Intervento 10.1: Gestione del personale

Azioni 10.1.1: Attivazione sblocco del turn over e politiche di reclutamento del personale del SSR per gli anni 2013-2015

Ai fini del calcolo delle cessazioni per gli anni 2013-2015, si è ipotizzato:

■

per il 2013: di considerare i dati riportati in Tabella 2 allegata al Conto Economico;

■

per gli anni 2014/2015: di considerare una percentuale di incidenza dei cessati rispetto ai presenti del medesimo anno pari al 2%, ciò a seguito del DL 2012/2011 art. 4 (c.d. riforma Fornero) che ha comportato la riduzione del tasso medio di cessazioni rilevato nel periodo 2005-2012.

Tabella 38 - Andamento cessati 2005-2012

Tali percentuali medie di cessazione sono state calcolate per ruolo, area contrattuale e figura professionale.

Nel dettaglio i cessati del 2014-2015 sono stati stimati applicando una percentuale di cessazioni medie annue prudenziale pari al 2% con riferimento ai presenti al 31/12 rilevate nelle Tabelle 1 del Conto Annuale.

Dai cessati e dagli assunti è stato depurato il dato relativo alla mobilità intra-Regione del personale cessato perché trasferito in altre Amministrazioni dello stesso comparto in seguito a processi di mobilità, accorpamenti e passaggi di distretti tra ASL, per quanto esposto dalle Aziende in Tabella 5 del Conto Annuale.

Per gli anni 2011 e 2012, a seguito delle osservazioni avanzate dal MEF relativamente le discordanze tra Conto Annuale e Tabella 2, necessarie alla deroga del blocco del turn over del 15% nell’anno 2011, la Regione ha svolto un’analisi finalizzata ad allineare i dati del personale presente tra Conto Annuale e Tabella 2.

Dall’analisi svolta si sono rilevati dati difformi tra quanto riportato in Conto Annuale e Tabella 2 allegata al conto economico, con riferimento ai dati relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.

Cessati 2005-2012

Media % Cessati su Presenti

(2005-2012) Cessati 2005 Cessati 2006 Cessati 2007 Cessati 2008 Cessati 2009 Cessati 2010 Cessati 2011

Cessati 2012

Cessati 2013

Cessati al netto della mobilità intraregionale

Dirigenti medici 2% 535 490 516 487 452 601 372 351 184

Dirigenti non medici 2% 116 143 132 92 85 94 68 66 31

Comparto 2% 1.800 1.724 2.170 1.531 1.670 1.641 1.565 1.623 866

Cessati netto mobilità intraregionale

In Tabella 39 è riportato in dettaglio quanto sopra:

Tabella 39 - Stima cessati per anno

Con riguardo agli assunti del 2014, si precisa che il numero è calcolato applicando la quota consentita dal c.d. Decreto Balduzzi (legge 8 novembre 2012 n.189, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012 n.158, art.4 bis) nella misura percentuale del 15% rispetto al cessato degli anni 2011 e 2012.

Con riguardo agli assunti del 2015, si precisa che il numero è calcolato applicando la quota consentita dal c.d. Decreto Balduzzi (legge 8 novembre 2012 n.189, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012 n.158, art.4 bis) nella misura percentuale del 15% rispetto al cessato degli anni 2013.

Con riguardo agli assunti del triennio 2013-2015, si precisa che in considerazione del fatto che i Ministeri competenti (Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ) abbiano, ad oggi, autorizzato con decreto interministeriale la disapplicazione del blocco del turn-over per l’anno 2011, autorizzando deroghe per l’assunzione di personale nel numero di 208 unità mentre in riferimento agli assunti per l’anno 2012 l’applicazione del c.d. Decreto Balduzzi, in base ad una analisi effettuata dalla regione determinerebbe 306 unità di personale reclutabile, si ipotizza che i reclutamenti verranno eseguiti nel 2014 e comunque nel rispetto degli obiettivi di costo per il personale del SSR fissati nel presente Programma Operativo e nelle legislazioni statali di settore, determinando:

■

607 unità di personale assumibili nel 2014, pari al 15% dei cessati nel 2011, pari a 301 unità, e 15% dei cessati nel 2012, pari a 306 unità;

■

162 unità di personale assumibili nel 2015, pari al 15% dei cessati nel 2013.

