PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2017
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
SINTESI
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 1.800.049,93 1.580.451,07 1.475.256,99 1.475.138,33 1.901.918,42 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF51.292.604,01 48.936.524,79 49.509.778,00 47.964.258,00 47.260.070,76 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 7.729.371,76 16.597.998,77 9.264.533,93 6.125.379,32 16.714.523,66
SEGRETARIO GENERALE 133.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 128.645,63
Totale complessivo 63.503.525,70 69.485.474,63 62.656.068,92 57.971.275,65 68.678.377,74
Totale
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine23.070.746,00 Alienazione di attività finanziarie 0,00
Altre entrate da redditi da capitale 20.000,00 Altre entrate in conto capitale 685.322,24 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie1.680.000,00 Altri trasferimenti in conto capitale5.620.000,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00
AVANZO E FONDI 2.972.879,79
Entrate per conto terzi 527.000,00 Entrate per partite di giro 6.071.691,19
Fondi perequativi 0,00
Interessi attivi 25.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti445.380,90 Rimborsi e altre entrate correnti 1.836.458,54
Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 Trasferimenti correnti 5.163.124,07
Tributi 12.961.262,00
Tributi in conto capitale 0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni5.932.899,51 (vuoto)
Totale complessivo 69.485.474,63
Def.Precedente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Cassa anno 2017 Avanzo e fondi 5.115.429,92 2.972.879,79 2.997.450,00 1.484.930,00 115.676,36 Entrate in conto capitale 31.680.042,37 40.153.469,82 33.135.988,67 29.982.770,51 40.072.212,94 Entrate in conto corrente 26.708.053,41 26.359.125,02 26.522.630,25 26.503.575,14 28.490.488,44
Entrate per categoria
Entrate per area di bilancio
Avanzo e fondi 8%
Entrate in conto capitale
50%
Entrate in conto corrente
42%
(vuoto) 0%
Rimborsi e altre entrate correnti 208.500,00
Trasferimenti correnti 1.090.000,00
Tributi 65.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 801.500,00
DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 2.244.000,00 3,23%
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Altre entrate da redditi da capitale 0,00
Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
Contributi agli investimenti 0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.000,00
Entrate per conto terzi 0,00
Interessi attivi 25.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 256.824,00
Rimborsi e altre entrate correnti 500,00
Trasferimenti correnti 744.107,07
Tributi 48.262,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 405.758,00
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 1.580.451,07 2,27%
DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 19.700.000,00
AVANZO E FONDI 2.972.879,79
Contributi agli investimenti 0,00
Entrate per conto terzi 430.000,00
Entrate per partite di giro 6.021.691,19
Fondi perequativi 0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00
Rimborsi e altre entrate correnti 850.900,00
Trasferimenti correnti 3.110.817,00
Tributi 12.848.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.002.236,81
DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 48.936.524,79 70,43%
DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.370.746,00
Alienazione di attività finanziarie 0,00
Altre entrate da redditi da capitale 5.000,00
Altre entrate in conto capitale 685.322,24
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 1.680.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale 5.620.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00
Contributi agli investimenti 1.593.967,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 715.743,39
Entrate per conto terzi 17.000,00
Entrate per partite di giro 50.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 188.556,90
Rimborsi e altre entrate correnti 776.558,54
Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00
Trasferimenti correnti 208.200,00
Tributi in conto capitale 0,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.686.904,70
DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 16.597.998,77 23,89%
SEGRETARIO GENERALE Entrate per conto terzi 80.000,00
Trasferimenti correnti 10.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 36.500,00
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE 9.910.795,22 8.707.680,18 8.453.395,75 8.349.892,80 9.130.745,01 DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF 27.756.926,11 30.084.524,33 30.249.261,33 28.791.588,47 29.065.382,04 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 18.009.247,64 22.687.936,53 16.158.855,48 13.073.687,32 22.083.886,79 SEGRETARIO GENERALE 6.137.919,49 6.438.354,35 6.408.969,36 6.380.020,06 5.683.517,15 Totale complessivo 63.503.525,70 69.485.474,63 62.656.068,92 57.971.275,65 68.114.677,84
Assestato anno 2017
missione Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca497.777,00 Anticipazioni finanziarie 17.900.000,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa2.047.550,34
