Rischio Accettabile
4. INDIVIDUAZIONE, PER CIASCUNA MISURA, DEL RESPONSABILE E DEL TERMINE PER L’ATTUAZIONE, STABILENDO RESPONSABILE E DEL TERMINE PER L’ATTUAZIONE, STABILENDO
4.4. PIANO TRIENNALE DEGLI INDICATORI
TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI IRCCES CROB - PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019 - PIANO TRIENNALE DEGLI INDICATORI
N.ORD. AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE DI MISURA RISULTATO ATTESO 2017 FONTE
1
Performance Organizzative e
cliniche
% DRG medici dimessi da reparti chirurgici
% DRG medici dimessi da
reparti chirurgici < 15% DGR
167/2017
96
2
Performance Organizzative e
cliniche
DRG LEA Chirurgici: % ricoveri in Day
Surgery % ricoveri in Day Surgery >70% DGR
% Ricoveri in DH Medico con finalità diagnostiche: Ridurre il numero dei ricoveri per accertamenti diagnostici che possono essere eseguiti in regime
ambulatoriale
% Ricoveri in DH Medico
con finalità diagnostiche <10% DGR
167/2017
5 Prevenzione
secondaria Estensione screening mammografico Estensione grezza dello
screening mammografico >95% DGR
167/2017
6 Prevenzione
secondaria Adesione screening mammografico Adesione dello screening
mammografico >80% DGR
167/2017
7 Prevenzione
secondaria Aggiornamento dati Registro tumori Aggiornamento dati 2014
Aggiornamento, pubblicazione sul sito web aziendale ed e invio cartaceo
della reportistica al
secondaria Accreditamento AirTum Accreditamento fino a dati
2011 Positivo DGR
Tempestività nei pagamenti del SSR
Rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali stabiliti dal D.lgs. 192/2012
Valore dell'indicatore minore o uguale a zero: obiettivo
pienamente raggiunto
DGR 167/2017
10 Revisione Contabile
Il mantenimento delle condizioni di certificabilità dei bilanci costituisce elemento strategico per la verifica dell'equilibrio contabile e dei sistemi di
controllo aziendali
Certificazione di Bilancio
Opinion Ente certificatore:
NO: Opinion Negativa o con Limitazione;
SI: Opinion positiva senza Limitazioni
DGR 167/2017
11 Revisione Contabile Rispetto della normativa prevista in
materia di approvazione dei Bilanci Armonizzazione contabile
SI: l'azienda ha consegnato il Bilancio d'esercizio corredato del parere del Collegio sindacale entro il 30
Aprile;
Rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione del APQ
Num. di warning risolti
entro il bimestre successivo 100% DGR
167/2017
97
13 Quality assurance Valutazione appropriatezza cartelle cliniche
14 Quality assurance Piano aziendale di previsione del rischio clinico
Redazione Piano di previsione delle attività di Risk Management
Redazione ed invio del Piano di previsione delle attività di Risk Management in Regione
entro il 30 giugno
DGR 167/2017
15 Quality assurance Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale
Predisporre la Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano aziendale
Redazione ed invio del Piano di previsione delle attività di Risk Management in Regione
entro il 30 giugno
DGR 167/2017
16 FLUSSI Flussi inviati in maniera tempestiva e completa (A-B)
Rispetto delle scadenze previste per invio dei flussi
di debito informativo
spesa farmaceutica % utilizzo biosimilari % utilizzo biosimilari > 40% DGR
167/2017
18 Controllo della spesa farmaceutica
Incremento del consumo dei farmaci oppiodi
Utilizzo di farmaci oppioidi
espresso in DDD > 2 DGR
167/2017
19 Controllo della
spesa farmaceutica Spesa farmaceutica Rispetto del tetto massimo
di spesa farmaceutica <= 6,8% DGR
167/2017
20 Empowerment Rilevazione della Customer Satisfaction Rilevazione della soddisfazione dei cittadini
Produzione relazione sulla customer satisfaction e invio
al Dipartimento Politiche della Persona entro il 28
febbraio dell’anno
21 Empowerment Autorizzazione /accreditamento strutture sanitarie del IRCCS CROB
Verificare la presenza o meno dell'autorizzazione
Opinion Ente certificatore:
NO: Opinion Negativa o con Limitazione;
SI: Opinion positiva senza Limitazioni
DGR 167/2017
22 Empowerment Bilancio Sociale Rilevazione della
soddisfazione dei cittadini
Produzione del Bilancio sociale e invio entro il 28
febbraio dell’anno
98
23
Standard di qualità:
Programma Nazionale Esiti
Proporzione di nuovi interventi di resezione
TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI IRCCES CROB - PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019 - PIANO TRIENNALE DEGLI INDICATORI
N.ORD. AREA STRATEGICA OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE DI MISURA RISULTATO ATTESO 2017 FONTE
1
Riduzione dei tempi per la chiusura delle SDO per R.O.
Tempo medio di chiusura SDO
Chiusura delle SDO entro 4 giorni dalla dimissione nel 80%
dei casi a partire dal II Sem.
Contenimento dei tempi di attesa
per R.O. Tempo di attesa per R.O. <30 gg scarto per la gestione degli
archivi
Contenimento dei tempi di attesa
per R.O. Tempo di attesa per R.O. <30 gg
Piano delle performance
aziendale
99
8
Performance Organizzative e
cliniche
Tempo di attesa effettivo:
per visite cardiologiche, consulenze per interni e controllo
follow-up
Entro 24 ore Una rilevazione al mese (media sulle agende)
Piano delle performance
aziendale
9 Direzione Strategica
Attività di controllo sui contratti di fornitura di farmaci, dispositivi medici e altro materiale sanitario
Piano programma - fornitura per i quali il dirigente è individuato come
responsabile dell'esecuzione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 17/03/2016;
Relazione annuale sui controlli effettuati indicando n. controlli, farmaci in entrata e uscite dalle
UU.OO. da inviare alla UOC Controllo di Gestione e UOSD
Economico-Finanziaria
Piano delle performance
aziendale
11 Direzione Strategica PROCESSO DI P&C: coordinare il processo di budgeting
Predisposizione schede per negoziazione budget e
proposta di provvedimento conclusivo
della fase di negoziazione
1. Con il supporto del Comitato di Budget, predisporre le schede
per la negoziazione del budget operativo 2017 e valutazione
preliminare dei progetti incentivanti gravanti sui tre
sub-fondi.
2. Fornire ai valutatori di I^
istanza i dati necessari per la valutazione annuale dei
Elaborazione dati per la redazione dei documenti di programmazione/rendicontazione
strategica
N. reports prodotti - assenza di negatività rilevate dal CDG e/o dalla
Direzione Strategica
Elaborare le relazioni sulla gestione e per i documenti di
programmazione e
generale DGR n.167/2017
n. reports prodotti - assenza di negatività rilevate dal CDG e/o dalla
Direzione Strategica
Produrre la reportistica (due report intermedi/anno e uno
finale di verifica) per il monitoraggio del grado di conseguimento degli obiettivi
(ex DGR n.662/2015 e Piano della Performance), dei
100
14 Direzione Strategica
PROCESSO DI P&C: Redazione dei documenti di Controllo di Gestione e in particolare garantire i seguenti
adempimenti: 1.
Rendicontazione obiettivi di piano annuali alla regione ai fini
del riparto del FSR. 2.
Collaborare con l'UO Econ.- Fin.
per la predisposizione dei Organi di controllo ecc.. Assenza
di negatività.
Piano delle performance
aziendale
15 Direzione Strategica Riunioni del Comitato di Dipartimento ritenute più coerenti ai fini
del perseguimento degli
16 Ricerca Valutazione attività di ricerca
Pubblicazione su riviste con Impact Factor (indicizzate su Pub Med) di
lavori scientifici
Almeno 2 lavori
Piano delle performance
aziendale
17 Ricerca Valutazione attività di Ricerca Progetti di ricerca corrente
1 /2 Progetto di ricerca corrente in base alle unità Operative
Piano delle performance
aziendale
18 Ricerca Valutazione attività di Ricerca
Incrementare i campioni
19 Quality assurance Risk management
n. rilievi contestati dalla regione o dalla Direzione Strategica - n. presenze alle sedute dei gruppi di coordinamneto aziendale
e regionale
Svolgere gli adempimenti previsti in capo al referente aziendale per la gestione del
rischio clinico (ex del. attività del Gruppo Regionale di
coordinamento per la gestione
101
20 Quality assurance Risk Management
Validazione e
del rischio clinico e la sicurezza del paziente.
Produzione, invio al Dip. Salute e pubblicazione su sito web del Piano di previsione delle attività
di R.M. entro il 28 febbraio
Piano delle
1 relazione annuale al Direttore Sanitario
Piano delle performance
aziendale
23 Quality Assurance Mantenimento
dell'accreditamento OECI
Dare tempestiva attuazione a tutte le azioni necessarie per mantenere
l'accreditamento, segnalate da OECI e/o dal
coordinatore di progetto mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dell'IRCCS di cui al decreto del Ministero della Salute
del 09.12.2015 (G.U. n. 7 del 07.01.2016).
Definizione ed attuazione
del programma Relazione annuale
Piano delle flessibile in grado di rispondere alle variazioni della domanda di salute dei cittadini, mantenendo un ottimale livello di qualità delle
prestazioni erogate ed incrementare i livelli prestazionali
già conseguiti, in ragione dell'aumento dei posti letto e/o
delle tecnologie a disposizione
di Coordinamento (CAG) per la gestione del rischio clinico e la
sicurezza del paziente.
Relazione Relazione annuale
Piano delle performance
aziendale
102
29 Direzione Strategica Supporto tecnico alle attività del DIGS _Coordinamento UVS delle attività istruttorie e di valutazione delle richieste di risarcimento - Garantire la partecipazione alle attività del DIGS (anche per delega:100%
sedute), la partecipazione e il coordinamento delle attività
dell'UVS (100% sedute)
Piano delle performance
aziendale
30 Direzione Strategica Piano annuale delle assunzioni
Tempestivo assolvimento delle attività da parte della
Direzione Strategica
Garantire il necessario supporto alla Direzione Strategica per la
predisposizione e l'approvazione del Piano annuale delle assunzioni:
Formulazione proposta adozione Piano - Assenza di
negatività.
Piano delle performance
aziendale
31 Direzione Strategica Supporto tecnico alle attività dell'OIV
n. incontri effettuati/n.
incontri - n. di negatività segnalate dall'OIV alla
Direzione Strategica
Garantire il necessario supporto alle attività dell'OIV mediante la
struttura tecnica all'uopo
1. Redigere l'elenco degli incarichi dirigenziali da valutare
(al termine del 1° quinquennio di servizio, con esperienza ultraquinquennale in relazione all'esclusività, a fine incarico) in scadenza nell'anno corrente,
degli incarichi di P.O. e di coordinamento da valutare;
2. Garantire la tempestiva definizione delle valutazioni;
3. Redigere l'elenco dei dirigenti (per le tre categorie), responsabili di P.O., incarichi di
coordinamento valutati da ferie e adozione del Piano sostituzioni responsabili di UO
Report nel termine previsto - adozione piano
sostituzioni
Report del personale che non ha ancora goduto al 30 giugno delle ferie maturate nell'anno precedente con indicato a margine il numero dei gg. di ferie residui (entro il 15 luglio al
D.A.). Tempestiva adozione
103
34 Direzione Strategica Corretto utilizzo mensa da parte del personale dipendente
Report trimestrale da inviare al D.A. con attestazione di assenza di
criticità rilevate o mensa e del rispetto della pausa
pranzo - controllo finalizzato a verificare il rispetto delle direttive emanate con del.
581/2016;
- controllo sulle timbrature e sui bollini erogati;
- controllo sugli aventi diritto;
Piano delle performance
aziendale
35 Direzione Strategica
Corretto utilizzo della Banca ore - controllo timbrature - controllo verificare il rispetto della DDG
n. 581/2016. Trasmissione report dati all'APA nei termini stabiliti. Report trimestrale da
oltre i limiti previsti e sull'utilizzo corretto della flessibilità oraria e della banca
ore.
Piano delle performance
aziendale
36 Direzione Strategica Funzioni di ufficiale Rogante
Adempimento degli alla D.A. con adozione dei
provvedimenti conseguenti
Garantire il puntuale adempimento degli obblighi
previsti in capo all'ufficiale Rogante dei contratti e la
corretta tenuta e
37 Direzione Strategica Monitoraggio dei fondi contrattuali: dirigenza e comparto
Report alla Direzione Strategica e CDG -n. di negatività segnalate dalla Dir. amm. - adozione atto
deliberativo DLGS n165/2001 e art.2 L.241/90:
rispetto delle direttive ricevute e dei tempi del procedimento
n. di rilievi da parte della Direzione strategica in
104
Il Dirigente in qualità di responsabile dell'esecuzione del
contratto è impegnato a:
1) Aggiornamento costante dei
4) Verificare il rispetto delle regole del prontuario da parte dei referenti dell'Istituto e delle
disposizioni impartite dalla rispetto delle direttive impartite e
dei tempi del procedimento.
n. di rilievi da parte della Direzione strategica o strategica o resp. UOSD in
ordine all'inosservanza di direttive e/o alla mancata o tardiva conclusione dei procedimenti assegnati.
Assenza di contestazioni.
Garantire la gestione ottimale e il controllo del personale assegnato affinché contribuisca in maniera efficiente ed efficace all'attuazione dei procedimenti (ministero-Regione) nei termini assegnati ai
RUP. fondi regionali o ministeriali nei termini assegnati ai RUP:1) sistema per biopsia liquida;2) microscopio confocale;3) sistema di monitor e ventilatori per anestesia;4) broncoscopio
105
44 Direzione Strategica Aggiornamento dello scadenziario
Assenza di rilievi da parte della Direzione Strategica-SUA o Regione - Rispetto della DDG n. 16/2017 e
dello scadenziario di tutti i contratti di fornitura di beni e
servizi e delle concessioni in essere presso l'IRCCS-CROB, aggregati per procedura di gara,
con relativi importi annuali e data di scadenza e proporre delibera di presa d'atto; 2) limitare il ricorso alle proroghe tecniche a casi eccezionali, non
dipendenti da ritardo dipendente da ritardi imputabili
al RUP, debitamente motivati.
Piano delle
Assenza di rilievi da parte della Direzione strategica
46 Direzione Strategica Provvedimenti organizzativi:
standardizzazione dei processi direttive atte a garantire la completezza istruttoria dei provvedimenti, individuazione di macroprocedure operative in materia di approvvigionamento
di beni, servizi lavori e concessioni e delle relative responsabilità (chi fa ..cosa)
Piano delle performance
aziendale
47 Direzione Strategica Direttive ex DDG n. 16/2017 Assenza di rilievi da parte della Direzione strategica-
del progetto "Patrimonio PA a valori di mercato"
n. rilievi - assenza di negatività
Rispetto degli adempimenti e tempistica stabilita dal MEF per
la comunicazione dei dati
presso il MEF per l'invio delle comunicazioni alla BDAP ai sensi
del D.lgs. 229/2011 e DDG n.
571/2014
n. rilievi - assenza di negatività
Rispetto degli adempimenti e termini stabiliti dal MEF per la comunicazione dei dati relativi a
immobili e concessioni.
106
51 Direzione Strategica
Piano di attività delle gare aggregate per l'acquisizione di beni e servizi (Del.n.225/2017)
Assenza di rilievi da parte della Direzione Strategica-SUA o Regione - Rispetto della DDG n. 225/2017
Gestire il piano delle attività delle gare aggregate elaborate
dalle SUA monitorando e segnalando tempestivamente alla SUA le gare da svolgere in forma aggregata; 2) predisporre tutta la documentazione tecnica da consegnare entro i termini fissati dalla SUA-RB per le gare inserite nel Piano delle gare aggregate anno 2017 e per le
quali la P.O. Aloè è stata
52 Direzione Strategica Piano annuale delle assunzioni
Tempestivo assolvimento delle attività da parte della
Direzione Strategica
Garantire il necessario supporto alla Direzione Strategica per la
predisposizione del Piano annuale delle assunzioni.
Coordinamento delle attività del sistema informativo e gestione
del personale assegnato
n. rilievi da parte della Direzione strategica in MEPA ed altre forme di eprocurement relazione -assenza rilievi dalla Dir.
Amm.va e dalla regione -
Utilizzare ordinariamente le convenzioni CONSIP e il MEPA
negli acquisti di hardware e software nel rispetto delle
Individuare i fattori di rischio - Valutare i rischi - Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
(nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione
e protettive e i sistemi di controllo di tali misure informazioni in materia dei rischi
e della sicurezza nei luoghi di lavoro
n. di incontri informativi
Incontri di formazione con i dipendenti: almeno 2 incontri
107
58 Direzione Strategica
Convocare la riunione periodica annuale, di cui all'art. 35 del D.lgs.
81/2008
Relazione annuale di attività da inviare alla Direzione Amministrativa e sanitaria e stesura del verbale di riunione.
Piano delle performance
aziendale
59 Direzione Strategica
Attuare i principi di trasparenza e accesso civico introdotti dal DLGS n.150/2009 ed estesi dal DLGS
n.33/2013, successivamente modifico dal d.lgs. n. 97/2016
Assenza di negatività segnalate al CdG dal Resp.
della Trasparenza in ordine a tempi e modalità
di attuazione degli
dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione
60 Direzione Strategica Coordinamento Progetto
BIBLIOSAN RELAZIONE ANNUALE Corrente, Finalizzata, 5 x mille,
Conto Capitale
62 Direzione Strategica Report annuale pubblicazioni scientifiche con Impact Factor
63 Direzione Strategica Monitoraggio attività scientifiche
Rendicontazione economica e scientifica al
Ministero della Salute
Invio completo e tempestivo dei dati per la rendicontazione
64 Direzione Strategica Monitoraggio attività
collaboratori per ricerca n. fascicoli predisposti
Predisposizione fascicolo con
65 Direzione Strategica Formazione del personale
Modalità: trasmissione degli obiettivi strategici per i LEA primo indicatore:
invio della
Definire gli obiettivi formativi strategici aziendali per modificare la performance delle
prestazioni sanitarie erogate
all'utenza.
Collaborazione e raccordo con le Unità Operative ed i servizi per la predisposizione del Piano
di Formazione Aziendale
Collaborazione e raccordo con le Università degli Studi per la didattica e la formazione in
Istituto inerente la formazione svolta ed
i costi sostenuti (100%)
Piano delle performance
aziendale
68 Direzione Strategica Collaborazione con l'Age.Na.S. per la formazione dei dipendenti
108
69 Direzione Strategica Organizzazione convegni, seminari, hospital meeting, corsi
n. eventi realizzati/n.
eventi autorizzati
Garantire la corretta e puntuale gestione di convegni, seminari,
70 Direzione Strategica Aggiornamento dello scadenziario
Assenza di rilievi da parte della Direzione Strategica-SUA o Regione - Rispetto della DDG n. 16/2017 e
dello scadenziario di tutti i contratti di fornitura di beni e
servizi e delle concessioni in essere presso l'IRCCS-CROB, aggregati per procedura di gara,
con relativi importi annuali e data di scadenza e proporre delibera di presa d'atto; 2) limitare il ricorso alle proroghe tecniche a casi eccezionali, non
dipendenti da ritardo dipendente da ritardi imputabili
al RUP, debitamente motivati.
Piano delle
"Censimento Auto PA"
Assenza di negatività e contestazioni per omissioni o ritardi
Aggiornamento dei dati relativi alle auto di servizio sulla
piattaforma on line www.censimentoautopa.it
entro i termini di legge
Piano delle performance
aziendale
72 Direzione Strategica Magazzino economale
Assenza di rilievi da parte del Collegio sindacale- assenza di contestazioni da parte della Direzione
strategica
Gestire il magazzino economale in maniera tale da garantire l'ottimizzazione delle giacenze,