Referto del Controllo di gestione 2019 191
CODICE OBIETTIVO TITOLO OBIETTIVO ASSESSORATO DIRIGENTI VALUTAZIONE OBIETTIVO REALIZZAZIONE FASI REALIZZAZIONE INDICATORI REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO
2019_D250_01_PEG Valorizzazione aree demanio marittimo Assessore Viola Ferroni Bacci
Graziani-Lenzi-Cacelli 2,36 88,00 94,00 91,00
2019_D250_03_PEG Promozione e Impiantistica Sportiva Sindaco Luca Salvetti Bendinelli-Lenzi-Cacelli 2,36 100,00 100,00 100,00
RISORSE FINANZIARIE ENTRATE
Previsioni definitive Accertamenti % realizzazione
800.475,86 696.188,40 86,97%
SPESE
Stanziamenti finali Impegni FPV % realizzazione
1.175.672,27 841.070,84 99.170,56 71,54%
Referto del Controllo di gestione 2019 192 CENTRO DI COSTO 196 DEMANIO
Indicatori di gestione Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019
N. pratiche istruite relative al demanio marittimo 150 144 100
N. sopralluoghi 90 50 82
N. concessioni demaniali richieste 18 16 11
N. concessioni demaniali rilasciate 18 16 11
N. autorizzazioni demaniali richieste 60 55 58
N. autorizzazioni demaniali rilasciate 60 55 58
N. utenti ricevuti 120 100 80
CENTRO DI COSTO 305 IMPIANTI SPORTIVI
Indicatori di gestione Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019
N. di gestioni assegnate o rinnovate 46 46 28
N. di impianti sportivi 53 53 53
N. di utenti degli impianti sportivi (approssimati alle migliaia) 10.000 10.000 10.000
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi 7,8 7,8 7,8
N. di società sport.ve convenzionate l'utilizzo degli impianti 40 40 40
CENTRO DI COSTO 315 MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Indicatori di gestione Valore 2017 Valore 2018 Valore 2019
N. di manifestazioni sportive 77 75 62
Referto del Controllo di gestione 2019 193
Codice Titolo
Centro di Responsabilità
Responsabile Assessorato REALIZZAZIONE COMPLESSIVA Codice Descrizione
2019_D250_01_PEG VALORIZZAZIONE AREE DEMANIO MARITTIMO D250 SPORT E DEMANIO CACELLI BARBARA Assessore Viola
Ferroni 91,00%
RISULTATI ATTESI
Ricognizione delle condizioni di accesso per il miglioramento della fruibilità e confort delle aree destinate alla balneazione, come valore aggiunto all'offerta turistica della città, ai fini della realizzazione di un progetto intersettoriale per la messa in sicurezza.
DATI RELATIVI ALLE FASI
Fase Peso Avanzamento Previsione Effettivo
Inizio Fine Inizio Fine
Ricognizione delle discese a mare in funzione delle concessioni balneari stagionali e della
individuazione di una spiaggia per la realizzazione di un accesso al mare per disabili 50,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 Presentazione bozza di Regolamento per la gestione del demanio marittimo. 50,00 75,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore Valore Atteso Raggiungimento
Valore
Predisposizione bozza nuovo regolamento 1 0,75
Predisposizione linee operative per la concessione temporanea delle spiagge 1 1
N. Rapporto per individuazione aree per realizzazione scesa a mare per disabili 1 1
Partecipazione al progetto per la realizzazione della discesa a mare. Valore atteso n. 1 Ipotesi di
progetto da formalizzare in un rapporto. 1 1
DESCRIZIONE ATTIVITA’ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Relativamente alla ricognizione delle discese a mare in funzione delle concessioni balneari stagionali e all’individuazione di una spiaggia per la realizzazione di un accesso al mare per disabili, a seguito delle verifiche tecniche, è stato elaborato il relativo rapporto, apprezzato con dec. G.C. n. 132/2019, nel quale vengono delineate le modalità per l'affidamento a terzi di alcune discese a mare del litorale. Per la spiaggia per disabili, si attendono gli accertamenti tecnico-strutturali da parte dei LL.PP. per scegliere l'accesso preferibile tra i due preliminarmente ipotizzati (3 Ponti e Gabbiano).
Individuate due discese a mare dedicate ai naturisti (del. GC 281/2019).
Avviata l’istruttoria per l’elaborazione del Regolamento per la gestione del demanio marittimo, che in ragione della complessità della materia trattata e degli orientamenti giurisprudenziali recenti, non è stata completata entro il 2019.
Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni
Non conclusa l'elaborazione del Regolamento per la gestione del demanio marittimo.