Debito pubblico 2.595.675,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia7.734.253,57 Disavanzo di amministrazione 42.042,14 Fondi e accantonamenti 1.283.403,00
Giustizia 125.714,00
Istruzione e diritto allo studio 1.769.241,00 Ordine pubblico e sicurezza 3.197.308,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero1.441.408,70 Servizi istituzionali, generali e di gestione10.765.996,41 Servizi per conto terzi 8.398.691,19
Soccorso civile 28.000,00
Sviluppo economico e competitività1.594.059,51 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente5.012.044,00 Trasporti e diritto alla mobilità 3.692.189,97
Turismo 17.250,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali1.342.870,80 Totale complessivo 69.485.474,63
Area di bilancio
Definitivo
precedente Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Cassa anno 2017
Disavanzo di amministrazione 42.042,14 42.042,14 42.042,14 42.042,14 0,00
Rimborso di prestiti 20.374.389,00 22.175.675,00 22.169.420,00 20.419.835,00 22.175.675,00 Spese Correnti 25.702.815,68 25.244.724,32 24.528.618,11 24.626.628,00 24.499.108,19 Spese in conto capitale 8.800.587,69 13.624.341,98 7.517.297,48 4.484.079,32 13.041.148,46 Spese per conto terzi 8.583.691,19 8.398.691,19 8.398.691,19 8.398.691,19 8.398.746,19 Totale complessivo 63.503.525,70 69.485.474,63 62.656.068,92 57.971.275,65 68.114.677,84
Risorse PEG triennio 2017-2019 per Missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca 1%
Anticipazioni finanziarie 26%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
3%
Debito pubblico 4%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11%
Disavanzo di amministrazione 0%
Fondi e accantonamenti 2%
Giustizia 0%
Istruzione e diritto allo studio
3%
Ordine pubblico e sicurezza 5%
Politiche giovanili, sport e tempo libero
2%
Servizi istituzionali, generali e di gestione
15%
Servizi per conto terzi 12%
Soccorso civile 0%
Sviluppo economico e competitività 2%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
7%
Trasporti e diritto alla mobilità 5%
Turismo 0%
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2%
Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00
Soccorso civile 28.000,00
Trasporti e diritto alla mobilità 40.000,00
DIREZIONE POLIZIA LOCALE Totale 1.505.372,00 2,17%
DIRIGENTE AVVOCATURA Servizi istituzionali, generali e di gestione 61.607,24
DIRIGENTE AVVOCATURA Totale 61.607,24 0,09%
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Assetto del territorio ed edilizia abitativa 35.170,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.986.558,57
Giustizia 122.814,00
Istruzione e diritto allo studio 1.661.341,00
Ordine pubblico e sicurezza 6.300,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero 676.890,81
Servizi istituzionali, generali e di gestione 576.274,00
Servizi per conto terzi 0,00
Sviluppo economico e competitività 293.211,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00
Turismo 17.250,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.331.870,80
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Totale 8.707.680,18 12,53%
DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Anticipazioni finanziarie 17.900.000,00
Debito pubblico 2.570.675,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.680.300,00
Disavanzo di amministrazione 42.042,14
Fondi e accantonamenti 1.238.875,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.230.941,00
Servizi per conto terzi 5.421.691,19
Trasporti e diritto alla mobilità 0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00
DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Totale 30.084.524,33 43,30%
DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 497.777,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.012.380,34
Debito pubblico 25.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.062.045,00
Giustizia 2.900,00
Istruzione e diritto allo studio 107.900,00
Ordine pubblico e sicurezza 1.726.746,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero 764.517,89
Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.145.587,82
Servizi per conto terzi 367.000,00
Sviluppo economico e competitività 1.300.848,51
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.012.044,00
Trasporti e diritto alla mobilità 3.652.189,97
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 11.000,00
DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Totale 22.687.936,53 32,65%
SEGRETARIO GENERALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.350,00
Fondi e accantonamenti 44.528,00
Ordine pubblico e sicurezza 26.890,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.751.586,35
Servizi per conto terzi 2.610.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,00
0 10 20 30 40 50 60
A B C CV DV D
Totale 11 44 53 15 5 35
163
DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
25%
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE
45%
DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF
7%
DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
12%
DIREZIONE COORDINAMENTO E
CONTROLLI 11%
Distribuzione del personale (n. unità)
