GESTIONE RISORSEGESTIONE RISORSEGESTIONE RISORSE

GESTIONE RISORSE GESTIONE RISORSE GESTIONE RISORSE

(Paola Fioravanti)

Centro di Responsabilità

Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti

Cod.

Macro Macro Macro Macro Attività AttivitàAttività

Attività MacroattivitàMacroattivitàMacroattivitàMacroattività

Cod.

Attività AttivitàAttività

Attività AttivitàAttivitàAttivitàAttività

Codice Codice Codice Codice Processo ProcessoProcesso

Processo ProcessoProcessoProcessoProcesso

010201 Politiche del Personale **

1020101

Gestione giuridica del personale

000055 Mobilità da e per l’esterno e interna all'ente 000056 Assunzioni a tempo indeterminato e determinato

000057 Gestione ed aggiornamento variazioni stato giuridco del personale 000058 Gestione procedure di reclutamento tramite concorso pubblico 000059 Gestione ed attuazione istituti contratto di lavoro dirigenti e dipendenti 000060 Gestione forme atipiche e flessibili di lavoro

000061 Gestione, aggiornamento ed elaborazione dati da ASCOT giuridico 000062 Gestione stages e tirocini

000063 Assunzioni disabili e appartenenti alle categorie riservatarie

000067 Gestione procedure di valutazione della prestazione lavorativa del personale 001086 Aggiornamento data-base valutazione e fascioli personale

001087

Gestione dotazione organica: Piano occupazionale e Programmazione triennale del personale

002747 Rilevazione del fabbisogno formativo e predisposione Piano della Formazione 002748

Coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività formative e aggiornamento data-base formazione

1020102 Gestione presenze/assenze **

000064 Gestione rilevazione presenze 000065 Elaborazione cartellino mensile 000066 Gestione permessi, congedi ed aspettative 000071 Attivazione visite fiscali

001089 Rilevazione e statistiche sulle assenze 001090 Protocollazione diretta certificazioni mediche

001468 Rapporto sui risultati della gestione del personale e relativa reportistica 002743 Monitoraggi e statistiche inerenti il personale

1020103

Gestione amministrativa del personale **

000068 Procedimenti disciplinari

000069 Procedure inerenti il tentativo obbligatorio di conciliazione 000070 Tenuta e aggiornamento del fascicolo personale 000072 Rilascio autorizzazioni incarichi professionali

000073 Anagrafe prestazioni del personale interno e personale esterno 000074 Aggiornamento e pubblicazione organigramma

000075 Modifiche al rapporto di lavoro (part time) 000076 Gestione procedure relative alla dimissioni volontarie 000077 Infortuni sul lavoro

000078 Malattie professionali e cause di servizio 001091 Rilevazioni Statistiche sul personale e monitoraggi 001092 Contenzioso e patrocinio legale

002749 Gestione e aggiornamento DVR 002750 Attività inerenti la sorveglianza sanitaria 1020104 Gestione relazioni sindacali **

000079

Predisposizione atti, documenti, elaborati per la contrattazione decentrata comparto dipendeti e area dirigenza

000080 Attività di studio e adeguamento normativo della contrattazione decentrata 000081 Rilevazione, controllo e gestione data-base delle prerogative sindacali 1020105

Gestione economica del personale **

000082 Predisposizione stipendi 000083 Rilascio certificati di stipendio

000084 Gestione economica e giuridica operai forestali 000085 Gestione economica amministratori e consiglieri

000086 Adempimenti di carattere fiscale (predisposizione mod.CUD e 770) 000087 Denunce contributive mensili e trimestrali

000088 Conto annuale 000089

Rilevazione trimestrale spesa di personale da inviare alla Ragioneria dello Stato

000090 Gestione contabile spesa di personale

000091 Gestione pratiche per prestiti, cessioni ecc. dei dipendenti 000092 Monitoraggio e liquidazione salario accessorio 000093 Gestione e controllo trasferte e rimborsi al personale 000094

Gestione ed attuazione istituti contratti di lavoro (dipendenti, dirigenti, segretario)

000095 Gestione cassa integrazione operai forestali 001159 Monitoraggio mensile spesa co.co.co.

001160

Supporto al Centro Nord Sud per predisposizione di atti contabili e amministrativi

Gestione Risorse

Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti

Cod.

