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RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO

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Academic year: 2022

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RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO

ANNO 2018 COMUNE DI TURI

Prov. (BA)

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2 Indice

INTRODUZIONE GENERALE Relazione sul rendiconto Il rendiconto finanziario

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Stato di accertamento e di riscossione delle entrate Analisi della spesa

PIANO DEGLI INDICATORI LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

RISPETTO DEL LIMITE DELLA SPESA DEL PERSONALE

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Residui attivi

Motivazioni della persistenza Residui passivi

Motivazioni della persistenza

PROSPETTO RELATIVO AI DEBITI FUORI BILANCIO

ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LE SOCIETA’ PARTECIPATE (appendice 1) Gestione di cassa

Verifica obiettivi di finanza pubblica

La contabilità economico-patrimoniale (appendice 2) Conto economico

Stato patrimoniale

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3

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4 INTRODUZIONE GENERALE

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D.Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale “l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”.

IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.

La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:

 La previsione definitiva di competenza

 I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente

 Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza

 I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio

 Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui

 Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio

 I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui

 La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza

 La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui.

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.

La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia i pignoramenti effettuati presso la tesoreria unica e che non hanno ancora trovato una regolarizzazione nelle

scritture contabili dell'ente.

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5

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018, integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

In allegato la stampa del conto di bilancio, parte entrate e parte spesa.

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6

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2018 (RS) Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamento residui (R) (3)

Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)

Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R) Previsioni definitive di

competenza (CP) Riscossioni in c/competenza

(RC) Accertamenti (A) (4) Residui attivi da esercizio di

competenza (EC=A-RC) Previsioni definitive di cassa

(CS) Totale riscossioni

(TR=RR+RC) Maggiori o minori entrate di

cassa =TR-CS (5)

Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTI (1) CP 303.972,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE (1) CP 945.626,33

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) CP 224.267,73 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati RS 2.416.118,82 RR 454.523,50 R 0,00 EP 1.961.595,32

CP 5.482.599,96 RC 4.426.556,36 A 5.448.254,44 CP -34.345,52 EC 1.021.698,08

CS 7.898.718,78 TR 4.881.079,86 CS -3.017.638,92 TR 2.983.293,40

10102 Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della

sanità RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

10103 Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni

Centrali RS 247.348,40 RR 152.443,83 R -136,37 EP 94.768,20

CP 1.505.667,66 RC 1.500.372,11 A 1.500.372,11 CP -5.295,55 EC 0,00

CS 1.753.016,06 TR 1.652.815,94 CS -100.200,12 TR 94.768,20

10302 Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o

Provincia autonoma RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

10401 Tipologia 401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni

Pubbliche RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

10000 Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa RS 2.663.467,22 RR 606.967,33 R -136,37 EP 2.056.363,52

CP 6.988.267,62 RC 5.926.928,47 A 6.948.626,55 CP -39.641,07 EC 1.021.698,08

CS 9.651.734,84 TR 6.533.895,80 CS -3.117.839,04 TR 3.078.061,60

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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20101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche RS 161.205,10 RR 20.624,01 R -75.088,00 EP 65.493,09

CP 1.283.204,66 RC 416.963,13 A 466.847,15 CP -816.357,51 EC 49.884,02

CS 1.444.409,76 TR 437.587,14 CS -1.006.822,62 TR 115.377,11

20102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 3.000,00 RC 0,00 A 0,00 CP -3.000,00 EC 0,00

CS 3.000,00 TR 0,00 CS -3.000,00 TR 0,00

20103 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 500,00 RC 0,00 A 0,00 CP -500,00 EC 0,00

CS 500,00 TR 0,00 CS -500,00 TR 0,00

20104 Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni

Sociali Private RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

20105 Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione

Europea e dal Resto del Mondo RS 2.375,88 RR 0,00 R -2.375,88 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 2.375,88 TR 0,00 CS -2.375,88 TR 0,00

20201 Tipologia 201 Beni materiali RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

20000 Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti RS 163.580,98 RR 20.624,01 R -77.463,88 EP 65.493,09

