0065610
01/11/2017 20/02/2018
10/PA/2017 03/11/2017 03/11/2017 2809 06/12/2017 373,69 76 28.400,44
SERV. DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E COMPILAZ. FORMULARIO PER CDI VIA MASPERO ottobre 2017 - 6092153BAF - NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATT.
3150/S3 0065364
31/10/2017 17/01/2018
3553/S3 14/11/2017 06/11/2017 551 * 06/12/2017 -38,55** 42 -1.619,10
C.I.G. 6864799358 GESTIONE CANILE RIFUGIO MESE DI OTTOBRE 2017.
0065610
01/11/2017 20/02/2018
10/PA/2017 03/11/2017 03/11/2017 2808 06/12/2017 3.103,31 76 235.851,56
CIG: XBF172D46C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SALA FORZINETTI
0000443
13/10/2017 18/01/2018
46 /PA 13/11/2017 06/11/2017 642 06/12/2017 145,70** 43 6.265,10
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
NATURE URBANE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ARTISTICO M°Taverna Alessandro CONCERTO 7 OTTOBRE2017
0067141
03/11/2017 06/02/2018
5/PA 08/11/2017 08/11/2017 1953 * 08/12/2017 1.502,07 60 90.124,20
A.P. SYSTEMS S.R.L./1701840/S-2017/12613,64 0026269
31/10/2017 16/01/2018
1701840/S 13/11/2017 09/11/2017 513 09/12/2017 10.339,05** 38 392.883,90
MAGGIO/GIUGNO RETTE RICOVERO V.M.
0003816
18/07/2017 19/01/2018
1945 09/11/2017 26/07/2017 677 09/12/2017 4.209,00 41 172.569,00
LAVORI ESEGUITI C/O PISCINA COM.LE STAG. SPORTIVA 2016/17 - QUOTA 2017 0026204
10/11/2017 01/02/2018
NOTANOV 05/12/2017 1680 09/12/2017 20.000,00 54 1.080.000,00
14/06-30/06/2017 RETTA RICOVERO PETANI FEDORA - NOTA DI VARIAZIONE N.3258 DEL 30/11/2017
0003816
18/07/2017 06/02/2018
1948 09/11/2017 26/07/2017 1960 * 09/12/2017 1.360,00 59 80.240,00
Nota di credito Split Payment per fatturazione impropria su ricovero minore
0065785
31/10/2017 12/01/2018
014672 14/11/2017 10/11/2017 321 * 10/12/2017 -3.181,50** 33 -104.989,50
RETTA PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE -MESE DI SETTEMBRE 2017
0065785
31/10/2017 12/01/2018
014673 15/11/2017 10/11/2017 322 10/12/2017 3.181,50** 33 104.989,50
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO I CENTRI RIONALI -OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3435/66 14/11/2017 10/11/2017 833 10/12/2017 670,43** 43 28.828,49
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI MAGAZZINI COMUNALI - OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3425/66 14/11/2017 10/11/2017 823 10/12/2017 290,93** 43 12.509,99
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DELLA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3428/66 14/11/2017 10/11/2017 829 10/12/2017 1.131,37** 43 48.648,91
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LA SEDE DEL PATRIMONIO DI VIA VALVERDE- OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 01/02/2018
3424/66 14/11/2017 10/11/2017 1755 10/12/2017 245,46** 53 13.009,38
SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO C/O SEDI MUSEALI OTTOBRE 2017 - CIG 5435499BA9 0057909
31/10/2017 01/02/2018
3436/66 30/11/2017 10/11/2017 1763 10/12/2017 579,83 53 30.730,99
CUP B36J17000240004_CIG 7063112867 SAL FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA IN LOCALITA' SANTA MARIA DEL MONTE
0066502
09/11/2017 26/02/2018
26/FE 15/11/2017 10/11/2017 3175 10/12/2017 732,00** 78 57.096,00
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO IL LICEO MUSICALE -OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3432/66 14/11/2017 10/11/2017 821 10/12/2017 1.387,80** 43 59.675,40
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LICEO MUSICALE PER DECENTRAM. CULT.
OTTOBRE 2017 - CIG.5435499BA9 0057909
31/10/2017 22/01/2018
3433/66 30/11/2017 10/11/2017 819 10/12/2017 73,04 43 3.140,72
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI
DELL'INFORMAGIOVANI - OTTOBRE 2017 0057909
31/10/2017 22/01/2018
3429/66 14/11/2017 10/11/2017 825 10/12/2017 714,24** 43 30.712,32
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI SERVIZI EDUCATIVI - OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3430/66 14/11/2017 10/11/2017 827 10/12/2017 550,17** 43 23.657,31
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DELLE
BIBLIOTECHE COMUNALI - OTTOBRE 2017 0057909
31/10/2017 22/01/2018
3431/66 14/11/2017 10/11/2017 831 10/12/2017 2.208,54** 43 94.967,22
SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO C/O MAGAZZINO FOGNATURA/STRADE VIA MONTE SANTO - CIG 5435499BA9 - OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3426/66 30/11/2017 10/11/2017 837 10/12/2017 42,78 43 1.839,54
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3434/66 14/11/2017 10/11/2017 842 10/12/2017 990,84** 43 42.606,12
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO SEDI COMUNALI DIVERSE -OTTOBRE 2017
0057909
31/10/2017 22/01/2018
3427/66 14/11/2017 10/11/2017 845 10/12/2017 7.864,97** 43 338.193,71
CUP B36J17000240004_CIG 7063112867 SAL FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA IN LOCALITA' SANTA MARIA DEL MONTE
0066502
09/11/2017 26/02/2018
26/FE 15/11/2017 10/11/2017 3174 10/12/2017 11.109,96** 78 866.576,88
PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 5/11/17 PER CONCERTO PRESSO SALONE ESTENSE -STAG. MUSICALE COM.LE 2017/18 0067323
06/11/2017 22/01/2018
NOTANOV 28/11/2017 726 13/12/2017 5.000,00 40 200.000,00
PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 5/11/17 PER CONCERTO PRESSO SALONE ESTENSE -STAG. MUSICALE COM.LE 2017/18 0058914
07/11/2017 18/01/2018
IF 17/11/062 28/11/2017 28/11/2017 583 13/12/2017 5.500,00 36 198.000,00
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA DI RIPRISTINO SVOLTO PRESSO LE SEDI:
PALAZZO ESTENSE - BIBLIOTECA CIVICA DI VIA SACCO PALAZZINA DI VIA COPELLI -PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2017 0057909
31/10/2017 22/01/2018
3536/66 15/11/2017 13/11/2017 844 13/12/2017 10.595,23** 40 423.809,20
ADESIONE A RETE COMUNI. VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2017.
0000446
14/11/2017 22/01/2018
FE-38 20/12/2017 14/11/2017 774 14/12/2017 3.924,39** 39 153.051,21
CIG: 6934239B09 ¿ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI -CONVENZIONE CONSIP EE14 - PERIODO OTT. 2017 - VIA VETTA D'ITALIA - CENTRO IMMIGRATI
0063211
15/11/2017 17/01/2018
011740179353 27/11/2017 21/11/2017 528 15/12/2017 94,20** 33 3.108,60
CIG: 6934239B09 ¿ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI -CONVENZIONE CONSIP EE14 - PERIODO OTT. 2017 - SERVIZI EDUCATIVI CENTRO SOCIALE VIA CAIROLI.
0063211
15/11/2017 17/01/2018
011740179370 28/11/2017 21/11/2017 528 15/12/2017 412,50** 33 13.612,50
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI , SCUOLA MATERNA DON PAPETTI E MAGAZZINO - CIG. X14172D46A 0000221
31/10/2017 17/01/2018
116/VP 27/11/2017 16/11/2017 557 16/12/2017 50,61** 32 1.619,52
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI , 0000221
31/10/2017 17/01/2018
116/VP 27/11/2017 16/11/2017 558 16/12/2017 101,93** 32 3.261,76
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SCUOLA MATERNA DON PAPETTI E MAGAZZINO - CIG. X14172D46A FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI , SCUOLA MATERNA DON PAPETTI E MAGAZZINO - CIG. X14172D46A 0000221
31/10/2017 17/01/2018
116/VP 27/11/2017 16/11/2017 556 16/12/2017 30,99** 32 991,68
*N.C. A STORNO TOT. FATT. N.
2/2017*PRESTAZIONI PROFESSIONALI LUG. -SET. 2017
0066669
03/10/2017 06/02/2018
3 05/12/2017 16/11/2017 1954 * 16/12/2017 -3.111,00 52 -161.772,00
NATURE URBANE: AFFITTO SPAZI CASA MUSEO POGLIAGHI - D.D. 813 DEL 5/9/2017 0062464
16/11/2017 15/01/2018
12PA17 28/12/2017 17/11/2017 336 17/12/2017 450,00** 29 13.050,00
COD. COCONTRATTO 600723 Via BIUMI 4 -AFFITTO ANNO 2017
0000738
16/11/2017 26/03/2018
VA5/30230/2017 15/03/2018 17/11/2017 4490 17/12/2017 36,00** 99 3.564,00
COD. CONTRATTO 60500 VIC. MERA 3 -AFFITTO ANNO 2017;
0000738
16/11/2017 26/03/2018
VA5/30228/2017 15/03/2018 17/11/2017 4492 17/12/2017 60,00** 99 5.940,00
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO RILEVAZIONE ALLARME - CIG 55484727EF 0058467
16/11/2017 29/01/2018
FATTPA 23_17 19/12/2017 1503 17/12/2017 1.047,46 43 45.040,78
PRESTAZIONI PROFESSIONALI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE
0066669
31/10/2017 25/01/2018
4 05/12/2017 17/11/2017 1339 17/12/2017 10.200,00** 39 397.800,00
COD.CONTRATTO 60414 - Via MONFALCONE 14 - AFFITTO ANNO 2017
0000738
16/11/2017 26/03/2018
VA5/30227/2017 15/03/2018 17/11/2017 4491 17/12/2017 1.132,94** 99 112.161,06
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ¿ CONVENZIONE CONSIP EE14 - CENTRO ANZIANI VIA SANGALLO - OTTOBRE 2017.
0063211
15/11/2017 17/01/2018
011740179399 22/11/2017 20/11/2017 528 20/12/2017 39,56** 28 1.107,68
CIG ZC01F8E7F6 MAPPATURA ACUSTICA ASSI STRADALI PRINCIPALI COMUNALI.
RICHIESTA DELL'80% del corrispettivo.
0067139
20/11/2017 31/01/2018
40/2017 23/11/2017 20/11/2017 1634 20/12/2017 9.212,00** 42 386.904,00
CIG:6884844101 - SORVEGLIANZA SANITARIA PER CAMPI ELETTROMAGNETICI C/O UFFICI VIA CAIROLI
0065593
21/11/2017 11/01/2018
4 PA 12/12/2017 21/11/2017 275 21/12/2017 409,00** 21 8.589,00
CIG: 68848283cc - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER CALCOLO ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI A CAMPI ELETTROMAGNETICI PRESSO STABILE VIA SEMPIONE
0065593
21/11/2017 11/01/2018
3 PA 20/12/2017 21/11/2017 280 21/12/2017 409,00** 21 8.589,00
PROGETTO TEA FATTURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALGANNA POD 279 E 280 CONSUMI DA 01/10/17 A 31/10/17 POD 019 DA 01/10/17 A 31/10/17, POD 034 DA 01/09/17 A 31/10/17
0063211
15/11/2017 22/02/2018
011740179136 13/02/2018 21/11/2017 3073 21/12/2017 351,11** 63 22.119,93
PRESTAZ. ARTISTICA PER CONCERTO DEL 17/11/2017 STAG. MUSICALE COM.LE 2017/2018 - CIG ZEA209D530 0029433
22/11/2017 19/01/2018
5F 06/12/2017 23/11/2017 675 23/12/2017 3.732,76** 27 100.784,52
PRESTAZ. ARTISTICA PER CONCERTO DEL 17/11/2017 STAG. MUSICALE COM.LE 0029433
22/11/2017 19/01/2018
5F 06/12/2017 23/11/2017 676 23/12/2017 267,24** 27 7.215,48
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
2017/2018 - CIG ZEA209D530
**STORNATA CON NC 222 DEL 30/11/2017**
PRESTAZIONE PER SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA C.A. MESE SETTEMBRE 0058619
30/09/2017 06/02/2018
188 30/11/2017 23/10/2017 1930 * 23/12/2017 645,00 45 29.025,00
PRESTAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE M.A.G.E. MESE OTTBRE 0058619
31/10/2017 24/01/2018
206 30/11/2017 23/11/2017 1323 23/12/2017 650,00 32 20.800,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE UTENTE M.A.G.E. MESE SETTEMBRE
0058619
30/09/2017 06/02/2018
189/116307 30/11/2017 23/11/2017 1943 23/12/2017 525,00 45 23.625,00
(CUP): B32G12000100003 (CIG): 6078796D23 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME OLONA E DEL TORRENTE VELLONE -I° LOTTO - CONTRATTO N.31810 DEL 05/05/2016 - VI CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPERE IDRAULICHE
0063554
22/11/2017 16/01/2018
37 28/11/2017 23/11/2017 511 23/12/2017 354.216,33** 24 8.501.191,92
LAVORI SISTEMAZ. IDRAULICA DEL FIUME OLONA E TORRENTE VELLONE 1° LOTTO -SDO 6 SAL - OPERE FOGNARIE - CIG 6078796D23
0063554
22/11/2017 16/01/2018
36 30/11/2017 23/11/2017 512 23/12/2017 34.053,12** 24 817.274,88
AVVISI MAV EMESSI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 PER NIDI - SCUOLE MATERNE COM.LI 0029035
15/11/2017 31/01/2018
1844/FE/2017 30/11/2017 23/11/2017 1622 23/12/2017 738,00 39 28.782,00
NOTA DI CREDITO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILL. PUBBLICA DI
PROPRIETA' STORICA COMUNALE. VIA DAVERIO N. 44 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2010.
0037152
20/11/2017 31/01/2018
004801647580 06/12/2017 24/11/2017 1632 * 24/12/2017 -24,99 38 -949,62
PRESTAZIONE PROFESSIONALE MESE DI OTTOBRE 2017
0066669
21/11/2017 25/01/2018
5 05/12/2017 24/11/2017 1339 24/12/2017 3.400,00** 32 108.800,00
CIG XBF172D46C MATERIALE PER MANUTENZIONE ESEGUITA PRESSO PALAZZO CIVICO
0000443
25/10/2017 18/01/2018
49 /PA 15/11/2017 13/11/2017 644 25/12/2017 80,66** 24 1.935,84
FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO - CIG 66776055F7
0044838
27/10/2017 12/01/2018
7779/FPA 14/11/2017 08/11/2017 332 27/12/2017 1.115,00** 16 17.840,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA DON PAPETTI
0000443
27/10/2017 18/01/2018
50 /PA 15/11/2017 13/11/2017 645 27/12/2017 47,44** 22 1.043,68
FORNITURA DI CRISANTEMI E TERRICCIO 0067273
26/11/2017 06/03/2018
12/PA 17/01/2018 27/11/2017 3526 27/12/2017 1.428,57** 69 98.571,33
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO PER PRETAZIONI SERVIZIO RANDAGISMO. DD 1042 DEL 24.10.2017.
PERIODO SECONDO SEMESTRE 2016.
0011671
31/10/2017 18/01/2018
126/E 30/11/2017 27/11/2017 653 27/12/2017 925,81** 22 20.367,82
CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE "NATURE URBANE"
0067264
21/11/2017 20/02/2018
E10 06/12/2017 28/11/2017 2835 28/12/2017 3.660,00 54 197.640,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO - SETTEMBRE 2017.
0028673
15/11/2017 07/02/2018
B/104 30/11/2017 28/11/2017 2060 28/12/2017 22.878,38** 41 938.013,58
CUP 32G12000100003_CIG Z471B083DD Intervento di straordinaria manutenzione area verde in Via Borghi, s.n. (formazione vasca di laminazione acque del Torrente Vellone) relativo allo "intervento di sistemazione idraulica del Fiume Olona"
0036949
27/11/2017 24/01/2018
FATTPA 50_17 01/12/2017 28/11/2017 1305 28/12/2017 5.958,11** 27 160.868,97
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO TRAMITE VOUCHER - OTTOBRE 2017.
0028673
22/11/2017 02/02/2018
B/110 30/11/2017 28/11/2017 1826 28/12/2017 24.175,84** 36 870.330,24
8 PERCORSI GUIDATI VILLA E BIRRIFICIO PORETTI
0067263
27/11/2017 20/02/2018
3900000 06/12/2017 28/11/2017 2834 28/12/2017 1.920,00 54 103.680,00
FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI FOGNATURE - CIG6516283ED4 0056402
28/11/2017 12/01/2018
500/2017/V2 06/12/2017 29/11/2017 331 29/12/2017 86,50** 14 1.211,00
FORNITURA GAS NATURALE periodo:
22.02.2017-31.08.2017 PDR 03630000023742 Contatore 000000000004908679 Smc 0,000000 0065788
28/11/2017 07/03/2018
817000026920 13/02/2018 29/11/2017 3663 29/12/2017 31,02** 68 2.109,36
FOND. IST. MADONNA DELLA CROCE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 MABEA RUGGERO 0003389
29/12/2017 19/01/2018
112/E 04/01/2018 02/01/2018 683 29/12/2017 630,00 21 13.230,00
FORNITURA GAS NATURALE periodo:
15.02.2017-31.08.2017 PDR 03630000018986 Contatore 000000000004201790 Smc 0,000000 0065788
28/11/2017 07/03/2018
817000026921 13/02/2018 29/11/2017 3664 29/12/2017 31,25** 68 2.125,00
FORNITURA GAS NATURALE periodo:
15.02.2017-31.08.2017 VIA PIATTI 7 0065788
28/11/2017 07/03/2018
817000026919 13/02/2018 29/11/2017 3665 29/12/2017 31,25** 68 2.125,00
Autolinee Varesine S.r.l./609/PA-2017 - n. 31 Abbonamenti mensili 15/11-14/12/17 + n.1 abbonamento settimanale 01/11-11/11/17. DD n.911 del 02/10/2017
0003683
31/10/2017 11/01/2018
609/PA 11/12/2017 04/12/2017 279 30/12/2017 819,36** 12 9.832,32
CIG: 657726639B - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - OPERAZIONI FATTURATE A MISURA MESE DI OTTOBRE 2017-0054461
31/10/2017 05/02/2018
555D 27/11/2017 09/11/2017 1832 30/12/2017 7.026,05** 37 259.963,85
INTERVENTI EXTRA CANONE SERV. DI CONDUZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO STABILI COM.LI, MUSEI, SC. PRIMARIE, SC. MATERNE E IMP. SPORT. -CIG 6871866B35
0003968
30/11/2017 12/02/2018
MIPAM60293201 7
30/12/2017 44
30/11/2017 30/11/2017 2160 204,26 8.987,44
(CIG): 6795836546 MANUTENZIONI FORNITURA PELLET IMPIANTO
OSSERVATORIO Determina Dirigenziale 875 del 03/10/2016
0003968
30/11/2017 29/01/2018
MIPAM60292201 7
30/12/2017 30
13/12/2017 30/11/2017 1504 5.190,30** 155.709,00
(CIG): 6795836546 MANUTENZIONI FORNITURA PELLET IMPIANTO
OSSERVATORIO Determina Dirigenziale 875 del 03/10/2016
0003968
30/11/2017 29/01/2018
MIPAM60291201 7
30/12/2017 30
13/12/2017 30/11/2017 1505 1.730,10** 51.903,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
POSTE ITALIANE SPA ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PSTALIZZAZIONE ATTI SANZIONATORI CDS
0026215
16/10/2017 21/03/2018
8717314423 23/11/2017 16/10/2017 4103 30/12/2017 20.188,35 81 1.635.256,35
INTERVENTI EXTRA CANONE SERV. DI CONDUZ. IMP. TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO (CURIT) STABILI COM.LI, MUSEI, SC. ELEMENT., SC. MATERNE E IMP.
SPORT. - CIG 6871866B35 0003968
30/11/2017 29/01/2018
MIPAM60295201 7
30/12/2017 30
14/12/2017 30/11/2017 1410 3.146,04 94.381,20
Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Ottobre 2017 - CIG 6782121F49 0003683
31/10/2017 17/01/2018
621/PA 28/12/2017 20/11/2017 569 30/12/2017 8.764,80** 18 157.766,40
INTERVENTI EXTRA CANONE SERV. DI CONDUZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO STABILI COM.LI, MUSEI, SC. PRIMARIE, SC. MATERNE E IMP. SPORT. -CIG 6871866B35
0003968
30/11/2017 12/02/2018
MIPAM60293201 7
30/12/2017 44
30/11/2017 30/11/2017 2159 4.890,04 215.161,76
(CIG): 6871866B35 MANUTENZIONI Servizio di conduzione impianti termici e di condizionamento degli stabili dell amministrazione comunale di Varese.
0003968
30/11/2017 12/02/2018
MIPAM60294201 7
30/12/2017 44
13/12/2017 30/11/2017 2161 2.984,67** 131.325,48
(CIG): 6871866B35 MANUTENZIONI Servizio di conduzione impianti termici e di condizionamento degli stabili dell amministrazione comunale di Varese.
0003968
30/11/2017 12/02/2018
MIPAM60294201 7
30/12/2017 44
13/12/2017 30/11/2017 2162 6.824,98** 300.299,12
NATURE URBANE: LETTURA BRANI "IL BARONE RAMPANTE" IN DATA 8/10/2017. D.D.
N. 952 DEL 6/10/2017. CIG Z602000A31 -GIOVIT SRL/26E/2017-2017/3050 0067168
20/11/2017 15/01/2018
26E/2017 12/12/2017 01/12/2017 338 31/12/2017 2.500,00** 15 37.500,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 ADAMO C. -OZDEMIR T.
0058261
30/11/2017 15/01/2018
2835/F 14/12/2017 07/12/2017 401 31/12/2017 2.751,50 15 41.272,50
CIG 657726639B - SERVIZI DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI 14 CIMITERI COMUNALI PERIODO DI NOVEMBRE 2017.
0054461
30/11/2017 05/02/2018
591D 18/01/2018 01/12/2017 1833 31/12/2017 7.869,40** 36 283.298,40
CIG: 6912672564 - LAVAGGI AUTOVETTURE COMUNALI
0028003
31/10/2017 18/01/2018
13 FE 13/11/2017 06/11/2017 590 31/12/2017 31,91** 18 574,38
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. B.A. -NOVEMBRE 2017.
0035602
01/12/2017 18/01/2018
FATTPA 74_17 11/12/2017 04/12/2017 594 31/12/2017 648,00** 18 11.664,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA - UTENTI DIVERSI - NOVEMBRE 2017.
0011156
30/11/2017 16/01/2018
200 20/12/2017 15/12/2017 514 31/12/2017 10.550,00** 16 168.800,00
CANONE LICENZA GPR E LICENZA WEB HOSTING PERIODO '1.01/31.07.2017 0046761
17/11/2017 16/01/2018
125 /PA 30/11/2017 20/11/2017 515 31/12/2017 3.540,00** 16 56.640,00
FORNITURA CARD PERSONALIZZATE MYFARE PER BIKE SHARING - CIG 7133112E39
0046761
28/11/2017 16/01/2018
128 /PA 06/12/2017 28/11/2017 517 31/12/2017 169,84** 16 2.717,44
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
0065988
31/10/2017 29/01/2018
PDE/170788 17/11/2017 13/11/2017 1506 31/12/2017 50,60** 29 1.467,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
CUP B37H16001690004_CIG 69065129FE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ZONE B E C 0065970
31/10/2017 16/01/2018
E-116 16/11/2017 10/11/2017 506 31/12/2017 12.454,49** 16 199.271,84
CUP B34E16001100004_CIG ZC71C9D7E3 DD.
n. 110 del 28/02/2017. Lavori idraulici di straordinaria manutenzione degli impianti termici di proprietà del Comune Varese
0061902
30/11/2017 16/01/2018
2017006771 11/12/2017 01/12/2017 508 31/12/2017 18.675,44** 16 298.807,04
PUNTO D'INCONTRO Società cooperativa MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 DI
PIETRANTONIO U.
0013015
30/11/2017 18/01/2018
001108 21/12/2017 12/12/2017 593 31/12/2017 5.537,66** 18 99.677,88
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE. STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180021 DEL 16/2/2018
0065988
31/10/2017 15/03/2018
PDE/170795 17/11/2017 13/11/2017 4032 * 31/12/2017 332,65** 74 24.616,10
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE ASILI NIDO,
BIBLIOTECA, LICEO MUSCALE E PALESTRA V.LE XXV APRILE - CIG 68559794D9 0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170791 20/11/2017 13/11/2017 4515 31/12/2017 215,43** 86 18.526,98
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE ASILI NIDO,
BIBLIOTECA, LICEO MUSCALE E PALESTRA V.LE XXV APRILE - CIG 68559794D9 0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170791 20/11/2017 13/11/2017 4516 31/12/2017 301,60** 86 25.937,60
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE ASILI NIDO,
BIBLIOTECA, LICEO MUSCALE E PALESTRA V.LE XXV APRILE - CIG 68559794D9 0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170791 20/11/2017 13/11/2017 4517 31/12/2017 215,37** 86 18.521,82
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE ASILI NIDO,
BIBLIOTECA, LICEO MUSCALE E PALESTRA V.LE XXV APRILE - CIG 68559794D9 0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170791 20/11/2017 13/11/2017 4518 31/12/2017 895,70** 86 77.030,20
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE S.G.BOSCO, SALA FORZINETTI E EX-MACELLO - CIG. 68559794D9 0065988
31/10/2017 18/01/2018
PDE/170790 20/11/2017 13/11/2017 648 31/12/2017 125,00** 18 2.250,00
FORNITURA NASTRI + CARTA STAMPANTE Vs. Ordine N° 489 del 15/11/2017
0040653
30/11/2017 18/01/2018
50771 06/12/2017 01/12/2017 636 31/12/2017 105,00** 18 1.890,00
RIPARAZIONE FAX BROTHER8070 IN USO PRESSO BIBLIOTECA CIVICA
0029725
27/11/2017 18/01/2018
9PA/2017 06/12/2017 27/11/2017 638 31/12/2017 118,00** 18 2.124,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG XBF172D46C MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SERVIZI SOCIALI
0000443
31/10/2017 18/01/2018
51 /PA 15/11/2017 13/11/2017 644 31/12/2017 94,01** 18 1.692,18
CANONE LICENZA GPR E LICENZA WEB HOSTING PERIODO 01.08/31.12.2017 - CIG 7133112E39
0046761
28/11/2017 16/01/2018
133 /PA 06/12/2017 28/11/2017 516 31/12/2017 2.529,17** 16 40.466,72
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE. STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180020 DEL 16/2/2018
0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170799 17/11/2017 13/11/2017 4532 31/12/2017 63,41** 86 5.453,26
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE. STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180020 DEL 16/2/2018
0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170799 17/11/2017 13/11/2017 4533 31/12/2017 88,47** 86 7.608,42
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE. STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180020 DEL 16/2/2018
0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170799 17/11/2017 13/11/2017 4534 31/12/2017 63,41** 86 5.453,26
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE. STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. 180020 DEL 16/2/2018
0065988
31/10/2017 27/03/2018
PDE/170799 17/11/2017 13/11/2017 4535 * 31/12/2017 164,77** 86 14.170,22
RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 AGOSTA A.
0046275
31/10/2017 29/01/2018
393/03/509 10/01/2018 02/01/2018 1399 31/12/2017 582,00 29 16.878,00
CIG: 6912672564 - LAVAGGI AUTOVETTURE COMUNALI
0028003
31/10/2017 18/01/2018
13 FE 13/11/2017 06/11/2017 591 31/12/2017 54,76** 18 985,68
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
31/10/2017 07/03/2018
PDE/170800 17/11/2017 13/11/2017 3683 31/12/2017 3.494,20** 66 230.617,20
FORNITURA MATERIALE VARIO PER 0002426
31/10/2017 18/01/2018
30031/B 15/11/2017 09/11/2017 595 31/12/2017 14,76** 18 265,68
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MANUTENZIONE MATERNA DALLA CHIESA -CIG X1F172D470
CIG XBF172D46C MATERIALE PER MANUTENZIONE ESEGUITA PRESSO MAGAZZINO STRADE
0000443
31/10/2017 18/01/2018
52 /PA 15/11/2017 13/11/2017 643 31/12/2017 14,91** 18 268,38
(CIG): Z881F17B6D INTERVENTO
EXTRACANONE IMPIANTO ASCENSORE VIA VALVERDE 19 (sc.1)
0048783
27/11/2017 18/01/2018
102038 11/12/2017 30/11/2017 646 31/12/2017 9.468,30** 18 170.429,40
CIG ZDA2031922 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 22.10.17 0065988
31/10/2017 18/01/2018
PDE/170782 17/11/2017 13/11/2017 647 31/12/2017 717,44** 18 12.913,92
(CUP): B34H17000970004 (CIG): ZD71F4382F ADEGUAMENTO CIRCUITI ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO RIGHI PER
TRASFERIMENTO ISTITUTO ADDOLORATA 0065168
30/11/2017 16/01/2018
001004/17 12/12/2017 01/12/2017 507 31/12/2017 10.458,75** 16 167.340,00
MANUTENZ. STRAORDINARIA IMP. TERMICI SC. ELEM. SACCO. E SC. MEDIE SALVEMINI E VIDOLETTI - CIG ZC71C9D7E3
0061902
30/11/2017 19/01/2018
17023 21/12/2017 01/12/2017 656 31/12/2017 4.905,78 19 93.209,82
COMPETENZE PROFESSIONALI MESE DI NOVEMBRE 2017.
0066669
30/11/2017 25/01/2018
6 07/12/2017 01/12/2017 1339 31/12/2017 3.400,00** 25 85.000,00
SERVIZIO DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE -CORRISPETTIVO NOVEMBRE 2017
0043179
01/12/2017 19/01/2018
17 PA 13/12/2017 01/12/2017 690 31/12/2017 7.739,64 19 147.053,16
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
31/10/2017 31/01/2018
PDE/170797 17/11/2017 13/11/2017 1641 31/12/2017 786,21** 31 24.372,51
CIG: 68559794D9 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI
ILLUMINAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI COMPETENZA
COMUNALE.
0065988
31/10/2017 31/01/2018
PDE/170797 17/11/2017 13/11/2017 1643 31/12/2017 3.604,73** 31 111.746,63
C.I.G 64830806DB SERVIZIO DI RIMOZIONE E