SCOLASTICO V. COMO - CIG Z3D1F66AA50062960
C. I.G. Z87145CCAA ASSISTENZA E
N.26 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
0066686
31/12/2017 16/02/2018
5 12/02/2018 05/02/2018 2759 13/03/2018 132,25** -25 -3.306,25
N.53 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
0066686
31/12/2017 16/02/2018
3 12/02/2018 05/02/2018 2759 13/03/2018 269,59** -25 -6.739,75
STAGIONE MUSICALE 2017/2018 - Onorario per il concerto del 14 Gennaio 2018 - CIG
ZDD216E501 0062134
25/01/2018 27/03/2018
PA/01 28/02/2018 12/02/2018 4577 14/03/2018 2.000,00** 13 26.000,00
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - COMPARTO XXV APRILE ARCHIVIO-PALESTRA-CENTRALE TERMICA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032111 02/03/2018 20/02/2018 3889 14/03/2018 1.299,41** -2 -2.598,82
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - PALESTRA ELEM. LOCATELLI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840034198 02/03/2018 20/02/2018 3891 14/03/2018 200,83** -2 -401,66
CERT. PAGAM. N. 2 CORRISPONDENTE AL S.A.L. N. 1 AL 17/01/2018 - CONTRATTO APPALTO N. 31988 INDAGINI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI SOLAI C/O SC. PRIMARIE SETTEMBRINI, SACCO PARINI E CARDUCCI -CIG 7111496027
0061101
26/01/2018 08/03/2018
00001E/2018 22/02/2018 12/02/2018 3820 14/03/2018 29.034,86 -6 -174.209,16
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CIMITERI DIVERSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022392 27/02/2018 20/02/2018 3898 14/03/2018 19,37** -2 -38,74
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MEDIA DON RIMOLDI VIA PERGINE (C1-O)
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032133 02/03/2018 20/02/2018 3918 14/03/2018 825,38** -2 -1.650,76
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MEDIA SALVEMINI E PALESTRA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032124 02/03/2018 21/02/2018 3918 14/03/2018 1.498,74** -2 -2.997,48
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MEDIA VIDOLETTI
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032114 02/03/2018 20/02/2018 3918 14/03/2018 2.069,02** -2 -4.138,04
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MEDIA ANNA FRANK 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032120 05/03/2018 21/02/2018 3918 14/03/2018 2.925,90** -2 -5.851,80
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SALA NICOLINI MUSEO SALA N° 1 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032191 28/02/2018 21/02/2018 3878 14/03/2018 18,01** -2 -36,02
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SALA NICOLINI MUSEO SALA N° 2 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032192 01/03/2018 21/02/2018 3878 14/03/2018 59,14** -2 -118,28
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SALA NICOLINI MUSEO SALA N° 3 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032193 01/03/2018 21/02/2018 3878 14/03/2018 78,45** -2 -156,90
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MUSEO SALA VERATTI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032154 27/02/2018 20/02/2018 3878 14/03/2018 92,43** -2 -184,86
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SEMAFORO PIAZZA XXVI MAGGIO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032194 01/03/2018 21/02/2018 3884 14/03/2018 46,47** -2 -92,94
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
IMPIANTI SEMAFORICI DIVERSI.
0063211
15/02/2018 12/03/2018
011830000892 27/02/2018 21/02/2018 3884 14/03/2018 1.223,31** -2 -2.446,62
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI PROTEZIONE CIVILE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032103 28/02/2018 21/02/2018 3885 14/03/2018 152,15** -2 -304,30
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SCUOLA MEDIA RIGHI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032127 28/02/2018 21/02/2018 3886 14/03/2018 533,07** -2 -1.066,14
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MEDIA DANTE E PALESTRA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032112 01/03/2018 20/02/2018 3886 14/03/2018 1.098,50** -2 -2.197,00
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SCUOLA MEDIA PELLICO VIA APPIANI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032110 27/02/2018 20/02/2018 3886 14/03/2018 1.587,44** -2 -3.174,88
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
ELEMENTARE DE AMICIS VIA AQUILEIA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032135 01/03/2018 20/02/2018 3887 14/03/2018 48,20** -2 -96,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SCUOLA ELEMENTARE RASA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032136 27/02/2018 21/02/2018 3887 14/03/2018 149,35** -2 -298,70
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
ELEMENTARE CANZIANI VIA MARZORATI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032143 28/02/2018 21/02/2018 3887 14/03/2018 156,67** -2 -313,34
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CIMITERI DIVERSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022392 27/02/2018 20/02/2018 3899 14/03/2018 154,47** -2 -308,94
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CHIOSCO VILLA MYLIUS 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032134 27/02/2018 21/02/2018 3906 14/03/2018 34,59** -2 -69,18
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
VILLA MILLYUS 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032197 28/02/2018 21/02/2018 3906 14/03/2018 105,49** -2 -210,98
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MERCATINI AMBULANTI E RIONALI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022394 27/02/2018 20/02/2018 3908 14/03/2018 99,74** -2 -199,48
