0010019
30/11/2017 11/01/2018
2017H00986 21/12/2017 18/12/2017 282 17/01/2018 196,00** -6 -1.176,00
RETTA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SIG. BRUZZESE NATALE 0032648
17/01/2018 02/02/2018
600/107 23/01/2018 19/01/2018 1809 17/01/2018 5.934,00 16 94.944,00
PRESIDIO DI VIGILANZA ORDINARIA C/O SEDE DEI SERVIZI SOCIALI. NOVEMBRE 2017 0033215
30/11/2017 18/01/2018
9117004442 22/12/2017 18/12/2017 589 17/01/2018 3.386,43** 1 3.386,43
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, ASILO NIDO BIZZOZERO E PIAZZA REPUBBLICA - CIG X14172D46A
0000221
30/11/2017 29/01/2018
136/VP 10/01/2018 18/12/2017 1488 17/01/2018 25,25** 12 303,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, ASILO NIDO BIZZOZERO E PIAZZA REPUBBLICA - CIG X14172D46A
0000221
30/11/2017 29/01/2018
136/VP 10/01/2018 18/12/2017 1489 17/01/2018 3,92** 12 47,04
FATTURA 57/PA del 13/12/2017
-MANUTENZIONE ORDINARIA SW STRATEGIC PA - SECONDO SEMESTRE 2017 - CIG Z5B145A364
0058432
13/12/2017 17/01/2018
FATTURA 57/PA 08/01/2018 18/12/2017 549 17/01/2018 900,00** 0 0,00
CIG ZB31FB1258. FORNITURA MATERIALE SQUADRA ANTIDEGRADO A FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL.
0000221
30/11/2017 18/01/2018
139/VP 27/12/2017 18/12/2017 650 17/01/2018 584,18** 1 584,18
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELEMENTARI E VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE - CIG X97172D46D
0062083
30/11/2017 29/01/2018
2/13/2017 10/01/2018 18/12/2017 1482 17/01/2018 195,50** 12 2.346,00
ACQUISTO SCARPA ANTINFORT.VERDE PUBBLICO - ORD. 471 6/11/17
0000221
30/11/2017 22/01/2018
144/VP 22/12/2017 18/12/2017 770 17/01/2018 79,50** 5 397,50
CIG Z201C99D26 SERVIZIO NEVE 2017-2018 ATTIVAZIONE GPS: SERVIZIO FULL - CANONE MENSILE SERVIZIO VISIRUN.COM VALIDO DAL 15-12-2017 AL 14-01-2018
0059788
15/12/2017 22/01/2018
E-73 27/12/2017 18/12/2017 787 17/01/2018 585,00** 5 2.925,00
RETTA PER FREQUENZA CDD - UTENTI DIVERSI - NOVEMBRE 2017.
0026250
15/12/2017 19/01/2018
E-2003 22/12/2017 18/12/2017 686 17/01/2018 17.305,74 2 34.611,48
CIG X14172D46A MATERIALE DA
FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI COMUNALI
0000221
30/11/2017 29/01/2018
137/VP 27/12/2017 18/12/2017 1502 17/01/2018 52,30** 12 627,60
Retta per l'inserimento di un minore - mesi di Ottobre e Novembre 2017
0064304
07/12/2017 22/01/2018
3104/PA 15/01/2018 18/12/2017 798 17/01/2018 5.310,00** 5 26.550,00
4^ RATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
AMMINISTRATIVI ANNO 2017 - rif: PEF (Piano Economico Finanziario) E1GV5O
0013303
18/12/2017 12/02/2018
0000002017121 610
17/01/2018 26
28/12/2017 18/12/2017 2172 164.250,00** 4.270.500,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
4^ RATA - PRESTAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 - rif: PEF (Piano Economico Finanziario) codice UNIVOCO E1GV5O
0013303
18/12/2017 12/02/2018
0000002017121 611
17/01/2018 26
28/12/2017 18/12/2017 2172 3.261.881,70** 84.808.924,20
CIG Z201C99D26 SERVIZIO NEVE 2017-2018 ATTIVAZIONE GPS: SERVIZIO FULL - CANONE MENSILE SERVIZIO VISIRUN.COM VALIDO DAL 15-12-2017 AL 14-01-2018
0059788
15/12/2017 22/01/2018
E-73 27/12/2017 18/12/2017 786 17/01/2018 915,00** 5 4.575,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, ASILO NIDO BIZZOZERO E PIAZZA REPUBBLICA - CIG X14172D46A
0000221
30/11/2017 29/01/2018
136/VP 10/01/2018 18/12/2017 1486 17/01/2018 133,47** 12 1.601,64
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, ASILO NIDO BIZZOZERO E PIAZZA REPUBBLICA - CIG X14172D46A
0000221
30/11/2017 29/01/2018
136/VP 10/01/2018 18/12/2017 1487 17/01/2018 38,61** 12 463,32
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELEMENTARI E VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE - CIG X97172D46D
0062083
30/11/2017 29/01/2018
2/13/2017 10/01/2018 18/12/2017 1483 17/01/2018 64,75** 12 777,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELEMENTARI E VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE - CIG X97172D46D
0062083
30/11/2017 29/01/2018
2/13/2017 10/01/2018 18/12/2017 1484 17/01/2018 32,45** 12 389,40
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELEMENTARI E VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE - CIG X97172D46D
0062083
30/11/2017 29/01/2018
2/13/2017 10/01/2018 18/12/2017 1485 17/01/2018 53,35** 12 640,20
DIRITTI SIAE PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI BIBLIOGRAFICI ESISTENTI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ANNO 2017.