CP 1.286.704,66 RC 416.963,13 A 466.847,15 CP -819.857,51 EC 49.884,02

CS 1.450.285,64 TR 437.587,14 CS -1.012.698,50 TR 115.377,11

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni RS 233.436,20 RR 63.893,90 R 0,00 EP 169.542,30

CP 574.645,70 RC 234.555,37 A 501.572,86 CP -73.072,84 EC 267.017,49

CS 681.242,47 TR 298.449,27 CS -382.793,20 TR 436.559,79

30200 Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo

e repressione delle irregolarità e degli illeciti RS 45.234,24 RR 29.593,40 R 0,00 EP 15.640,84

CP 97.200,00 RC 47.447,65 A 97.542,10 CP 342,10 EC 50.094,45

CS 142.434,24 TR 77.041,05 CS -65.393,19 TR 65.735,29

30300 Tipologia 300 Interessi attivi RS 5,00 RR 1,12 R -3,88 EP 0,00

CP 5.000,00 RC 143,96 A 145,45 CP -4.854,55 EC 1,49

CS 5.005,00 TR 145,08 CS -4.859,92 TR 1,49

30400 Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

30500 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti RS 31.082,70 RR 12.625,93 R 0,00 EP 18.456,77

CP 264.298,36 RC 168.645,48 A 171.827,23 CP -92.471,13 EC 3.181,75

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CS 295.381,06 TR 181.271,41 CS -114.109,65 TR 21.638,52

30000 Totale Titolo 3 Entrate extratributarie RS 309.758,14 RR 106.114,35 R -3,88 EP 203.639,91

CP 941.144,06 RC 450.792,46 A 771.087,64 CP -170.056,42 EC 320.295,18

CS 1.124.062,77 TR 556.906,81 CS -567.155,96 TR 523.935,09

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

40200 Tipologia 200 Contributi agli investimenti RS 386.630,17 RR 8.430,04 R 0,00 EP 378.200,13

CP 1.853.484,46 RC 429.249,96 A 643.034,85 CP -1.210.449,61 EC 213.784,89

CS 2.676.086,70 TR 437.680,00 CS -2.238.406,70 TR 591.985,02

40300 Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 458.714,25 RC 128.714,25 A 128.714,25 CP -330.000,00 EC 0,00

CS 458.714,25 TR 128.714,25 CS -330.000,00 TR 0,00

40400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale RS 414.202,97 RR 0,00 R 0,00 EP 414.202,97

CP 115.000,00 RC 103.338,83 A 103.338,83 CP -11.661,17 EC 0,00

CS 529.202,97 TR 103.338,83 CS -425.864,14 TR 414.202,97

40000 Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale RS 800.833,14 RR 8.430,04 R 0,00 EP 792.403,10

CP 2.427.198,71 RC 661.303,04 A 875.087,93 CP -1.552.110,78 EC 213.784,89

CS 3.664.003,92 TR 669.733,08 CS -2.994.270,84 TR 1.006.187,99

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo

termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività

finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

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9

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

50000 Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

Titolo 6 Accensione Prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine RS 304.269,96 RR 0,00 R 0,00 EP 304.269,96

CP 602.315,89 RC 0,00 A 0,00 CP -602.315,89 EC 0,00

CS 906.585,85 TR 0,00 CS -906.585,85 TR 304.269,96

60400 Tipologia 400 Altre forme di indebitamento RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

60000 Totale Titolo 6 Accensione Prestiti RS 304.269,96 RR 0,00 R 0,00 EP 304.269,96

CP 602.315,89 RC 0,00 A 0,00 CP -602.315,89 EC 0,00

CS 906.585,85 TR 0,00 CS -906.585,85 TR 304.269,96

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

70000 Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 RC 0,00 A 0,00 CP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TR 0,00 CS 0,00 TR 0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 Entrate per partite di giro RS 5.152,01 RR 5.000,00 R 0,00 EP 152,01

CP 1.919.000,00 RC 1.035.101,99 A 1.035.184,70 CP -883.815,30 EC 82,71

CS 1.924.152,01 TR 1.040.101,99 CS -884.050,02 TR 234,72

90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi RS 182.081,64 RR 6.618,52 R 0,00 EP 175.463,12

CP 349.767,69 RC 76.672,69 A 99.267,41 CP -250.500,28 EC 22.594,72

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10

CS 531.845,03 TR 83.291,21 CS -448.553,82 TR 198.057,84

90000 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 187.233,65 RR 11.618,52 R 0,00 EP 175.615,13

CP 2.268.767,69 RC 1.111.774,68 A 1.134.452,11 CP -1.134.315,58 EC 22.677,43

CS 2.455.997,04 TR 1.123.393,20 CS -1.332.603,84 TR 198.292,56

TOTALE TITOLI

RS 4.429.143,09 RR 753.754,25 R -77.604,13 EP 3.597.784,71

CP 14.514.398,63 RC 8.567.761,78 A 10.196.101,38 CP -4.318.297,25 EC 1.628.339,60

CS 19.252.670,06 TR 9.321.516,03 CS -9.931.154,03 TR 5.226.124,31

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RS 4.429.143,09 RC 753.754,25 R -77.604,13 EP 3.597.784,71

CP 15.988.264,69 PC 8.567.761,78 A 10.196.101,38 CP -4.318.297,25 EC 1.628.339,60

CS 19.252.670,06 TR 9.321.516,03 CS -9.931.154,03 TR 5.226.124,31

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

(11)

11

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

Residui passivi al 1/1/2018

(RS) Pagamenti in c/residui (PR) Riaccertamento residui (R) (1) Residui passivi da esercizi

precedenti (EP=RS-PR+R) Previsioni definitive di

competenza (CP) Pagamenti in c/competenza

(PC) Impegni (I) (2) Economie di competenza

(ECP=CP-I-FPV) Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) Previsioni definitive di cassa

(CS) Totale pagamenti

(TP=PR+PC) Fondo pluriennale vincolato

(FPV) (3)

Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - 01 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti RS 31.129,59 PR 21.466,07 R -1.061,02 EP 8.602,50

CP 146.756,54 PC 124.986,53 I 139.001,61 ECP 7.754,93 EC 14.015,08

CS 177.886,13 TP 146.452,60 FPV 0,00 TR 22.617,58

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 665,50 PR 665,50 R 0,00 EP 0,00

CP 15.000,00 PC 1.005,50 I 1.005,50 ECP 13.994,50 EC 0,00

CS 15.665,50 TP 1.671,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali RS 31.795,09 PR 22.131,57 R -1.061,02 EP 8.602,50

CP 161.756,54 PC 125.992,03 I 140.007,11 ECP 21.749,43 EC 14.015,08

CS 193.551,63 TP 148.123,60 FPV 0,00 TR 22.617,58

01 - 02 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 162.325,47 PC 19.753,29 I 35.276,29 ECP 117.179,14 EC 15.523,00

CS 45.631,12 TP 19.753,29 FPV 9.870,04 TR 15.523,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

(12)

12

Totale programma 02 Segreteria generale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 162.325,47 PC 19.753,29 I 35.276,29 ECP 117.179,14 EC 15.523,00

CS 45.631,12 TP 19.753,29 FPV 9.870,04 TR 15.523,00

01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti RS 70.220,84 PR 15.060,14 R -1.467,37 EP 53.693,33

CP 243.796,53 PC 184.681,03 I 222.701,52 ECP 12.554,39 EC 38.020,49

CS 314.017,37 TP 199.741,17 FPV 8.540,62 TR 91.713,82

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 4.880,00 PR 4.880,00 R 0,00 EP 0,00

CP 11.590,00 PC 0,00 I 11.590,00 ECP 0,00 EC 11.590,00

CS 16.470,00 TP 4.880,00 FPV 0,00 TR 11.590,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato RS 75.100,84 PR 19.940,14 R -1.467,37 EP 53.693,33

CP 255.386,53 PC 184.681,03 I 234.291,52 ECP 12.554,39 EC 49.610,49

CS 330.487,37 TP 204.621,17 FPV 8.540,62 TR 103.303,82

01 - 04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti RS 36.049,22 PR 14.400,15 R -3.659,97 EP 17.989,10

CP 148.177,91 PC 115.921,95 I 144.364,71 ECP 3.813,20 EC 28.442,76

CS 184.227,13 TP 130.322,10 FPV 0,00 TR 46.431,86

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali RS 36.049,22 PR 14.400,15 R -3.659,97 EP 17.989,10

CP 148.177,91 PC 115.921,95 I 144.364,71 ECP 3.813,20 EC 28.442,76

CS 184.227,13 TP 130.322,10 FPV 0,00 TR 46.431,86

01 - 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(13)

13

Titolo 1 Spese correnti RS 47.893,29 PR 27.138,70 R -2.600,10 EP 18.154,49

CP 92.446,16 PC 63.941,27 I 82.758,92 ECP 9.687,24 EC 18.817,65

CS 132.324,02 TP 91.079,97 FPV 0,00 TR 36.972,14

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 92.128,79 PR 63.143,03 R -1.740,91 EP 27.244,85

CP 155.302,99 PC 50.840,01 I 62.231,83 ECP 85.494,61 EC 11.391,82

CS 247.431,78 TP 113.983,04 FPV 7.576,55 TR 38.636,67

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 140.022,08 PR 90.281,73 R -4.341,01 EP 45.399,34

CP 247.749,15 PC 114.781,28 I 144.990,75 ECP 95.181,85 EC 30.209,47

CS 379.755,80 TP 205.063,01 FPV 7.576,55 TR 75.608,81

01 - 06 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti RS 29.422,76 PR 5.447,63 R -1.035,90 EP 22.939,23

CP 202.004,92 PC 144.328,03 I 154.138,67 ECP 42.553,38 EC 9.810,64

CS 231.427,68 TP 149.775,66 FPV 5.312,87 TR 32.749,87

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 271.070,16 PR 0,00 R 0,00 EP 271.070,16

CP 25.000,00 PC 4.175,14 I 21.156,85 ECP 3.843,15 EC 16.981,71

CS 296.070,16 TP 4.175,14 FPV 0,00 TR 288.051,87

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 06 Ufficio tecnico RS 300.492,92 PR 5.447,63 R -1.035,90 EP 294.009,39

CP 227.004,92 PC 148.503,17 I 175.295,52 ECP 46.396,53 EC 26.792,35

CS 527.497,84 TP 153.950,80 FPV 5.312,87 TR 320.801,74

01 - 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti RS 8.047,38 PR 809,36 R -5.113,02 EP 2.125,00

CP 195.787,48 PC 169.373,18 I 173.779,37 ECP 16.206,11 EC 4.406,19

CS 186.965,12 TP 170.182,54 FPV 5.802,00 TR 6.531,19

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

(14)

14

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile RS 8.047,38 PR 809,36 R -5.113,02 EP 2.125,00

CP 195.787,48 PC 169.373,18 I 173.779,37 ECP 16.206,11 EC 4.406,19

CS 186.965,12 TP 170.182,54 FPV 5.802,00 TR 6.531,19

01 - 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti RS 1.842,56 PR 0,00 R 0,00 EP 1.842,56

CP 12.600,00 PC 12.517,20 I 12.517,20 ECP 82,80 EC 0,00

CS 14.442,56 TP 12.517,20 FPV 0,00 TR 1.842,56

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi RS 1.842,56 PR 0,00 R 0,00 EP 1.842,56

CP 12.600,00 PC 12.517,20 I 12.517,20 ECP 82,80 EC 0,00

CS 14.442,56 TP 12.517,20 FPV 0,00 TR 1.842,56

01 - 09 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

(15)

15

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

01 - 10 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti RS 18.264,15 PR 4.876,54 R -13.387,61 EP 0,00

CP 18.691,07 PC 12.787,99 I 12.787,99 ECP 5.903,08 EC 0,00

CS 36.955,22 TP 17.664,53 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 10 Risorse umane RS 18.264,15 PR 4.876,54 R -13.387,61 EP 0,00

CP 18.691,07 PC 12.787,99 I 12.787,99 ECP 5.903,08 EC 0,00

CS 36.955,22 TP 17.664,53 FPV 0,00 TR 0,00

01 - 11 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti RS 288.663,88 PR 139.771,43 R -10.593,41 EP 138.299,04

CP 1.305.184,98 PC 806.550,77 I 955.829,31 ECP 109.703,86 EC 149.278,54

CS 1.636.687,50 TP 946.322,20 FPV 239.651,81 TR 287.577,58

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 10.004,00 PR 0,00 R 0,00 EP 10.004,00

CP 33.990,16 PC 11.990,16 I 11.990,16 ECP 22.000,00 EC 0,00

CS 43.994,16 TP 11.990,16 FPV 0,00 TR 10.004,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 11 Altri servizi generali RS 298.667,88 PR 139.771,43 R -10.593,41 EP 148.303,04

CP 1.339.175,14 PC 818.540,93 I 967.819,47 ECP 131.703,86 EC 149.278,54

(16)

16

CS 1.680.681,66 TP 958.312,36 FPV 239.651,81 TR 297.581,58

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 910.282,12 PR 297.658,55 R -40.659,31 EP 571.964,26

CP 2.768.654,21 PC 1.722.852,05 I 2.041.129,93 ECP 450.770,39 EC 318.277,88

CS 3.580.195,45 TP 2.020.510,60 FPV 276.753,89 TR 890.242,14

MISSIONE 02 Giustizia 02 - 01 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti RS 5.000,00 PR 5.000,00 R 0,00 EP 0,00

CP 5.000,00 PC 0,00 I 5.000,00 ECP 0,00 EC 5.000,00

CS 10.000,00 TP 5.000,00 FPV 0,00 TR 5.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 01 Uffici giudiziari RS 5.000,00 PR 5.000,00 R 0,00 EP 0,00

CP 5.000,00 PC 0,00 I 5.000,00 ECP 0,00 EC 5.000,00

CS 10.000,00 TP 5.000,00 FPV 0,00 TR 5.000,00

02 - 02 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 02 Casa circondariale e altri servizi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

(17)

17

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia RS 5.000,00 PR 5.000,00 R 0,00 EP 0,00

CP 5.000,00 PC 0,00 I 5.000,00 ECP 0,00 EC 5.000,00

CS 10.000,00 TP 5.000,00 FPV 0,00 TR 5.000,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 03 - 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti RS 53.245,97 PR 34.716,95 R -3.712,33 EP 14.816,69

CP 550.190,52 PC 421.352,82 I 507.284,05 ECP 35.902,25 EC 85.931,23

CS 593.693,23 TP 456.069,77 FPV 7.004,22 TR 100.747,92

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa RS 53.245,97 PR 34.716,95 R -3.712,33 EP 14.816,69

CP 550.190,52 PC 421.352,82 I 507.284,05 ECP 35.902,25 EC 85.931,23

CS 593.693,23 TP 456.069,77 FPV 7.004,22 TR 100.747,92

03 - 02 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza RS 53.245,97 PR 34.716,95 R -3.712,33 EP 14.816,69

(18)

18

CP 550.190,52 PC 421.352,82 I 507.284,05 ECP 35.902,25 EC 85.931,23

CS 593.693,23 TP 456.069,77 FPV 7.004,22 TR 100.747,92

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 04 - 01 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti RS 37.151,94 PR 27.137,21 R -1.083,19 EP 8.931,54

CP 47.228,60 PC 36.222,72 I 45.905,15 ECP 1.323,45 EC 9.682,43

CS 84.380,54 TP 63.359,93 FPV 0,00 TR 18.613,97

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 714.332,56 PC 5.733,02 I 14.332,56 ECP 690.932,68 EC 8.599,54

CS 714.332,56 TP 5.733,02 FPV 9.067,32 TR 8.599,54

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 01 Istruzione prescolastica RS 37.151,94 PR 27.137,21 R -1.083,19 EP 8.931,54

CP 761.561,16 PC 41.955,74 I 60.237,71 ECP 692.256,13 EC 18.281,97

CS 798.713,10 TP 69.092,95 FPV 9.067,32 TR 27.213,51

04 - 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione

Titolo 1 Spese correnti RS 55.070,49 PR 32.316,44 R -1.013,72 EP 21.740,33

CP 96.103,21 PC 66.304,93 I 92.143,86 ECP 3.959,35 EC 25.838,93

CS 151.173,70 TP 98.621,37 FPV 0,00 TR 47.579,26

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 567.290,33 PC 0,00 I 0,00 ECP 567.290,33 EC 0,00