Referto del Controllo di gestione 2019 194
Codice Titolo Centro di Responsabilità
Responsabile Assessorato REALIZZAZIONE COMPLESSIVA
Codice Descrizione
2019_D250_03_PEG Promozione e Impiantistica Sportiva D250 SPORT E DEMANIO CACELLI BARBARA Sindaco Luca Salvetti 100,00%
RISULTATI ATTESI
Mantenimento degli standard qualitativi del servizio offerto tramite gli impianti in gestione diretta (Stadio "Armando Picchi" e Campo di atletica "Renato Martelli") assicurando la soddisfazione delle esigenze del territorio e collaborando con gli interlocutori istituzionali all'attività di promozione dei valori propri dello sport.
Assicurare il pieno utilizzo e fruizione dell'impiantistica sportiva comunale in gestione esterna.
Incentivare e promuovere l'avvicendamento dei gestori dell'impiantistica sportiva di proprietà comunale sulla base delle nuove stime dei canoni da parte dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale, attraverso procedure di evidenza pubblica, con ridefinizione dei termini contrattuali.
DATI RELATIVI ALLE FASI
Fase Peso Avanzamento Previsione Effettivo
Inizio Fine Inizio Fine Impianti sportivi comunali in concessione. Gestione amministrativa e monitoraggio. Organizzazione e
controllo delle attività. Effettuazione di sopralluoghi negli impianti sportivi. Predisposizione, in sinergia con il Settore Edilizia Pubblica e Impianti, del piano annuale delle manutenzioni ordinarie. Messa a disposizione delle risorse e monitoraggio
10,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Commissione assegnazione spazi orari degli impianti sportivi in concessione: coordinamento sedute,
predisposizione del piano settimanale degli orari ed assegnazione per la stagione sportiva 2019/20 10,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 Campo sportivo scolastico "Renato Martelli": gestione diretta, custodia dell'impianto e interventi di
manutenzione ordinaria volti a garantire il mantenimento di un livello idoneo delle aree e dei locali di servizio. Svolgimento delle attività scolastiche e di quelle in collaborazione con le associazioni sportive.
Supporto alle manifestazioni sportive patrocinate
20,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Stadio "Armando Picchi": gestione diretta, custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto per lo svolgimento del campionato di calcio dell'A.S. Livorno Calcio e degli eventi sportivi a cura di altre società sportive cittadine, con particolare riferimento a quelli patrocinati.
Mantenimento del livello ottimale del manto erboso e opere complementari di conservazione della struttura.
Partecipazione attiva alla Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, recepimento delle sue prescrizioni e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori in sinergia con il Settore Edilizia Pubblica e Impianti
20,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Attività di promozione sportiva. Livorno HalfMarathon: pianificazione ed organizzazione dell'evento in collaborazione con l'ASD Livorno Marathon. Progetto "A Scuola di Giocosport": impulso e coordinamento del progetto, pianificazione delle manifestazioni finali al Campo di atletica "Renato Martelli".
Rilascio di patrocini gratuiti e concessione di contributi di compartecipazione per eventi sportivi
20,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Procedura di affidamento degli impianti sportivi non in gestione diretta. Elaborazione degli schemi di capitolato. Elaborazione delle attività per la pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti comunali.
Presidio sistematico delle scadenze delle convenzioni.
Proroga delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi nelle more del ricevimento delle nuove determinazioni dei canoni
20,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Referto del Controllo di gestione 2019 195 DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore Valore Atteso Raggiungimento
Valore
Commissione assegnazione spazi orari degli impianti sportivi in concessione: numero sedute 3 5
Sopralluoghi sugli impianti sportivi in affidamento ad associazioni e società sportive 30 30
Concessione di patrocini e di contributi di compartecipazione 60 62
Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi comunali 16 16
Eventi sportivi Stadio "Armando Picchi" 25 25
Eventi Campo sportivo scolastico "Renato Martelli" 10 21
DESCRIZIONE ATTIVITA’ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Relativamente agli impianti sportivi in concessione, nel corso dell’anno è stata monitorata la gestione, mediante 30 sopralluoghi di verifica. Gli uffici tecnici hanno effettuato le manutenzioni ordinarie agli impianti a seguito della messa disposizione delle relative risorse finanziarie.
Nel campo sportivo scolastico "Renato Martelli", gestito direttamente dal Comune, si sono svolte le attività sportive scolastiche e tre giornate di manifestazioni finali del progetto “A scuola di Gioco Sport”, con 21 eventi di atletica leggera. All’interno dello Stadio "Armando Picchi” si sono svolti 20 incontri di calcio del Livorno Calcio e 5 eventi sportivi e di beneficenza. Il Comune ha promosso 62 eventi sportivi attraverso altrettante delibere di GC di patrocinio e compartecipazione ed ha coorganizzazione Livorno HalfMarathon.