Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 675.800,00 813.800,00 231.800,00
Entrate specifiche 683.300,00 821.300,00 239.300,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 1.570.029,50 1.601.021,76 2.349.620,62
Totale 2.253.329,50 2.422.321,76 2.588.920,62
Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 1.820.329,50 1.839.321,76 1.830.920,62
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 1.820.329,50 1.839.321,76 1.830.920,62
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 433.000,00 583.000,00 758.000,00
Totale 2.253.329,50 2.422.321,76 2.588.920,62
Descrizione del programma 4 - Istruzione pubblica
Rispetto all’anno 2011, le spese di parte corrente restano sostanzialmente invariate. Una quota notevole dello stanziamento di spesa corrente (pari a circa il 50%) è relativo alla prestazione di servizi (refezione, trasporto, assistenza educativa ai bambini e ragazzi disabili, progetti finalizzati al sostegno dell’azione formativa): si conferma l’impegno di questa Amministrazione nel sostenere i servizi agli utenti, ai disabili, alla scuola, che oggi deve affrontare pesanti tagli dei finanziamenti statali e riduzione delle risorse umane a disposizione. Non sono infatti risultate, all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012, situazioni di criticità che non abbiano trovato soluzione.
Le principali risorse allocate a bilancio di parte corrente sono:
Descrizione previsione 2012
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE
50
ATTIVITA' INTEGRATIVE FAVORE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER PROGETTI CONDIVISI 11.000
CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLE:
MATERNE ELEMENTARI E MEDIE 80.000
SPESA SERVIZIO IN APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI
SCUOLA DELL'OBBLIGO 96.400
CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA
ALUNNI DISABILI E SCUOLA POTENZIATA 25.000
SERVIZIO CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
PASTI MENSE SCOLASTICHE 450.000
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SC. MEDIA T.
GROSSI PER SPERIMENTAZIONE SCUOLA PER ADULTI
CONTRIBUTO CENTRO EDA 15.000
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRE/ POST SCUOLA 14.500
CONTRIBUTO SC. MATERNE PER MATERIALE
DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO 10.000
CONTRIBUTO SC. ELEMENTARI PER MATERIALE
DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO 18.000
CONTRIBUTO SC. MEDIE PER MATERIALE DI
CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO 10.000
CONTRIBUTO SC. MATERNA "CARCANO" 166.500
TOTALE 1.508.000
Nello specifico:
1. Assegnazione di risorse per le spese di funzionamento
Viene mantenuto l’importo stanziato nell’anno 2011 e in particolare € 10.000 per le scuole materne, € 18.000 per le scuole elementari e € 10.000 per le scuole medie da erogarsi secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n.
60 del 17/04/2007 sulla base del numero dei bambini iscritti nell’anno in corso.
2. Assegnazione di risorse agli organi collegiali della scuola
Vengono garantiti gli stessi importi degli anni precedenti. Si tratta di € 80.000 da erogarsi secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 60 del 17/04/2007 sulla base del numero dei bambini residenti iscritti nell’anno in corso.
3. Promozione di progetti formativi finalizzati
È stata stanziata la somma di € 11.000 per finanziare progetti condivisi tra cui:
a) la continuazione del progetto “A scuola di cittadinanza”, che per il quarto anno viene proposto ai ragazzi della scuola media Cameroni-Grossi
b) l’attivazione a fini didattici della linea ADSL in ciascun plesso di scuola primaria e secondaria di 1° grado statali c) il servizio di vigilanza e custodia dei ragazzi frequentanti la scuola media Cameroni e Grossi iscritti al servizio
scuolabus con l’erogazione di un contributo alla scuola media Cameroni-Grossi d) la convenzione con la scuola media Cameroni-Grossi per l’indirizzo musicale 4. Sostegno delle iniziative di allungamento del tempo scuola
È stata stanziata la somma di € 14.500 per finanziare le iniziative promosse dalle scuole statali di pre e post scuola, erogate sulla base dei criteri adottati dalla Deliberazione di Giunta n. 107 del 26/06/2007.
5. Sostegno delle scuole dell’infanzia che operano in regime di sussidiarietà
È stata stanziata la somma di € 166.500 per l’erogazione del contributo alla scuola paritaria Carcano in ragione di € 900 per ogni bambino iscritto e residente a Treviglio secondo quanto previsto dalla nuova convenzione.
La spesa è stata in incremento fino al 2010. Il totale 2011 è calcolato sulla base della nuova convenzione.
2006 € 158.000 (*)
2007 € 171.819 (*)
2008 € 174.000
2009 € 178.000
2010 € 190.000
2011 € 166.500
2012 € 166.500
(*) assegnati con criteri diversi da quello attuale
6. Sostegno delle attività del Centro E.D.A.
Viene mantenuta la somma a disposizione di € 15.000 stanziata per sostenere l’attività del Centro EDA (Educazione per gli Adulti) presso la scuola media Grossi.
7. Servizio Scuolabus
E’stata effettuata la gara d’appalto per l’affidamento parziale di due linee del servizio scuolabus per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, lo stanziamento previsto per l’anno 2012 è di € 96.400.
8. Servizio Refezione scolastica
Il servizio refezione scolastica è gestito da Gemeaz Cusin Ristorazione tramite il centro cottura di via Roggia Vailata costruito in project financing. Il Comune è tenuto dalla convenzione a versare a Gemeaz un contributo a pasto, pari oggi a circa € 1 e a corrispondere gli insoluti. Concorrono alla cifra versata anche i rimborsi relativi alle tariffe agevolate applicate a tutti gli utenti del servizio e i pasti degli insegnanti. Per il servizio di refezione scolastica è stato previsto lo stanziamento di € 450.000 comprensivo di tutte le voci sopra indicate.
Alcuni dati relativi al servizio nel tempo:
Pasti serviti (compresi pasti insegnanti) 2007 n. 264.256
2008 n. 260.278 2009 n. 253.119 2010 n. 274.946
2011 n. 251.801 (esclusi pasti dicembre 2011)
Il costo a carico dell’utente varia in base alle fasce ISEE da un minimo di € 1,65 a un massimo di € 5,00.
Fasce ISEE a.s. 2011/2012
Fasce ISEE Fasce di reddito Quota scuola Quota
infanzia prim e sec
1° fascia fino a € 3.220,00 € 1,65 € 1,65
2° fascia da € 3.220.01 a € 6.595,00 € 2,95 € 3,15
3° fascia da € 6.595,01 a € 14.553,00 € 3,90 € 4,10
4° fascia oltre € 14.553,01 € 4,90 € 5,00
Anno scolastico 2011/2012 (da gennaio a dicembre 2011)
fasce ISEE Costo a carico genitori Quota a carico dell’Amministrazione
1° fascia materne + elem. + medie € 1,65 € 3,821
La distribuzione degli utenti per fascia vede la assoluta prevalenza (77%, ultima rilevazione) di utenti di fascia massima;
0,5% la fascia sociale esente; il restante 22,5% si divide in maniera equilibrata tra le fasce 1-2-3.
L’aumento dei costi a carico del bilancio è in relazione sia all’aumento del costo unitario del pasto e di conseguenza della integrazione di quota a carico del Comune, sia degli insoluti (mediamente € 70.000 annui, in crescita, che diventano oggetto di riscossione coattiva).
9. Servizio Assistenza ad personam alunni diversamente abili e assistenza scuolabus
Visto l’incremento di numero delle ore assegnate agli alunni diversamente abili dovuto ad un aumento degli stessi è stata stanziata in bilancio 2012 la cifra di € 600.000.
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10. Fornitura alle scuole di mobili e arredi
Sono stati previsti in Bilancio come spese in conto capitale i seguenti importi per la fornitura di arredi per la scuola materna € 10.000, per la scuola elementare € 10.000, per la scuola media € 10.000, e per completare l’arredo dei refettori scolastici € 5.000, per un totale di € 35.000.
Per gli interventi dei punti 1-4 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno mantenere invariate, per l’esercizio 2012, le modalità di erogazione precedentemente concordate. È da sottolineare però che il processo in corso di
“verticalizzazione” della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che è stato attivato a seguito dell’entrata in vigore della L. 111/2011 e che ha visto il primo pronunciamento formale dell’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta Comunale del 28.12.2011 renderà necessaria una profonda riformulazione di parametri e criteri finora utilizzati.
Si ricorda che nella delibera richiamata l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire una progettazione articolata e condivisa del processo di riordino degli istituti scolastici, ha inteso definire come data ultima per la formulazione della proposta da inviare a Provincia e Regione il 30 giugno 2012, operando così – qualora la proposta venga accolta dagli enti competenti – una transizione “dolce” al nuovo modello organizzativo, ben conosciuto e presentato alla Città, alle famiglie ed agli alunni nell’anno transitorio precedente l’avvio dello stesso.
Per questo motivo, nell’ambito degli incontri con la Dirigenza Scolastica della Città finalizzati alla definizione della rete e del modello organizzativo “verticale” della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sarà affrontato anche, parallelamente, lo studio delle nuove modalità di finanziamento di cui ai punti 1-4 da applicare sperimentalmente a partire dal successivo anno scolastico, 2012/2013.