0007000
15/12/2017 29/01/2018
1617040645 11/01/2018 18/12/2017 1494 17/01/2018 489,00** 12 5.868,00
Nota di credito a storno integrale Fatt. n. 251E del 30.11.2017
0005037
18/12/2017 06/02/2018
282E 15/01/2018 18/12/2017 1957 * 17/01/2018 -598,00 20 -11.960,00
CIG Z571F96693. SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB. PERIODO: 13 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017
0056921
13/12/2017 12/02/2018
015135-S 29/12/2017 18/12/2017 2143 17/01/2018 670,00** 26 17.420,00
Autolinee Varesine S.r.l./655/PA2017/462 -SERVIZIO DI BUS NAVETTA PER EVENTO LUCI DI NATALE ALLA RASA DEL 19/11/2017 -DD 1166 DEL 13.11.2017 - CIG ZDC208AF32 0003683
19/11/2017 11/01/2018
655/PA 12/12/2017 05/12/2017 274 18/01/2018 420,00** -7 -2.940,00
MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SCPA/199/FPA-2017/5250
0067338
05/12/2017 15/01/2018
199/FPA 27/12/2017 19/12/2017 383 18/01/2018 5.250,00 -3 -15.750,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POD DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740200871 09/01/2018 02/01/2018 395 18/01/2018 28,18** -3 -84,54
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POD DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740200871 09/01/2018 02/01/2018 396 18/01/2018 258,02** -3 -774,06
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POD DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740200871 09/01/2018 02/01/2018 397 18/01/2018 1.030,32** -3 -3.090,96
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POD DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740200871 09/01/2018 02/01/2018 398 18/01/2018 86.368,78** -3 -259.106,34
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PALAGHIACCIO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199826 10/01/2018 02/01/2018 400 18/01/2018 16.940,78** -3 -50.822,34
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199926 09/01/2018 02/01/2018 404 18/01/2018 36,70** -3 -110,10
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO SOCIALE VIA VETTA D'ITALIA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199879 09/01/2018 02/01/2018 404 18/01/2018 106,44** -3 -319,32
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO INCONTRO VIA CAIROLI -BIBLIOTECA RAGAZZI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199897 09/01/2018 02/01/2018 404 18/01/2018 122,26** -3 -366,78
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO SOCIALE VIA CAIROLI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199896 09/01/2018 02/01/2018 404 18/01/2018 436,96** -3 -1.310,88
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS VIA AQUILEIA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199865 08/01/2018 02/01/2018 406 18/01/2018 44,97** -3 -134,91
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SCUOLA ELEMENTARE MAMELI - RASA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199866 08/01/2018 02/01/2018 406 18/01/2018 158,08** -3 -474,24
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199828 08/01/2018 02/01/2018 408 18/01/2018 8.683,01** -3 -26.049,03
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICI E GIARDINI VIA SACCO.
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICI E GIARDINI VIA SACCO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199828 08/01/2018 02/01/2018 409 18/01/2018 1.059,33** -3 -3.177,99
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202175 09/01/2018 02/01/2018 411 18/01/2018 1.229,80** -3 -3.689,40
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202175 09/01/2018 02/01/2018 412 18/01/2018 24,97** -3 -74,91
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: STABILI COMUNALI IN AFFITTO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202175 09/01/2018 02/01/2018 413 18/01/2018 85,04** -3 -255,12
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO ACCOGLIENZA PIAZZALE TRIESTE.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199917 09/01/2018 02/01/2018 414 18/01/2018 238,16** -3 -714,48
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO SOCIALE SORANZO VIA ORIANI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199929 09/01/2018 02/01/2018 415 18/01/2018 196,12** -3 -588,36
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO SOCIALE GRILLI ABBAZIA / MARZOLI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199888 09/01/2018 02/01/2018 415 18/01/2018 369,51** -3 -1.108,53
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CIMITERI DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202176 09/01/2018 02/01/2018 416 18/01/2018 936,63** -3 -2.809,89
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CIMITERI DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202176 09/01/2018 02/01/2018 417 18/01/2018 18,65** -3 -55,95
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CIMITERI DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202176 09/01/2018 02/01/2018 418 18/01/2018 183,02** -3 -549,06
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SEMAFORO PIAZZA XXVI MAGGIO 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199925 08/01/2018 02/01/2018 419 18/01/2018 46,18** -3 -138,54
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: EX NIDO VIA MAGGIORA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199869 09/01/2018 02/01/2018 420 18/01/2018 75,21** -3 -225,63
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI IGIENICI VIA DEL CEPPO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199867 09/01/2018 02/01/2018 421 18/01/2018 29,18** -3 -87,54
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI IGIENICI VIA GUIDO DA VELATE.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199901 09/01/2018 02/01/2018 421 18/01/2018 35,34** -3 -106,02
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI IGIENICI PIAZZALE POGLIAGHI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199835 09/01/2018 02/01/2018 421 18/01/2018 42,95** -3 -128,85
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI IGIENICI PIAZZALE KENNEDY.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199829 09/01/2018 02/01/2018 421 18/01/2018 50,83** -3 -152,49
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: GUARDIE ECOLOGICHE VIA BUSCA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199907 09/01/2018 02/01/2018 422 18/01/2018 103,80** -3 -311,40
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: ROTONDA CALCINATE DEL PESCE.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199910 09/01/2018 02/01/2018 422 18/01/2018 494,15** -3 -1.482,45
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: FONTANA PIAZZA LIBERTA'.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199909 09/01/2018 02/01/2018 424 18/01/2018 673,41** -3 -2.020,23
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: VIA CASTELLINI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740200872 09/01/2018 02/01/2018 425 18/01/2018 0,18** -3 -0,54
CIG 6934239B09. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: PIAZZA BECCARIA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740213338 09/01/2018 02/01/2018 425 18/01/2018 2.235,42** -3 -6.706,26
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199906 08/01/2018 02/01/2018 426 18/01/2018 0,00** -3 0,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: BIKE SHARING VIA OTORINO ROSSI.