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MAGAZZINO STRADE VIA MONTE SANTO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032152 27/02/2018 21/02/2018 3910 14/03/2018 100,02** -2 -200,04
PEF 2017 contributo dal MIUR (scuole) -CODICE UNIVOCO 8I7CIX - TARI EDIFICI SCOLASTICI
0013303
15/01/2018 02/03/2018
0000002018120 002
14/03/2018 -12
22/01/2018 15/01/2018 3332 51.442,77** -617.313,24
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
EX ASILO NIDO VIA MAGGIORA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032139 28/02/2018 21/02/2018 3880 14/03/2018 124,13** -2 -248,26
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO SOCIALE SORANZO VIA ORIANI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032198 01/03/2018 21/02/2018 3881 14/03/2018 176,63** -2 -353,26
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO SOCIALE GRILLI / ABBAZIA / MARZOLI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032158 27/02/2018 21/02/2018 3881 14/03/2018 306,41** -2 -612,82
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - CENTRO ANZIANI EX-CA VIA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032118 05/03/2018 21/02/2018 3882 14/03/2018 829,59** -2 -1.659,18
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MASPERO
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
FONTANA PIAZZA LIBERTA'.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032178 28/02/2018 21/02/2018 3883 14/03/2018 100,67** -2 -201,34
CIG 6934239B09. NOTA DI CREDITO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP EE14.
GENNAIO 2018: FONTANA ROTONDA CALCINATE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032179 01/03/2018 21/02/2018 3892 * 14/03/2018 -1,81** -2 3,62
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
AREA VERDE ORTO ULIVI. PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N.
011840032179/2017.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032181 27/02/2018 20/02/2018 3892 * 14/03/2018 11,38** -2 -22,76
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
OROLOGIO PIAZZA BUZZI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032101 01/03/2018 21/02/2018 3893 14/03/2018 9,05** -2 -18,10
CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2017 - CIG 6934239B09 - BIKE SHARING VIA ROSSI 0063211
15/11/2017 12/03/2018
011740179380 04/12/2017 21/11/2017 3894 14/03/2018 0,00 -2 0,00
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - BIKE SHARING
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032176 05/03/2018 21/02/2018 3894 14/03/2018 0,00 -2 0,00
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
PANNELLO INFORMATIVO VIA CAMPO DEI FIORI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032185 01/03/2018 21/02/2018 3894 14/03/2018 19,10** -2 -38,20
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
PANNELLI INFORMATIVI PIAZZA XXVI MAGGIO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032155 01/03/2018 20/02/2018 3894 14/03/2018 56,25** -2 -112,50
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022393 27/02/2018 20/02/2018 3894 14/03/2018 204,02** -2 -408,04
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
STABILE VIA FRASCONI N. 5 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032188 01/03/2018 21/02/2018 3896 14/03/2018 29,62** -2 -59,24
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CASA VIA FRASCONI N. 4.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032199 01/03/2018 21/02/2018 3896 14/03/2018 140,94** -2 -281,88
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
EX MACELLO VIA TONALE (DEPOSITO STRADE).
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032100 27/02/2018 21/02/2018 3896 14/03/2018 191,80** -2 -383,60
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
AREA SOSA NOMADI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032170 27/02/2018 21/02/2018 3896 14/03/2018 355,23** -2 -710,46
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022391 27/02/2018 21/02/2018 3900 14/03/2018 1.458,20** -2 -2.916,40
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO ANZIANI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032195 28/02/2018 21/02/2018 3903 14/03/2018 28,07** -2 -56,14
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO ACCOGLIENZA VIA VETTA D'ITALIA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032149 27/02/2018 20/02/2018 3903 14/03/2018 105,07** -2 -210,14
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA CAIROLI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032167 27/02/2018 21/02/2018 3903 14/03/2018 105,33** -2 -210,66
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO SOCIALE VIA CAIROLI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032166 27/02/2018 21/02/2018 3903 14/03/2018 443,64** -2 -887,28
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
POLIZIA LOCALE VIA FRASCONI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032201 27/02/2018 21/02/2018 3905 14/03/2018 26,31** -2 -52,62
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
VIGILI VIA FRASCONI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032189 27/02/2018 21/02/2018 3905 14/03/2018 26,84** -2 -53,68
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
POLIZIA ANNNARIA VIA MASPERO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032204 27/02/2018 21/02/2018 3905 14/03/2018 39,68** -2 -79,36
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
BIKE SHARING VIDEO SORVEGLIANZA POLIZIA PIAZZALE TRIESTE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032180 27/02/2018 20/02/2018 3905 14/03/2018 79,82** -2 -159,64
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI POLIZIA LOCALE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032162 01/03/2018 21/02/2018 3905 14/03/2018 1.397,07** -2 -2.794,14
