Città di Imola
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1097 DEL 21/12/2012
OGGETTO ASSUNZIONE SPESA PER FORNITURE MINUTE E DI NON RILEVANTE ENTITA` PER IL SERVIZIO GENERALE SCUOLE - ANNO 2013.
I L D I R I G E N T E
- considerato che il Servizio Generale Scuole si trova nella necessità, nell’ambito della gestione ordinaria, di fare fronte alle forniture di beni di modesta entità, che presentano carattere di urgenza, non programmabili e non compatibili con gli ordinari procedimenti di acquisizione;
- dato atto che l’eventuale acquisizione delle citate forniture attraverso procedure ad evidenza pubblica comporterebbe costi e tempi tecnici non compatibili con il basso importo delle forniture e con le esigenze di funzionalità del servizio;
- che rientrano tra tali forniture quelle che non possono essere soddisfatte da fornitori già individuati secondo le ordinarie procedure amministrative, in quanto trattasi di fabbisogni di modesto ammontare, occasionali, non preventivabili e relativi a beni, quali, a titolo meramente esemplificativo: materiale di ferramenta, materiale farmaceutico, materiale plastico e derivati, materiale fotografico, materiale di cancelleria e cartolibreria, fornitura dispositivi di sicurezza e quant’altro si rendesse necessario per realizzare un efficace funzionamento dei servizi;
- che l’individuazione del fornitore avverrà a cura del Servizio Generale Scuole che procederà mediante un’indagine di mercato, ad individuare, per ogni singolo acquisto, il migliore offerente in termini economici/qualitativi in rapporto all’intervento da soddisfare;
- che, pertanto, il contratto di fornitura risulterà perfezionato direttamente con la consegna del buono d’ordine al contraente, ove verrà indicato in dettaglio la quantità della fornitura, le modalità, i prezzi e i tempi di liquidazione della fattura, a 60 gg. dal ricevimento della fattura stessa;
- richiamati gli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale di economato e delle spese economali (deliberazione C.C. 143 del 29.04.1999, modificata con deliberazione C.C. n. 117 del 21/04/2004) e le norme vigenti in materia di pubbliche forniture;
- visto l’art. 18 del Regolamento di Organizzazione che assegna al Responsabile di Servizio con elevata responsabilità di prodotto e risultato, individuato ai sensi dell’art. 8 del CCNL 31.03.1999, la gestione diretta in via continuativa di capitoli di spesa afferenti al Servizio, e l’adozione dei relativi atti di liquidazione;
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1097 DEL 21/12/2012
2 - visto l’atto in data 28/06/2011 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa alla dipendente Sig.ra Franca Luparesi in base al quale il Dirigente ha affidato alla stessa la gestione diretta in via continuativa, dei capitoli di spesa afferenti il Servizio Generale Scuole;
- visto l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- considerato che con deliberazione C.C. n. 37 del 29.02.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la relativa relazione previsionale e programmatica;
- dato atto che con deliberazione G.C. n. 45 del 27.03.2012, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e che con successive deliberazioni, tutte esecutive, il medesimo è stato aggiornato recependo le variazioni al bilancio 2012, previamente deliberate dagli organi competenti;
- vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Franca Luparesi;
D E T E R M I N A
1) di impegnare la somma complessiva di € 1.450,00 (I.V.A. compresa) per gli acquisti in economia relativi a piccoli beni per il Servizio Generale Scuole per l’anno 2013, che verrà utilizzata ai sensi degli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale di economato e delle spese economali (deliberazione C.C. 143 del 29.04.1999, modificata con deliberazione C.C. n.
117 del 21/04/2004) e le norme vigenti in materia di pubbliche forniture;
2) di imputare, conseguentemente € 1.450,00 al Titolo 1, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 02, Capitolo 10, Fatt. Prod. 249 “Altri Beni ” del Bilancio 2013, impegno n. 471;
3) di dare atto che per tutti i singoli acquisti verrà rispettata dal servizio la normativa vigente in materia di e-procurement (in particolare L. 488/99, L. 296/06, L. 94/12, L. 135/12);
4) di procedere alla individuazione del fornitore mediante le modalità definite in premessa.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Sig.ra Franca Luparesi)
/mlg
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1097 DEL 21/12/2012
3 REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
153, comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Imola, il 21 dicembre 2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario __________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata, per elenco, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________________ al ____________________.
Imola, il
Il funzionario incaricato ___________________