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: PANNELLO/VIDEOSORVEGLIANZA VIA CAMPO DEI FIORI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199916 08/01/2018 02/01/2018 426 18/01/2018 21,67** -3 -65,01
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: PANNELLO PIAZZA XXVI MAGGIO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199885 08/01/2018 02/01/2018 426 18/01/2018 59,37** -3 -178,11
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE POD DIVERSI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202177 08/01/2018 02/01/2018 426 18/01/2018 205,25** -3 -615,75
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: PROTEZIONE CIVILE.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199833 09/01/2018 02/01/2018 427 18/01/2018 213,11** -3 -639,33
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SALA NICOLINI MUSEO SALA N° 1 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199922 08/01/2018 02/01/2018 428 18/01/2018 20,47** -3 -61,41
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SALA NICOLINI MUSEO SALA N° 3 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199924 08/01/2018 02/01/2018 428 18/01/2018 63,02** -3 -189,06
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SALA VERATTI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199884 08/01/2018 02/01/2018 428 18/01/2018 86,17** -3 -258,51
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SALA NICOLINI MUSEO SALA N° 2 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199923 08/01/2018 02/01/2018 428 18/01/2018 106,04** -3 -318,12
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: EMEROTECA VIA CAIROLI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199894 08/01/2018 02/01/2018 430 18/01/2018 39,96** -3 -119,88
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SCUOLA MEDIA RIGHI VIA RAINOLDI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199857 08/01/2018 02/01/2018 431 18/01/2018 571,89** -3 -1.715,67
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199842 08/01/2018 02/01/2018 431 18/01/2018 1.244,33** -3 -3.732,99
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SCUOLA MEDIA DANTE VIA MORSELLI.
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SCUOLA MEDIA PELLICO VIA APPIANI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199840 08/01/2018 02/01/2018 431 18/01/2018 1.840,90** -3 -5.522,70
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POLIZIA LOCALE VIA FRASCONI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199932 08/01/2018 02/01/2018 432 18/01/2018 29,58** -3 -88,74
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: VIGILI URBANI VIA FRASCONI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199920 08/01/2018 02/01/2018 432 18/01/2018 32,61** -3 -97,83
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POLIZIA ANNONARIA VIA MASPERO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199935 08/01/2018 02/01/2018 432 18/01/2018 41,79** -3 -125,37
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POLIZIA LOCALE PIAZZALE TRIESTE (BIKE SHARING - VIDEO SORVEGLIANZA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199911 08/01/2018 02/01/2018 432 18/01/2018 91,52** -3 -274,56
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: POLIZIA LOCALE.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199892 08/01/2018 02/01/2018 432 18/01/2018 1.488,23** -3 -4.464,69
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: OROLOGIO PIAZZA BUZZI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199831 08/01/2018 02/01/2018 433 18/01/2018 4,96** -3 -14,88
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI SOCIALI VIA CAIROLI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199895 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 40,65** -3 -121,95
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICIO ECONOMATO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199933 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 148,26** -3 -444,78
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICI VIA CARACCIOLO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199913 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 165,20** -3 -495,60
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199893 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 185,81** -3 -557,43
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA CAIROLI.
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: PALAZZINA UFFICIO TRIBUTI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199915 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 451,87** -3 -1.355,61
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICIO CULTURA VIA DEI
BERSAGLIERI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199921 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 601,91** -3 -1.805,73
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CENTRO STAMPA VIA FORESIO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199834 08/01/2018 02/01/2018 434 18/01/2018 1.162,21** -3 -3.486,63
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI SOCIALI VIA FRASCONI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199931 08/01/2018 02/01/2018 435 18/01/2018 22,02** -3 -66,06
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SERVIZI EDUCATIVI VIA CAIROLI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199938 08/01/2018 02/01/2018 435 18/01/2018 369,20** -3 -1.107,60
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SALONE PIAZZA XX SETTEMBRE.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199883 08/01/2018 02/01/2018 435 18/01/2018 436,69** -3 -1.310,07
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: INFORMAGIOVANI VIALE MILANO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199905 08/01/2018 02/01/2018 435 18/01/2018 466,97** -3 -1.400,91
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICI SERVIZI SOCIALI VIA ORRIGONI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199881 08/01/2018 02/01/2018 435 18/01/2018 690,75** -3 -2.072,25
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: UFFICI VIA CARACCIOLO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199904 08/01/2018 02/01/2018 435 18/01/2018 2.162,67** -3 -6.488,01
CIG: 6516262D80 - ACQUISTO VESTIARIO COMMESSI - ORD. 236 15/6/17
0061062
15/12/2017 18/01/2018
85PA 22/12/2017 19/12/2017 613 18/01/2018 100,69** 0 0,00
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 521 18/01/2018 21,76** -2 -43,52
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 523 18/01/2018 84,40** -2 -168,80
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 524 18/01/2018 35,30** -2 -70,60
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 527 18/01/2018 59,35** -2 -118,70
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CHIOSCO VILLA MYLIUS.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199864 08/01/2018 02/01/2018 479 18/01/2018 33,59** -3 -100,77
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: VILLA MYLIUS.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199928 08/01/2018 02/01/2018 479 18/01/2018 85,64** -3 -256,92
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 COMPARTO VLE XXV APRILE
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199841 10/01/2018 02/01/2018 489 18/01/2018 451,69** -3 -1.355,07
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PALESTRA ELEMENTARE LOCATELLI 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740215641 10/01/2018 02/01/2018 494 18/01/2018 210,92** -3 -632,76
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MEDIA DON RIMOLDI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199863 10/01/2018 02/01/2018 496 18/01/2018 971,22** -3 -2.913,66
