RACCORDO SCHEDE CAPITOLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Approvato dal Consiglio di Indirizzo e V

Nel presente allegato sono riportati gli obiettivi di produzione negoziati con il territorio per lʼesercizio 2004, le cui risorse finanziarie trovano corrispondenza negli stanziamenti indicati nelle unite Schede capitolo

ALLEGATO 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

La previsione, superiore rispetto al 2003 in misura pari al 4,58%, tiene conto: •dellʼandamento del ciclo economico e del PIL; •del tasso di inflazione programmato dal governo; •della ripresa produttiva e andamento dellʼoccupazione per cui è atteso un migliora- mento in relazione allʼentrata in vigore delle disposizioni in materia di occupazione e mer- cato del lavoro (cd. Decreto Biagi); •dellʼaddizionale danno biologico da applicare ai premi relativi agli anni 2000 e 2001, rispettivamente, nella misura dello 0,88% e del 2,04%.

7.530.000.0007.325.000.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Obiettivi di produzione 2004 LINEA AZIENDE Riferimento obiettivi: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 011Contributi per lʼassicurazione nellʼagricolturaLa previsione, superiore del 4,39% rispetto al 2003, tiene conto: •dellʼincremento quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi (8,33%); •delle iniziative finalizzate allʼemersione; •dellʼulteriore diminuzione dellʼoccupazione che dovrebbe compensare gli effetti derivanti dallʼapplicazione del decreto legislativo n.228/2001, recante “Orientamento e moder- nizzazione del settore agricolo a norma dellʼart.7 della legge 5 marzo 2001 n.57”, con cui è stato riformulato lʼart.2135 c.c. nonché dei decreti legislativi nn.226 e 227/2001 relativi, rispettivamente, ai settori pesca e acquacoltura ed a quello forestale.

595.000.000495.000.000

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20.754.00020.462.000

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Obiettivi di produzione 2004 LINEA AZIENDE Riferimento obiettivi: A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 014Premi per lʼassicurazione dellʼattività domesticaLʼincremento del 3,95% previsto sul capitolo tiene conto del trend del biennio 2002-2003 sta- bilizzato in circa 2 milioni di iscrizioni, dei quali poco più di 160.000 con premio a carico dello Stato.

26.864.000 26.864.000

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Obiettivi di produzione 2004 LINEA AZIENDE Riferimento obiettivi: A.4 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 019Trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione oneri contributiviLa previsione di competenza, pressochè invariata rispetto allʼanno 2003, è stata determinata tenendo conto delle fiscalizzazioni per: •Contratti integrativi aziendali •Contratti a tempo parziale •Autotrasporto •Dirigenti nonché dello stanziamento da parte dello Stato di circa 361,520 MLN di Euro a titolo di contributo annuo per il disavanzo della gestione Agricoltura. Lʼimporto di cassa è stato determinato tenendo conto delle disposizioni in materia di blocco delle giacenze presso il conto Inail di Tesoreria, che non consentono di prevedere rimesse oltre a quelle per la fiscalizzazione del settore autotrasporto, non rientranti nel blocco medesimo.

490.400.00065.000.000

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Obiettivi di produzione 2004 RIABILITAZIONE E PROTESI Riferimento obiettivi: D.1 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 035Forniture di protesi effettuate a terzi nel Centro Protesi

La previsione effettuata sulle forniture di protesi a terzi è invariata rispetto a quella formulata per il 2003 in considerazione del fatturato 2002, dellʼavvio della nuova officina che potrebbe pro- vocare difficoltà momentanee al ciclo produttivo.

7.784.0007.000.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.1, E.2 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 050Proventi della gestione immobiliare La previsione del cap. 050 (proventi della gestione immobiliare) tiene conto dei proventi derivanti dalla gestione di immobili di proprietà dellʼINAIL e della quota parte dei proventi (15%) derivanti dalla gestione degli immobili trasferiti in proprietà alla S.C.I.P. S.r.l. con decreto inter- ministeriale 21 novembre 2002 (S.C.I.P. 2) con- siderato che il programma di vendita degli immobili, oggetto della seconda operazione di cartolarizzazione, è slittato a causa del ritardo nellʼemanazione dei decreti di individuazione degli immobili di pregio.