NOLEGGIO STRUMENTI TRASPORTO A/R STAGIONE MUSICALE COMUNALE 2017/2018 -CIG ZA01FCBE97
0000248
09/02/2018 07/03/2018
2/PA 28/02/2018 12/02/2018 3671 14/03/2018 1.061,00** -7 -7.427,00
Stagione musicale 2017/2018 - Onorario per il concerto del 14 Gennaio 2018 - CIG
ZA8216E56D 0062133
25/01/2018 08/03/2018
PA/01 28/02/2018 12/02/2018 3733 14/03/2018 2.000,00** -6 -12.000,00
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA CAIROLI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032165 27/02/2018 21/02/2018 3875 14/03/2018 34,02** -2 -68,04
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI DACIA VILLA BARAGIOLA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032182 27/02/2018 20/02/2018 3875 14/03/2018 198,31** -2 -396,62
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICO PALAZZINA TRIBUTI VIA SACCO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032184 01/03/2018 21/02/2018 3875 14/03/2018 392,76** -2 -785,52
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SALA FORZINETTI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032153 27/02/2018 21/02/2018 3875 14/03/2018 406,53** -2 -813,06
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI CULTURA VIA DEI BERSAGLIERI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032190 27/02/2018 20/02/2018 3875 14/03/2018 465,75** -2 -931,50
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO STAMPA VIA FORESIO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032104 28/02/2018 21/02/2018 3875 14/03/2018 1.619,01** -2 -3.238,02
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
VILLA BARAGIOLA.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032174 27/02/2018 21/02/2018 3875 14/03/2018 1.729,04** -2 -3.458,08
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022391 27/02/2018 21/02/2018 3901 14/03/2018 21,97** -2 -43,94
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVIZI IGIENICI VIA DEL CEPPO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032137 27/02/2018 21/02/2018 3904 14/03/2018 35,18** -2 -70,36
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVIZI IGIENICI PIAZZALE POGLIAGHI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032105 01/03/2018 21/02/2018 3904 14/03/2018 47,02** -2 -94,04
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVIZI IGIENICI PIAZZALE KENNEDY.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032099 01/03/2018 21/02/2018 3904 14/03/2018 52,95** -2 -105,90
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVIZI IGIENICI INCROCIO GUIDO DA VELATE
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032171 01/03/2018 21/02/2018 3904 14/03/2018 119,40** -2 -238,80
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MAGAZZINO STRADE VIA MONTE SANTO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032152 27/02/2018 21/02/2018 3909 14/03/2018 63,95** -2 -127,90
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
IMPIANTI SOLLEVAMENTO POMPA FOGNATURA E CANILE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022390 01/03/2018 20/02/2018 3912 14/03/2018 564,70** -2 -1.129,40
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
IMPIANTI SOLLEVAMENTO POMPA FOGNATURA E CANILE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022390 01/03/2018 20/02/2018 3911 14/03/2018 1.145,54** -2 -2.291,08
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - SC. ELEMENTARE DON BOSCO VIA BUSCA
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032109 05/03/2018 21/02/2018 3917 14/03/2018 483,25** -2 -966,50
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE CANETTA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032138 05/03/2018 21/02/2018 3917 14/03/2018 490,77** -2 -981,54
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEM. FERMI VIA DAVERIO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032115 02/03/2018 20/02/2018 3917 14/03/2018 555,85** -2 -1.111,70
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE MAZZINI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032131 05/03/2018 21/02/2018 3917 14/03/2018 590,61** -2 -1.181,22
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE IV NOVEMBRE 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032203 05/03/2018 21/02/2018 3917 14/03/2018 606,61** -2 -1.213,22
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09- ELEMENTARE FOSCOLO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032125 05/03/2018 21/02/2018 3917 14/03/2018 644,30** -2 -1.288,60
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEM. CARDUCCI
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032113 02/03/2018 20/02/2018 3917 14/03/2018 727,57** -2 -1.455,14
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE PASCOLI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032130 05/03/2018 21/02/2018 3917 14/03/2018 751,74** -2 -1.503,48
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032116 02/03/2018 20/02/2018 3917 14/03/2018 1.133,54** -2 -2.267,08
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
6934239B09 - ELEM. PARINI VIA N.BIXIO CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI PALAZZO ESTENSE E GIARDINI PUBBLICI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032098 27/02/2018 21/02/2018 3914 14/03/2018 824,66** -2 -1.649,32
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE MEDEA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032119 05/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 382,70** -2 -765,40
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE SETTEMBRINI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032205 05/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 383,03** -2 -766,06