(escluso dirigenti e segretario generale)
LAUREA DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LICENZA MEDIA INFERIORE LICENZA ELEMENTARE
34
95 34
1
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DIREZIONE POLIZIA LOCALE
DIREZIONE SERVIZI DI LINE AL CITTADINO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
Categoria Economica Nome completo Totale
A ARBA GIOVANNINA 1
IMERI LILIANA 1
LO COCO FRANCESCA PAOLA 1
PILENGA IVANA 1
A Totale 4
B BROLIS RICARDO 1
BUTTI ARMANDA 1
CANDIDO GAETANO 1
CAPRI' NORBERTO 1
DE BIASE LUCIA 1
GALBIATI ANNUNCIATA 1
GUIDOTTO ANTONELLA 1
MARINONI EMANUELE 1
MININ ELEONORA 1
MONZIO COMPAGNONI PAOLO 1
MOZZALI VIVIANA 1
PILENGA GABRIELLA 1
RAMPINELLI FEDERICA 1
RAPANOTTI PAOLA 1
RIBOLI MARISA 1
ROLANDI PAOLA 1
SFERRINO SANTA 1
VAVASSORI MARCO 1
VERGANI ENRICA 1
VERTOVA ANDREA ANGELO 1
VITIELLO ELISABETTA 1
ZANOTTI MARIO OSCAR 1
TROVATO SANTI 1
B Totale 23
C ACERBIS ROSSELLA 1
ACETI DANIA 1
ALBERGONI SARA 1
ALLEGRUCCI DANIELA 1
ALOARDI MONICA 1
BAGINI CLAUDIA 1
BATTAROLA SILVIA 1
BOCCARDELLI SEVERO 1
BOTTI ANNAMARIA 1
CARMINATI CRISTINA 1
CASERI DANIELA 1
CASIRATI PAOLO 1
COLLEONI ROBERTA 1
COLOMBO GIANFRANCO 1
INVERNIZZI NADIA 1
MARTINELLI CRISTINA 1
MAURO ROBERTA 1
NANNINI DANIELA 1
OGLIARI GLORIA ERMINIA 1
PANCERA DANIELA 1
PIROLA ANNA MARIA 1
POLLEDRI LUIGI 1
PROTTO MARCELLO PASQUALE 1
RESMINI ANGELO 1
RESMINI BEATRICE 1
RONDALLI ANNA MARIA 1
TITO NICOLETTA 1
TOMASINI LUCIANA EMANUELA 1
VILLA IRENE MARIA ANNA 1
C Totale 33
D ACETTI ANGELA 1
FALCHETTI MONICA 1
FLORULLI SANDRA 1
GENTILI SAMANTHA 1
GIULIANI PIERLUIGI 1
IMBERTI CARLA 1
MANCASTROPPA MARIO 1
MARONE LUIGINA MARIA 1
NANNI MONICA 1
NISOLI DANIELA 1
QUAGLIA VALENTINA 1
RIGANTI RICCARDO 1
ROTA EMILIA 1
D Totale 13
Totale complessivo 73
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE
ASSEGNAZIONE RISORSE STRUMENTALI
DESCR_CATEGORIE Totale
LETTORE SMART CARD 42
MODEM 1
PC PORTATILI 2
SCANNER 11
STAMPANTI 27
TELEFONO VOIP NETfon 29
TOTEM 1
UNITA' CENTRALE P.C. 59
VIDEO PC 46
Totale complessivo 218
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CENTRI DI COSTO DELLA DIREZIONE
Assistenza sociale Housing sociale
SS01 - Segretariato sociale SS07 - ERP (area sociale) SS02 - Servizio minori
SS04 - Servizio anziani SS05 - Area adulti SS08 - Area disabilità
Servizi infanzia e servizi
scolastici Sport DEMOGRAFICI SUAP
SS03 - Asili nido SP01 - Servizi sportivi
PI01 - Pubblica istruzione SP03 - Palazzetto sport SD01 - Stato civile AP01 - SUAP PI02 - Trasporti scolastici SP04 - Tennis SD02 - Anagrafe
PI03 - Refezione scolastica SP05 - Palestre comunali SD03 - CEM PI04 - Scuole materne SP06 - Campi da calcio SD04 - Elettorale PI05 - Scuole elementari OI02 - Associazioni CI01 - Servizi cimiteriali PI06 - Scuole Medie
Biblioteche e musei Attività culturali
SC01 - Musei SC03 - Cultura e tempo libero SC02 - Biblioteche
Servizi alla persona
Servizi culturali
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OBIETTIVI DELLA DIREZIONE
Parametri selezionati:
Vista DUP_2017_2019 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019
Livello OBIETTIVO OPERATIVO
Centro di Responsabilità 10
Esercizio 2016 - 2017
Esercizio 2016, 2017
Totale obiettivi esaminati 57 di cui
Chiuso 0
Da Avviare 57
In Corso 0
Sospeso 0
Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 0 il cui giudizio complessivo è
0 - 10 0
11 - 20 0
21 - 30 0
31 - 40 0
41 - 50 0
51 - 60 0
61 - 70 0
71 - 80 0
81 - 90 0
91 - 100 0
Esercizio 2016, 2017
Elenco degli obiettivi esaminati
Codice e Titolo Responsabile Esercizio Stato Valutazione Nota
20160601010101 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Attivazione di una piattaforma
permanente virtuale per la
discussione di proposte e iniziative culturali, artistiche, performative, musicali “made in Treviglio”
20161101110102 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Riorganizzazione spazi e sedi delle
associazioni sul territorio, anche con messa in disponibilità di nuovi spazi (stazione Ovest)
20160601010103 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Individuazione dell’area per la
realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti trevigliesi
nell’ambito di un progetto organico di decorazione urbana con elementi di street-art
20160602010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Valorizzazione, attraverso l’avvio
della “programmazione concordata”, del Consiglio comunale dei ragazzi
20161201010202 MARONE LUIGINA 2017 Da
Avviare
“Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali
20161201010203 MARONE LUIGINA 2016 Da
Avviare Formazione accreditata d'ambito con
organizzazione di eventi pubblici rivolti ad altri operatori della Provincia di Bergamo
20161201010204 MARONE LUIGINA 2017 Da
Avviare Attivazione di un progetto di
accompagnamento alla genitorialità,
con il supporto di Risorsa Sociale,
partendo dai corsi propedeutici al
parto e interessando anche asili nido,
scuola dell’infanzia e primaria
Avviare Aumento fondo per contributi
economici a sostegno di spese sanitarie,
fisioterapiche/idrokinesiterapia per persone affette da disabilità e definizione nuovi strumenti per favorire l'accesso ai benefici.