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MEDIA SALVEMINI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199854 10/01/2018 02/01/2018 496 18/01/2018 1.660,09** -3 -4.980,27
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA VIDOLETTI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199844 09/01/2018 02/01/2018 496 18/01/2018 2.420,08** -3 -7.260,24
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MEDIA ANNA FRANK
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199850 09/01/2018 02/01/2018 496 18/01/2018 3.371,68** -3 -10.115,04
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202174 09/01/2018 02/01/2018 501 18/01/2018 170,18** -3 -510,54
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 COMPARTO VLE XXV APRILE
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199841 10/01/2018 02/01/2018 488 18/01/2018 1.399,50** -3 -4.198,50
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUSEO ARCHEOLOGICO ISOLINO VIRGINIA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199918 09/01/2018 02/01/2018 490 18/01/2018 38,76** -3 -116,28
CIG 6934239809 - CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 CASTELLO DI MASNAGO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199871 09/01/2018 02/01/2018 490 18/01/2018 84,40** -3 -253,20
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199838 10/01/2018 02/01/2018 490 18/01/2018 888,12** -3 -2.664,36
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CASTELLO MASNAGO
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MUSEO CIVICO VILLA MIRABELLO 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199886 10/01/2018 02/01/2018 490 18/01/2018 2.152,16** -3 -6.456,48
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 519 18/01/2018 612,84** -2 -1.225,68
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 520 18/01/2018 65,66** -2 -131,32
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 522 18/01/2018 4,88** -2 -9,76
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 525 18/01/2018 22,30** -2 -44,60
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO STRADE/FOGNATURA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199882 10/01/2018 02/01/2018 492 18/01/2018 74,88** -3 -224,64
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA JOLANDA TROLLI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199937 10/01/2018 02/01/2018 481 18/01/2018 260,60** -3 -781,80
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA GIOVANNI DA BIZZOZERO 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199875 09/01/2018 02/01/2018 481 18/01/2018 412,89** -3 -1.238,67
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA DON PAPETTI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199887 10/01/2018 02/01/2018 481 18/01/2018 556,95** -3 -1.670,85
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA MILANI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199898 09/01/2018 02/01/2018 481 18/01/2018 990,10** -3 -2.970,30
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILO NIDO CARLETTO FERRARI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199878 09/01/2018 02/01/2018 482 18/01/2018 397,57** -3 -1.192,71
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199890 10/01/2018 02/01/2018 482 18/01/2018 409,86** -3 -1.229,58
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILO NIDO SAN FERMO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199856 09/01/2018 02/01/2018 482 18/01/2018 452,42** -3 -1.357,26
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILO NIDO LE COSTELLAZIONI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199891 10/01/2018 02/01/2018 482 18/01/2018 476,55** -3 -1.429,65
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ASILO NIDO LE PICCOLE ORME
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199847 09/01/2018 02/01/2018 482 18/01/2018 643,00** -3 -1.929,00
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PISCINA COMUNALE
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199832 10/01/2018 02/01/2018 486 18/01/2018 4.544,48** -3 -13.633,44
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MAGAZZINO STRADE/FOGNATURA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199882 10/01/2018 02/01/2018 491 18/01/2018 117,12** -3 -351,36
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE SETTEMBRINI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199936 10/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 417,17** -3 -1.251,51
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE GALILEI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199837 10/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 491,06** -3 -1.473,18
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE LOCATELLI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199870 09/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 492,14** -3 -1.476,42
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE DON BOSCO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199839 09/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 570,50** -3 -1.711,50
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017:
SCUOLA ELEMENTARE VIA BRUNICO.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199853 08/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 608,48** -3 -1.825,44
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE MAZZINI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199861 11/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 633,25** -3 -1.899,75
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE 4 NOVEMBRE
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199934 09/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 647,46** -3 -1.942,38
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE CARDUCCI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199843 10/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 809,26** -3 -2.427,78
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE PARINI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199846 09/01/2018 02/01/2018 497 18/01/2018 1.274,67** -3 -3.824,01
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DAL 31.10 AL 29.11.2017 MATERNA LETIZIA VERGA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199902 10/01/2018 02/01/2018 499 18/01/2018 62,06** -3 -186,18
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA DALLA CHIESA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199874 10/01/2018 02/01/2018 499 18/01/2018 336,15** -3 -1.008,45
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA RODARI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199877 10/01/2018 02/01/2018 499 18/01/2018 336,17** -3 -1.008,51
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA RONCHETTO FE'
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199872 09/01/2018 02/01/2018 499 18/01/2018 351,43** -3 -1.054,29
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA COLLODI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199880 10/01/2018 02/01/2018 499 18/01/2018 367,91** -3 -1.103,73
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 MATERNA LOVERA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199876 09/01/2018 02/01/2018 499 18/01/2018 582,79** -3 -1.748,37
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 518 18/01/2018 1.639,81** -2 -3.279,62
SPESE TELEFONICHE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG 66285650E2 0014257
15/12/2017 16/01/2018
7X05399492 29/12/2017 22/12/2017 526 18/01/2018 50,56** -2 -101,12
PUILIZIA STRAORDINARIA C/O NIDO V.LE AGUGGIARI - AGO. 2017 - CIG ZC11F55F42 0062960
18/12/2017 06/02/2018
31721121 28/12/2017 18/12/2017 1989 18/01/2018 6.006,80 19 114.129,20
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 P.L.