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE LOCATELLI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032140 05/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 433,54** -2 -867,08
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE GALILEI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032107 05/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 452,33** -2 -904,66
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - SC. ELEMENTARE GARIBALDI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032122 05/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 480,44** -2 -960,88
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE CAIROLI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032128 02/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 512,52** -2 -1.025,04
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE SACCO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032123 05/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 543,27** -2 -1.086,54
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE MARCONI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032121 02/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 668,05** -2 -1.336,10
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ELEMENTARE MORANDI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032129 02/03/2018 21/02/2018 3915 14/03/2018 1.036,53** -2 -2.073,06
INDENNITA' AUTOM. MANCATO RISPETTO LIV. QUALITA' AEEG FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MUSEO ISOLINO VIRGINIA 0063211
24/01/2018 12/03/2018
011840021687 21/02/2018 06/02/2018 3916 * 14/03/2018 -45,00 -2 90,00
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MUSEO ARCHEOLOGICO ISOLINO VIRGINIA
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032187 05/03/2018 21/02/2018 3916 * 14/03/2018 36,96** -2 -73,92
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - CASTELLO DI MASNAGO (DEPENDANCE)
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032141 02/03/2018 21/02/2018 3916 * 14/03/2018 75,09** -2 -150,18
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MUSEO CASTELLO DI MASNAGO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032108 05/03/2018 21/02/2018 3916 * 14/03/2018 815,01** -2 -1.630,02
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MUSEO CIVICO VILLA MIRABELLO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032156 02/03/2018 21/02/2018 3916 * 14/03/2018 1.633,73** -2 -3.267,46
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA DE CRISTOFORIS
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032106 02/03/2018 21/02/2018 3919 14/03/2018 443,95** -2 -887,90
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032096 02/03/2018 21/02/2018 3920 14/03/2018 14.620,05** -2 -29.240,10
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
6934239B09 - PALAGHIACCIO
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA JOLANDA TROLLI VIA VELLONE
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032206 05/03/2018 21/02/2018 3922 14/03/2018 196,32** -2 -392,64
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA BIZZOZERO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032145 02/03/2018 21/02/2018 3922 14/03/2018 384,82** -2 -769,64
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA PAPETTI S.FERMO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032157 05/03/2018 21/02/2018 3922 14/03/2018 427,70** -2 -855,40
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA DON MILANI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032168 02/03/2018 21/02/2018 3922 14/03/2018 796,17** -2 -1.592,34
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - PISCINA COMUNALE 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032102 02/03/2018 21/02/2018 3923 14/03/2018 3.741,68** -2 -7.483,36
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
VIA CASTELLINI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840035853 27/02/2018 20/02/2018 3924 14/03/2018 0,34** -2 -0,68
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
PIAZZA MONTE GRAPPA E PIAZZA BECCARIA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840024897 28/02/2018 21/02/2018 3924 14/03/2018 1.188,93** -2 -2.377,86
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - SEDE VARESE CORSI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032196 05/03/2018 21/02/2018 3926 14/03/2018 13,79** -2 -27,58
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - UFFICI VARESE CORSI EX LICEO MUSICALE PIAZZA MOTTA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032169 05/03/2018 21/02/2018 3926 14/03/2018 168,34** -2 -336,68
Fondazione Maria Lattuada Onlus/FATTPA 181_17-2017/5720
0066375
31/12/2017 05/03/2018
FATTPA 181_17 21/02/2018 12/02/2018 3476 14/03/2018 5.720,00 -9 -51.480,00
STAGIONE MUSICALE 2017/2018 - CONCERTI MUSICA CLASSICA E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA
0007000
08/02/2018 09/03/2018
1618005121 28/02/2018 12/02/2018 3838 14/03/2018 157,44** -5 -787,20
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
POD DIVERSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840035852 01/03/2018 21/02/2018 3871 14/03/2018 24,92** -2 -49,84
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
POD DIVERSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840035852 01/03/2018 21/02/2018 3872 14/03/2018 252,42** -2 -504,84
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
POD DIVERSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840035852 01/03/2018 21/02/2018 3873 14/03/2018 939,56** -2 -1.879,12
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840035852 01/03/2018 21/02/2018 3874 14/03/2018 81.430,36** -2 -162.860,72
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
POD DIVERSI.
