MANDATO DI BASE
La SG mette a disposizione del capodipartimento informazioni operative rilevanti, lo sostiene nel suo lavoro politico, gestisce il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta il disbrigo degli affari negli uffici e assicura l’informazione. Coordina e gesti-sce sul piano strategico le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e il Consiglio federale. È inoltre responsabile dei settori vigilanza sulle fondazioni, pari opportunità delle persone con disabilità e lot-ta al razzismo. Esercilot-ta infine la funzione di proprielot-taria nei confronti di Swissmedic, Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero.
RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI
Mio. CHF C
Ricavi ed entrate per investimenti 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a.
Spese e uscite per investimenti 15,1 16,9 17,7 4,8 17,9 17,9 18,0 1,6
COMMENTO
Le spese di funzionamento riguardano principalmente il personale (12,8 mio.), i beni e servizi informatici (1,6 mio.) e la locazione (2,1 mio.). Le maggiori spese proprie nel preventivo e nel piano finanziario si spiegano, da un lato, con la centralizzazione di com-piti tematici trasversali (servizi linguistici, trasformazione digitale) e, dall’altro, con l’incremento delle spese di locazione dovuto al conseguente maggiore fabbisogno di postazioni di lavoro. L’aumento è compensato all’interno del Dipartimento. Negli anni del piano finanziario le spese restano stabili.
OBIETTIVI Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: La Segreteria generale contribuisce alla buona
qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del dipartimento nonché delle risorse dell’Amministrazione
– Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no) sì sì sì sì sì sì – Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità
amministrative (sì/no) sì sì sì sì sì sì
Public corporate governance: La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento
– Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (numero,
min.) 2 2 2 2 2 2
– Sono stati definiti obiettivi strategici (sì/no) sì sì sì sì sì sì
INFORMAZIONI CONTESTUALI
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unità amministrative del DFI nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero) 11 11 11 11 10 10
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero) 287 283 213 259 347 431
Affari del CF di competenza del DFI (senza interventi parlamentari) (numero) 177 165 150 182 176 120
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE) 2 226 2 228 2 279 2 383 2 411 2 437
Quota di donne impiegate al DFI (%) 53,2 53,2 53,4 53,3 53,2 53,3
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24–29 (%) 48,7 49,0 50,4 50,6 50,9 51,8
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30–38 (%) 32,1 31,6 32,2 30,5 32,6 35,3
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%) 66,4 65,5 64,5 62,9 63,5 64,0
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%) 28,1 28,7 29,3 30,7 30,2 30,6
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%) 5,2 5,5 6,0 6,1 5,3 5,2
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero) 3 947 4 079 4 215 4 362 4 453 4 614
301 SG-DFI
3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2AE100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale) 16 16 16 0,0 16 16 16 0,0
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 0 0 0 0
Singole voci
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle
fondazioni 3 489 4 691 4 511 -3,8 4 511 4 100 4 100 -3,3
∆ assoluta rispetto all'anno precedente -180 0 -411 0
Spese / Uscite 139 210 142 465 142 579 0,1 147 473 150 543 153 596 1,9
Settore proprio
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 15 055 16 885 17 692 4,8 17 925 17 943 17 959 1,6
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 807 234 18 16
Singoli crediti
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al
razzismo 2 691 3 399 3 401 0,1 3 209 3 221 3 230 -1,3
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 2 -192 13 9
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni 10 535 4 278 3 960 -7,4 3 954 3 542 3 545 -4,6
∆ assoluta rispetto all'anno precedente -318 -6 -412 2
A202.0122 Pool risorse dipartimentale 1 173 2 719 2 220 -18,3 2 224 2 231 2 248 -4,6
∆ assoluta rispetto all'anno precedente -498 4 6 17
Settore dei trasferimenti
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo 849 891 895 0,4 900 907 916 0,7
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 4 5 7 9
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei
disabili 1 837 2 175 2 184 0,4 2 197 2 215 2 237 0,7
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 9 13 18 22
A231.0169 Contributo Swissmedic 14 212 16 698 16 728 0,2 19 285 20 088 20 289 5,0
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 30 2 558 803 201
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero 30 628 31 670 32 057 1,2 33 017 34 135 35 321 2,8
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 387 960 1 119 1 186
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale
svizzero 20 262 20 262 19 641 -3,1 19 641 19 641 19 641 -0,8
∆ assoluta rispetto all'anno precedente -622 0 0 0
A231.0172 Contributo Pro Helvetia 41 143 42 665 42 975 0,7 44 288 45 781 47 363 2,6
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 310 1 313 1 493 1 582
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera 825 825 828 0,4 833 840 848 0,7
∆ assoluta rispetto all'anno precedente 4 5 7 8
301 SG-DFI
102
3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A
MOTIVAZIONI RICAVI / ENTRATE
E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale 16 191 16 000 16 000 0 0,0
con incidenza sul finanziamento 13 983 16 000 16 000 0 0,0
senza incidenza sul finanziamento 2 208 – – – –
I ricavi di funzionamento comprendono le entrate dalla locazione di posteggi al personale.