0046325
21/12/2017 29/01/2018
137/2017 08/01/2018 28/12/2017 1423 18/01/2018 1.702,00 11 18.722,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 M.R.
0046325
21/12/2017 29/01/2018
133/2017 08/01/2018 28/12/2017 1423 18/01/2018 3.302,00 11 36.322,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 P.F.
0046325
21/12/2017 29/01/2018
139/2017 08/01/2018 28/12/2017 1423 18/01/2018 3.302,00 11 36.322,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 R.M.
0046325
21/12/2017 29/01/2018
130/2017 08/01/2018 28/12/2017 1423 18/01/2018 3.302,00 11 36.322,00
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: STABILE VIA FRASCONI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199919 08/01/2018 02/01/2018 477 18/01/2018 32,28** -3 -96,84
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: AREA NOMADI VIA FRIULI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199900 08/01/2018 02/01/2018 477 18/01/2018 389,55** -3 -1.168,65
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PARCHEGGIO MULTIPIANO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199836 10/01/2018 02/01/2018 483 18/01/2018 528,04** -3 -1.584,12
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 CAMPO ATLETICA VA VALLE LUNA 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199827 10/01/2018 02/01/2018 484 18/01/2018 1.063,62** -3 -3.190,86
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 LICEO MUSICALE (VARESE CORSI)
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199903 09/01/2018 02/01/2018 495 18/01/2018 1.819,66** -3 -5.458,98
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE MEDEA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199849 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 435,10** -3 -1.305,30
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE GARIBALDI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199852 09/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 511,75** -3 -1.535,25
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE CANETTA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199868 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 544,73** -3 -1.634,19
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE CAIROLI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199858 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 562,00** -3 -1.686,00
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199845 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 602,27** -3 -1.806,81
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ELEMENTARE FERMI
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE FOSCOLO
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199855 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 713,30** -3 -2.139,90
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE MARCONI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199851 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 824,32** -3 -2.472,96
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE PASCOLI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199860 09/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 966,21** -3 -2.898,63
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 ELEMENTARE MORANDI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199859 10/01/2018 02/01/2018 498 18/01/2018 1.110,32** -3 -3.330,96
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740202174 09/01/2018 02/01/2018 500 18/01/2018 1.200,06** -3 -3.600,18
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI
FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE C.A.
MESE DI NOVEMBRE 2017 0058619
30/11/2017 22/01/2018
228 08/01/2018 28/12/2017 743 18/01/2018 645,00 4 2.580,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 P.F.
0003816
01/12/2017 22/01/2018
3261 08/01/2018 28/12/2017 747 18/01/2018 3.671,26 4 14.685,04
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: MAGAZZINO VIALE VALGANNA.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199862 08/01/2018 02/01/2018 476 18/01/2018 714,43** -3 -2.143,29
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: CASA VIA FRASCONI.
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199930 08/01/2018 02/01/2018 478 18/01/2018 120,31** -3 -360,93
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 PALESTRA FALASCHI
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199889 10/01/2018 02/01/2018 485 18/01/2018 299,28** -3 -897,84
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 CENTRO ANZIANI VIA MASPERO 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199848 09/01/2018 02/01/2018 493 18/01/2018 996,18** -3 -2.988,54
STORNO NDA 174 DEL 31/08/2017 PROGETTO VITA INDIPENDENTE MESE AGOSTO
0058619
30/11/2017 06/02/2018
220 08/01/2018 29/12/2017 1929 * 18/01/2018 -262,50 19 -4.987,50
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI
FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE P.S.
MESE DI NOVEMBRE 2017 0058619
30/11/2017 22/01/2018
226 08/01/2018 28/12/2017 742 18/01/2018 65,00 4 260,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 P.F.
0003816
30/11/2017 22/01/2018
3260 08/01/2018 28/12/2017 746 18/01/2018 3.200,00 4 12.800,00
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 UFFICI CIRCOSCRIZIONE N° 4 SEDE VARESE CORSI 0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199927 10/01/2018 02/01/2018 487 18/01/2018 12,58** -3 -37,74
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIG 6934239B09 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 UFFICI EX LICEO MUSICALE
0063211
18/12/2017 15/01/2018
011740199899 10/01/2018 02/01/2018 487 18/01/2018 220,10** -3 -660,30
FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI FOGNATURE - CIG. 6516262D80 0061062
15/12/2017 29/01/2018
83PA 29/12/2017 19/12/2017 1510 18/01/2018 64,98** 11 714,78
NOLEGGIO, TRASPORTO A/R,
ACCORDATURA ASSISTENZA TECNICA PER STAGIONE MUSICALE 2017/2018
0000248
23/11/2017 29/01/2018
96/PA 11/01/2018 19/12/2017 1507 18/01/2018 1.061,00** 11 11.671,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE MESE NOVEMBRE UTENTE M.A.G.E
0058619
30/11/2017 24/01/2018
229 08/01/2018 28/12/2017 1322 18/01/2018 650,00 6 3.900,00
CIG 38123399A8 NOTA DI CREDITO SPESE TELEFONICHE 1° BIMESTRE 2018 DATAWAN VIA BUSCA.