CS 567.290,33 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione RS 55.070,49 PR 32.316,44 R -1.013,72 EP 21.740,33

CP 663.393,54 PC 66.304,93 I 92.143,86 ECP 571.249,68 EC 25.838,93

CS 718.464,03 TP 98.621,37 FPV 0,00 TR 47.579,26

04 - 04 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

(19)

19

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 04 Istruzione universitaria RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

04 - 05 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

04 - 06 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

(20)

20

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

04 - 07 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti RS 88.148,41 PR 63.177,70 R -22.957,89 EP 2.012,82

CP 324.650,00 PC 200.379,06 I 268.801,02 ECP 55.848,98 EC 68.421,96

CS 412.798,41 TP 263.556,76 FPV 0,00 TR 70.434,78

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio RS 88.148,41 PR 63.177,70 R -22.957,89 EP 2.012,82

CP 324.650,00 PC 200.379,06 I 268.801,02 ECP 55.848,98 EC 68.421,96

CS 412.798,41 TP 263.556,76 FPV 0,00 TR 70.434,78

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS 180.370,84 PR 122.631,35 R -25.054,80 EP 32.684,69

CP 1.749.604,70 PC 308.639,73 I 421.182,59 ECP 1.319.354,79 EC 112.542,86

CS 1.929.975,54 TP 431.271,08 FPV 9.067,32 TR 145.227,55

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05 - 01 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

(21)

21

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti RS 34.640,95 PR 23.415,25 R -1.149,38 EP 10.076,32

CP 585.800,76 PC 93.934,22 I 105.630,23 ECP 480.170,53 EC 11.696,01

CS 620.441,71 TP 117.349,47 FPV 0,00 TR 21.772,33

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 127.269,32 PC 0,00 I 0,00 ECP 127.269,32 EC 0,00

CS 127.269,32 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale RS 34.640,95 PR 23.415,25 R -1.149,38 EP 10.076,32

CP 713.070,08 PC 93.934,22 I 105.630,23 ECP 607.439,85 EC 11.696,01

CS 747.711,03 TP 117.349,47 FPV 0,00 TR 21.772,33

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali RS 34.640,95 PR 23.415,25 R -1.149,38 EP 10.076,32

CP 713.070,08 PC 93.934,22 I 105.630,23 ECP 607.439,85 EC 11.696,01

CS 747.711,03 TP 117.349,47 FPV 0,00 TR 21.772,33

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 06 - 01 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti RS 35.074,23 PR 6.006,17 R 0,00 EP 29.068,06

CP 50.720,77 PC 33.265,38 I 47.682,29 ECP 3.038,48 EC 14.416,91

CS 85.795,00 TP 39.271,55 FPV 0,00 TR 43.484,97

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 33.457,45 PR 4.122,34 R 0,00 EP 29.335,11

CP 164.410,00 PC 201,50 I 14.382,87 ECP 150.027,13 EC 14.181,37

CS 197.867,45 TP 4.323,84 FPV 0,00 TR 43.516,48

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

(22)

22

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 01 Sport e tempo libero RS 68.531,68 PR 10.128,51 R 0,00 EP 58.403,17

CP 215.130,77 PC 33.466,88 I 62.065,16 ECP 153.065,61 EC 28.598,28

CS 283.662,45 TP 43.595,39 FPV 0,00 TR 87.001,45

06 - 02 Programma 02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Totale programma 02 Giovani RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS 68.531,68 PR 10.128,51 R 0,00 EP 58.403,17

CP 215.130,77 PC 33.466,88 I 62.065,16 ECP 153.065,61 EC 28.598,28

CS 283.662,45 TP 43.595,39 FPV 0,00 TR 87.001,45

MISSIONE 07 Turismo

07 - 01 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti RS 15.859,00 PR 14.058,71 R -30,00 EP 1.770,29

CP 14.513,00 PC 14.430,00 I 14.430,00 ECP 83,00 EC 0,00

CS 30.372,00 TP 28.488,71 FPV 0,00 TR 1.770,29

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

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