E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 3 489 098 4 690 600 4 510 600 -180 000 -3,8
Gli emolumenti dell’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) coprono, oltre alle spese per l’attività di vigilanza, anche i relativi costi di esercizio della SG-DFI (p. es. per le TIC). Questo spiega perché gli emolumenti sono superiori alle spese preven-tivate nel credito A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.
Basi giuridiche
O del 19.11.2014 sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF; RS 172.041.18).
301 SG-DFI
3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2ASPESE / USCITE
A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)
CHF C
con incidenza sul finanziamento 12 011 525 13 673 500 14 094 400 420 900 3,1
computo delle prestazioni 3 043 336 3 211 500 3 597 200 385 700 12,0
Spese per il personale 11 373 216 12 257 000 12 843 700 586 700 4,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio 3 681 645 4 628 000 4 847 900 219 900 4,8
di cui spese per beni e servizi informatici 1 324 074 1 661 800 1 639 500 -22 300 -1,3
di cui spese di consulenza 71 342 333 000 334 500 1 500 0,5
Posti a tempo pieno (Ø) 60 65 68 3 4,6
Spese per il personale e posti a tempo pieno
Il numero di posti a tempo pieno e le spese per il personale aumentano a causa della centralizzazione dei servizi linguistici. È stato inoltre assunto un coordinatore dipartimentale per il progetto trasversale SUPERB dell’Amministrazione federale. In totale sono stati creati 3 posti a tempo indeterminatoche saranno compensati all’interno del Dipartimento.
Spese per beni e servizi e spese d’esercizio
Il 43 % delle spese per beni e servizi e spese d’esercizio è da ascrivere al settore degli immobili (soprattutto pigioni), il 34 % a beni e servizi informatici, il 7 % alla consulenza e il restante 16 % è dato da rimanenti spese d’esercizio. A causa del numero crescente di collaboratori cresce anche il fabbisogno di postazioni di lavoro, motivo per cui le spese di locazione aumentano di 0,2 milioni.
Con il credito per le spese per beni e servizi informatici sono finanziate soprattutto le convenzioni sulle prestazioni con l’UFIT e l’ISCeco nei settori burotica, supporto, infrastruttura informatica di base e managed net (reti controllate).
Il credito per le spese di consulenza è impiegato principalmente per studi e perizie esterni e mandati per lo sviluppo dell’organizzazione.
A202.0120 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI E LOTTA AL RAZZISMO
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 2 691 164 3 399 000 3 400 800 1 800 0,1
Spese per il personale 2 042 207 2 526 200 2 524 200 -2 000 -0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio 648 957 872 800 876 600 3 800 0,4
di cui spese di consulenza 309 077 549 800 540 600 -9 200 -1,7
Posti a tempo pieno (Ø) 12 15 15 0 0,0
I mezzi preventivati sono destinati all’esercizio dell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), del Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e della Commissione federale contro il razzismo (CFR).
Il 74 % delle risorse è destinato alle spese per il personale e il 15 % alle spese di consulenza, soprattutto a studi e perizie. Il rima-nente 11 % delle spese proprie è previsto soprattutto per prestazioni di servizi esterne (traduzioni e rapporti).
Le persone disabili devono poter partecipare a tutti gli ambiti della vita senza incorrere in barriere evitabili. L’UFPD si occupa di questo mandato, che prevede la promozione delle pari opportunità e la lotta alla disparità di trattamento dal punto di vista giuridico e materiale.
Il SLR è responsabile della prevenzione del razzismo e ha il compito di promuovere, sostenere e coordinare le attività a livello federale, cantonale e comunale.
La CFR è una commissione extraparlamentare che si occupa della lotta alla discriminazione razziale. Promuove una migliore comprensione reciproca e combatte ogni forma di discriminazione razziale diretta e indiretta.
301 SG-DFI
104
3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A
A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI
CHF C
con incidenza sul finanziamento 3 535 187 4 277 600 3 959 800 -317 800 -7,4
senza incidenza sul finanziamento 7 000 000 – – – –
Spese per il personale 3 365 007 4 076 000 3 758 900 -317 100 -7,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio 7 170 180 201 600 200 900 -700 -0,3
di cui spese per beni e servizi informatici 70 788 – 108 600 108 600 –
di cui spese di consulenza 41 225 173 400 52 800 -120 600 -69,6
Posti a tempo pieno (Ø) 16 22 21 -1 -4,5
L’Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) esercita la vigilanza sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Il credito per le spese di consulenza è impiegato per mandati e perizie esterni. A causa del progetto di digitalizzazione e-AVF sono stati trasferiti mezzi dal credito per le spese di consulenza a quello delle spese per beni e servizi in-formatici. L’obiettivo del progetto è una vigilanza basata sul workflow e orientata ai rischi. Le spese dell’AVF sono integralmente finanziate dagli emolumenti (cfr. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni).
A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE
con incidenza sul finanziamento 700 127 2 718 500 2 220 200 -498 300 -18,3
computo delle prestazioni 472 692 – – – –
Spese per il personale – 1 017 800 836 800 -181 000 -17,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio 1 172 819 1 700 700 1 383 400 -317 300 -18,7
Il presente credito serve alla direzione del DFI per finanziare l’assunzione di personale a tempo determinato e i progetti informa-tici gestiti dal Dipartimento, nonché per sostenere le unità amministrative nei progetti informainforma-tici.
Il calo è da ricondurre a una cessione per finanziare le capacità dei supercomputer di MeteoSvizzera (-0,3 mio.) e un posto a tempo indeterminato presso l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU; -0,2 mio.).
A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 849 280 890 800 894 600 3 800 0,4
Il SLR concede aiuti finanziari a diversi progetti contro il razzismo. Possono essergli presentati progetti di formazione e di sensibi-lizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell’antisemitismo e della xenofobia. Un po’ più del 50 % dei mezzi è destinato a progetti in ambito scolastico.
Basi giuridiche
Codice penale (CP; RS 311.0), art. 386; O del 14.10.2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS 151.21).
A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 1 836 833 2 174 800 2 184 000 9 200 0,4
L’UFPD accorda aiuti finanziari per informazioni, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili.
Basi giuridiche
L del 13.12.2002 sui disabili (LDis; RS 151.3), art. 16–19; O del 19.11.2003 sui disabili (ODis; RS 151.31).
301 SG-DFI
3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2ATotale con incidenza sul finanziamento 14 211 800 16 697 600 16 727 700 30 100 0,2
Con questo importo sono indennizzate le prestazioni fornite in favore dell’economia generale dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), conformemente al mandato di prestazioni.
Basi giuridiche
L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), art. 77 cpv. 3.
A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 30 628 100 31 669 700 32 056 500 386 800 1,2
Sotto il marchio del Museo nazionale svizzero (MNS) sono raggruppati il Museo nazionale di Zurigo (incluso il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis), il Castello di Prangins e il Forum della storia svizzera di Svitto. Le mostre permanenti dei musei ripercorrono la storia culturale della Svizzera dagli inizi a oggi e valorizzano l’identità svizzera e la varietà storica e culturale del nostro Paese. Le mostre temporanee su temi d’attualità completano l’offerta museale. Il MNS cura inoltre le esposizioni alla Casa della corporazione «zur Meisen» di Zurigo e al Museo doganale svizzero Cantine di Gandria.
Il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, in cui sono conservati, restaurati e immagazzinati circa 860 000 oggetti, costi-tuisce il cuore del MNS. Nel messaggio sulla cultura 2021–2024 chiediamo un aumento del contributo al MNS per finanziare i maggiori costi di esercizio e per il personale nella sede ampliata di Zurigo.
Basi giuridiche
L del 12.6.2009 sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30), art. 17 cpv. 1.
Note
Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2021–2024», disegno di DF secondo il messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813).
A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 20 262 300 20 262 300 19 640 600 -621 700 -3,1
Il contributo serve a coprire le pigioni per l’utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione. Questo contributo ha incidenza sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figu-rativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). La diminuzione è da ascrivere alla riduzione dall’1,5 all’1,25 % del tasso d’interesse calcolatorio.
Note
A queste spese corrispondono ricavi di pari importo dell’UFCL (cfr. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).
Basi giuridiche
L del 12.6.2009 sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30), art. 16.
301 SG-DFI
106
3 DFI / P 2021 CON PICF 2022–2024 / VOLUME 2A
A231.0172 CONTRIBUTO PRO HELVETIA
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 41 142 600 42 665 400 42 975 100 309 700 0,7
Con il suo contributo, la Confederazione copre il 95 % circa dei costi globali della Fondazione. La legge sulla promozione della cul-tura (LPCu) attribuisce a Pro Helvetia 4 compiti: promozione delle nuove leve, mediazione dell’arte, promozione della creazione artistica e scambi culturali. Per quanto riguarda gli scambi culturali, Pro Helvetia distingue tra Svizzera ed estero e tra sostegno alla realizzazione di progetti e attività d’informazione sulla cultura.
Nel messaggio sulla cultura 2021–2024 chiediamo mezzi supplementari, in particolare per la promozione delle nuove leve e la promozione della creazione e dell’innovazione.
Basi giuridiche
L dell’11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 40.
Note
Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2021–2024», disegno di DF secondo il messaggio sulla cultura 2021–2024 (FF 2020 2813).
A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA
CHF C
2019 P
2020 P
2021 assoluta Δ 2020–21
in %
Totale con incidenza sul finanziamento 825 300 824 500 828 000 3 500 0,4
Con il suo contributo, la Confederazione copre l’1 % circa dei costi dei compiti principali della Croce Rossa svizzera, ossia dei compiti non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici.
Basi giuridiche
DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51).