RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
RISORSE UMANE
Fonte di finanziamento Importo
€ -
RESIDUI IMPEGNATI IN ANNI PRECEDENTI
Capitolo e piano di gestione Importo
Personale con altre tipologie di contratto Consulenti esterni
RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2013 Capitolo e piano di gestione Importo
22
Codice A.4
Codice Tipo 2013 2014 2015
1 Indicatore di realizzazione
finanziaria 100% 100% 100%
Codice MA004 MA011
Codice 2013 2014 2015
A.4.1 x x x
A.4.2 x x x
A.4.3 x x x
SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO/STRUTTURALE
Obiettivo
26.07 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
Altri Uffici del Ministero
coinvolti Gabinetto del Ministro, tutte le Direzioni Generali, OIV
Assegnazione dei fondi secondo le necessità delle Direzioni Generali in un'ottica di coordinamento e di razionalizzazione della spesa.
COLLEGAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE
Elenco delle macroattività connesse alla realizzazione dell'obiettivo strategico/strutturale
PIANO D'AZIONE
Obiettivi operativi finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo strategico/strutturale
Coordinamento delle attività connesse al sistema di controllo di gestione e sua integrazione con gli altri sistemi esistenti di misurazione e valutazione, anche alla luce del nuovo Sistema Integrato di Contabilità Finanziaria e Economico - patrimoniale Analitica per le Amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE integrato).
Macroattività
Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Relazioni istituzionali
Denominazione
Coordinamento in materia di programmazione economico finanziaria e di bilancio del Ministero,in raccordo con l'Ufficio Centrale di Bilancio e con gli altri uffici e strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche nell'ottica della razionalizzazione della spesa e del nuovo Sistema Integrato di Contabilità Finanziaria e Economico - patrimoniale Analitica per le Amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE integrato).
Coordinamento in materia di programmazione strategica. Attività di coordinamento per la predisposizione della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e del Piano della Performance 2013 -2015 e la Relazione sulla Performance 2012, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche alla luce delle delibere CiVIT in materia, in raccordo costante con OIV.
Programma
€ 1.043.831,00
INDICATORI VALORI TARGET PER ANNO
26 - Politiche per il lavoro
Rapporto tra le somme assegnate e quelle disponibili Descrizione
RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO
Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2013-2015
2013 2014 2015
€ 1.043.769,00
Programmazione, gestione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni Generali responsabili della gestione. Procedure connesse all'utilizzo ed alla ripartizione dei fondi assegnati al Segretariato Generale alla luce anche della recente normativa in materia di razionalizzazione della spesa e del nuovo Sistema Integrato di Contabilità Finanziaria e Economico - patrimoniale Analitica per le Amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE integrato).
Coordinamento in materia di programmazione strategica in raccordo tra la programmazione finanziaria. Coordinamento in materia di controllo di gestione.
Priorità politica
Data di inizio 01/01/13 Data di completamento 31/12/15
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti
dott.ssa Matilde Mancini Missione
Ministero dell'economia e delle finanze - Corte dei Conti dott.ssa Claudia Trovato
Referente Responsabile
A.4.1
dott.ssa Claudia Trovato SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO
Codice
Coordinamento in materia di programmazione economico finanziaria e di bilancio del Ministero,in raccordo con l'Ufficio Centrale di Bilancio e con gli altri uffici e strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche nell'ottica della razionalizzazione della spesa e del nuovo Sistema Integrato di Contabilità Finanziaria e Economico - patrimoniale Analitica per le Amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE integrato).
Obiettivo
Descrizione
Coordinamento delle procedure connesse alla programmazione economica-finanziaria di bilancio secondo la tempistica fissata dal Ministero Economia e Finanze- RGS conformemente alle circolari in materia ed alle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dal MEF. Redazione di documenti di programmazione e razionalizzazione della spesa nonchè adempimenti connessi all'assegnazione di risorse di cui alla Tabella 4 alle Direzioni generali, nonchè variazioni compensative, rimodulazioni e riduzioni, con il costante raccordo con il competente Ufficio Centrale di Bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato. Coordinamento delle l'attività connesse ai Fondi da ripartire, nell'ottica del monitoraggio dei limiti fissati dal d. l. 78/2010, convertito in l.
122/2010 e s.m.i, e razionalizzazione della spesa del Ministero.
Responsabile dott.ssa Matilde Mancini
Referente
Gabinetto del Ministro, tutte le Direzioni generali, Organismo indipendente di valutazione della perfomance (OIV)
Data di inizio 01/01/13
Altri Uffici del Ministero coinvolti
Data di completamento 31/12/13 Strutture e/o soggetti esterni
coinvolti Ministero dell'economia e delle finanze - Corte dei Conti
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa
INDICATORI
Descrizione Metodo di calcolo
1 Indicatore di
risultato (output) 100%
Codice Codice %
MA004 A001 30%
MA004 A003 20%
MA004 A004 30%
MA011 A001 10%
MA011 A002 10%
Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Coordinamento attività delle Direzioni Generali in merito alle attività di predisposizione, gestione e consuntivazione del bilancio economico e finanziario.
Attività
Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Trattazione di problematiche di natura economico-gestionale di particolare rilevanza anche in raccordo con altri livelli istituzionali.
Relazioni istituzionali.
Elaborazione di relazioni ed altri documenti relativi all'attività del Ministero del Lavoro a supporto del vertice politico.
Relazioni istituzionali.
Attività derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali o gruppi di lavoro/
tavoli tecnici presso organismi nazionali.
Coordinamento ed indirizzo delle attività ministeriali connesse al ciclo del Bilancio economico - finanziario.
Predisposizione documentazione atti, documenti e appunti per il Ministro.
Rapporto atti / documenti elaborati nei tempi fissati e documenti/ atti previsti dal MEF
Atti e documenti elaborati nei tempi fissati e documenti/ atti previsti dal MEF
COLLEGAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE Elenco delle attività connesse alla realizzazione dell'obiettivo operativo
Macroattività
24
Codice Inizio Termine Peso % della fase
A.4.1.1 01/01/13 15/02/13 30%
A.4.1.2 01/01/13 31/12/13 30%
A.4.1.3 01/01/13 31/12/13 20%
A.4.1.4 01/01/13 31/12/13 20%
Totale 100%
Coordinamento delle attività svolte dai componenti ministeriali del Nucleo di analisi e valutazione della spesa costituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Predisposizione di relazioni, appunti al Capo di Gabinetto e di altri documenti a supporto del vertice amministrativo.
Risultato atteso
Adempimenti necessari alla gestione delle risorse di cui alla Tabella 4.
Redazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2013 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale e del decreto interministeriale di gestione unificata delle spese comuni ai CDR per l’anno 2013.
Analisi circolari MEF, individuazione eventuali problematiche e predisposizione di note di coordinamento in raccordo con l'UCB.
Redazione di decreti di riparto,di variazioni di bilancio e di atti connessi.
Schemi di decreto, istruzioni, note redatti nei tempi previsti.
Raccordo con le Direzioni Generali e l'UCB su problematiche di particolare rilevanza in materia economico-finanziaria.
Svolgimento di riunioni nell'ottica di un ottimale coordinamento anche ai fini della razionalizzazione della spesa.
Fase