20161202010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Sostegno e Valorizzazione del
Coordinamento delle Associazioni per i Disabili del Trevigliese
20161202010103 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Potenziamento dei servizi di supporto
alla vita autonoma delle persone con disabilità
20161202010104 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Creazione di aree-gioco con
attrezzature per i disabili
20161204010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Potenziamento e riorganizzazione
degli interventi economici a sostegno delle famiglie residenti in difficoltà economica mediante l'indizione di bandi per la cronicità e per lavori socialmente utili
20161204010201 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Potenziamento degli interventi di
contrasto del gioco d'azzardo patologico in collaborazione con i soggetti deputati (Ambito, Scuole, ASST, Pre.Gio…)
20161204010202 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Inserimento di clausole specifiche nei
contratti di affitto o di concessione di locali di proprietà comunale
20161205010101 MARONE LUIGINA 2017 Da
Avviare Riorganizzazione dei Servizi
Assistenza educativa scolastica e il
Progetto di vita disabili a partire delle
riflessioni del Tavolo di lavoro
provinciale
Avviare Ampliamento convenzioni per alloggi
di transito per famiglie in grave emergenza abitativa
20161206010202 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Destinazione prioritaria di
abitazioni/appartamenti a giovani coppie
20161206010203 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Mantenimento e verifica con Regione
Lombardia della possibilità di estensione della priorità d’accesso per l’assegnazione degli alloggi sociali ad anziani, persone sole con minori e disabili
20161207010101 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Coordinamento della rete
inter-istituzionale per la prevenzione, il contrasto della violenza di genere ed il sostegno alle donne vittime di violenza
20161207010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare
“Revisione di genere” degli atti e delle pratiche del Comune
20161207010201 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Approvazione del regolamento per
l'accesso ed il funzionamento della vasca e delle palestre del centro idrokin
20161207010203 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Estensione degli orari di apertura di
una farmacia
20161208010102 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Consolidamento delle convenzioni
con il terzo settore no profit per il sostenimento di servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari
20161208010103 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Attivazione Bando per assegnazione
contributi alle associazioni
socio-assistenziali
Avviare Supporto all’imprenditorialità
giovanile predisponendo forme di sostegno, anche attraverso
l’individuazione di spazi e risorse, per l’avvio di start-up e di iniziative di co-working
20160701020201 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da
Avviare Agevolazioni (es. esenzione dal
pagamento della TOSAP) per iniziative di promozione
turistico-commerciale promosse in collaborazione con il Distretto del Commercio
20160701020101 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da
Avviare Programmazione periodica degli
eventi e delle manifestazioni su aree pubbliche (eventi propri, di terzi e del distretto del Commercio + calendario sagre )
20160701020102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da
Avviare Interventi di marketing territoriale
volto a promuovere le eccellenze della città con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori del commercio, artigianato, industria e servizi e le loro categorie
20161302020101 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da
Avviare Valorizzazione del ruolo del Distretto
del Commercio per la promozione turistica, culturale, attrattiva,
fieristica, commerciale ed identitaria della Città di Treviglio anche con la collaborazione diretta delle
associazioni di categoria
20161601020102 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Dalla “Commissione Acque Irrigue”
alla “Commissione Agricoltura”: nuovi
compiti per il principale organismo di
consultazione con il mondo agricolo
trevigliese
Avviare Sostegno alle iniziative volte a
favorire le imprese agricole locali impegnate in produzioni di filiera corta ed a chilometro zero: “La domenica del villaggio”, il nuovo mercato mensile domenicale dedicato all’agricoltura trevigliese
20161601020107 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Interventi di contenimento degli
animali nocivi, in accordo con gli enti sovracomunali
20161601020202 GRAVALLESE
IMMACOLATA
2017 Da
Avviare Valorizzazione delle eccellenze e
promozione sul sito istituzionale del Comune in un’apposita sezione
20161601020204 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Coinvolgimento nella formazione dei
più giovani stimolando accordi per la realizzazione di stage e momenti di istruzione-formazione. Servizio Civile ai servizi scolastico e tirocinio universitario ai nidi
20160601020201 MARONE LUIGINA 2016 Da
Avviare Piano di interventi a sostegno di tutti
gli sport: sostegno economico per campo bocce a Castel Cerreto, supporto per eventuali gare
ciclistiche che interessino il territorio, analisi per realizzazione skate park/parkour e pista per enduro…
20160601020202 MARONE LUIGINA 2016 Da
Avviare Creazione di nuovi spazi all'aperto
per attività sportive (pallavolo, basket…)
20160601020301 MARONE LUIGINA 2016 Da
Avviare Gestione del "sistema sport" a
Treviglio
20160601020302 MARONE LUIGINA 2016 Da
Avviare Piena operatività della Commissione
Piscina
20160601020303 MARONE LUIGINA 2017 Da
Avviare Organizzazione delle "Serate dello
sport"
Avviare Il potenziamento degli strumenti per
la “nuova” didattica: le attrezzature digitali e la formazione dei docenti, con il concorso ed il supporto dell’Ufficio Cultura e delle strutture museali a disposizione della Città
20160405090202 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Promozione del coordinamento della
rete degli interventi per il successo formativo degli alunni in maggiore difficoltà per evitare l’abbandono degli studi
20160405090203 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Orientamento e potenziamento: dal
salone dell’orientamento, presso il nuovo Polo Fieristico, alla relazione con l’ambito territoriale 6 (pianura bergamasca) per la programmazione concordata della rete scolastica
20160405090204 MARONE LUIGINA 2017 Da
Avviare Interventi di monitoraggio e
sperimentazione in materia di
refezione scolastica (pasto da casa e attivazione di procedure per
adempiere allo spreco alimentare) Rivisitazione della convenzione Gemeaz.
