Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 559.100,00 241.100,00 483.100,00
Entrate specifiche 559.100,00 241.100,00 483.100,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 647.088,84 645.327,11 630.402,32
Totale 1.206.188,84 886.427,11 1.113.502,32
Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 773.188,84 773.427,11 760.502,32
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 773.188,84 773.427,11 760.502,32
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 433.000,00 113.000,00 353.000,00
Totale 1.206.188,84 886.427,11 1.113.502,32
Descrizione del programma 6 - Sport e ricreazione
L’Assessorato allo Sport per l’anno 2012 ha programmato un’azione intensa mirata soprattutto a rendere più efficace e virtuosa la gestione degli impianti sportivi comunali, a sviluppare il senso di appartenenza al mondo sportivo trevigliese e alla attività di promozione di iniziative ludico-sportivo indirizzate alla scuola .
· Continuano i lavori inerenti il Project Financing della Piscina Comunale, la cui gestione è affidata alla società Project Sport. A fine inverno-inizio primavera si entrerà nella fase delicata dove potrebbero sorgere problemi inerenti lo spostamento degli spogliatoi nella nuova struttura: a tal proposito Amministrazione Comunale e Gestore stanno valutando le soluzioni adatte per creare meno disagi possibili all’utenza. Per l’estate è prevista l’inaugurazione della vasca esterna.
· Il 30 giugno 2012 scadrà la proroga alla convenzione stipulata con la Cooperativa Il Gabbiano per la gestione e la manutenzione del centro sportivo “Mazza” di via ai Malgari e dello stadio comunale
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una quota di manutenzioni e i costi delle utenze, mentre gli introiti derivanti dai proventi per l’utilizzo delle strutture spettano al gestore. La quota parte che si andrebbe a risparmiare sarà poi utilizzata per attività di ammodernamento e manutenzione degli impianti.
· Il 31 dicembre 2012 scadrà la convenzione con il Tennis Club Treviglio per la gestione dei campi da tennis comunali di via Pasteur. Come previsto dalla convenzione in essere, si è provveduto a formalizzare la disdetta con almeno un anno di anticipo e si provvederà nei primi mesi dell’anno a valutare una revisione della convenzione in essere con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione e aumentare gli introiti, mantenendo invariato il servizio offerto alla cittadinanza.
· E’ stata approvata la delibera quadro che consente di affidare la gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico alle società sportive che ne facciano un uso prioritario a seguito dell’assegnazione degli spazi definita dall’Ufficio Sport. Si segnala a tal proposito che da luglio è stata impostata una nuova metologia per l’assegnazione degli spazi, che prevede di fatto la seguente suddivisione di massima:
basket presso palestra “Gatti”, pallavolo e arrampicata presso palestra via Vespucci, pallavolo presso palestra Geromina, karate/judo presso palestra via Bellini, ginnastica, balli e attività motorie presso palestra Grossi e viale Piave, atletica e calcetto presso tensostruttura via ai Malgari. In questo modo è possibile prevedere una migliore gestione degli spazi (ad esempio, dei magazzini), un utilizzo meno dispersivo delle attrezzature e un investimento migliore sulle stesse. Inoltre la presenza di un numero minore di interlocutori agevola il dialogo con Amministrazione Comunale e Scuole, e la possibilità di affidare la gestione di pulizie e piccole manutenzioni a una società permette di intervenire con maggior tempestività e di avere un ambiente più ordinato.
· Sarà confermato anche per il 2012 il servizio di vigilanza notturna per le palestre comunali.
· Si provvederà a istituire un codice di autoregolamentazione per l’utilizzo del campo da calcetto situato nel parco di via Mulini.
· Si valuteranno ipotesi per garantire al rugby la possibilità di allenarsi e proporre quantomeno partite dimostrative in città
· E’ prevista una revisione generale delle tariffe (non modificate dall’Amministrazione Comunale a fine 2011) e dei regolamenti di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
· E’ prevista l’intitolazione a personaggi sportivi trevigliesi delle palestre di via Vespucci e della Geromina.
· E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di riportare i concerti e i grandi eventi al Palazzetto dello Sport
· Sarà creato il logo dell’Assessorato allo Sport, che accompagnerà le iniziative promosse e/o patrocinate dallo stesso. Dopo l’edizione ‘zero’ di settembre 2011, si riproporrà la Giornata dello Sport Trevigliese, un momento di festa nel quale tutte le associazioni avranno la possibilità di promuovere le proprie attività
· Sarà garantito il sostegno all’attività sportiva nelle scuole e alle attività di formazione ad esse connessa
· Si completeranno i lavori di adeguamento statico e sostituzione della copertura della palestra di via Bellini e si procederà al completamento dei lavori di ristrutturazione interna della stessa. Si completeranno anche gli ultimi lavori di adeguamento per le palestre Gatti e di via Vespucci ai fini di ottenere l’agibilità a pubblico spettacolo e si avvieranno i procedimenti per ottenere l’ok dalla C.C.V.
· Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e di miglioramento delle strutture e delle attrezzature.
· Si continuerà il percorso di valorizzazione dell’associazionismo sportivo, mediante la concessione di patrocini e/o strutture e/o contributi a favore delle associazioni. Le delibere di contributo saranno accorpate in due sessioni nell’anno solare.
L’ASSESSORE ALLO SPORT Juri Fabio Imeri
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TURISMO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.
Risorse previste per realizzare il programma
Origine finanziamento 2012 2013 2014
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 28.250,00 26.000,00 26.000,00
Totale 28.250,00 26.000,00 26.000,00
Spese previste per realizzare il programma
Destinazione spesa 2012 2013 2014
Spese correnti consolidate (+) 28.250,00 26.000,00 26.000,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente consolidata 28.250,00 26.000,00 26.000,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 28.250,00 26.000,00 26.000,00