Macro Macro Macro Macro Attività AttivitàAttività

Attività MacroattivitàMacroattivitàMacroattivitàMacroattività

Cod.

Attività AttivitàAttività

Attività AttivitàAttivitàAttivitàAttività

Codice Codice Codice Codice Processo ProcessoProcesso

Processo ProcessoProcessoProcessoProcesso

001161 Aggiornatmenti ASCOT procedure relative allo status economico 001162 Verifica rispetto patto di stabilità ai fini della spesa del personale 1020106

Gestione previdenziale del personale **

000096 Gestione previdenza integrativa operai forestali 001163 Gestione pensionistica del personale 001164 Gestione previdenziale del personale 001165

Collocamento al riposo d'ufficio e/o per dimissioni o per inabilità del personale

001166 Consulenze per pratiche pensionistiche 001167 Gestione pratiche ricongiuzioni e riscatti 001168

Ricalcolo trattamenti pensionistici e previdenziali del personale a seguito dei rinnovi contrattuali

001169 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato 001170 Rilascio certificazioni di servizio al personale cessato

001171 Gestione oneri per pensione e per la Legge 336 a carico del bilancio.

1020107 Gestione risorse umane **

001172 Gestione e controllo buoni pasto di tutto il personale 001173 Gestione decentrata delle presenze/assenze

001174 Quadratura e stampa delle timbrature mensili per ogni dipendente

010202 Supporto alla Direzione

1020201 Segreteria alla Direzione **

000753 Supporto e segreteria al Direttore Generale

000754 Attività di protocollazione informatica e gestione della posta 000755 Gestione informatica degli atti (determine, ordini di servizio e direttive) 1020202 Relazioni esterne **

001378 Partecipazione a convegni, congressi, incontri esterni 001379

Organizzazione e supporto momenti di approfondimento, convegni, incontri in loco

001380 Organizzazione e supporto relazioni esterne Direttore Generale

010301 Politiche di Bilancio **

1030101

Redazione e gestione strumenti di programmazione finanziaria

000001 Predisposizione bilancio di previsione annuale 000002 Predisposizione allegati al bilancio di previsione annuale 000003 Predisposizione bilancio di previsione pluriennale 000004 Predisposizione allegati al bilancio di previsione pluriennale 000005 Certificazione al bilancio

000006 Variazioni di bilancio

000007 Programmazione annuale obiettivi patto di stabilità 000008 Programmazione trimestrale obiettivi patto di stabilità 000009 Coordinamento con i Revisori per relazione al bilancio annuale 000010 Coordinamento con i Revisori per relazione al bilancio pluriennale 000011 Predisposizione relazione previsionale e programmatica **

001456 Predisposizione parte finanziaria del PEG 001457 Variazioni finanziarie di PEG

001475

Monitoraggio e controllo incarichi conferiti a soggetti esterni all’amministrazione

001927 Predisposizione ed invio dati Corte dei Conti 002739

Programmazione annuale incarichi a soggetti esterni all'amministrazione e relative variazioni

1030102

Consuntivazione e verifica periodica contabilità finanziaria

000012 Coordinamento con i revisori dei conti 000013 Verifica residui attivi e passivi

000014 Verifica equilibri di bilancio in Fase gestionale 000015 Verifica flussi contabili ai fini del rispetto patto di stabilità 000016 Predisposizione conto consuntivo

000017 Predisposizione allegati al conto consuntivo 000018 Certificazione al rendiconto

1030103

Gestione procedimento di entrata **

000019 Istruttoria, verifica e registrazione accertamenti 000020 Gestione ordinativi di incasso

000021 Gestione conti correnti bancari 000022 Gestione conti correnti postali 000023 Registrazione riscossioni 000024

Gestione entrate derivanti da trasferimenti dello Stato per attivazione federalismo fiscale

000025 Gestione Imposta Provinciale di Trascrizione 000026 Gestione imposta sulle assicurazioni RC Auto 000027 Gestione rimborsi I.P.T. su istanza di parte

Gestione Risorse

Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti

Cod.

Macro Macro Macro Macro Attività AttivitàAttività

Attività MacroattivitàMacroattivitàMacroattivitàMacroattività

Cod.

Attività AttivitàAttività

Attività AttivitàAttivitàAttivitàAttività

Codice Codice Codice Codice Processo ProcessoProcesso

Processo ProcessoProcessoProcessoProcesso

000028 Gestione addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica 000029 Programmazione delle politiche tariffarie

001152 Gestione tributo ambientale provinciale TEFA 001153

Gestione tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi-compartecipazione al gettito

001928

Gestione entrate derivanti da trasferimenti della Regione per attivazione federalismo fiscale

001929 Attività di accertamento, recupero coattivo e contenzioso 001930 Attività incasso sanzione codice della strada

002751 Investimenti liquidità di tesoreria 1030104

Attività di gestione mutui e finanziamenti **

000031 Gestione devoluzione dei mutui 000032 Liquidazione mutui

000034 Gestione dell’indebitamento dell’ente 000036 Gestione della liquidità (titoli)

001451 Attività connesse all’attuazione del federalismo fiscale 001452 Gestione attiva del debito

001931 Rimborso straordinario prestiti 1030105

Gestione procedimento di spesa

000037 Gestione dell’impegno 000038 Gestione della liquidazione 000039 Gestione dell’ordinazione 000040 Gestione del pagamento 000041 Gestione dell’archivio 000042 Coordinamento con il tesoriere 1030106 Gestione fatture e fornitori *

001154 Registrazione fatture e fornitori 001155 Coordinamento con tutti i servizi dell'Ente 001156

Elaborazione ed invio fatture ai servizi provinciali competenti per la liquidazione

010302

Appalti, acquisti e contratti **

1030201 Acquisti di beni e servizi **

000097 Gestione procedure degli acquisti di beni e servizi 000098 Monitoraggio degli acquisti

000099 Verifica miglioramento forniture 001115 Indagini di mercato

001116 Acquisti tramite mercato elettronico 001117 Acquisti tramite convenzioni CONSIP 001118 Attività di Responsabile SIMOG 001119 Stipula scritture private

001120 Programmazione acquisti di beni e servizi 1030202

Gestione inventario beni mobili

000100

Registrazione movimenti beni mobili e mobili registrati (acquisti, dismissioni e spostamenti)

000101 Aggiornamento inventario 1030203 Gestione gare **

000102 Gestione regolarizzazione imposta di bollo 000103 Gestione cauzioni provvisorie

000104 Pubblicazione esiti di gara su Albi, siti informatici e quotidiani 000105

Comunicazioni alle imprese partecipanti relative a esclusioni, aggiudicazioni, verifiche requisiti, accesso agli atti

000106 Verbalizzazione delle sedute di gara 001121 Gestione data base anagrafica imprese 001122

Predisposizione di bandi tipo, lettere di invito, schede di partecipazione e loro aggiornamento

001123

Gestione procedimento di pubblicazione dei bandi di gara appalti, servizi, forniture e lavori su GUUE, GURI, Albi, siti informatici, quotidiani 001135 Assistenza tecnico-giuridica ai Servizi nella redazione degli atti di gara **

010304

ATTIVITA' DIRIGENZIALI PROPRIE **

Gestione Risorse

Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti Processi e Procedimenti

Cod.

Macro Macro Macro Macro Attività AttivitàAttività

Attività MacroattivitàMacroattivitàMacroattivitàMacroattività

Cod.

Attività AttivitàAttività

Attività AttivitàAttivitàAttivitàAttività

Codice Codice Codice Codice Processo ProcessoProcesso

Processo ProcessoProcessoProcessoProcesso 1030401 Gestione risorse finanziarie **

002709

Predispozione atti di propria competenza per la redazione del bilancio di previsione

002710 Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del PEG 002711

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione dello stato di attuazione dei programmi

002712

Predisposizione atti di propria competenza per la redazione del conto consuntivo

002713 Gestione impegni di spesa di propria competenza 002714 Gestione accertamenti entrate di propria competenza 002715 Gestione liquidazioni di propria competenza 002716 Verifica periodica e annuale dei residui attivi e passivi 1030402 Gestione risorse umane **