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CENTRO ACCOGLIENZA PIAZZALE TRIESTE.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032186 27/02/2018 21/02/2018 3877 14/03/2018 199,53** -2 -399,06
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - CAMPO ATLETICA CALCINATE 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032097 05/03/2018 21/02/2018 3925 14/03/2018 1.055,35** -2 -2.110,70
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVIZI SOCIALI CENTRO ACCOGLIENZA TERRE INSUBRI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032200 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 19,63** -2 -39,26
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI INFOPOINT VIA ROMAGNOSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032177 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 70,03** -2 -140,06
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI ECONOMATO E PATRIMONIO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032202 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 203,43** -2 -406,86
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVIZI SOCIALI VIA CAIROLI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032163 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 219,39** -2 -438,78
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
SERVOZI EDUCATIVI VIA CAIROLI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032207 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 356,02** -2 -712,04
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA ORRIGONI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032151 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 474,63** -2 -949,26
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI INFORMA GIOVANI VIALE MILANO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032175 01/03/2018 21/02/2018 3876 14/03/2018 477,32** -2 -954,64
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - LICEO MUSICALE PER VARESE CORSI
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032173 05/03/2018 21/02/2018 3879 14/03/2018 2.075,23** -2 -4.150,46
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MAGAZZINO EDILIZIA PUBBLICA VIALE VALGANNA
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032132 01/03/2018 21/02/2018 3888 14/03/2018 786,05** -2 -1.572,10
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - COMPARTO XXV APRILE 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032111 02/03/2018 20/02/2018 3890 14/03/2018 419,38** -2 -838,76
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ARCHIVIO-PALESTRA-CENTRALE TERMICA CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
TEATRINO DI VIA SACCO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032183 27/02/2018 21/02/2018 3928 14/03/2018 107,68** -2 -215,36
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ASILO NIDO - BIZZOZERO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032148 02/03/2018 20/02/2018 3929 14/03/2018 362,38** -2 -724,76
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ASILO NIDO LO
SCARABOCCHIO V.LE AGUGGIARI 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032160 05/03/2018 21/02/2018 3929 14/03/2018 368,57** -2 -737,14
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ASILO NIDO LE COSTELLAZIONI - GIUBIANO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032161 05/03/2018 21/02/2018 3929 14/03/2018 389,49** -2 -778,98
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ASILO NIDO S.FERMO 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032126 05/03/2018 21/02/2018 3929 14/03/2018 402,75** -2 -805,50
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - ASILO NIDO LE PICCOLE ORME VIA GONDAR
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032117 05/03/2018 21/02/2018 3929 14/03/2018 549,93** -2 -1.099,86
INDENNITA' AUTOM. MANCATO RISPETTO LIV. QUALITA' AEEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MATERNA DALLA CHIESA 0063211
24/01/2018 12/03/2018
011840021686 21/02/2018 07/02/2018 3895 * 14/03/2018 -300,00 -2 600,00
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA VIA MAGGIORA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032172 05/03/2018 21/02/2018 3895 * 14/03/2018 52,72** -2 -105,44
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA RODARI VIA TAGLIAMENTO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032147 05/03/2018 21/02/2018 3895 * 14/03/2018 267,18** -2 -534,36
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA DALLA CHIESA - VIA MARZORATI
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032144 05/03/2018 21/02/2018 3895 * 14/03/2018 283,81** -2 -567,62
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA RONCHETTO FE' 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032142 05/03/2018 21/02/2018 3895 * 14/03/2018 285,20** -2 -570,40
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA COLLODI VIA BRUNICO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032150 02/03/2018 20/02/2018 3895 * 14/03/2018 306,86** -2 -613,72
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - MATERNA LOVERE VIA DEL GAGGIO
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032146 05/03/2018 21/02/2018 3895 * 14/03/2018 535,21** -2 -1.070,42
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
CIMITERI DIVERSI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022392 27/02/2018 20/02/2018 3897 14/03/2018 798,94** -2 -1.597,88
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022391 27/02/2018 21/02/2018 3902 14/03/2018 87,40** -2 -174,80
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
MERCATINI AMBULANTI E RIONALI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840022394 27/02/2018 20/02/2018 3907 14/03/2018 893,07** -2 -1.786,14
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
UFFICI PALAZZO ESTENSE E GIARDINI PUBBLICI.
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032098 27/02/2018 21/02/2018 3913 14/03/2018 5.934,84** -2 -11.869,68
CONSUMO ENERGIA GENNAIO 2018 - CIG 6934239B09 - PALESTRA "DE AMICIS"
0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032159 02/03/2018 21/02/2018 3921 14/03/2018 289,75** -2 -579,50
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. GENNAIO 2018:
EMEROTECA 0063211
14/02/2018 12/03/2018
011840032164 01/03/2018 21/02/2018 3927 14/03/2018 35,00** -2 -70,00
SERVIZI ARCHEOLOGICI CIMITERO VIALE BELFORTE CIG X710AB2C27
0062464
09/02/2018 07/03/2018
01PA18 15/02/2018 12/02/2018 3672 14/03/2018 1.800,00** -7 -12.600,00
STAGIONE MUSICALE 2017/2018 - Onorario per il concerto del 14 Gennaio 2018
0062135
25/01/2018 09/03/2018
PA/01 28/02/2018 12/02/2018 3826 14/03/2018 2.000,00** -5 -10.000,00
CONSUMO ACQUA POTABILE PERIODO 1/12/2017-31/1/2018 VILLA TOEPLITZ E PARCO 0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004400
15/03/2018 -8
16/02/2018 12/02/2018 3624 71,40** -571,20
CONSUMO ACQUA POTABILE PERIODO 1/12/2017-31/1/2018 VILLA TOEPLITZ E PARCO 0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004400
15/03/2018 -8
16/02/2018 12/02/2018 3625 2,60** -20,80
4° SAL LOTTO F MANUTENZIONE ORDINARIA V.P A.2016_2017 - SIMEONI ERMANNO S.R.L 0040873
09/01/2018 29/01/2018
PA-2 17/01/2018 09/01/2018 1433 15/03/2018 11.018,19** -45 -495.818,55
Determinazione Dirigenziale n.: 1049 del 26/10/2017 - Dati del contratto: n° 19237 del 14/12/2015 - assistenza ad personam primarie e secondarie di primo grado - novembre 2017 0040389
31/12/2017 31/01/2018
76/PA 24/01/2018 16/01/2018 1657 15/03/2018 10.040,00 -43 -431.720,00
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 2°
BIMESTRE 2018 FIBRA OTTICA VIA SACCO/VIA VALVERDE.