Il costo medio annuo è stato calcolato considerando le Tabelle 12 e 13 del Conto Annuale dell’anno 2012 al netto degli arretrati anni precedenti, le quali espongono il costo annuo sostenuto per le competenze fisse e accessorie corrisposte per le relative mensilità (vedi Tabella 40), riscontrato anche nel Decreto interministeriale.

Considerando il costo medio per ruolo ed area contrattuale si è quindi proceduto a calcolare il valore della manovra sul saldo calcolato come differenza tra cessati ed assunti per anno come riportato in Tabella 41. Ai fini della valorizzazione si è ipotizzato che il personale cessa e/o entra in servizio a metà dell’anno, per cui per ogni anno è stato considerato il 50% della manovra annuale prevista.

Considerando inoltre nel calcolo anche l’impatto degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione, pari a circa il 27% del costo del lavoro, si determinano i valori medi riportati nella seguente tabella:

Tabella 40 – Costo medio annuo del personale per ruolo

% Cessati medi

annui Cessati Assunti Cessati Assunti Cessati Assunti Cessati Assunti

Dirigenti medici 2% 351 - 184 - 206 108 204 28

Dirigenti non medici 2% 66 - 31 - 30 20 30 5

Comparto 2% 1.623 - 866 - 671 478 667 130

Totale 2% 2.040 - 1.081 - 907 607 901 162

Qualifica

2012 2013(*) 2014(*) 2015(*)

Costo medio da CA 2012

Qualifica Costo medio annuo

Dirigenti medici 106.528

Dirigenti non medici 92.591

I dati di cui sopra saranno oggetto di futura rivalutazione in relazione ad ulteriori attività di verifica e riconciliazione dei dati del Conto Annuale e quelli della Tabella 2 allegata al Conto Economico consolidato, richieste dai ministeri competenti, nonché alla eventualità di cessazione del blocco del turn over che comporterà necessariamente una riprogrammazione.

Tabella 41 – Stima impatto manovra – blocco del turn over

Il risparmio stimato è pari a:

■

la manovra rispetto al tendenziale per il 2013 ha comportato un risparmio per oltre 88,2 €/mln;

■

rispetto al tendenziale 2014, i risparmi conseguibili saranno pari a 40,4 €/mln;

■

rispetto al tendenziale 2015, i risparmi conseguibili saranno pari a 72,8 €/mln (40,4 €/mln del 2014 e 32,4 €/mln del 2015).

La manovra sul personale avrà effetti anche sul costo sostenuto per l’IRAP, che applicando l’aliquota di imposta pari all’8,55% sul risparmio potenziale derivante dalle azioni esposte nel presente programma, porterebbe ad un ulteriore risparmio di 7,5 €/mln nel 2013, 3,5 €/mln nel 2014 e 6,3 €/mln nel 2015 (3,5 €/mln nel 2014 e 2,8 €/mln nel 2015).

Tabella 42 - Stima impatto manovra IRAP

Complessivamente l’intervento sul contenimento della spesa per il personale determinerà una manovra di risparmio di 95,7 €/mln rispetto al tendenziale 2013, una manovra complessiva di 43,9 €/mln rispetto al tendenziale 2014 e una manovra complessiva di 79,1 €/mln rispetto al tendenziale 2015 (43,9 €/mln del 2014 e 35,2 €/mln del 2015).

Azione 10.1.2: Personale Convenzionato per la specialistica ambulatoriale

Ai fini del calcolo del risparmio potenziale per il personale convenzionato per la specialistica ambulatoriale, è stata considerata una riduzione percentuale della spesa per singola AA.SS., rispetto a quella dell’anno precedente.