002717 Controllo presenze, assenze, ferie del personale assegnato 002718 Controllo dell'uso dei buoni pasto utilizzati dal personale assegnato 002719 Gestione attività del personale assegnato

002720

Gestione procedure di propria competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

1030403 Gestione risorse strumentali **

002721 Attività del consegnatario dei beni 002722 Carico e scarico beni mobili

002723 Gestione automezzi assegnati al servizio 1030404 Attività amministrative **

002724 Predisposizione atti amministrativi di propria competenza

002725 Gestione informatizzata degli atti amministrativi di propria competenza 002726 Gestione procedure di propria competenza in materia di Privacy 002727

Funzione di datore di lavoro committente nell'ambito degli appalti indetti e gestiti nel corso dell'anno

002728 Accesso agli atti

002780 Attività istruttoria e complementare alle varie procedure di gara 1030405 Attività di protocollazione **

002729 Protocollazione della corrispondenza in partenza 1030407 Contenzioso, rischi e sinistri **

002775 Raccolta procedure vertenze e predisposizione atti per costituzioni in giudizio

010307

Direzione e Coordinamento

1030701

Strumenti di coordinamento Dirigenti e sovrintendenza gestione dell'Ente **

000547 Gestione degli incarichi in genere

000756 Attività di supporto logistico e tecnico-giuridico al Comitato di Direzione 001382 Presidenza del Comitato di Direzione

001383 Misure di mobilità extradipartimentale

001384 Misure organizzative di carattere generale (circolari, direttive, etc) 001395

Coordinamento attività di proposta di regolamenti e disciplinari da parte dei Dirigenti di Dipartimento

1030702 Relazioni sindacali **

000749

Presidenza delegazione trattante di parte pubblica comparto dipendenti e area dirigenza

000750

Gestione della contrattazione decentrata comparto dipendenti e area dirigenza

000751 Gestione procedure legate alla sottoscrizione di accordi decentrati

010401 Tributi e Servizi Fiscali **

1040101 Gestione cassa economale **

000049 Assegnazione cassa economale iniziale 000050 Verifica rendiconti

000051 Rimborso rendiconti 000052 Coordinamento con gli economi 000053 Verifiche di cassa

000054 Verifica dei conti giudiziali 1040102 Gestione contabilità fiscale **

000044 Predisposizione busta paga tirocinanti 000045 Predisposizione busta paga co.co.co.

000046 Gestione attività passiva tributaria 000047 Coordinamento con i revisori dei conti 000048 Adempimenti in qualità di sostituto di imposta 001157 Registrazione fatture in contabilità IVA 001158 Dichiarazioni IVA trimestrali e annuali 001932 Dichiarazione IRAP

002693 Predisposizione buste paghe Commissioni

Gestione Risorse

P.E.G. 2013

nr. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}_Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista I° Quadr. II°

Quadr.

III°

Quadr.

1 Miglioramento indici di indebitamento

Rimborso anticipato prestiti: contatti con Cassa Depositi e prestiti a tasso fisso mediante utilizzo degli introiti derivanti da vendita beni immobili. Introiti provenienti da vendita immobili e partecipazioni. L'obiettivo è subordinato alla realizzazione delle entrate.

N. mutui estinti

30

Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Rilevazione flussi di entrata 10,00% 30/06/2013

2

Analisi condizioni economiche dei prestiti e valutazione della fattibilità economico-finanziaria

dell'operazione di estinzione 50,00% 30/10/2013

3

Predisposizione atti 40,00% 31/12/2013

100,00%

nr. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}_Obiettivo Descrizione Q.tà prevista I° Quadr. II° Quadr. III°

Quadr.

2 Regolamento dei contratti

Aggiornamento e relativo adeguamento del vigente Regolamento dei contratti con modifiche significative per quanto concerne la disciplina delle procedure negoziate.

L'obiettivo è in collaborazione con la Segreteria Generale.

Predisposizione nuovo Regolamento

dei Contratti

1

Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Studio della normativa 25,00% 30/06/2013

2

Elaborazione testo 50,00% 30/09/2013

3

Approvazione regolamento in Consiglio Provinciale 25,00% 31/12/2013

100,00%

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento

Nel documento PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013 ANNO 2013 ANNO 2013 ANNO 2013 (pagine 56-61)