0014257
20/02/2018 14/03/2018
5020000073 05/03/2018 21/02/2018 3951 15/03/2018 669,36** -1 -669,36
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 2°
BIMESTRE 2018 CIRCUITO FONICO VIA SEMPIONE / PIAZZA LIBERTA'.
0014257
20/02/2018 14/03/2018
5020000307 05/03/2018 21/02/2018 3952 15/03/2018 116,00** -1 -116,00
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 2°
BIMESTRE 2018 CIRCUITO FONICO VIA SACCO / VIALE XXV APRILE.
0014257
20/02/2018 14/03/2018
5020000076 05/03/2018 21/02/2018 3952 15/03/2018 116,00** -1 -116,00
CIG 38123399A8 SPESE TELEFONICHE 2°
BIMESTRE 2018 CIRCUITO ANALOGICO SEMPIONE.
0014257
20/02/2018 14/03/2018
5020000086 05/03/2018 21/02/2018 3952 15/03/2018 180,72** -1 -180,72
CONSUMO ACQUA POTABILE PERIODO 29/10/2017-31/1/2018 CASA VIA VALVERDE 0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 005000
15/03/2018 -8
16/02/2018 12/02/2018 3626 879,00** -7.032,00
CONSUMO ACQUA POTABILE PERIODO 17/11/2017-1/2/2018 CANILE
0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004700
15/03/2018 -8
22/02/2018 12/02/2018 3622 1.866,00** -14.928,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CONSUNO ACQUA POTABILE PERIODO 18/8/2017-31/1/2018 AREA VERDE VIA SACCO 0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004100
15/03/2018 -8
16/02/2018 12/02/2018 3623 5.122,00** -40.976,00
CONSUMI ACQUA DAL 09/11/2017 AL 31/01/2018 PALAGHIACCIO
0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004500
15/03/2018 -8
28/02/2018 12/02/2018 3627 4.146,00** -33.168,00
Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 03/11/2017 - Dati del contratto: n° 19237 del 14/12/2015 - assistenza ad personam secondarie di secondo grado- novembre 2017
0040389
31/12/2017 31/01/2018
77/PA 24/01/2018 16/01/2018 1625 15/03/2018 6.470,00 -43 -278.210,00
CONSUMI ACQUA 23.08.2017/31.01.2018 PISCINA COMUNALE
0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004200
15/03/2018 -8
28/02/2018 12/02/2018 3628 4.243,00** -33.944,00
CIG Z571F96693. SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB. PERIODO: 13 DICEMBRE 2017 - 12 GENNAIO 2018
0056921
16/01/2018 01/03/2018
015246-S 24/01/2018 17/01/2018 3317 15/03/2018 500,99** -14 -7.013,86
CIG Z571F96693. SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB. PERIODO: 13 DICEMBRE 2017 - 12 GENNAIO 2018
0056921
16/01/2018 01/03/2018
015246-S 24/01/2018 17/01/2018 3318 15/03/2018 169,01** -14 -2.366,14
CONSUMI ACQUA DAL 19.10.2017 AL 31.01.2018 SCULA MEDIA SALVEMINI 0013301
08/02/2018 07/03/2018
0150220182200 004300
15/03/2018 -8
28/02/2018 12/02/2018 3629 782,00** -6.256,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0001540
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3168 16/03/2018 22.200,00 -18 -399.600,00
ACQUISTO PERGAMENE PER UFFICI COMUNALI DIV. ORD. 484/2017 0000430
31/12/2017 29/01/2018
000066/PA 17/01/2018 10/01/2018 1530 16/03/2018 54,90** -46 -2.525,40
ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD. 546
0000064
30/12/2017 29/01/2018
69/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1511 16/03/2018 298,41** -46 -13.726,86
ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD. 546
0000064
30/12/2017 29/01/2018
69/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1512 16/03/2018 3,29** -46 -151,34
PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI 3°
PROGETTO VITA INDIPENDENTE UTENTE M.A.G.E. MESE DI DICEMBRE 2017 0058619
31/12/2017 26/03/2018
244 20/02/2018 14/02/2018 4428 16/03/2018 650,00 10 6.500,00
ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ORD. 546
0000064
30/12/2017 29/01/2018
69/P.A. 16/01/2018 10/01/2018 1513 16/03/2018 62,59** -46 -2.879,14
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0011133
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3157 16/03/2018 88.800,00 -18 -1.598.400,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0029346
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3158 16/03/2018 52.170,00 -18 -939.060,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
0002068
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3162 16/03/2018 93.906,00 -18 -1.690.308,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0012431
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3164 16/03/2018 76.812,00 -18 -1.382.616,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0029347
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3165 16/03/2018 100.677,00 -18 -1.812.186,00
Rette per l'inserimento di due minori - mese di dicembre 2017
0063797
12/01/2018 05/03/2018
6/2018/PA 21/02/2018 14/02/2018 3442 16/03/2018 2.450,55** -11 -26.956,05
PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI FORMAZIONE 0058619