Stima impatto manovra

2012 2013 2014 2015 Stima unità di personale al 01.01 da CA 46.434 45.353 45.053 44.314

Stima unità di cessati 2.040 1.081 907 901

Stima unità di assunti - - 607 162

Stima saldo 2.040 1.081 300 739 Stima saldo dirigenti medici 351 184 97 176 Stima saldo dirigenti non medici 66 31 10 25 Stima saldo comparto 1.623 866 193 538

Valorizzazione 2012 57.737.205 57.737.205 Valorizzazione 2013 30.437.159 30.437.159 Valorizzazione 2014 9.923.114 9.923.114 Valorizzazione 2015 22.469.009 Valorizzazione 57.737.205 88.174.364 40.360.272 32.392.123 IRAP

Manovra 2013 Manovra 2014 Manovra 2015

IRAP (8,55% della manovra) 7.538.908 3.450.803 2.769.527

Tabella 43 - Stima impatto manovra personale convenzionato per la specialistica ambulatoriale

Il risparmio stimato per il 2014 e 2015 è stato calcolato considerando i dati riportati dalle singole Aziende nel CE IV Trimestre 2013 della voce “B.2.A.3.4) Acquisiti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privato-Medici Sumai”, pari a ca. 208,5 €/mln.

Applicando la percentuale del 2% per il biennio 2013/2014 ed il 5% per l’anno 2015, il risparmio stimato è pari a:

■

la manovra rispetto al tendenziale 2013 ammontava a ca. 4,1 €/mln per il 2013;

■

la manovra rispetto al tendenziale 2014 ammonterà a ca. 4,2 €/mln per il 2014;

■

la manovra rispetto al tendenziale 2015 ammonterà a ca. 14,4 €/mln per il 2015. Azione 10.1.3: Determinazione dei fondi della contrattazione integrativa

I risparmi derivanti dalla determinazione dei fondi della contrattazione integrativa in ragione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010, sono ricompresi nel risparmio del personale precedentemente valorizzato nell’Azione 10.1.1.

Al fine di evidenziare l’effetto che la manovra sul blocco del turn over e la contestuale corretta determinazione dei fondi della contrattazione integrativa comporteranno sui costi del personale in

Tabella 44 si riporta il costo medio annuo suddiviso per le competenze fisse, competenze accessorie e oneri riflessi.

Codice Voce modello CE (€/000)

BA0570

B.2.A.3.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privato- Medici SUMAI A B 201 ASL AV 202 ASL BN 203 ASL CE 204 ASL NA1 205 ASL NA2 206 ASL NA3 207 ASL SA 901 AO CARDARELLI 902 AO SANTOBONO 903 AO DEI COLLI 904 AO RUGGI 905 AO MOSCATI -906 AO RUMMO -907 AO SAN SEBASTIANO -908 AOU SUN 909 AOU FEDERICO II 910 IRCCS PASCALE -TOTALE Risparmio 2015 Risparmio 2014 CE 2012 CE IV Trim 2013 Stima 2014 Stima 2015 Stima 2013 Risparmio 2013 Costo medio da CA 2012 > A-B C D C-D E D-E 5.502 5.392 110 5.551 5.440 111 5.168 272 7.273 7.128 145 7.024 6.884 140 6.539 344 18.219 17.855 364 18.714 18.340 374 17.423 917 74.576 73.084 1.492 73.543 72.072 1.471 68.469 3.604 34.091 33.409 682 33.749 33.074 675 31.420 1.654 23.057 22.596 461 25.868 25.351 517 24.083 1.268 20.527 20.116 411 21.837 21.400 437 20.330 1.070 206 202 4 186 182 4 173 9 3.566 3.495 71 3.718 3.644 74 3.461 182 4.705 4.611 94 5.117 5.015 102 4.764 251 4.467 4.378 89 4.774 4.679 95 4.445 234 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.666 1.633 33 1.604 1.572 32 1.493 79 7.414 7.266 148 6.769 6.634 135 6.302 332 - - - - - - - 205.269 201.164 4.105 208.454 204.285 4.169 194.071 10.214

Qualifica Competenze fisse ^Competenze accessorie

Oneri

riflessi Costo medio annuo

Dirigenti medici 55.587 28.294 22.648 106.528

Dirigenti non medici 52.518 20.398 19.676 92.591

Tabella 44 - Stima impatto manovra – blocco del turn over dettaglio voci di costo

Costo medio da CA 2012

Qualifica Competenze fisse ^Competenze accessorie

Oneri

riflessi Costo medio annuo

Dirigenti medici 55.587 28.294 22.648 106.528

Dirigenti non medici 52.518 20.398 19.676 92.591

Considerando il costo medio delle competenze accessorie, per ruolo ed area contrattuale, si è quindi proceduto a calcolare il valore della manovra sui fondi della contrattazione integrativa sul saldo calcolato come differenza tra cessati ed assunti per anno. Ai fini della valorizzazione si è ipotizzato che il personale cessa e/o entra in servizio a metà dell’anno, per cui per ogni anno è stato considerato il 50% della manovra annuale prevista.

Tabella 45 – Stima impatto manovra – Competenze accessorie

Il risparmio stimato sui fondi della contrattazione integrativa è pari a:

■

la manovra rispetto al tendenziale per il 2013 ha comportato un risparmio per oltre 21,4 €/mln;

■

rispetto al tendenziale 2014, i risparmi conseguibili saranno pari a 9,8 €/mln;

■

rispetto al tendenziale 2015, i risparmi conseguibili saranno pari a 17,7 €/mln (9,8 €/mln del 2014 e 7,9 €/mln del 2015).

La manovra sul personale avrà effetti anche sul costo sostenuto per l’IRAP, che applicando l’aliquota di imposta pari all’8,55% sul risparmio potenziale derivante dalle azioni esposte nel presente programma, porterebbe ad un risparmio di 1,8 €/mln nel 2013, 0,8 €/mln nel 2014 e 1,5 €/mln nel 2015 (0,8 del 2013 del 2014 e 0,7 del 2015).

Tabella 46 - Stima impatto manovra IRAP

Nota di attenzione: Si fa presente che a differenza rispetto agli schemi ministeriali per tendenziale e programmatico (Tabella 13), è dovuta alla diversa riclassifica di questi ultimi nei quali i costi del personale non comprendono la quota IRAP, le prestazioni SUMAI e l’accantonamento per il personale.

Stima impatto manovra - Competenze accessorie

2012 2013 2014 2015 Stima unità di personale al 01.01 da CA 46.434 45.353 45.053 44.314

Stima unità di cessati 2.040 1.081 907 901

Stima unità di assunti - 607 162

Valorizzazione 2012 13.983.860 13.983.860 Valorizzazione 2013 7.372.010 7.372.010 Valorizzazione 2014 2.470.572 2.470.572 Valorizzazione 2015 5.513.406 Valorizzazione 13.983.860 21.355.870 9.842.582 7.983.978 IRAP

Manovra 2013 Manovra 2014 Manovra 2015

IRAP (8,55% della manovra) 1.825.927 841.541 682.630

5. Area “Livelli Essenziali di assistenza”

Le attività riportate nella presente Area “Livelli Essenziali di assistenza”, programmate per il prossimo triennio 2013-2015, consentiranno di superare i seguenti adempimenti:

■

2010: e) Erogazione LEA;

■

2011: e) Erogazione LEA.

5.1. “Prevenzione”

Programma 11: Sanità pubblica

Il programma, secondo le linee di indirizzo ministeriali, deve realizzare i seguenti obiettivi:

■

azioni coerenti con il Programma nazionale di Prevenzione;

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qualificazione dei Programmi di screening (oncologici, malattie infettive, ecc.) e adeguamento degli screening aziendali agli standard nazionali;

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prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

Tabella 47 – Sintesi manovre

Nel documento Regione Campania (pagine 137-143)