20160405090205 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare
“CRI Neve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno, dedicato ad aiutare le famiglie nel periodo delle vacanze natalizie
20160502100101 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Nuova organizzazione degli orari
della biblioteca (estensione aperture per area studio, con almeno una apertura serale) e delle funzioni del centro civico
20160502100102 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Promozione del Teatro Nuovo
Treviglio quale luogo di cultura, e per
convention, riunioni assemblee,
manifestazioni
Avviare
“Spazio aperto” per approccio alla musica, canto e teatro
20160502100104 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Aumento dell’offerta dei corsi presso
lo spazio “In.Con.Tra”
20160502100105 RIGANTI
RICCARDO
2017 Da
Avviare Piano di comunicazione per il
sistema museale trevigliese: dal museo verticale alle nuove tecnologie per le visite turistiche e promozione dei beni culturali della Città
20160502100106 RIGANTI
RICCARDO
2017 Da
Avviare Sperimentazione del meccanismo dei
bandi a progetto per la assegnazione di contributi per iniziative culturali promosse da organismi locali
20160701100101 RIGANTI
RICCARDO
2017 Da
Avviare Implementazione della piattaforma
quipianura.bg.it per la promozione delle iniziative di Treviglio e pianura
20160701100102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da
Avviare Percorsi enogastronomici da
valorizzare e coinvolgimento del Distretto Agricolo Bassa
Bergamasca: Sapori e Saperi
20160701100103 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Istituzione del premio nazionale di
“capitale della cultura fuori porta” con Treviglio capofila
20160108110101 NOCERA ANTONIO 2017 Da
Avviare Estensione rete wi-fi
20160108110102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Da
Avviare Potenziamento Carta dei servizi on
line
20160108110104 NOCERA ANTONIO 2016 Da
Avviare Promozione e diffusione delle
tradizioni locali, dei borghi e degli altri
simboli cittadini
Avviare WRT (WebRadioTreviglio): uno
spazio virtuale per la valorizzazione
della creatività artistica trevigliese
Totale obiettivi esaminati 57 di cui
Chiuso 0
Da Avviare 57
In Corso 0
Sospeso 0
Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 0 il cui giudizio complessivo è
0 - 10 0
11 - 20 0
21 - 30 0
31 - 40 0
41 - 50 0
51 - 60 0
61 - 70 0
71 - 80 0
81 - 90 0
91 - 100 0
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017
DIRIGENTE SERVIZI DI LINE
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Entrata/Uscita E (Entrata)
Tipologia E Arm. 2.0101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)
Categoria E Arm. 2.0101.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)
Piano Finanz.
Liv.4°
2.01.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali)
55.638,79 192.000,00 0,00 55.638,79 0,00 0,00
1210 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO
0,00 3.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
3900/4 RECUPERO QUOTE A.G.E.A. CONSUMO PRODOTTI CASEARI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.01 55.638,79 195.600,00 3.800,00 59.438,79 3.800,00 3.800,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.01
55.638,79 195.600,00 3.800,00 59.438,79 3.800,00 3.800,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101
Totale Categoria E Arm. 2.0101.01
Categoria E Arm. 2.0101.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)
Piano Finanz.
Liv.4°
2.01.01.02 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali)
20.965,75 20.965,75 10.126,74 21.000,00 10.200,00 10.200,00
1700 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE
161.555,91 108.126,00 173.000,00 162.000,00 173.000,00 173.000,00
1700/1 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SCUOLE SUPERIORI
64.920,00 0,00 32.000,00 96.920,00 32.000,00 32.000,00
1710 CONTRIBUTO PROVINCIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA
2.103,20 0,00 0,00 2.103,20 0,00 0,00
1900 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA AI MINORI
0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1950 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE DELLE FAMIGLIE
0,00 21.772,56 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00
2300 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI
24.440,23 39.120,23 48.262,00 30.000,00 0,00 0,00
2310 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA NIDI GRATIS
0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
2400 CONTRIBUTO REGIONALE PER "ALTRI PERCORSI"
77.780,33 85.053,00 77.780,33 77.780,33 77.780,33 77.780,33
2500 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO APERTO AGLI ANZIANI E HANDICAPPATI (L.R. 1/86)
1.363,23 67.446,69 0,00 1.363,23 0,00 0,00
2600 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO RETE N.S.S.
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
0,00 134.050,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
2700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI
29.411,76 0,00 0,00 29.411,76 0,00 0,00
2710 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE
8.891,35 0,00 0,00 8.891,35 0,00 0,00
4450 RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI
6.562,39 32.000,00 42.500,00 49.062,39 42.500,00 42.500,00
5300 CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (CAPITOLO PG.12500 ANNO 2006)
51.256,80 150.438,40 138.748,00 138.748,00 138.748,00 138.748,00
5700/11 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (EX CAP.12300)
0,00 28.125,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
6540 CONTRIBUTI DA TERZI A FAVORE DELLA DISABILITA'/EMARGINAZIONE/IMMIGRAZIONE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.01.02 449.250,95 694.497,63 688.317,07 761.180,26 640.128,33 640.128,33
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101 Categoria E Arm. 2.0101.02
449.250,95 694.497,63 688.317,07 761.180,26 640.128,33 640.128,33
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0101
Totale Categoria E Arm. 2.0101.02
504.889,74 890.097,63 692.117,07 820.619,05 643.928,33 643.928,33
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 2.0101
Tipologia E Arm. 2.0103 (Trasferimenti correnti da Imprese) Categoria E Arm. 2.0103.01 (Sponsorizzazioni da imprese) Piano Finanz.
Liv.4° 2.01.03.01 (Sponsorizzazioni da imprese)
3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4610 PROVENTI SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA'
ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.01.03.01 3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0103 Categoria E Arm. 2.0103.01
3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 2.0103
Totale Categoria E Arm. 2.0103.01
3.660,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 2.0103
Tipologia E Arm. 3.0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)
Categoria E Arm. 3.0102.00 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
Piano Finanz.
Liv.4° 3.01.02.01 (Entrate dalla vendita di servizi)
0,00 1.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2950/2 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNONA E COMMERCIO DI COMPETENZA COMUNALE
80,00 25.000,00 30.000,00 30.080,00 30.000,00 30.000,00
3100 DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'
190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00
3900 PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA UTILIZZO SCUOLABUS USCITE DIDATTICHE
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
71.483,63 140,00 240,00 7.735,00 118,66 0,00
3900/1 RETTE REFEZIONE SCOLASTICHE
59.886,29 60.000,00 65.000,00 88.021,00 65.000,00 65.000,00
3900/2 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
40.342,02 129.879,00 96.860,00 131.798,00 140.000,00 140.000,00
4000 PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
2.681,25 3.500,00 5.000,00 6.681,25 5.000,00 5.000,00
4000/2 PROVENTI RETTE SERVIZIO SPAZIO GIOCO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
46.100,13 57.995,52 70.000,00 66.298,00 70.000,00 70.000,00
4150 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
897,51 6.049,63 6.000,00 6.897,51 6.000,00 6.000,00
4161 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
18.657,93 11.776,53 11.224,00 12.000,00 11.200,00 11.200,00
4170 PROVENTI UTILIZZO CAMPI CALCIO E PISTA ATLETICA
32.718,11 41.145,00 55.000,00 87.718,11 55.000,00 55.000,00
4190 PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 2.954,88 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
4560 RIMBORSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' BONUS GAS E BONUS ELETTRICO
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610/1 CONTRIBUTI LIBERALI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA
84,00 25.000,00 30.000,00 30.084,00 30.000,00 30.000,00
4610/2 PROVENTI INGRESSI MUSEO SCIENTIFICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
282,00 300,00 300,00 582,00 300,00 300,00
4610/3 PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 7.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4610/4 PROVENTI INGRESSI A SPETTACOLI - A MOSTRE E VENDITA CATALOGHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
4610/5 PROVENTI INGRESSI MUSEO VERTICALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4655 PROVENTI VENDITA BIGLIETTI PER RASSEGNA RAGAZZI A TEATRO(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
839,91 0,00 0,00 839,91 0,00 0,00
5500 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO IN STRUTTURE DIVERSE
1.336,97 2.700,00 2.700,00 2.000,00 2.700,00 2.700,00
5800/2 CONCORSO DA PRIVATI PER CANONI SERVIZIO TELESOCCORSO ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
5.809,96 3.200,00 3.200,00 3.000,00 3.200,00 3.200,00
5800/3 PROVENTI DA PRIVATI PER SERVIZIO TRASPORTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
56.712,51 76.600,00 76.600,00 121.876,51 76.600,00 76.600,00
5850 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
7.794,28 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
5850/10 COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI ADH
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
62.682,66 119.300,00 120.000,00 140.000,00 120.000,00 120.000,00
5860 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
6300/4 RIMBORSO SPESE STAMPATI ANNONA E COMMERCIO
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.02.01 408.579,16 611.890,56 625.874,00 789.551,29 668.868,66 668.750,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0102.00
408.579,16 611.890,56 625.874,00 789.551,29 668.868,66 668.750,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100
Totale Categoria E Arm. 3.0102.00
Categoria E Arm. 3.0103.00 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) Piano Finanz.
Liv.4°
3.01.03.01 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento)
26.037,98 39.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00
3900/6 CONVENZIONE PER PAGAMENTO ROYALTY DA PARTE DI GEMEAZ RISTORAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1.525,00 18.300,00 21.000,00 22.525,00 21.000,00 21.000,00
4120 PROVENTI GESTIONE CAMPI TENNIS
4.484,00 3.660,00 3.660,00 8.144,00 3.660,00 3.660,00
4190/1 CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU TABELLONI PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190/2 PROVENTI SERVIZIO BAR RISTORO PALAZZETTO DELLO SPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.01 32.046,98 64.460,00 62.660,00 68.669,00 62.660,00 62.660,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00
Piano Finanz.
Liv.4° 3.01.03.02 (Fitti, noleggi e locazioni)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5700/8 RIMBORSO SPESE DA PARTE PER UTILIZZO LOCALI EX SCUOLA CERRETO
539,50 25.000,00 25.000,00 25.539,50 25.000,00 25.000,00
6570 LOCAZIONE SALE CONVEGNI BIBLIOTECA, SALA MOSTRE E NUOVO TEATRO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.03.02 539,50 25.000,00 25.000,00 25.539,50 25.000,00 25.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100 Categoria E Arm. 3.0103.00
32.586,48 89.460,00 87.660,00 94.208,50 87.660,00 87.660,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0100
Totale Categoria E Arm. 3.0103.00
441.165,64 701.350,56 713.534,00 883.759,79 756.528,66 756.410,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 3.0100
Tipologia E Arm. 3.0400 (Altre entrate da redditi da capitale) Categoria E Arm. 3.0499.00 (Altre entrate da redditi da capitale) Piano Finanz.
Liv.4° 3.04.99.99 (Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.)
0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5050 INTROITO RENDITE LEGATO PROF. BORGHI PER BORSE DI STUDIO
0,00 853,12 500,00 500,00 500,00 500,00
5060 INTROITO RENDITA LEGATO NASCIMBENE-CALDARA PER PREMIO MADONNA DELLE LACRIME
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.99.99 0,00 858,12 500,00 500,00 500,00 500,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0400 Categoria E Arm. 3.0499.00
0,00 858,12 500,00 500,00 500,00 500,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0400
Totale Categoria E Arm. 3.0499.00
0,00 858,12 500,00 500,00 500,00 500,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 3.0400
Tipologia E Arm. 3.0500 (Rimborsi e altre entrate correnti) Categoria E Arm. 3.0502.00 (Rimborsi in entrata)
Piano Finanz.
Liv.4°
3.05.02.03 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)
2.493,00 0,00 0,00 1.553,00 0,00 0,00
4160 RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER PARZIALE COPERTURA SPESE DI PULIZIA
59.367,75 17.493,62 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00
5550 INTROITO RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO
0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
5720 RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1' E 2' GRADO PASTI DOCENTI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5735 RECUPERO SOMME ATTUATORI PROGETTO CANTIERE APERTO NON DOVUTE
0,00 50,00 100,00 0,00 100,00 100,00
6300 RIMBORSO SPESE STAMPATI E SPESE POSTALI
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.03 61.860,75 60.543,62 63.100,00 84.553,00 63.100,00 63.100,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502.00
Piano Finanz.
Liv.4°
3.05.02.04 (Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi)
117,58 0,00 0,00 117,58 0,00 0,00
4190/3 PROVENTI DERIVANTI DA DANNI CAUSATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.02.04 117,58 0,00 0,00 117,58 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0502.00
61.978,33 60.543,62 63.100,00 84.670,58 63.100,00 63.100,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500
Totale Categoria E Arm. 3.0502.00
Categoria E Arm. 3.0599.00 (Altre entrate correnti n.a.c.) Piano Finanz.
Liv.4° 3.05.99.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)
600,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00
5870 COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA
Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.05.99.99 600,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500 Categoria E Arm. 3.0599.00
600,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 3.0500
Totale Categoria E Arm. 3.0599.00
62.578,33 61.743,62 64.300,00 86.470,58 64.300,00 64.300,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 3.0500
Tipologia E Arm. 4.0200 (Contributi agli investimenti) Categoria E Arm. 4.0201.00 (Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche) Piano Finanz.
Liv.4°
4.02.01.02 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali)
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
7101 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "STOA"
(DISTRETTO DEL COMMERCIO)
Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.02.01.02 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 4.0200 Categoria E Arm. 4.0201.00
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 4.0200
Totale Categoria E Arm. 4.0201.00
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 4.0200
Tipologia E Arm. 9.0200 (Entrate per conto terzi)
Categoria E Arm. 9.0202.00 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi) Piano Finanz.
Liv.4°
9.02.02.01 (Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi)
0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11750 RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11800 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.02.01 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0202.00
Piano Finanz.
Liv.4°
9.02.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi)
569,00 0,00 0,00 569,00 0,00 0,00
12300 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVITA' SISTEMA BIBLIOTECARIO
Totale Piano Finanz. Liv.4° 9.02.02.02 569,00 0,00 0,00 569,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 9.0200 Categoria E Arm. 9.0202.00
569,00 140.000,00 0,00 569,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita E Tipologia E Arm. 9.0200
Totale Categoria E Arm. 9.0202.00
569,00 140.000,00 0,00 569,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita E Totale Tipologia E Arm. 9.0200
1.012.862,71 1.800.049,93 1.580.451,07 1.901.918,42 1.475.256,99 1.475.138,33
Centro Resp.tà 10 Totale Entrata/Uscita E
Totale Centro Resp.tà 10 1.012.862,71 1.800.049,93 1.580.451,07 1.901.918,42 1.475.256,99 1.475.138,33
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
Centro Resp.tà 10 (DIRIGENTE SERVIZI DI LINE) Entrata/Uscita U (Uscita)
Missione Prog. 01.01 (Organi istituzionali) Piano Finanz.
Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.
Liv.4° 1.03.02.05 (Utenze e canoni)
0,48 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
20360 SPESE TELEFONICHE PER TELEFONIA MOBILE TABELLONI LUMINOSI INFORMATIVI
598,03 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
20370 SPESE DI ILLUMINAZIONE TABELLONI PUBBLICITARI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05 598,51 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.01 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4°
1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)
0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
20120/2 CONTRIBUTI PER POLITICHE DI GENERE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.01 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
598,51 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.01
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
598,51 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.01
Missione Prog. 01.02 (Segreteria generale) Piano Finanz.
Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.
Liv.4° 1.02.01.02 (Imposta di registro e di bollo)
0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
21700/12 SPESE DI BOLLATURA ATTI E REGISTRI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.02 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
3.946,73 3.946,73 0,00 3.946,73 0,00 0,00
23100/2 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (AFFARI GENERALI)
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11 3.946,73 3.946,73 0,00 3.946,73 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)
0,00 2.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21812/99 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - FPV
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 0,00 2.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
3.946,73 7.090,73 500,00 4.446,73 500,00 500,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.02
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
3.946,73 7.090,73 500,00 4.446,73 500,00 500,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.02
Missione Prog. 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) Piano Finanz.
Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.
Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)
34,74 9.046,15 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
25550 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 34,74 9.046,15 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.04 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)
0,00 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
25550/99 COMPENSO INCENTIVANTE ATTIVITA' CONTROLLO EVASIONE ICI EX ART.59 DLGS 446/97 - FPV
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01 0,00 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.04 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
34,74 18.046,15 14.000,00 9.000,00 14.000,00 14.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.04
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
34,74 18.046,15 14.000,00 9.000,00 14.000,00 14.000,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.04
Missione Prog. 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Piano Finanz.
Liv.1°(Titolo) 2 (Spese in conto capitale) Piano Finanz.
Liv.4° 2.02.03.02 (Software)
26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00
60005 INNOVAZIONE E QUALITA' - ACQUISTO SOFTWARE E PROCEDURE (AL)
Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02 26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.05 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2
26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.05
Totale Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2
26.360,12 0,00 0,00 26.360,12 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10
Entrata/Uscita U Totale Missione Prog. 01.05
Missione Prog. 01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)
Piano Finanz.
Liv.1°(Titolo) 1 (Spese correnti) Piano Finanz.
Liv.4° 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)
0,00 22.126,00 22.081,00 22.081,00 22.081,00 22.081,00
21900 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE C.E.M. . . (CAPITOLO PG.66500)
0,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
22100 COMPENSI AL PERSONALE C.E.M. PER LAVORO STRAORDINARIO . . (CAPITOLO PG.66500)
0,00 159.397,00 158.020,00 158.020,00 158.020,00 158.020,00
24100 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
0,00 40.750,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
24300 COMPENSI AL PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE PER LAVORO STRAORDINARIO
80.546,12 114.000,00 0,00 80.546,12 112.000,00 85.000,00
25700/2 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01 80.546,12 336.373,00 188.601,00 269.147,12 300.601,00 273.601,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4°
1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)
990,89 7.859,00 6.557,00 5.891,00 5.891,00 5.891,00
22000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE C.E.M. . . ( EX CAPITOLO PG.66500)
5.874,62 64.398,00 47.301,00 42.160,00 42.160,00 42.160,00
24200 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
20.178,23 28.000,00 0,00 20.178,23 55.000,00 30.000,00
25700/3 CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01 27.043,74 100.257,00 53.858,00 68.229,23 103.051,00 78.051,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.01.02.02 (Altri contributi sociali)
0,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00
24201 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.02 0,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4°
1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))
317,31 2.453,00 2.115,00 2.115,00 1.877,00 1.877,00
22000/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE CEM . . . (CAPITOLO PG.66500)
1.857,44 19.532,00 15.268,00 17.125,44 13.432,00 13.432,00
24200/1 CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE
6.916,50 10.000,00 0,00 6.916,50 9.500,00 7.000,00
25700/4 IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01 9.091,25 31.985,00 17.383,00 26.156,94 24.809,00 22.309,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)
0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
24500/3 SPESE ABBONAMENTI ED ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANAGRAFE E STATO CIVILE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22200/1 SPESE PER ACQUISTI COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
673,44 850,00 850,00 1.523,44 850,00 850,00
24500 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE
309,10 2.100,00 2.100,00 2.409,10 2.100,00 2.100,00
24500/2 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
24500/6 SPESE ACQUISTO CARTE D`IDENTITA` UFFICIO ANAGRAFE
RESIDUI 2016 PREVISIONI DEFINITIVE 2016
PREVISIONI 2017 PREVISIONI CASSA 2017
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
Capitolo Descrizione
0,00 600,00 800,00 800,00 800,00 800,00
24500/9 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ANAGRAFE E STATO CIVILE
56,00 200,00 300,00 356,00 300,00 300,00
24550 CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE
1.712,96 4.600,00 0,00 1.712,96 10.000,00 10.000,00
25700/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
800,00 6.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00
25710/1 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02 3.551,50 16.450,00 6.150,00 9.701,50 16.150,00 16.150,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4°
1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)
795,95 1.500,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00
22200 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE . . (CAPITOLO PG.66500)
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01 795,95 1.500,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4°
1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)
0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24400 INDENNITA` DI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4°
1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)
463,11 600,00 600,00 1.063,11 600,00 600,00
24500/8 SPESE PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI LEVA E STATO CIVILE
0,00 1.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00
24560 SPESE NOTIFICA ATTI ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13 463,11 2.400,00 1.100,00 1.563,11 1.100,00 1.100,00
Centro Resp.tà 10 Entrata/Uscita U Missione Prog. 01.07 Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1
Piano Finanz.
Liv.4° 1.03.02.99 (Altri servizi)
0,00 560,00 600,00 600,00 600,00 600,00
23300/1 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUSCA
3.313,00 35.000,00 0,00 3.313,00 1.000,00 1.000,00
25700 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI