Concorsi Allievi 350,00 350,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 350,00

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 350,00

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 123.323,53

Progetti 76.485,33

Disponibilità Finanziaria da programmare 714,33

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3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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4. Conclusioni

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 è stato predisposto coerentemente con i progetti e le attività indicate nel Ptof ed al fine di realizzare gli obiettivi in esso previsti. In particolare si sono programmate le risorse finanziarie dell'Istituto allo scopo di:- garantire il successo formativo e la più ampia inclusione di tutti gli alunni;

- realizzare progetti mirati alla prevenzione e al supporto alle varie forme di disagio e alle difficoltà di apprendimento;

- sviluppare competenze linguistiche, matematico-scientifiche, digitali, sportive, nella cultura e pratica musicale;- garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca/azione e in rete con altri Istituti scolastici;

- ampliare l’Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale articolata, verticale, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e Associazioni del territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.Pur avendo cercato di operare una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese, armonizzando al meglio Ptof e Programma annuale, si potrà verificare la necessità di effettuare variazioni alla gestione amministrativo- contabile per la realizzazione di progetti ed attività coerenti e funzionali al Piano triennale dell’Offerta Formativa.Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma annuale per l’e.f. 2020, così predisposto ed in linea con il Ptof, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell’azione didattico-formativa ed amministrativa che questa Istituzione scolastica intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l’approvazione del Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: 06-12-2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Rosalba Altavilla prof.ssa Anna Salamino