31/12/2017 12/03/2018
243 20/02/2018 14/02/2018 3934 16/03/2018 645,00 -4 -2.580,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ALL'AUTONOMIA UTENTE C.A. MESE DI DICEMBRE 2017
La Miniera di Giove Cooperativa Sociale Onlus/352018/1880 assistenza ad personam -gennaio 2018
0059612
14/02/2018 15/03/2018
35 22/02/2018 14/02/2018 4036 16/03/2018 1.807,69** -1 -1.807,69
ACQUISTO PERGAMENE PER UFFICI COMUNALI DIV. ORD. 484/2017 0000430
31/12/2017 29/01/2018
000066/PA 17/01/2018 10/01/2018 1529 16/03/2018 104,10** -46 -4.788,60
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
0027272
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3155 16/03/2018 103.896,00 -18 -1.870.128,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0027187
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3156 16/03/2018 128.427,00 -18 -2.311.686,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0019324
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3160 16/03/2018 53.169,00 -18 -957.042,00
RETTA SIG.RA C.C.N. E DELLE MINORI V.N.K.
V.N. E V.C. OTTOBRE NOVEMBRE -DICEMBRE 2017 C/O CORTE DELLA VITA 0063796
31/12/2017 05/03/2018
123/2017 20/02/2018 14/02/2018 3474 16/03/2018 12.790,00 -11 -140.690,00
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 PER MINORE P.L. PROGETTO APPARTAMENTO 0046325
31/01/2018 05/03/2018
09/2018 20/02/2018 14/02/2018 3475 16/03/2018 1.702,00 -11 -18.722,00
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 PER SOGGIORNO DEL MINORE R.M. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO IL MARSUPIO DI VARESE
0046325
31/01/2018 05/03/2018
02/2018 20/02/2018 14/02/2018 3475 16/03/2018 3.412,00 -11 -37.532,00
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 PER SOGGIORNO MINORE P.F. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO IL MARSUPIO DI VARESE
0046325
31/01/2018 05/03/2018
11/2018 20/02/2018 14/02/2018 3475 16/03/2018 3.412,00 -11 -37.532,00
RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 PER SOGGIORNO DEL MINORE M.R.C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO IL MARSUPIO DI VARESE
0046325
31/01/2018 05/03/2018
05/2018 20/02/2018 14/02/2018 3475 16/03/2018 3.412,00 -11 -37.532,00
Abbonamenti uffici comunali 2018: rinnovo Eonet s016
0027562
12/01/2018 14/02/2018
2/188 24/01/2018 17/01/2018 2286 16/03/2018 450,00** -30 -13.500,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0027271
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3159 16/03/2018 77.700,00 -18 -1.398.600,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
0004553
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3161 16/03/2018 119.880,00 -18 -2.157.840,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0027275
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3163 16/03/2018 23.310,00 -18 -419.580,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0029345
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3166 16/03/2018 48.840,00 -18 -879.120,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0029348
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3167 16/03/2018 122.877,00 -18 -2.211.786,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
0012498
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3169 16/03/2018 76.590,00 -18 -1.378.620,00
2° ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONALE 0027269
26/01/2018 26/02/2018
2° ACCONTO 15/02/2018 14/02/2018 3170 16/03/2018 23.310,00 -18 -419.580,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Efficientamento energetico scuola S. Pellico -progetto esecutivo e csp. Spesa agevolata a valere sull Azione IV.4.C.170801715F0.1 Bando FREE del POR FESR Lombardia 2014-2020 ID Progetto 228630 - CUP B34H17000430006 CIG 70801715F0
0066933
14/02/2018 08/03/2018
FatPAM 24_2018
17/03/2018 -9
21/02/2018 15/02/2018 3730 29.575,14** -266.176,26
N. 27 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017
0061060
18/01/2018 20/02/2018
000001-2018-03 14/02/2018 06/02/2018 2819 17/03/2018 137,34** -25 -3.433,50
PRESIDIO DI VIGILANZA ORDINARIA C/O LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI. GENNAIO 2018 0033215
31/01/2018 12/03/2018
9117000496 20/02/2018 15/02/2018 3851 17/03/2018 3.738,60** -5 -18.693,00
CIG ZD921C843C ACQUISTO OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE PER UFFICIO CONCESSIONI VIABILISTICHE 0067893
15/02/2018 15/03/2018
FATTPA 3_18 06/03/2018 28/02/2018 4019 17/03/2018 680,00** -2 -1.360,00
N. 20 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
0060215
30/01/2018 20/02/2018
01/PA 13/02/2018 06/02/2018 2818 17/03/2018 101,73** -25 -2.543,25
COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RG N. 2928/98 -SALDO SPESE E COMPETENZE.
0013772
13/02/2018 08/03/2018
4/FE/18 23/02/2018 15/02/2018 3731 17/03/2018 6.814,71** -9 -61.332,39
STORNO PARZIALE FATTURA N. 27/E del 01/12/2017 - Opere di manutenzione
Straordinaria Segnaletica Orizzontale e Verticale -Anno 2016 - Zone A-D. CIG 6906140703 - CUP B37H16001700004
0027472
15/02/2018 22/02/2018
5/E 20/02/2018 15/02/2018 3067 * 17/03/2018 -30,00** -23 690,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3630 17/03/2018 95,96** -10 -959,60
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3631 17/03/2018 100,59** -10 -1.005,90
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3632 17/03/2018 141,23** -10 -1.412,30
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3633 17/03/2018 174,26** -10 -1.742,60
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3634 17/03/2018 297,32** -10 -2.973,20
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3635 17/03/2018 71,45** -10 -714,50
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3636 17/03/2018 70,00** -10 -700,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3637 17/03/2018 1.585,20** -10 -15.852,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3638 17/03/2018 209,48** -10 -2.094,80
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3639 17/03/2018 50,00** -10 -500,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3640 17/03/2018 55,00** -10 -550,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3641 17/03/2018 282,50** -10 -2.825,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3642 17/03/2018 329,29** -10 -3.292,90
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3643 17/03/2018 143,61** -10 -1.436,10
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3644 17/03/2018 244,20** -10 -2.442,00
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3645 17/03/2018 79,26** -10 -792,60
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3646 17/03/2018 498,64** -10 -4.986,40
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI REP. FOGNATURA, E REPARTI COM.LI DIVERSI - CIG 65027986AA
0037272
31/01/2018 07/03/2018
PJ00111992 21/02/2018 02/02/2018 3647 17/03/2018 38,98** -10 -389,80
CIG: 73782894B2. PUBBLICAZIONE SU G.U.
BANDO SCUOLA PELLICO 0001196
14/02/2018 26/03/2018
1218001109 21/02/2018 15/02/2018 4493 17/03/2018 2.822,13** 9 25.399,17
MAPPATURA ACUSTICA ASSI STRADALI PRINCIPALI COMUNALI. DD 944 del 5.10.2017.
SALDO DEL 20%.
0067139
17/01/2018 07/03/2018
2/2018 22/01/2018 17/01/2018 3662 17/03/2018 2.303,00** -10 -23.030,00
INTRECCI SOC.COOP.SOC.ONLUS n.391/E GIUGNO-LUGLIO 2017
0056920
31/12/2017 06/03/2018
391/E 28/02/2018 16/02/2018 3538 18/03/2018 50.380,40 -12 -604.564,80
PAGAMENTO SERVIZI DI CONSULTAZIONE BANCA DATI Automobile Club d'Italia DICEMBRE 2017
0000022
18/01/2018 05/02/2018
0000002925 26/01/2018 18/01/2018 1927 18/03/2018 34,68** -41 -1.421,88
(CIG): Z201C99D26 DISPOSITIVO DI LOCALIZZAZIONE GPS E GPRS FORNITO IN 0059788
15/02/2018 09/03/2018
E-22 26/02/2018 16/02/2018 3842 18/03/2018 1.500,00** -9 -13.500,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
COMODATO D'USO GRATUITO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO 15/2/2018 -14/3/2018
CUP B39D16011960001 CIG 68298889DE -PROGETTO DEFINITIVO COMPARTO STAZIONI. ACCONTO 75% CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
0065839
20/12/2017 01/02/2018
08PA/101/2017 24/01/2018 18/01/2018 1721 18/03/2018 173.386,39** -45 -7.802.387,55
N. 86 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA