AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS -RISCOSSIONI NOV.DIC.2017 AGGIO
0063539
31/12/2017 29/01/2018
0002103357 19/01/2018 08/01/2018 1443 07/02/2018 1.811,10** -9 -16.299,90
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER CENTRALI PERIODO OTT-DIC 2017. RATA 10 0002708
30/12/2017 29/01/2018
1611/02 15/01/2018 08/01/2018 1509 07/02/2018 7.055,00** -9 -63.495,00
La Miniera di Giove Cooperativa Sociale Onlus/2-2018/1680 - assistenza ad personam scuole primarie e secondarie di I° grado - novembre 2017
0059612
08/01/2018 14/02/2018
2 19/01/2018 08/01/2018 2308 07/02/2018 1.615,38** 7 11.307,66
4 SAL MANUTENZ. ORDINARIA PARCHI, GUARDINI, AIUOLE E FILARI ARBOREI LOTTO B GIARDINI CIRCOSCRIZ. E ARREDO E IMP.
SPORT. - CIG 6420613974 0046239
08/01/2018 14/02/2018
02 02/02/2018 08/01/2018 2312 07/02/2018 51.401,29** 7 359.809,03
SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE NIDI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG 6643027F49 0062960
31/12/2017 12/02/2018
31721857 24/01/2018 08/01/2018 2165 07/02/2018 11.273,75 5 56.368,75
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1900 07/02/2018 255,24** -2 -510,48
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1901 07/02/2018 83,52** -2 -167,04
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1902 07/02/2018 176,02** -2 -352,04
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1903 07/02/2018 309,02** -2 -618,04
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1904 07/02/2018 524,60** -2 -1.049,20
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1905 07/02/2018 27,38** -2 -54,76
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STABILI - CIG X97172D46D 0062083
31/12/2017 05/02/2018
2/14/2017 22/01/2018 08/01/2018 1906 07/02/2018 580,46** -2 -1.160,92
C.I.G SERVIZIO GESTIONE ATTI
AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS -RISCOSSIONI NOV.DIC.2017 AGGIO
0063539
31/12/2017 29/01/2018
0002103357 19/01/2018 08/01/2018 1441 07/02/2018 4.597,87** -9 -41.380,83
C.I.G. 6400179C8 SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONI CDS - RIMBORSI SPESE FERMO AMM.
0063539
31/12/2017 29/01/2018
0002103358 19/01/2018 08/01/2018 1444 07/02/2018 64,79** -9 -583,11
Retta inserimento minore - mesi di Ottobre e Novembre 2017
0048572
31/12/2017 22/01/2018
73/PA3 16/01/2018 08/01/2018 750 07/02/2018 2.882,00 -16 -46.112,00
4 SAL MANUTENZ. ORDINARIA PARCHI, GUARDINI, AIUOLE E FILARI ARBOREI LOTTO B GIARDINI CIRCOSCRIZ. E ARREDO E IMP.
SPORT. - CIG 6420613974 0046239
08/01/2018 14/02/2018
02 02/02/2018 08/01/2018 2313 07/02/2018 5.227,18** 7 36.590,26
PRESTAZ. TECNOLOGA ALIMENTARE PER REFEZ. NIDI, MATERNE E SC. DELL'OBBLIGO -DIC. 2017
0041820
08/01/2018 01/02/2018
1 23/01/2018 09/01/2018 1684 07/02/2018 3.539,48** -6 -21.236,88
SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE C/O ASILI NIDO MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG 6643027F49
0062960
31/12/2017 12/02/2018
31721856 22/01/2018 08/01/2018 2163 07/02/2018 12.400,65** 5 62.003,25
SOMMINISTRAZIONE PASTI CENTRI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG 6071198F11 0062960
31/12/2017 12/02/2018
31721778 23/01/2018 08/01/2018 2169 07/02/2018 2.753,13** 5 13.765,65
Retta inserimento minore periodo Ottobre -Dicembre 2017
0066978
30/12/2017 22/01/2018
82 16/01/2018 08/01/2018 796 07/02/2018 9.200,00** -16 -147.200,00
CIG 613276883F - SERVIZIO DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE CORRISPETTIVO MESE DICEMBRE 2017Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
0043179
08/01/2018 31/01/2018
1 PA 16/01/2018 08/01/2018 1619 07/02/2018 3.243,79 -7 -22.706,53
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER CENTRALI. PERIODO OTT-DIC 2017. RATA 8 0002708
30/12/2017 26/01/2018
1612/02 15/01/2018 08/01/2018 1376 07/02/2018 22.250,00** -12 -267.000,00
CIG 613276883F - SERVIZIO DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE CORRISPETTIVO MESE DICEMBRE 2017Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
0043179
08/01/2018 31/01/2018
1 PA 16/01/2018 08/01/2018 1620 07/02/2018 4.495,85 -7 -31.470,95
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE A CANONE 2017 DETERMINA N° 729 DEL 18/08/2017 Codice Identificativo Gara (CIG): 6681919DFB 0065158
30/12/2017 29/01/2018
36 15/01/2018 08/01/2018 1508 07/02/2018 9.361,91** -9 -84.257,19
SAL N. 1 LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E PONTICELLI ANNO 2017 - VIABILITA' 0066834
21/12/2017 30/01/2018
079-2017 15/01/2018 08/01/2018 1558 07/02/2018 146.823,94** -8 -1.174.591,52
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
PRINCIPALE (CUP): B37H17000930004 Codice Identificativo Gara (CIG): 7123439FCF
SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 C/O SCUOLE DELL'INFANZIA - CIG
6643027F49 0062960
31/12/2017 12/02/2018
31721855 24/01/2018 08/01/2018 2166 07/02/2018 7.025,07 5 35.125,35
SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE
EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 SCUOLE DELL'INFANZIA - CIG 6643027F49 0062960
31/12/2017 16/02/2018
31721854 31/01/2018 08/01/2018 2764 07/02/2018 8.586,20** 9 77.275,80
SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017 C/O PALESTRE SC.OBBLIGO
0062960
31/12/2017 16/02/2018
31721858 23/01/2018 08/01/2018 2765 07/02/2018 3.026,60 9 27.239,40
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI MAGAZZINI COMUNALI - DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4102/66 24/01/2018 09/01/2018 2777 08/02/2018 290,93** 8 2.327,44
PROGETTO VITA INDIPENDENTE 4.
0040381
08/01/2018 25/01/2018
2018 13/E 16/01/2018 08/01/2018 1369 08/02/2018 85,00** -14 -1.190,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE 3 -DICEMBRE 2017.
0040381
08/01/2018 25/01/2018
2018 12/E 15/01/2018 08/01/2018 1370 08/02/2018 1.228,00** -14 -17.192,00
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DELLA POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4105/66 23/01/2018 09/01/2018 2769 08/02/2018 1.131,37** 8 9.050,96
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DELLE
BIBLIOTECHE COMUNALI - DICEMBRE 2017 0057909
31/12/2017 16/02/2018
4108/66 24/01/2018 09/01/2018 2768 08/02/2018 2.208,54** 8 17.668,32
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LA SEDE DEL LICEO MUSICALE - DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4109/66 24/01/2018 09/01/2018 2770 08/02/2018 1.387,80** 8 11.102,40
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4111/66 23/01/2018 09/01/2018 2774 08/02/2018 990,84** 8 7.926,72
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI SERVIZI EDUCATIVI - DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4107/66 23/01/2018 09/01/2018 2775 08/02/2018 550,17** 8 4.401,36
SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO MAGAZZINO VIA MONTESANTO PERIODO DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4103/66 23/01/2018 09/01/2018 2776 08/02/2018 42,78 8 342,24
PULIZIA LIC. MUSICALE DIC. 2017 - SEDE VARESE CORSI CIG 5435499BA9 0057909
31/12/2017 16/02/2018
4110/66 31/01/2018 09/01/2018 2778 08/02/2018 73,04 8 584,32
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI INFORMAGIOVANI - DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4106/66 24/01/2018 09/01/2018 2779 08/02/2018 714,24** 8 5.713,92
SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LE SEDI MUSEALI PERIODO DICEMBRE 2017 -CIG 5435499BA9
0057909
31/12/2017 20/02/2018
4113/66 23/01/2018 09/01/2018 2814 08/02/2018 579,83 12 6.957,96
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RETTA RICOVERO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 GAREGNANI MARIA GIOVANNA
0001602
08/01/2018 02/02/2018
01/PA/18 23/01/2018 09/01/2018 1811 08/02/2018 6.740,00 -6 -40.440,00
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE A FRONTE SPONSORIZZAZIONE DI NATURA TECNICA
0067452
19/12/2017 09/02/2018
NOTADIC 09/01/2018 09/01/2018 2120 08/02/2018 247,20 1 247,20
FORNITURA MATERIALE VARIO PER SQUADRA ANTIDEGRADO DA PARTE DELLA FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI.
0000221
27/12/2017 07/02/2018
160/VP 17/01/2018 09/01/2018 2062 08/02/2018 889,30** -1 -889,30
CIG Z802031868 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER REFERNDUM
CONSULTIVO REGIONALE EFFETTUATO NEL MESE D OTTOBRE 2017
0062960
31/12/2017 26/01/2018
31722352 18/01/2018 09/01/2018 1373 08/02/2018 11.335,60** -13 -147.362,80
RIPARAZIONE SOFFIATORE PER MANUTENZIONE CAMPO ATLETICA CALCINATE - CIG ZC81F763E4 0000732
28/12/2017 05/02/2018
23/PA 23/01/2018 09/01/2018 1908 08/02/2018 50,98** -3 -152,94
RIPARAZIONE TRATTORINO PER MANUTENZIONE CAMPO ATLETICA CALCINATE - CIG ZC81F763E4 0000732
22/12/2017 05/02/2018
22/PA 23/01/2018 09/01/2018 1928 08/02/2018 317,87** -3 -953,61
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI COMUNALI DIVERSE- DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4104/66 24/01/2018 09/01/2018 2767 08/02/2018 7.864,97** 8 62.919,76
CIG:5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PRESSO LE SEDI DEI CENTRI RIONALI- DICEMBRE 2017
0057909
31/12/2017 16/02/2018
4112/66 23/01/2018 09/01/2018 2773 08/02/2018 670,43** 8 5.363,44
SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA C.
TONTA IN LOCALITA' RASA FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN SELCIATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 719 DEL 17/08/2017 CIG 7126514963 CUP B37H17000710002
0046253
29/12/2017 20/02/2018
174/PA 16/01/2018 09/01/2018 2829 08/02/2018 13.470,88** 12 161.650,56
Partecipazione n. 3 giornate di formazione/studio Busto Arsizio 15/09/2017 Malnate 22/09/2017 -Varese 10/11/2017 Bertolo Daniela-Bernasconi Paola- D'AgnelloLucia
0027565
30/12/2017 29/01/2018
2515E 09/01/2018 04/01/2018 1411 09/02/2018 120,00 -11 -1.320,00
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2017 PRESSO IL CENTRO
EMERGENZE E CENTRO DIURNO INTEGRATO VIA MASPERO - CIG 669315563B
0033651
31/12/2017 07/02/2018
0000224/PA 23/01/2018 10/01/2018 2067 09/02/2018 2.278,40 -2 -4.556,80
CIG:Z131FAF6E8 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 PRESSO I SERVIZI PUBBLICI:P.LE KENNEDY, TORRE CIVICA, CARPINETO GIARDINI ESTENSI E 0033651
31/12/2017 01/02/2018
0000232/PA 23/01/2018 10/01/2018 1749 09/02/2018 5.293,23** -8 -42.345,84
CIG:Z131FAF6E8 - SERVIZIO DI PULIZIA 0033651
31/12/2017 01/02/2018
0000232/PA 23/01/2018 10/01/2018 1751 09/02/2018 1.074,35** -8 -8.594,80
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ORDINARIA ESEGUITA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 PRESSO I SERVIZI PUBBLICI:P.LE KENNEDY, TORRE CIVICA, CARPINETO GIARDINI ESTENSI E SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA C/O CENTRO ANZIANI - DICEMBRE 2017.
0033651
31/12/2017 25/01/2018
0000223/PA 16/01/2018 10/01/2018 1368 09/02/2018 2.278,36** -15 -34.175,40
PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-DICEMBRE 2017
0011671
31/12/2017 07/02/2018
168/E 17/01/2018 10/01/2018 2061 09/02/2018 2.220,00** -2 -4.440,00
Fattura di vendita 0042051
11/01/2018 29/01/2018
1 PA 19/01/2018 12/01/2018 1417 09/02/2018 748,00 -11 -8.228,00
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE
EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017 PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA MASPERO
0066677
29/12/2017 16/02/2018
349 / PA 05/02/2018 11/01/2018 2781 10/02/2018 2.252,54** 6 13.515,24
RETTA RICOVERO SIG. M.R. - DICEMBRE 2017.
0003389
31/12/2017 07/02/2018
108/E 17/01/2018 11/01/2018 2051 10/02/2018 630,00 -3 -1.890,00
CIG: Z3E1FCA237 CORSO INGLESE 0065063
11/01/2018 12/02/2018
002/18 23/01/2018 11/01/2018 2186 10/02/2018 1.050,00 2 2.100,00
RETTA RICOVERO SIG. D.P.A. - DICEMBRE 2017.
0013015
31/12/2017 05/02/2018
001211 17/01/2018 12/01/2018 1909 10/02/2018 2.768,83** -5 -13.844,15
MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE CIG 66776055F7 0044838
31/12/2017 12/02/2018
9560/FPA 23/01/2018 11/01/2018 2154 10/02/2018 177,67** 2 355,34
VESTIARIO PER OPERAIO IMPIANTI SPORTIVI 0056402
31/12/2017 05/02/2018
606/2017/V2 23/01/2018 11/01/2018 1860 10/02/2018 40,00** -5 -200,00
VESTIARIO OPERAI IMPIANTI SPORTIVI CIG 6516283ED4
0056402
31/12/2017 05/02/2018
603/2017/V2 23/01/2018 11/01/2018 1860 10/02/2018 124,40** -5 -622,00
Rette per l'inserimento di 6 minori - mese di dicembre 2017
0011070
30/12/2017 02/02/2018
PA 353/2017/00/02
10/02/2018 -8
18/01/2018 11/01/2018 1824 14.880,00** -119.040,00
Rette per l'inserimento di due minori ed una madre - mese di dicembre 2017
0011070
30/12/2017 02/02/2018
PA 352/2017/00/02
10/02/2018 -8
18/01/2018 11/01/2018 1825 7.750,00** -62.000,00
MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER EXCA -VIA MASPERO CIG 66776055F7
0044838
31/12/2017 12/02/2018
9562/FPA 23/01/2018 11/01/2018 2155 10/02/2018 734,18** 2 1.468,36
LAORI DI RISANAMENTO ARBOREO PARCHI STORICI DITTA Vanoni Giardinaggio Snc Di Vanoni Franco & C
0036949
11/01/2018 30/01/2018
FATTPA 1_18 17/01/2018 12/01/2018 1559 10/02/2018 26.280,19** -11 -289.082,09
N.15 BUONI PASTO SERVIZIO MENSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
0058397
31/12/2017 17/01/2018
17FV-00720 09/01/2018 04/01/2018 547 11/02/2018 76,30** -25 -1.907,50
FORNITURA GAS NATURALE periodo:
01.11.2017-31.12.2017 VIALE VALGANNA 88 0065788
11/01/2018 14/02/2018
818000000526 24/01/2018 12/01/2018 2263 11/02/2018 304,59** 3 913,77
Manutenzione ordinaria V.P. Lotto C2 4° SAL -DITTA Alberghina Verde Ambiente Srl
0063770
12/01/2018 31/01/2018
FATTPA 6_18 19/01/2018 15/01/2018 1656 11/02/2018 32.151,51** -11 -353.666,61
ACQUISTO PILE 9V - ORD. 488 15/11 0000430
30/11/2017 18/01/2018
000058/PA 11/12/2017 05/12/2017 637 11/02/2018 14,00** -24 -336,00
ACQUISTO CUSTODIA PER FOTOCAMERA UFF.PATRIMONIO - ORD. 475 9/11/17 0000430
30/11/2017 18/01/2018
000057/PA 11/12/2017 05/12/2017 631 11/02/2018 0,01** -24 -0,24
ACQUISTO CUSTODIA PER FOTOCAMERA UFF.PATRIMONIO - ORD. 475 9/11/17 0000430
30/11/2017 18/01/2018
000057/PA 11/12/2017 05/12/2017 632 11/02/2018 28,32** -24 -679,68
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE E SCHEDA PER PATRIMONIO - ORD. 475 9/11/17 0000430
30/11/2017 18/01/2018
000056/PA 11/12/2017 05/12/2017 633 11/02/2018 57,73** -24 -1.385,52
ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE E SCHEDA PER PATRIMONIO - ORD. 475 9/11/17 0000430
30/11/2017 18/01/2018
000056/PA 11/12/2017 05/12/2017 634 11/02/2018 24,25** -24 -582,00
ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE E SCHEDA PER PATRIMONIO - ORD. 475 9/11/17 0000430
30/11/2017 18/01/2018
000056/PA 11/12/2017 05/12/2017 635 11/02/2018 110,12** -24 -2.642,88
Retta per l'inserimento di un giovane con prosieguo amministrativo di tutela - periodo 11-31 dicembre 2017
0040580
11/01/2018 01/02/2018
19/PA 18/01/2018 12/01/2018 1774 11/02/2018 2.100,00** -10 -21.000,00
Fattura di vendita 0042051
11/01/2018 29/01/2018
2 PA 19/01/2018 12/01/2018 1418 11/02/2018 780,00 -13 -10.140,00
FORNITURA GAS NATURALE periodo:
01.11.2017-31.12.2017 VIALE VALGANNA 88 0065788
11/01/2018 14/02/2018
818000000527 24/01/2018 12/01/2018 2264 11/02/2018 248,28** 3 744,84
MANUTENZIONE V.P. A.2016/2017 - 4° SAL