50.000.00036.827.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.5 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 060Introito capitali di copertura e recupero di spese legali e per azioni di rivalsa

La previsione, incrementata del 3,66% rispetto al 2003, è condizionata dal trend crescente degli incassi nel corso degli anni precedenti, frutto anche dei continui richiami alle Strutture competenti per sollecitare la massima attenzio- ne alle problematiche relative alle azioni di rivalsa e più specificamente alle azioni di surroga riferite agli infortuni in itinere, insieme al feno- meno in continuo aumento di questi ultimi.

170.000.000170.000.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.5 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 305Stipendi ed altri assegni fissiIl minor importo della previsione 2004, rispetto al 2003, tiene conto delle competenze arretrate 2002 che saranno state corrisposte nel 2003 in attuazione del CCNL 2002/2005, per un importo di circa Euro 7.359.000 e del decremento complessivo del personale in forza per il 2004, pari a circa lʼ1%.

282.000.000282.000.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.5 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 319Corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie

La somma prevista servirà a finanziare le atti- vità di formazione quali scaturite da una attenta analisi dei fabbisogni effettuata su tutto il territorio; ad acquisire servizi inerenti interventi forma- tivi di alta specializzazione e/o che richiedano know how non presenti nellʼIstituto nonché a realizzare eventi di aggiornamento di specifiche figure professionali.

4.826.0005.889.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 341Spese di esercizio dei Centri Medico-LegaliLa previsione è inferiore del 3,19% in competenza, rispetto al 2003. Al fine di garantire un reale contenimento delle spese, la Struttura tito- lare – DC Patrimonio – manterrà accentrata una quota maggiore rispetto al reale fabbisogno, provvedendo ad assegnare alle strutture territoriali il budget in misura appena sufficiente a garantire la piena funzionalità degli ambulatori (pagamento utenze, contratti di pulizia, canoni di locazione etc.).

9.700.00010.400.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 342Manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Centri medico-legali

Pur nella necessità di contenere le spese relative ai capitoli della IV categoria del Piano dei conti, la previsione sul cap. 342 è stata incrementata rispetto al 2003 in misura pari al 61,93%, tenendo conto delle opere, da realizzare nel 2004 secondo il Piano triennale dei lavori pubblici – rielaborato in ragione anche di nuovi obblighi derivanti da richieste della pubblica Autorità necessarie per la funzionalità ed il decoro degli ambulatori.

2.050.0002.284.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 344Spese di esercizio dei Centri di RiabilitazioneLa previsione è stata incrementata rispetto a quella del 2003 in considerazione degli aumenti riferiti ai rinnovi dei contratti con i fornitori, dei costi da sostenere per le utenze, dei costi connessi a nuove locazioni per spazi da destinare ad uffici. Inoltre tale previsione comprende lo sviluppo del settore legato allʼidrofisiokinesiterapia con ulteriori maggiori spese collegate alla locazione di impianti necessari allo svolgimento delle terapie. Ulteriori spese saranno riferibili alla gestione del sito web di struttura, e, dato il carattere sperimentale del CRM di Volterra, saranno possibili nuovi impieghi di risorse ad oggi non puntualmente individuabili.

800.000900.000

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Obiettivi di produzione 2004 LINEA AZIENDE Riferimento obiettivi: A.4, A.5, A.6 ATTIVITA STRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 347Spese per lʼinformaticaIn linea con gli indirizzi di razionalizzazione e contenimento dei costi relativi alle spese inter- medie la previsione tiene conto: - delle iniziative da porre in essere per il conso- lidamento del sistema informativo/informatico mediante la realizzazione di applicativi per il superamento di riscontrate criticità; -lʼadeguamento del sistema informa-tivo/informatico connesso alle nuove esigenze orga- nizzative ed allʼevoluzione del quadro norma- tivo e legislativo di riferimento.

82.690.00090.542.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 348Spese per stampati, cancelleria e noleggio mac- chinari

Lo stanziamento complessivo, ridotto, rispetto al 2003, in misura pari al 21,93%, deriva dalle seguenti previsioni di spesa: •contratto Global Service : €1.600.000 (lʼimporto non è esattamente quantificabile in quanto, per una parte viene corrisposto a corpo e per una parte a misura, in base allʼeffettivo utilizzo di materiale); •esigenze di altri stabili della D.G. non gestiti dalla Global Service: €165.000; •richieste di Direzioni Centrali per esigenze di Formazione, Riabilitazione e Protesi, Sistemi informativi, cassiere interno: €200.000; •acquisto agende: €200.000; •assegnazioni alle DD.RR.: €1.940.072; •quota da rendere eventualmente disponibile per ulteriori esigenze a livello territoriale in corso di esercizio: €394.928.

4.500.0005.141.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 349Spese postali, telegrafiche e telefonicheLo stanziamento è pari a quello previsto per lʼesercizio 2003. Per quanto riguarda le spese postali e telegrafiche, tenuto conto delle esigenze derivanti, in particolare, dagli ulteriori oneri del contratto Global Service per il recapito corrispondenza (non compreso nel canone) e del contratto Postel, nonché della quota da decentrare per le assegnazioni dei budget regionali e centrali, la previsione di spesa è inferiore, rispetto al 2003.

53.424.00057.020.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 350Spese per il funzionamento degli ufficiLa previsione è inferiore, rispetto al 2003, del 5,36% e comprende: •il pagamento utenze, canoni per locazioni passive, maggiori oneri per il servizio di por- tierato a seguito delle modifiche introdotte dalla dismissione e dal conseguente impiego del personale addetto alla custodia degli stabili in ambiti istituzionali; •le somme da destinare alla gestione degli archivi cartacei (contratto società Lacchi), ad ulteriori oneri per impegni contrattuali con la Global Service, al pagamento delle utenze, alla vigilanza, alle pulizie straordinarie di P.le Pastore e di altri stabili nonché di quelle previste per lʼesperimento di gare di appalto e gestione dei contratti in essere per pulizia e vigilanza della D.G. non gestiti dalla Global Service.

46.000.00047.943.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 351Manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad ufficiPur nella necessità di contenere le spese relative ai capitoli della IV categoria del Piano dei conti, la previsione sul cap. 351 è stata incrementata rispetto al 2003 in misura pari al 31,19%, tenendo conto delle opere, da realizzare nel 2004 secondo il Piano triennale dei lavori pubblici - rielaborato in ragione anche di nuovi obblighi derivanti da richieste della pubblica Autorità necessarie per la funzionalità ed il decoro degli ambulatori. Sono stati considerati altresì: •il canone del contratto Global Service; •gli ulteriori oneri, extracontrattuali, per la manutenzione di P.le Pastore e degli altri stabili; •la stipula di contratti per la manutanzione ordinaria degli immobili e degli impianti non gestiti dalla Global Service; •gli oneri derivanti dalla manutenzione di Villa Lemmi, della tipografia di Milano, della DCSIT.

7.500.0007.845.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 353Spese di esercizio e noleggio dei veicoliLa previsione, comprensiva della quota da destinare al canone per i servizi previsti dal contratto con la Global Service, dei buoni benzina nonché, a livello decentrato, delle spese di noleggio di autovetture, è inferiore, rispetto al 2003, del 10,82%.

750.000757.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6, E.10 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 354Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni

La previsione, inferiore rispetto al 2003 del 6,25%, tiene conto: -della partecipazione del personale dellʼIstituto a convegni e congressi; -dellʼorganizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale; -dei rapporti con Enti ed altre istituzioni stra- niere -della produzione audiovisivi -delle quote associative

1.694.0001.908.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 357Acquisto vestiario e diviseLa previsione è stata incrementata, rispetto al 2003, in misura pari al 29,03%, in ragione della necessità di provvedere allʼacquisto delle divise per il personale addetto alla custodia, in prece- denza adibiti agli stabili a reddito, nonché allʼacquisto dei camici dei medici e degli infer- mieri dei Centri medico-legali.

200.000217.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 358Assicurazione responsabilità civile incendio e furto La previsione è stata incrementata del 132,92% rispetto al 2003 in quanto, scaduti i contratti attualmente in corso, nel 2004 sarà necessario esperire la gara per i nuovi servizi assicurativi.

1.500.0001.500.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 359Trasporti e facchinaggioLa previsione, incrementata del 3,17% rispetto al 2003, è stata effettuata tenendo conto della quota da destinare al pagamento del canone alla Global Service, delle spese per facchinaggio non gestito dalla Global service, dellʼacqui- sto buoni taxi, delle ulteriori esigenze della Tipografia di Milano, della Formazione (Villa Lemmi) del Centro Protesi e dei Centri di Riabilitazione motoria, dei Sistemi informativi e del cassiere interno. Eʼ stata altresì prevista una gara per i servizi di trasporto e facchinaggio delle strutture della Direzione Generale non gestiti dalla Global Service.

3.450.0003.725.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 360Onorari e compensi a terziLa previsione finanziaria tiene conto della ormai avviata fase di totale rivisitazione degli assetti organizzativi dellʼIstituto alla luce del nuovo modello e dellʼorganizzazione del lavoro per processi, fase che una volta conclusasi porterà a perseguire anche lʼobiettivo di crescita e valorizzazione del capitale umano, il quale, adegua- tamente formato, potrà operare autonomamente su processi o segmenti di processo relativi ad attività ad alto valore aggiunto. Conseguentemente si renderà sempre meno necessario fare ricorso a consulenze esterne, se non i presenza di eventi eccezionali che richiedano lʼimpiego di specifiche professionalità non ancora presenti nellʼEnte. Per quanto riguarda specificamente gli onorari e compensi per visite mediche al personale dipendente, si è tenuto conto delle risultanze dellʼanalisi dei fondi impiegati nellʼesercizio precedente.

1.048.000996.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 361Provvigioni bancarie e tasse postaliLa previsione sul capitolo è stata drasticamente ridotta rispetto al 2003 (73,56%) in ragione della diversa imputazione (cap. 431) delle somme a titolo di compenso per il servizio reso dallʼINPS, in esecuzione della specifica convenzione, per il pagamento delle rendite.

3.800.0003.816.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.6, E.10 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 363Spese di pubblicitàLa previsione complessiva, superiore, rispetto al 2003, dellʼ1,3%, è stata effettuata in ragione sia delle campagne di comunicazione ed altre atti- vità informative nonché delle spese per la pub- blicazione dei bandi di gara. Sono stati altresì considerati i budget da assegnare al Servizio Formazione (villa Lemmi), alla DC Riabilitazione e Protesi (Centro Protesi e Volterra) e per il cassiere interno.

3.577.0003.590.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: B.2, B.3, B.4, B.5 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 370Rendite di inabilità ed ai superstitiLa riduzione dello stanziamento per il 2004 rispetto a quello dellʼanno precedente (0,97%) è la risultante del monitoraggio effettuato sullʼanno corrente. Il dato esposto tiene conto quindi dei fattori analizzati tra i quali: la rivaluta- zione annuale delle rendite, il trend in aumento dei livelli occupazionali, lʼaumento delle retribuzioni in generale. Si è inoltre apprezzato il feno- meno considerando gli effetti dellʼintroduzione del danno biologico sia in termini dellʼonere complessivo del nuovo regime che della contrazione del numero delle rendite.

5.021.542.0005.021.542.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: B.1 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 371Indennità per inabilità temporanea ed altre indennità ed assegno immediati

La previsione per lʼanno 2004 evidenziano una riduzione del 2,5% rispetto allʼimporto di budget 2003. Ciò in quanto il dato 2003 è stato previsto tenendo conto della maggior spesa dovuta al recupero che la linea prestazioni avrebbe realiz- zato sullʼarretrato creatosi per le problematiche connesse allʼintroduzione delle nuove procedu- re, fatto questo che, insieme al numero degli infortuni che saranno definiti presuntivamente nel 2004 e alla prevedibile riduzione della dura- ta media della temporanea, oggi dilatata anche per effetto delle problematiche tecniche più volte richiamate, dovrebbe non solo compensare gli effetti delle condizioni richiamate per il cap. 370 (trend in aumento dei livelli occupazionali, aumento delle retribuzioni in generale), ma addirittura comportare una contrazione complessiva della spesa.

679.729.000679.729.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Lʼimporto previsto per il 2004, in diminuzione rispetto alle previsioni finali del 2003 (13,51%), è stato così definito in quanto, durante lʼanno in corso, la implementazione della procedura infor- matica ha consentito di recuperare il ritardo sui pagamenti accumulatisi precedentemente. Il dato tiene naturalmente conto del rinnovo della convenzione con i medici per il pagamento dei certificati emessi a seguito di infortunio.

27.243.00027.243.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 377Prestazioni effettuate nei Centri medico-legaliLa previsione, nettamente inferiore al 2003 (18,52%), tiene conto delle sole spese necessarie per il funzionamento degli ambulatori. A livello centrale si prevede una assegnazione legger- mente superiore al reale fabbisogno in considerazione della inevitabile necessità di soddisfare le ulteriori richieste che perverranno dalle strutture territoriali.

1.500.0001.557.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Nel fare la previsione per il 2004 si è tenuto conto della sospensione della sperimentazione in ambiente termale, fattore questo di notevole contrazione della spesa. La riduzione proposta (21,34%), quindi, non tiene conto di un eventua- le ripristino della sperimentazione citata.

12.821.00012.821.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: D.1 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 380Acquisto protesiLa previsione, che riguarda lʼacquisto, è il risul- tato delle negoziazioni con le Direzioni Regionali in linea con quanto indicato nella cir- colare n.43/2003

17.214.00017.214.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: C.3 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 382Spese per attività prevenzionaleLe attività previste per lʼesercizio finanziario 2004 nello specifico capitolo sono: - sviluppo delle azioni dʼinformazione, assistenza e consulenza, secondo programmi siste- matici e permanenti, finalizzati sia al settore privato che a quello pubblico; - rafforzamento ed impostazione delle sinergie e delle interazioni con le Istituzioni, Enti ed Organismi, che operano nel settore, a livello centrale e territoriale; - sviluppo dei nuovi flussi informativi, sulla base del protocollo di intesa INAIL, ISPESL, Regioni, anche alimentati dai dati derivanti dalla codifica ESAW, in funzione della progressiva realizzazione di un sistema informativo integrato per la prevenzione sui luoghi di lavoro; - valorizzazione, in particolare a livello territoriale, dei rapporti di collaborazione in specifico ambito di interesse, instaurati sulla base di accordi nazionali e locali, con i Comitati Paritetici, sindacali e datoriali; - potenziamento delle azioni di sostegno svolte in collaborazione con le altre Amministrazioni ed in particolare di quella informativa/formativa destinata al settore scuola: progetto “insieme e scuola di prevenzione” e “borse di studio”.

3.615.0004.680.000

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Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: C.3 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 384Spese per prestazioni sanitarie effettuate nei centri di riabilitazioneLa previsione è stata incrementata rispetto al 2003 per poter acquisire prestazioni speciali- stiche continuative anche in settori non coperti dallʼattuale personale INAIL. Rimane, ad oggi, in sospeso la possibilità di utilizzo del capitolo per il pagamento diretto delle rette alberghiere dei pazienti ricoverati in D.H. e di tutte le spese direttamente ricondu- cibili allʼassistenza sanitaria.

748.000748.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: B.1 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 390Contributo al Fondo sanitario nazionaleSulla base di quanto stabilito dalla Legge finanziaria n. 887 del 22.12.1984, il Contributo al Fondo Sanitario Nazionale è calcolato pari a quello dellʼanno precedente maggiorato del tasso dʼinflazione programmato dal Governo.

118.165.000118.165.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: B.1 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 396Contributi per attività scientifiche e socialiLa previsione non ha subito scostamenti rispet- to al 2003 e tiene conto: •dei contributi per attività scientifiche e sociali; •degli Interventi sulla semplificazione del lin- guaggio delle circolari; •dellʼimplementazione della Intranet aziendale e potenziamento strumenti e canali di comunicazione interna; •dellʼottimizzazione dei “minisiti di struttura”; •della qualificazione e valorizzazione delle risorse umane relativamente allʼaspetto comunicativo attraverso corsi di formazione.

26.00026.000

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Obiettivi di produzione 2004 ATTIVITASTRUMENTALI Riferimento obiettivi: E.1; E.2, E.3, E.4 CAP.DENOMINAZIONEMOTIVAZIONICOMPETENZACASSA 20042004 430Spese legali, giudiziali e arbitraggiLe attività previste per lʼesercizio 2004, in ragione delle quali la previsione sul capitolo è stata incrementata con lʼentrata in vigore del “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati” (delibera del Commissario straordinario n.788 del 25 settem- bre 2003), sono volte ad assicurare la corresponsione di onorari e il rimborso di spese a legali esterni ed a consulenti tecnici dʼufficio, nonché il rimborso alle controparti in caso di soccombenza dellʼIstituto per controversie con infortunati e tecnopatici, datori di lavoro e terzi, varie di amministrazione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 SCHEDA DI SINTESI

Nel documento BILANCIO DI PREVISIONE 2004 Approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il 23 febbraio 2004 (pagine 91-145)