Dirigente ad interim al 31/12/2019 Leonardo Gonnelli
RISULTATI ATTESI Progettazione dell'intervento di nostra competenza:
- Riqualificazione Piazza Dante e lavori.
DATI RELATIVI ALLE FASI
Fase Peso Avanzamento Previsione Effettivo
Inizio Fine Inizio Fine
Progettazione lavori riqualificazione Piazza Dante – Lotto 1. 20,00 20,00 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione Piazza Dante –
Lotto 1. 30,00 0,00 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione Piazza Dante –
Lotto 2. 50,00 0,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore Valore Atteso Raggiungimento
Valore
Progettazione lavori riqualificazione Piazza Dante – Lotto 1 1 0
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione Piazza Dante – Lotto 1. 1 0
Affidamento ed esecuzione lavori riqualificazione Piazza Dante – Lotto 2. 1 0
DESCRIZIONE ATTIVITA’ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
L’obiettivo prevedeva la progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Dante, lotto 1 e 2, finanziati attraverso il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015, che è sostanzialmente fermo, per la mancata attivazione della convenzione da parte del PDCM.
Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni
L'indisponibilità dei previsti finanziamenti non ha consentito di andare oltre l’elaborazione del progetto relativo al lotto 1.
L'obiettivo non viene valutato.
Referto del Controllo di gestione 2019 133 PUBBLICI APERTI_ manutenzione aree a verde e alberature, strade e collettori fognari.
D130 INFRASTRUTTURE
E SPAZI URBANI BARSOTTI LUCA Assessore Silvia Viviani 98,50%
RISULTATI ATTESI
Gestione del Regolamento del verde pubblico e privato e del nuovo appalto dei lavori di manutenzione del verde pubblico, ivi includendo il servizio di apertura e chiusura dei parchi e con estensione, compatibilmente con le risorse disponibili, degli ambiti di intervento. Aggiornamento periodico delle analisi multicriteri per la definizione del grado di priorità di intervento su carreggiate e marciapiedi, predisposizione di studi di fattibilità e conseguente aggiornamento del quadro dei fabbisogni per il successivo reperimento delle risorse di bilancio con inserimento degli interventi negli strumenti di programmazione dell’ente. Predisposizione di un programma di manutenzione del sistema di fognatura bianca. Monitoraggio condizioni fito-sanitarie del patrimonio arboreo e delle aree gioco. Ampliamento spazi verdi (100mila mq.) ed ampliamento patrimonio arboreo di: n. 300 alberi nel 2019; - n. 350 alberi nel 2020; - n. 350 alberi nel 2012.
DATI RELATIVI ALLE FASI
Fase Peso Avanzamento Previsione Effettivo
Inizio Fine Inizio Fine
Gestione e manutenzione verde pubblico ed alberature mediante appalti
di servizi o Accordi Quadro. 36,00 100,00 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019 30/06/2019
Gestione e manutenzione stradale mediante monitoraggio delle
condizioni di degrado ed analisi multicriteri delle priorità 36,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Gestione e manutenzione dei dispositivi e collettori idraulici mediante
interventi di riparazione e disostruzione. 28,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore Valore Atteso Raggiungimento
Valore
Piantumazione alberature 300 320
Superficie stradale monitorata 10 31
Numero riparazioni dispositivi e disostruzioni 1.440 1.322
DESCRIZIONE ATTIVITA’ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
La gestione e manutenzione del verde pubblico e alberature nel 2019 è avvenuta attraverso un appalto di servizi in scadenza. Nel corso dell’anno è stato predisposto un nuovo capitolato di gara ed un set di criteri per individuare la migliore offerta, inserendo anche il censimento ed il controllo delle alberature, attraverso un Accordo Quadro multioperatore della durata di 4 anni che è stato pubblicato ad inizio 2020. Nel corso del 2019 è stato realizzato il monitoraggio delle pavimentazioni stradali per la valutazione delle caratteristiche funzionali e sono stati effettuati controlli su c.a.110 Km su un totale di 350 km di strade cittadine, pari al 31,5 % dello sviluppo complessivo.
Per quanto riguarda la gestione e manutenzione dei dispositivi e collettori idraulici, nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi interventi in particolare in via degli Ammazzatoi nel quartiere Venezia e nella zona di via Zola, in via Acquedotti e nelle zone più critiche delle frazioni di Montenero e Quercianella e in P.za san Jacopo.
Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni
Il numero delle riparazioni dispositivi e disostruzioni realizzate è stato inferiore rispetto al target atteso.
Referto del Controllo di gestione 2019 134
Implementazione infrastrutture per il traffico e la
mobilità-mantenimento,miglioramento e potenziamento delle infrastrutture per la circolazione e la sosta;sviluppo degli interventi finalizzati alle politiche di mobilità sostenibile
Migliorare la gestione del traffico e della mobilità con interventi di carattere generale (cicloposteggi, integrazione segnaletica) e con progetti specifici (Modì, Istrice, Ciclopista Tirrenica).
DATI RELATIVI ALLE FASI
Fase Peso Avanzamento Previsione Effettivo
Inizio Fine Inizio Fine Installazione cicloposteggi-in tutte le postazioni indicate nel progetto di fornitura 10,00 100,00 01/01/2019 30/06/2019 01/01/2019 30/06/2019 Esecuzione interventi di integrazione segnaletica o di attuazione microprogetti 20,00 100,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019
Attuazione progetto ed esecuzione interventi progetto MODI' 20,00 70,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019
Attuazione progetto ed esecuzione interventi Progetto Istrice 20,00 70,00 01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva diversi lotti del masterplan
Ciclopista tirrenica per avvio procedure di gara degli interventi programmati nella annualità 2019 30,00 20,00 01/04/2019 31/12/2020 01/04/2019 DATI RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore Valore Atteso Raggiungimento
Valore
Numero postazioni (fase 1) 120 151
Numero interventi (fase 2) 50 150
% Avanzamento lavori (fase 3) 40 0
% Avanzamento lavori (fase 4) 30 20
Elaborazione ed approvazione Progettazione definitiva ed esecutiva 3 lotti Masterplan Ciclopista tirrenica (fase 5) 3 0 DESCRIZIONE ATTIVITA’ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
L’installazione dei ciclo posteggi previsti è stata completata nel mese di luglio con un numero maggiore di elementi rispetto a quelli previsti grazie al ribasso conseguito nella procedura di gara. Nel corso del 2019 sono stati effettuati diversi interventi di adeguamento dei marciapiedi per abbattimento delle barriere architettoniche per integrazione alla segnaletica verticale e orizzontale.
Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni
I progetti relativi agli interventi Modì e Istrice sono stati aggiudicati nella prima parte del 2019, ma la consegna dei lavori non è avvenuta come previsto nel 2019 per riflessioni della nuova Amministrazione sulle scelte progettuali. L’attività di progettazione relativa a diversi lotti del Masterplan Ciclopista Tirrenica, in relazione alla riorganizzazione dell’ente, è stata rinviata al 2020.
Referto del Controllo di gestione 2019 135
Codice Titolo
Centro di Responsabilità
Responsabile Assessorato REALIZZAZIONE COMPLESSIVA Codice Descrizione
2019_D130_06_PEG AVANZAMENTO PROGRAMMA PERIFERIE URBANE 2016_attuazione
progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie. D130 INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI
BARSOTTI LUCA
Assessore Silvia
Viviani 80,00%
RISULTATI ATTESI