0014257
06/12/2017 27/02/2018
8B01291852 15/01/2018 19/12/2017 3183 * 18/01/2018 -53,63** 40 -2.145,20
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIALE VALGANNA 88 POD 279 DAL 01/11/17 AL 30/11/17, POD 280 DAL 01/11/17 AL 30/11/17, VIA PIATTI 7 POD 019 DAL 01/11/17 AL 29/11/17 POD 034 DAL 01/11/17 AL 30/11/17 0063211
18/12/2017 20/02/2018
011740207225 24/01/2018 02/01/2018 2824 18/01/2018 355,94** 33 11.746,02
CIG 6934239B09. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI.
CONVENZIONE CONSIP EE14. NOVEMBRE 2017: SEMAFORI POD DIVERSI.
0063211
19/12/2017 15/01/2018
011730008474 08/01/2018 02/01/2018 480 19/01/2018 1.324,10** -4 -5.296,40
STORNO NOSTRA FATTURA 18 DEL 09/07/2015
0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000109 15/01/2018 20/12/2017 2187 * 19/01/2018 -3.216,68 24 -77.200,32
COOP. LOMBARDIA/IMM.RE SVILUPPO 2000 -BERNASCONI - CALDIROLA/MENTASTI.
VERTENZA IN MATERIA DI P.G.T PROMOSSE AVANTI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
SALDO.
0029437
20/11/2017 19/01/2018
200/PA/2017 23/11/2017 20/11/2017 698 19/01/2018 1.001,52** 0 0,00
PRESTAZ. ARTISTICA PER CONCERTO DEL 01/12/2017 - STAG. MUSICALE COM.LE 2017/18
0021174
04/12/2017 18/01/2018
600539 20/12/2017 20/12/2017 584 19/01/2018 15.400,00 -1 -15.400,00
NOTA SPESE COSTI EXTRA RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 MINORI G.T., S.T., A.T., S.T.
E MADRE D.P.
0059694
21/12/2017 22/01/2018
29/2017 09/01/2018 04/01/2018 805 19/01/2018 2.438,00 3 7.314,00
RETTA MESE DI NOVEMBRE 2017 MINORI G.T., S.T., A.T., S.T. E MADRE D.P.
0059694
21/12/2017 22/01/2018
28/2017 09/01/2018 02/01/2018 805 19/01/2018 11.402,00 3 34.206,00
STORNO NOSTRA FATTURA 12 DEL 19/05/2015
0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000105 15/01/2018 20/12/2017 2191 * 19/01/2018 -107,10 24 -2.570,40
STORNO NOSTRA FATTURA 13 DEL 19/05/2015
0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000106 15/01/2018 20/12/2017 2196 * 19/01/2018 -627,12 24 -15.050,88
STORNO NOSTRA FATTURA 4 DEL 05/05/2015 0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000101 15/01/2018 20/12/2017 2188 * 19/01/2018 -1.336,64 24 -32.079,36
STORNO NOSTRA FATTURA 19 DEL 09/07/2015
0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000110 15/01/2018 20/12/2017 2192 * 19/01/2018 -52,11 24 -1.250,64
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
STORNO NOSTRA FATTURA 8 DEL 05/05/2015 0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000099 15/01/2018 20/12/2017 2194 * 19/01/2018 -232,64 24 -5.583,36
STORNO NOSTRA FATTURA 16 DEL 09/07/2015
0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000108 15/01/2018 20/12/2017 2195 * 19/01/2018 -137,04 24 -3.288,96
STORNO NSOTRA FATTURA 3 DEL 05/05/2015 0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000100 12/01/2018 20/12/2017 2189 * 19/01/2018 -1.070,00 24 -25.680,00
STORNO NOSTRA FATTURA 14 DEL 19/05/2015
0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000107 15/01/2018 20/12/2017 2190 * 19/01/2018 -11,20 24 -268,80
STORNO NOSTRA FATTURA 5 DEL 05/05/2015 0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000102 15/01/2018 20/12/2017 2193 * 19/01/2018 -270,64 24 -6.495,36
STORNO NOSTRA FATTURA 7 DEL 05/05/2015 0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000104 15/01/2018 20/12/2017 2197 * 19/01/2018 -802,14 24 -19.251,36
STORNO NOSTRA FATTURA 6 DEL 05/05/2015 0025838
19/12/2017 12/02/2018
006/000103 15/01/2018 20/12/2017 2198 * 19/01/2018 -162,32 24 -3.895,68
RETTA DAL 14/6 AL 30/6/2017 P.F. NOTA DI VARIAZIONE A RIMBORSO DELLA NDA N 1948/2017 PER ANNULLAMENTO DELLA STESSA
0003816
30/11/2017 06/02/2018
3258 09/01/2018 28/12/2017 1960 * 19/01/2018 -1.360,00 18 -24.480,00
DIRITTI SIAE COPIE BIBLIOTECA 0007000
31/07/2015 14/02/2018
1615014116 15/01/2018 20/12/2017 2283 19/01/2018 490,00** 26 12.740,00
N. 110 BUONI PASTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
0002563
30/11/2017 11/01/2018
16 PA 19/12/2017 12/12/2017 265 20/01/2018 559,52** -9 -5.035,68
N.38 buoni pasto ottobre/novembre 2017 0027845
12/12/2017 11/01/2018
000006-2017-CELL1
20/01/2018 -9
20/12/2017 12/12/2017 266 193,29** -1.739,61
N.50 BUONI PASTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
0061708
30/11/2017 11/01/2018
9/PA 20/12/2017 13/12/2017 267 20/01/2018 254,33** -9 -2.288,97
NATURE URBANE: REALIZZAZIONE CONCERTO DOMENICA 8 OTTOBRE 20017 D.D. 949 DEL 5/10/2017 CIG Z8E201138D -Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento musicale/FATTPA 16_17-2017/5060
0067163
20/12/2017 15/01/2018
FATTPA 16_17 27/12/2017 21/12/2017 335 20/01/2018 4.600,00** -5 -23.000,00
Rimborso quote Servizio Spazio Neutro a favore di un minore - periodo Luglio-Settembre 2017 0065546
20/12/2017 25/01/2018
FPA/298 15/01/2018 21/12/2017 1367 20/01/2018 700,00** 5 3.500,00
A.P. SYSTEMS S.R.L./1702151/S-2017/915.
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2017 0026269
19/12/2017 01/02/2018
1702151/S 29/12/2017 21/12/2017 1735 20/01/2018 750,00** 12 9.000,00
diritti siae per evento 07/07/2017 - Area II 0007000
19/12/2017 14/02/2018
1617040964 08/01/2018 21/12/2017 2282 20/01/2018 4,00** 25 100,00
Retta per il ricovero di minori e madre - mesi di Ottobre e Novembre 2017
0011070
21/12/2017 22/01/2018
PA 325/2017/00/02
20/01/2018 2
29/12/2017 21/12/2017 810 15.250,00** 30.500,00
Retta per il ricovero di minori - mesi di Ottobre e Novembre 2017
0011070
21/12/2017 22/01/2018
PA 326/2017/00/02
20/01/2018 2
29/12/2017 21/12/2017 811 29.280,00** 58.560,00
Erogazione di Vouchers a favore di Minori - mese di Novembre 2017
0005037
30/11/2017 22/01/2018
277E 29/12/2017 21/12/2017 847 20/01/2018 15.848,30** 2 31.696,60
Retta per l'inserimento di un minore - mese di ottobre 2017
0005037
21/12/2017 22/01/2018
286E 29/12/2017 21/12/2017 848 20/01/2018 750,00** 2 1.500,00
Erogazione di Vouchers Sociali a favore di Minori - secondo elenco mese di Novembre 2017 0005037
20/12/2017 22/01/2018
285E 29/12/2017 21/12/2017 849 20/01/2018 1.041,90** 2 2.083,80
LAVORI D SPURGO, LAVAGGIO E 0000329
19/12/2017 26/01/2018
000037 11/01/2018 21/12/2017 1377 20/01/2018 19.861,74** 6 119.170,44
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DISOTTURAZIONE TUBAZIONI - CIG Z1F1F1CFE1
PRESTAZIONE ARTISTICA PER CONCERTO DEL 7/10/17 NATURE URBANE - CIG ZCD2029B12
0067141
21/12/2017 01/02/2018
7/E 27/12/2017 21/12/2017 1672 20/01/2018 1.353,07** 12 16.236,84
PRESTAZIONE ARTISTICA PER CONCERTO DEL 7/10/17 NATURE URBANE - CIG ZCD2029B12
0067141
21/12/2017 01/02/2018
7/E 27/12/2017 21/12/2017 1673 20/01/2018 136,93** 12 1.643,16
(CUP): B34H17000400004 (CIG): 70802810B8 2 SAL LAVORI EDILI A SEGUITO INDAGINI SUGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE LOCATELLI, GALILEI E GARIBALDI 0066682
18/12/2017 30/01/2018
000075/PA 29/12/2017 21/12/2017 1553 20/01/2018 3.971,27** 10 39.712,70
(CUP): B34H17000400004 (CIG): 70802810B8 2 SAL LAVORI EDILI A SEGUITO INDAGINI SUGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE LOCATELLI, GALILEI E GARIBALDI 0066682
18/12/2017 30/01/2018
000075/PA 29/12/2017 21/12/2017 1554 20/01/2018 11.152,89** 10 111.528,90
INDAGINI SUGL ELEMENTI NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELLE SC.
PRIMARIE LOCATELLI, GARIBALDI E GALILEI -CIG 7802810B8
0066682
18/12/2017 30/01/2018
000074/PA 29/12/2017 21/12/2017 1555 20/01/2018 7.094,42 10 70.944,20
N.428 BUONI PASTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
0010618
30/11/2017 11/01/2018
39/B 20/12/2017 13/12/2017 268 21/01/2018 2.177,04** -10 -21.770,40
N.72 BUONI PASTO LUGLIO/AGOSTO 2017 0033651
31/08/2017 11/01/2018
0000191/PA 20/12/2017 13/12/2017 269 21/01/2018 366,24** -10 -3.662,40
N.116 BUONI PASTO NOVEMBRE 2017 0033651
30/11/2017 11/01/2018
0000222/PA 20/12/2017 13/12/2017 269 21/01/2018 590,05** -10 -5.900,50
N.108 BUONI PASTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
0000306
04/12/2017 11/01/2018
11/PA 20/12/2017 13/12/2017 271 21/01/2018 549,35** -10 -5.493,50
RETTE INSERIMENTO MINORE - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - DET. 1446 DEL 20/12/17 IMPEGNO 3265-7
0000458
21/12/2017 02/02/2018
115 29/12/2017 22/12/2017 1806 21/01/2018 7.546,00 12 90.552,00
CIG 66776055F7 MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO ECONOMATO - ORD.448/2017 0044838
09/11/2017 18/01/2018
8073/FPA 21/11/2017 17/11/2017 607 21/01/2018 142,40** -3 -427,20
CIG 66776055F7 MATERIALE DI PULIZIA VERDE PUBBLICO
0044838
09/11/2017 18/01/2018
8074/FPA 21/11/2017 17/11/2017 607 21/01/2018 240,48** -3 -721,44
CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO PER ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE N.2 ORE DI DOCENZA DETERMINA N.1101 DEL 05/12/20107 0057454
18/12/2017 15/02/2018
29 09/01/2018 22/12/2017 2350 * 21/01/2018 50,00 25 1.250,00
AGOSTO PRESTAZIONE 3°PROGETTO VITA INDIPENDENTE M.A.G.E.
0058619
31/08/2017 26/03/2018
174/128701 11/01/2018 29/12/2017 4426 21/01/2018 262,50 64 16.800,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG.RA H.M. -0063784
22/12/2017 22/01/2018
135/PA 29/12/2017 22/12/2017 792 21/01/2018 500,00** 1 500,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DICEMBRE 2017.
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. A.F. -DICEMBRE 2017
0063784
22/12/2017 22/01/2018
133/PA 29/12/2017 22/12/2017 792 21/01/2018 500,00** 1 500,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. M.O. -DICEMBRE 2017.
0063784
22/12/2017 22/01/2018
136/PA 29/12/2017 22/12/2017 793 21/01/2018 500,00** 1 500,00
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. C.C. -DICEMBRE 2017.
0063784
22/12/2017 22/01/2018
137/PA 29/12/2017 22/12/2017 793 21/01/2018 500,00** 1 500,00
Retta per il ricovero di minori - mesi di Ottobre e Novembre 2017
0063797
21/12/2017 22/01/2018
96/2017/PA 15/01/2018 22/12/2017 797 21/01/2018 4.822,05** 1 4.822,05
CIG 66776055F7 MATERIALE DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA - ORD.447/2017 0044838
09/11/2017 18/01/2018
8075/FPA 21/11/2017 17/11/2017 606 21/01/2018 121,80** -3 -365,40
CIG 66776055F7 MATERIALE DI PULIZIA SERVIZI SOCIALI - ORD.446/2017 0044838
09/11/2017 18/01/2018
8072/FPA 21/11/2017 17/11/2017 606 21/01/2018 222,32** -3 -666,96
CIG 66776055F7 MATERIALE DI PULIZIA COMANDO POLIZIA LOCALE - ORD.445/2017 0044838
09/11/2017 18/01/2018
8076/FPA 21/11/2017 17/11/2017 606 21/01/2018 395,00** -3 -1.185,00
CIG 66776055F7 MATERIALE DI PULIZIA -ORD.452/2017
0044838
09/11/2017 18/01/2018
8077/FPA 21/11/2017 17/11/2017 606 21/01/2018 1.070,34** -3 -3.211,02
RETTA FREQUENZA CSE/SFA SIG. B.A. -DICEMBRE 2017.
0035602
22/12/2017 22/01/2018
FATTPA 84_17 29/12/2017 22/12/2017 795 21/01/2018 504,00** 1 504,00
Retta ricovero minore - mese di Novembre 2017 0040580
21/12/2017 22/01/2018
211/PA 15/01/2018 22/12/2017 851 21/01/2018 3.000,00** 1 3.000,00
Retta per il ricovero di un minore - mese di Novembre 2017
0040580
21/12/2017 22/01/2018
213/PA 15/01/2018 22/12/2017 851 21/01/2018 3.000,00** 1 3.000,00
Retta ricovero minore - mese di Ottobre 2017 0040580
21/12/2017 22/01/2018
212/PA 15/01/2018 22/12/2017 851 21/01/2018 3.100,00** 1 3.100,00
Retta per il ricovero di un minore - mese di ottobre 2017
0040580
21/12/2017 22/01/2018
210/PA 15/01/2018 22/12/2017 851 21/01/2018 3.100,00** 1 3.100,00
COMPETENZE PROFESSIONALI MESE DI DICEMBRE 2017
0066669
21/12/2017 25/01/2018
7 29/12/2017 22/12/2017 1339 21/01/2018 3.400,00** 4 13.600,00
CUP B34E16001180004 CIG ZB91CC894E -NOLEGGIO-MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO PRESSO EDIFICIO VIA SPINELLI-PIAZZA REPUBBLICA PER MASCHERATURA DELLA FACCIATA DEL'EX CASERMA
GARIBALDI CON APPOSIZIONE TELO DECOR.
DD 1361/2017.
0065618
21/12/2017 30/01/2018
1/PA 05/01/2018 22/12/2017 1545 21/01/2018 9.480,00** 9 85.320,00
CIG.Z43212329F - FORNITURA SACCHETTI PER SOTTOVUOTO. Bresciani s.r.l./PA270/17-2017/777,14
0013612
21/12/2017 05/02/2018
PA270/17 12/01/2018 22/12/2017 1870 21/01/2018 637,00** 15 9.555,00
N.247 BUONI PASTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017
0011529
30/11/2017 11/01/2018
11/PA/2017 20/12/2017 15/12/2017 270 22/01/2018 1.256,38** -11 -13.820,18
C.I.G Z4A190131F FORNITURA ROTOLI